Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 669115.34 600000.00 111.52 670000.00 99.87-884.66 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 63724.20 71000.00 89.75 64000.00 99.57-275.80 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 70963.19 59000.00 120.28 71000.00 99.95-36.81 1121 Daň z příjmů právnických osob 694857.74 620000.00 112.07 695000.00 99.98-142.26 1211 Daň z přidané hodnoty 1404684.00 1465000.00 95.88 1405000.00 99.98-316.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 3329.00 4000.00 83.23 4000.00 83.23-671.00 1337 Poplatek za komunální odpad 117045.00 110000.00 106.40 117000.00 100.04 45.00 1341 Poplatek ze psů 11720.00 12000.00 97.67 11800.00 99.32-80.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 10000.00 10000.00 100.00 10000.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 11703.22 0.00 0.00 12000.00 97.53-296.78 1355 Odvod z výherních hracích přís 38939.99 0.00 0.00 39000.00 99.85-60.01 1361 Správní poplatky 20450.00 26000.00 78.65 21000.00 97.38-550.00 1511 Daň z nemovitostí 831545.71 730000.00 113.91 832000.00 99.95-454.29 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3948077.39 3707000.00 106.50 3951800.00 99.91-3722.61 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 3000.00 5000.00 60.00 3000.00 100.00 0.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 500.00 1000.00 50.00 1000.00 50.00-500.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15895.00 20000.00 79.48 16000.00 99.34-105.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 96000.00 96000.00 100.00 96000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 25309.17 20000.00 126.55 25500.00 99.25-190.83 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 5100.00 5000.00 102.00 5000.00 102.00 100.00 2212 Sankční platby přijaté od jiný 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 23550.50 28000.00 84.11 24000.00 98.13-449.50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 53025.00 53200.00 99.67 53200.00 99.67-175.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 232879.67 228200.00 102.05 234200.00 99.44-1320.33 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 29000.00 0.00 0.00 29000.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 122800.00 122800.00 100.00 122800.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 211331.00 27000.00 782.71 212000.00 99.68-669.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 48000.00 48000.00 100.00 48000.00 100.00 0.00 4129 Ostatní neinvest.přij.transfer 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 241200.00 92000.00 262.17 241200.00 100.00 0.00
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 657331.00 289800.00 226.82 658000.00 99.90-669.00 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 4838288.06 4225000.00 114.52 4844000.00 99.88-5711.94
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 157858.00 20200.00 781.48 158200.00 99.78-342.00 5021 Ostatní osobní výdaje 182759.00 158000.00 115.67 183300.00 99.70-541.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 415125.00 420000.00 98.84 416000.00 99.79-875.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 64424.00 32000.00 201.32 65200.00 98.81-776.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 62790.00 49800.00 126.08 64800.00 96.90-2010.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 1108.00 2000.00 55.40 2000.00 55.40-892.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1965.00 3000.00 65.50 2000.00 98.25-35.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 133589.00 60000.00 222.65 135000.00 98.95-1411.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 124471.00 100000.00 124.47 127500.00 97.62-3029.00 5151 Studená voda 38142.00 28000.00 136.22 39000.00 97.80-858.00 5153 Plyn 264594.72 247000.00 107.12 265000.00 99.85-405.28 5154 Elektrická energie 105209.00 103000.00 102.14 106000.00 99.25-791.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 12102.00 10000.00 121.02 13000.00 93.09-898.00 5161 Služby pošt 2456.00 4000.00 61.40 3200.00 76.75-744.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 26397.34 30000.00 87.99 27000.00 97.77-602.66 5163 Služby peněžních ústavů 31025.00 31000.00 100.08 31000.00 100.08 25.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 22900.00 25000.00 91.60 23000.00 99.57-100.00 5167 Služby školení a vzdělávání 2970.00 5000.00 59.40 3000.00 99.00-30.00 5169 Nákup ostatních služeb 405895.20 465000.00 87.29 408000.00 99.48-2104.80 5171 Opravy a udržování 88891.00 827000.00 10.75 94000.00 94.56-5109.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 648.00 6000.00 10.80 2200.00 29.45-1552.00 5175 Pohoštění 14853.00 13000.00 114.25 16400.00 90.57-1547.00 5194 Věcné dary 14432.00 16000.00 90.20 15000.00 96.21-568.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 10000.00 30000.00 33.33 10000.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 202415.00 283000.00 71.52 202000.00 100.21 415.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 5412.50 7000.00 77.32 7000.00 77.32-1587.50 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 240000.00 240000.00 100.00 240000.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 139.00 0.00 0.00 1000.00 13.90-861.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 6879.00 6000.00 114.65 7000.00 98.27-121.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2639449.76 3222000.00 81.92 2666800.00 98.97-27350.24 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 368105.00 1003000.00 36.70 368200.00 99.97-95.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 368105.00 1003000.00 36.70 368200.00 99.97-95.00 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 3007554.76 4225000.00 71.18 3035000.00 99.10-27445.24
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1830733.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00-1809000.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1830733.30 0.00 0.00-1809000.00 101.20
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3.948.077,39 3.707.000,00 106.50 3.951.800,00 99.91-3.722,61 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 232.879,67 228.200,00 102.05 234.200,00 99.44-1.320,33 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 657.331,00 289.800,00 226.82 658.000,00 99.90-669,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 4.838.288,06 4.225.000,00 114.52 4.844.000,00 99.88-5.711,94
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2.639.449,76 3.222.000,00 81.92 2.666.800,00 98.97-27.350,24 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 368.105,00 1.003.000,00 36.70 368.200,00 99.97-95,00 C E L K E M V Ý D A J E 3.007.554,76 4.225.000,00 71.18 3.035.000,00 99.10-27.445,24
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2.903.344,47 2.815.000,00 103.14 2.905.000,00 99.94 1.655,53 Místní popl. (Pol:133x-134x) 142.094,00 136.000,00 104.48 142.800,00 99.51 706,00 Správní popl.(pol:136x ) 20.450,00 26.000,00 78.65 21.000,00 97.38 550,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 831.545,71 730.000,00 113.91 832.000,00 99.95 454,29
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 338.824,00 Únor 309.286,00 Březen 179.400,00 Duben 139.319,00 Květen 257.739,00 Červen 208.441,00 Červenec 308.760,00 Srpen 279.588,00 Září 172.332,00 Říjen 247.135,00 Listopad 294.646,00 Prosinec 167.874,47 CELKEM : 2.903.344,47
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 317.834,00 369.076,00 338.824,00 únor 291.202,00 294.946,00 309.286,00 březen 198.262,00 176.845,00 179.400,00 duben 170.364,00 131.153,00 139.319,00 květen 256.355,00 259.425,00 257.739,00 červen 233.513,00 202.609,00 208.441,00 červenec 327.638,00 382.497,00 308.760,00 srpen 294.482,00 240.007,00 279.588,00 září 170.615,00 158.489,00 172.332,00 říjen 154.493,00 165.684,00 247.135,00 listopad 199.918,00 293.872,00 294.646,00 prosinec 143.636,15 135.873,95 167.874,47 CELKEM : 2.758.312,15 2.810.476,95 2.903.344,47
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního ho 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 13538.00 0.00 0.00 15000.00 90.25-1462.00 3111 Předškolní zařízení 412574.33 417000.00 98.94 413000.00 99.90-425.67 3113 Základní školy 200415.00 280000.00 71.58 200000.00 100.21 415.00 3314 Činnosti knihovnické 5140.00 12000.00 42.83 6000.00 85.67-860.00 3341 Rozhlas a televize 6069.00 0.00 0.00 7000.00 86.70-931.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 270.00 115000.00 0.23 1000.00 27.00-730.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 54649.00 53000.00 103.11 56000.00 97.59-1351.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 142000.00 271000.00 52.40 144000.00 98.61-2000.00 3631 Veřejné osvětlení 67409.00 80000.00 84.26 68000.00 99.13-591.00 3632 Pohřebnictví 16874.00 36000.00 46.87 17000.00 99.26-126.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 248107.00 260000.00 95.43 249000.00 99.64-893.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 65432.00 63000.00 103.86 66000.00 99.14-568.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 257004.00 73000.00 352.06 261200.00 98.39-4196.00 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi 6879.00 6000.00 114.65 7000.00 98.27-121.00 6112 Zastupitelstva obcí 455128.00 465000.00 97.88 457000.00 99.59-1872.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 14503.00 0.00 0.00 14600.00 99.34-97.00 6171 Činnost místní správy 632433.43 1060000.00 59.66 644000.00 98.20-11566.57 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 6230.00 6000.00 103.83 6000.00 103.83 230.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 24795.00 25000.00 99.18 25000.00 99.18-205.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 2639449.76 3222000.00 81.92 2666800.00 98.97-27350.24
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 10000.00 0.00 10000.00 10000.00 100.00 0.00 22 Doprava 13538.00 84000.00 97538.00 99000.00 98.52-1462.00 31 Vzdělávání a školské služby 612989.33 259105.00 872094.33 872200.00 99.99-105.67 33 Kultura, církve a sdělovací pr 66128.00 0.00 66128.00 70000.00 94.47-3872.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 142000.00 25000.00 167000.00 169000.00 98.82-2000.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 84283.00 0.00 84283.00 85000.00 99.16-717.00 37 Ochrana životního prostředí 570543.00 0.00 570543.00 576200.00 99.02-5657.00 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 6879.00 0.00 6879.00 7000.00 98.27-121.00 61 Státní moc, státní správa, úze 1102064.43 0.00 1102064.43 1115600.00 98.79-13535.57 63 Finanční operace 31025.00 0.00 31025.00 31000.00 100.08 25.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 2639449.76 368105.00 3007554.76 3035000.00 99.10-27445.24
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf 0000 4605408.39 3996800.00 115.23 4609800.00 99.90-4391.61 2369 Ostatní správa ve vodním hospo 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 96000.00 96000.00 100.00 96000.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 3632 Pohřebnictví 3000.00 5000.00 60.00 3000.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozv 16395.00 21000.00 78.07 17000.00 96.44-605.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 23550.50 28000.00 84.11 24000.00 98.13-449.50 6171 Činnost místní správy 53025.00 53200.00 99.67 53200.00 99.67-175.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 30409.17 25000.00 121.64 30500.00 99.70-90.83 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 4838288.06 4225000.00 114.52 4844000.00 99.88-5711.94
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního ho 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 84000.00 144000.00 58.33 84000.00 100.00 0.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 13538.00 0.00 0.00 15000.00 90.25-1462.00 3111 Předškolní zařízení 671679.33 417000.00 161.07 672200.00 99.92-520.67 3113 Základní školy 200415.00 280000.00 71.58 200000.00 100.21 415.00 3314 Činnosti knihovnické 5140.00 12000.00 42.83 6000.00 85.67-860.00 3341 Rozhlas a televize 6069.00 0.00 0.00 7000.00 86.70-931.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 270.00 115000.00 0.23 1000.00 27.00-730.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 54649.00 53000.00 103.11 56000.00 97.59-1351.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 167000.00 271000.00 61.62 169000.00 98.82-2000.00 3421 Využití volného času dětí a ml 0.00 209000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 67409.00 80000.00 84.26 68000.00 99.13-591.00 3632 Pohřebnictví 16874.00 536000.00 3.15 17000.00 99.26-126.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 248107.00 260000.00 95.43 249000.00 99.64-893.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 65432.00 63000.00 103.86 66000.00 99.14-568.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 257004.00 73000.00 352.06 261200.00 98.39-4196.00 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi 6879.00 6000.00 114.65 7000.00 98.27-121.00 6112 Zastupitelstva obcí 455128.00 465000.00 97.88 457000.00 99.59-1872.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 14503.00 0.00 0.00 14600.00 99.34-97.00 6171 Činnost místní správy 632433.43 1210000.00 52.27 644000.00 98.20-11566.57 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 6230.00 6000.00 103.83 6000.00 103.83 230.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 24795.00 25000.00 99.18 25000.00 99.18-205.00
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 633.112,28 242.663,97 Únor 368.576,07 144.404,24 Březen 256.883,16 176.349,96 Duben 165.125,35 146.702,16 Květen 303.700,24 172.282,94 Červen 638.290,81 292.718,12 Červenec 455.792,51 209.512,52 Srpen 342.763,85 252.418,24 Září 295.787,92 334.347,18 Říjen 337.193,50 396.812,28 Listopad 356.343,78 430.051,96 Prosinec 684.718,59 209.291,19 CELKEM : 4.838.288,06 3.007.554,76
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 242.663,97 0,00 Únor 144.404,24 0,00 Březen 176.349,96 0,00 Duben 146.702,16 0,00 Květen 172.282,94 0,00 Červen 208.718,12 84.000,00 Červenec 209.512,52 0,00 Srpen 227.418,24 25.000,00 Září 334.347,18 0,00 Říjen 264.812,28 132.000,00 Listopad 302.946,96 127.105,00 Prosinec 209.291,19 0,00 CELKEM : 2.639.449,76 368.105,00
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 633.112,28 242.663,97 390.448,31 Únor 368.576,07 144.404,24 224.171,83 Březen 256.883,16 176.349,96 80.533,20 Duben 165.125,35 146.702,16 18.423,19 Květen 303.700,24 172.282,94 131.417,30 Červen 638.290,81 208.718,12 429.572,69 Červenec 455.792,51 209.512,52 246.279,99 Srpen 342.763,85 227.418,24 115.345,61 Září 295.787,92 334.347,18-38.559,26 Říjen 337.193,50 264.812,28 72.381,22 Listopad 356.343,78 302.946,96 53.396,82 Prosinec 684.718,59 209.291,19 475.427,40 CELKEM : 4.838.288,06 2.639.449,76 2.198.838,30
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 4.169.887,09 0,00 Únor 4.394.058,92 0,00 Březen 4.474.592,12 0,00 Duben 4.493.015,31 0,00 Květen 4.624.432,61 0,00 Červen 4.970.005,30 0,00 Červenec 5.216.285,29 0,00 Srpen 5.306.630,90 0,00 Září 5.268.071,64 0,00 Říjen 5.208.452,86 0,00 Listopad 5.134.744,68 0,00 Prosinec 5.610.172,08 0,00
Obec Brňany KEO 8.04 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 00 0 00101-4222 Investiční přijaté transfery o 241200.00 92000.00 262.17 241200.00 100.00 0.00 Příjmy: 241200.00 92000.00 262.17 241200.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 149200.00 0.00 0.00 149200.00 100.00 0.00 Výdaje: 149200.00 0.00 0.00 149200.00 100.00 0.00 UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 184331.00 0.00 0.00 185000.00 99.64-669.00 Příjmy: 184331.00 0.00 0.00 185000.00 99.64-669.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 137710.00 0.00 0.00 138000.00 99.79-290.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 34276.00 0.00 0.00 34200.00 100.22 76.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 12345.00 0.00 0.00 13000.00 94.96-655.00 Výdaje: 184331.00 0.00 0.00 185200.00 99.53-869.00 UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 29000.00 0.00 0.00 29000.00 100.00 0.00 Příjmy: 29000.00 0.00 0.00 29000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 12309.00 0.00 0.00 12300.00 100.07 9.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 435.00 0.00 0.00 500.00 87.00-65.00 5161 Služby pošt 190.00 0.00 0.00 200.00 95.00-10.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 161.00 0.00 0.00 200.00 80.50-39.00 5175 Pohoštění 1408.00 0.00 0.00 1400.00 100.57 8.00 Výdaje: 14503.00 0.00 0.00 14600.00 99.34-97.00 UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 4050.00 4000.00 101.25 4000.00 101.25 50.00 Příjmy: 4050.00 4000.00 101.25 4000.00 101.25 50.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 3021.00 3000.00 100.70 3000.00 100.70 21.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 756.00 1000.00 75.60 1000.00 75.60-244.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 273.00 300.00 91.00 300.00 91.00-27.00 Výdaje: 4050.00 4300.00 94.19 4300.00 94.19-250.00 UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 22950.00 23000.00 99.78 23000.00 99.78-50.00 Příjmy: 22950.00 23000.00 99.78 23000.00 99.78-50.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 17127.00 17200.00 99.58 17200.00 99.58-73.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 4281.00 4000.00 107.03 4000.00 107.03 281.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 1542.00 1500.00 102.80 1500.00 102.80 42.00 Výdaje: 22950.00 22700.00 101.10 22700.00 101.10 250.00 skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 481531.00 119000.00 404.65 482200.00 99.86-669.00 C E L K E M V Ý D A J E : 375034.00 27000.00 1389.01 376000.00 99.74-966.00