Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2010 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2010 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2010. Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o obcích, zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovým výhledem obce na období 2011-2013. Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 11/10/09 ze dne 21.12.2009 jako vyrovnaný s ve výši 2.221 tis. Kč a s výdaji ve výši 2.221 tis. Kč. Hlavní část schváleného rozpočtu obce byla kryta prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Dále pak vlastními nedaňovými a kapitálovými. Schválený na rok 2010 byl během roku upravován 11-ti rozpočtovými opatřeními. Poslední rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 27.12.2010 usnesením č. 10/11/10. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2010 činil v oblasti příjmů 5.186.800,- Kč, v oblasti výdajů 5.186.800,- Kč. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) PŘÍJMY: Položka Třída 1 Daňové Třída 2 Nedaňové Třída 3 Kapitálové Třída 4 Dotace Schválený Upravený Skutečnost Plnění UR v % 1 535 2 157 2 136 99,05 686 1 079 1 094 101,42 0 215 215 100,00 0 1 735 1 738 100,13 Celkem 2 221 5 189 5.183
V příjmové části se úpravy (navýšení) rozpočtu týkaly všech 4 tříd příjmů. Největší změny byly především z důvodu prodeje pozemků, dále z důvodu získání investičních dotací a také přijaté ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích. Daňové Daňové jsou tvořeny podílem obce Mikulov na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Jedná se především o daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, dále daň z přidané hodnoty, daň z příjmu srážkou a daň z nemovitosti, poplatky za likvidaci komunálního odpadu, poplatky ze psů, lázeňský poplatek, ubytovací poplatek, poplatek za povolení vjezdu a správní poplatky. Nedaňové Jedná se o z pronájmu majetku (nájemné a pronájem pozemku), dále z vlastní činnosti (obecní vodojem a kanalizace), dále úroky. Kapitálové Zde jsou zahrnuty z prodeje dlouhodobého majetku a to prodej pozemků. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: - na výkon státní správy -> Ústecký kraj 79 800 Kč - na aktivní politiku zaměstnanosti -> Úřad práce 443 005 Kč - na zajištění průběhu voleb do zastup. obcí -> Úst. kraj 21 300 Kč - na zajištění průběhu voleb do EP -> Ústecký kraj 21 300 Kč - na revitalizaci lesů -> ministerstvo - Životního prostředí 97 400 Kč
VÝDAJE: Položka Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Schválený Upravený Skutečnost Plnění UR v % 2 221 5 295 5 254 99,22 0 467 455 97,37 Celkem 2 221 5 762 2 708 Běžné výdaje Běžné výdaje se navýšily během roku především o výdaje na: - mzdy pracovníků přijatých na VPP - neinvestiční transfery obcím na umístění dětí v ZŠ - revitalizace lesů - rekonstrukce náměstí a komunikací - dostavba kanalizace Kapitálové výdaje - nákup technologie úpravny pitné vody - nákup pozemků Rozpočtové hospodaření obce za rok 2010 skončilo s převahou rozpočtových výdajů nad rozpočtovými v objemu 524 577,58 Kč. ( 5 183 834 5 708 411,58, ) Stav finančních prostředků na bankovních účtech k: 31.12.2010 v tisících Kč: poč.stav stav ke konci změna stavu k1.1.10 vykaz.období bank.účtu KB a.s.- ZBÚ 192 564 372 ČSOB, a.s. 892 23-869 ČSOB, a.s. 114 15-99 Celkem běžné účty : 1 198 602-596
Závazky k 31.12.2010 Mzdy 12/2010 v celkové výši 64 969- Kč Pojistné 12/2010 v celkové výši 20 263,- Kč Daně 12/2010 v celkové výši 12 645,- Kč Jiné závazky v celkové výši 10 669,- Kč Celkové závazky k 31.12.2010 jsou ve výši 108 546,-Kč Pohledávky k 31.12.2010 Poskytnuté zálohy na elektřinu v celkové výši 215 270,- Kč Ostatní pohledávky v celkové výši 121 505,- Kč Celkové pohledávky k 31.12.2010 jsou ve výši 336 755,- Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Obec na základě zákona č.420/2004 Sb. požádala o provedení přezkoumání hospodaření ÚSC Krajský úřad, který provedl přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2010 dne 8.10.2010 a dne 11.5.2011 odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve složení: Marcela Černá a Bc.Soňa Beyblová Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3a) zák.č.420/2004 Sb.) Nebyla zjištěna rizika ( 10 odst.4a) zák.č.420/2004 Sb.) Byly zjištěny dle ustanovení 10 odst.4b zákona č.420/2004 Sb. následující podíly: - podíl pohledávek na rozpočtu obce 11,01 % - podíl závazků na rozpočtu obce 1,29 % - podíl zastaveného majetku na celk.majetku obce 2,07 % Plné znění Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulov za rok 2010, jež je součástí tohoto závěrečného účtu, je k nahlédnutí na obecním úřadě. Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 28.6.2011, tak, aby mohly být projednány na jednání
zastupitelstva obce dne 30.6.2011, nebo ústně v den zasedání. Závěrem lze konstatovat, že obec Mikulov v roce 2010 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, respektive v souladu s upraveným rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce. Zpracovala: Eliška Kardová Výkazy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Mikulov. Jan Turek místostarosta Vyvěšeno: Sejmuto: Projednáno na zastupitelstvu obce: