PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů PO 7 450 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 2 236 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 9 700 000,00 1511 Daň z nemovitostí 2 880 900,00 70 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000,00 40 1334 Odnětí půdy ze ZPF 1 000,00 70 1337 PDO - občané 1 600 000,00 70 1337 PDO - občané (pohledávky min. let ) 100 000,00 80 1341 Poplatek ze psů 42 000,00 20 1343 Poplatek za reklamu 60 000,00 80 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 80 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 80 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 80 1346 Poplatek za povolení vjezdu cyklostezsky 2 000,00 20 1347 Poplatek za výherní hrací přístroj 370 000,00 20 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 400 000,00 10 1361 STÚ - správní poplatek 175 000,00 20 1361 Přestupky - správní poplatky 390 000,00 31 1361 CzechPoint-katastr 25 000,00 32 1361 CzechPoint-obchodní rejstřík 50 000,00 34 1361 CzechPoint-rejstřík trestů 20 000,00 50 1361 Matrika - správní poplatek,ověřování 115 000,00 Daňové příjmy 32 984 000,00 40 1039 2111 Prodej dřeva 3 000,00 2169 2210 STÚ - přijaté sanční platby 75 000,00 2219 2310 Prodej krátkodobého a drob.dlouh.majetku 15 000,00 2310 2132 Pronájem vodovod 09 200 000,00 2310 2324 Pronájem VaK dluh 2008 100 000,00 2321 2133 Pronájem kanalizace 09 200 000,00 70 3231 2132 ZUŠ pronájem 32 600,00 70 3313 2111 Letní kino služby 2 000,00 70 3313 2132 Letní kino pronájem 3 500,00 3314 2111 Příjmy z knihovny služby 30 000,00 3319 2111 Městský ples služby 40 000,00 80 3341 2111 Příjem za relace v místním rozhlase 15 000,00 20 3349 2111 Reklama 20 000,00 70 3511 2111 Zdravotní středisko služby 335 000,00 70 3511 2132 Zdravotní středisko pronájem 400 000,00 3519 2111 Rehabilitační bazén služby 674 000,00 3519 2132 Rehabilitační bazén pronájem 130 000,00 70 3533 2111 RZP služby 42 000,00 70 3533 2132 RZP pronájem 40 000,00 70 3612 2111 Byty služby 78 000,00 70 3612 2132 Byty pronájem 1 350 000,00 71 3613 2111 Modrý salonek, St.sociálka (na radnici) služby 36 000,00 71 3613 2132 Modrý salonek, St.sociálka (na radnici ) pronájem 46 000,00 1 Rozpočet 09 - příjmy
PŘÍJMY org par pol Popis 72 3613 2111 Starý obecní úřad služby 33 000,00 72 3613 2132 Starý obecní úřad pronájem 100 000,00 73 3613 2111 Státní sociálka - služby (ÚP) 60 000,00 73 3613 2132 Státní sociálka - pronájem (ÚP) 61 000,00 75 3613 2111 Tržnice 58 000,00 75 3613 2132 Tržnice 198 000,00 3613 2132 TS s.r.o. nájem na starém OÚ 80 300,00 80 3632 2111 Pronájem hrobových míst + obřady 150 000,00 70 3632 2132 Hřbitov 3 000,00 80 3632 2111 Přijaté příspěvky SoS (pohřeb-chlad.zařízení) 90 000,00 3639 2119 Příjmy z věcných břemen - E.ON 10 000,00 40 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 160 000,00 40 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (pohledávky min. let ) 65 000,00 3699 2111 Příjem za vstupné - veřejné toalety 20 000,00 80 3722 2111 PDO-odpad podnikatelé přeúčtování 125 500,00 3725 2324 Příjem za třídění odpadu - EKOKOM 80 000,00 4351 2111 Dům s pečovatelskou službou - DPS 387 000,00 4351 2132 Dům s pečovatelskou službou - DPS 571 000,00 4359 2111 Rozvoz obědů 8 000,00 6171 2111 Příjmy za kopírování, pohlednice,odznaky 3 000,00 40 6171 2132 Pronájem globusu 105 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 250 000,00 2460 Splátky půjček z FRB 85 000,00 6402 2223 Volby UZ 98193 vyúčtování 42 000,00 Nedaňové příjmy 6 611 900,00 3 3612 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 5 000 000,00 (14 bytů Znojemská, RD Sklepní) 40 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 000 000,00 (Západ 2/3 pro RD,BD; Střed, nám. Míru = zálohy) Kapitálové příjmy 13 000 000,00 4111 Doplatek na výkon státní správy 783 100,00 4112 Příspěvek na výkon státní správy 3 605 600,00 4112 Příspěvek na školství 568 600,00 4116 Dotace na dávky sociální péče 2 500 000,00 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 487 500,00 Neinvestiční dotace 7 944 800,00 42 Doplatek dotace - park 259 300,00 Investiční dotace 259 300,00 Příjmy celkem 60 800 000,00 2 Rozpočet 09 - příjmy
5139 Nákup materiálu 5 000,00 5169 Nákup služeb j. n. 5 000,00 Veterinární služba pro psy 1014 10 000,00 5139 Reklamní předměty, propagační materiály 11 000,00 5169 Nákup služeb.(zvuk.panely Znojmo,Brno=smlouvy, inzerce v časop. ) 30 000,00 5329 Členské příspěvky DSO (cyklostezka ), SMO 24 000,00 Vnitřní obchod, služby a propagační materiál 2143 65 000,00 5169 STÚ- výkon rozhodnutí 100 000,00 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví 2169 100 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 5139 Nákup materiálu 15 000,00 5141 Úroky ČS a.s. ( úvěr 7.600.000,-) 236 000,00 5169 Nákup služeb j. n. 44 000,00 5171 Oprava komunikací 50 000,00 6121 Rekonstrukce komunikací (Sklepní) 2 000 000,00 Silnice 2212 2 360 000,00 5139 Nákup materiálu (dlažba obč.-nájezdy, dopr.zn.-plnění PASPORTU) 250 000,00 6121 Informační systém města (vlastní podíl-získ.dotace,orient.tabule ) 50 000,00 5141 Úroky ČS a.s. (úvěr 5.000.000,- ) 42 000,00 5171 Opravy a udržování chodníků 403 000,00 6121 Rekonstrukce chodníků (doplatek 2008 Sever 475 Strabag, 900 000,00 PD cyklochodník 60, žádost dotace cyklochodník 221, rezerva 144) Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 1 645 000,00 5171 Opravy a udržování (opravy stávajících autobudových zastávek ) 50 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 50 000,00 5169 Výdaje na odtah autovraků 10 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 10 000,00 5139 Nákup materiálu 3 000,00 5141 Úroky ČS a.s. 5 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 5169 Ostatní služby 11 000,00 5171 Opravy a udržování 200 000,00 6121 Stavby (Pvod. podíl 4,3 mil, Sklepní 0,4 mil, Západ 0,9 mil, Vrt 1,4 mil, 8 000 000,00 PD rozv.vody vl. podíl 0,2mil, vlastní podíly PD/2008 0,11mil, rez.0,77) Pitná voda 2310 8 220 000,00 5139 Nákup materiálu 4 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 5169 Nákup služeb (Beneš-smlouva, průzkumy) 200 000,00 5171 Opravy a údržba 1 000 000,00 6121 Stavby (ČOV 5.3mil., Západ 4.5mil., PD/08 0.8mil, Sklepní 0.23mil,...) 11 067 900,00 Kanalizace a ČOV 2321 12 272 900,00 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5169 Nákup služeb 5 000,00 6121 Protipovod.opatření-dlouh.nehmotný majetek (PD) 435 000,00 6121 Stavidla 400 000,00 Úpravy drobných vodních toků 2333 845 000,00 3 Rozpočet 09 - výdaje
Platy zaměstnanců (účetnictví, dohody, refundace ) 50 000,00 Ochranné pomůcky 7 000,00 Léky 2 000,00 Knihy, uč. pomůcky, tisk 40 000,00 Drobný majetek ( plynová kamna, skříňky,hrací prvky) 94 000,00 Materiál jinde nezařazený (čistící prostředky, všeobecné ) 60 000,00 Voda 45 000,00 Plyn 200 000,00 Elektrická energie 90 000,00 Pohonné hmoty (do sekačky ) 3 000,00 Služby pošt 3 000,00 Služby telekomunikací 25 000,00 Služby peněžních ústavů, pojištění 22 000,00 Nákup služeb - údržba účetního programu, atd. 60 000,00 Opravy a udržování (malování, okna 1 třída přízemí, běžné opravy..) 320 000,00 Software včetně udržovacích poplatků 6 000,00 Cestovné 3 000,00 Potraviny 280 000,00 Vybrané stravné -280 000,00 Vybrané školné -75 000,00 PŘÍSPĚVEK MŠ celkem 955 000,00 6121 Nástavba (podíl na dotaci) 2 600 000,00 Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou 3111 3 555 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 69 000,00 Drobný hmotný nábytek 197 000,00 Materiál (kancelářské potřeby, léky, čistící potřeby, údržba... ) 220 500,00 Voda 80 000,00 Topení 250 000,00 Plyn 230 000,00 Elektrická energie 290 000,00 Pohonné hmoty do sekačky 5 000,00 Služby pošt 11 000,00 Telefon, internet 70 000,00 Pojištění 62 000,00 Konzultační služby, revize elektro,plyn 81 000,00 Ostatní služby (plav.výcv.140, Keo 40, mzdy 50, prov.sítě 60, kontej., ) 341 000,00 Opravy (malby 110, lino 1.st. 58, podlaha 2.st. 35, běžné..) 272 000,00 Programové vybavení 37 000,00 Poplatky 25 000,00 Příjem Coca-cola -12 000,00 Úroky z běžného účtu -52 000,00 Příjem školní družina -27 500,00 PŘÍSPĚVEK ZŠ celkem 2 149 000,00 5171 Podlaha tělocvična (smlouva) 400 000,00 6121 Podíl na dotaci -zateplení, okna, střecha, plynofikace vč. EA,PD,žádosti) 1 000 000,00 Základní škola se školní jídelnou 3113 3 549 000,00 5139 Materiál 3 000,00 5163 Pojištění budovy 3 800,00 5169 Ostatní služby (revize ) 6 000,00 5171 Opravy a udržování 29 200,00 6121 PD taneční sál (místo "rakvárny") 0,00 Základní umělecká škola 3231 42 000,00 5139 Materiál 2 000,00 4 Rozpočet 09 - výdaje
5154 Elektrická energie 23 000,00 5169 Služby (revize, běžné) 5 000,00 5171 Opravy a udržování (promítací zař., běžné opravy..) 33 000,00 Letní kino 3313 63 000,00 5011 Platy zaměstnanců 238 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 61 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 21 800,00 5038 Povinné pojištění úrazové 500,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (dle plnění standardů) 90 000,00 5137 Drobný majetek (lednička) 5 000,00 5139 Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky 15 000,00 5151 Voda 1 500,00 5153 Plyn 50 000,00 5154 Elektrická energie 90 000,00 5161 Služby pošt 2 500,00 5162 Telefon,internet,rádio,televize 9 000,00 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění budov 2 000,00 5167 Školení 1 000,00 5169 Služby-revize HP a plynových přístrojů 9 000,00 5171 Opravy a udržování (oprava střechy stávající budovy) 100 000,00 5172 Programové vybavení (Word, Excel ) 10 000,00 5173 Cestovné 2 000,00 5175 Pohoštění 2 200,00 5192 Poplatky DILII 1 000,00 5194 Věcné dary 2 000,00 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 6121 Stavby (Rekonstrukce knih. III.fáze 0,5 vl.podíl+ dopl.08 MATES 0,06) 560 000,00 Městská knihovna 3314 1 285 500,00 Ddětí,Jarní bál,svatovavřinecké slavnosti,rozsvícení VS 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 5139 Nákup materiálu 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 171 000,00 5192 Poplatky OSA 3 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery (divadlo,roltown,klásek ) 35 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3319 230 000,00 5171 Opravy a udrž. ( Sochy na Litobr., dopl.08 sochy u hřbitova) 300 000,00 Zachování a obnova kulturních památek 3322 300 000,00 5139 Nutné udržovací práce (zámek ) - DHM 5 000,00 Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. povědomí 5 000,00 6121 Nové schody před kostelem 350 000,00 Činnost registrovaných církví 3330 350 000,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 5192 Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 7 000,00 6122 Rozhlas SEVER 45 000,00 Rozhlas a televize 3341 62 000,00 5021 Odměna redakční radě 19 200,00 5039 Nákup materiálu 2 800,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5169 Tisk Hrušovanského zpravodaje 103 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 130 000,00 5 Rozpočet 09 - výdaje
5021 Ostatní osobní výdaje (vč. odvodů = dohody) 27 000,00 5139 Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 3 500,00 5161 Poštovné 1 000,00 5162 Telekomunikační poplatky 1 000,00 5169 Nákup služeb (zájezdy důchodci) 15 000,00 5175 Pohoštění (Den matek, Předškoláci, Vánoční besídka důchodci ) 27 500,00 5179 Ostatní nákupy 1 500,00 5194 Věcné dary (dárkové balíčky pro jubilanty, předškoláky, devátáky) 33 500,00 Sbor pro občanské záležitosti 3399 110 000,00 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5169 Ostatní služby 10 000,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery 680 000,00 Fotbal 490, Volejbal 140, šachy 10, ostatní 40 6322 Investiční transfery obč. sdružením (volejbal) 50 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 750 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (manažer prevence kriminality) 8 000,00 5031 Sociální pojištění 2 100,00 5032 Zdravotní pojištění 800,00 5139 Materiál 5 000,00 5163 Povinné pojištění 3 100,00 5171 Opravy a udržování 55 000,00 5493 Kroužek keramiky, rezerva na nový kroužek 26 000,00 6122 Skatepark - kamerový systém - vl. podíl 50 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 150 000,00 5011 Platy zaměstnanců 192 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 49 300,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 17 700,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 5139 Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky 30 000,00 5151 Voda 25 000,00 5153 Plyn 170 000,00 5154 Elektrická energie 245 000,00 5163 Pojištění budovy 2 600,00 5169 Nákup služeb (revize, běžné ) 58 000,00 5171 Opravy a udržování (podl.krytiny, vodotopenářské opravy aj.) 160 000,00 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 6121 Zateplení 4.stěny ZS 650 000,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. 3511 1 607 000,00 5011 Platy zaměstnanců 503 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) 25 300,00 5031 Povinné sociální pojištění 127 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 45 800,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojistné 900,00 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5133 Léky a zdrav.materiál 500,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 000,00 5139 Čisticí prostředky, úklidový materiál,materiál 70 000,00 5151 Voda 110 000,00 5153 Plyn 630 000,00 5154 Elektrická energie 530 000,00 6 Rozpočet 09 - výdaje
5162 Telefon 12 000,00 5163 Pojištění budovy, 15 000,00 5166 Právní služby 10 000,00 5167 Školení a vzdělávání 16 000,00 5169 Rozbory vody, revize 170 000,00 5171 Opravy a udržování (sklad chemie-nález BOZP + běžné opravy ) 380 000,00 5173 Cestovné 2 000,00 5175 Pohoštění 500,00 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 3519 2 685 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5139 Nákup materiálu 6 000,00 5141 Úroky ČS a.s. ( hypotéka 7 ) 238 000,00 5151 Voda 80 000,00 5153 Plyn 25 000,00 5154 Elektrická energie 16 000,00 5163 Pojištění budovy 15 000,00 5166 Právní služby 5 000,00 5169 Ostatní služby (revize,kominík,ostatní běžné ) 40 000,00 5171 Opravy a udržování (lino Znojemská schody, ostatní ) 100 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5169 Byty Znojemská - dodatečná kolaudace 50 000,00 Bytové hospodářství 3612 597 000,00 NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 5137 Drobný majetek 4 000,00 5139 Nákup materiálu 2 000,00 5151 Voda 2 200,00 5153 Plyn 43 000,00 5154 Elektrická energie 49 000,00 5163 Pojištění budovy 500,00 5169 Služby (revize) 5 300,00 5171 Opravy 6 000,00 Úřad 428 (starý úřad) - 72 112 000,00 5139 Nákup materiálu 2 000,00 5151 Voda 500,00 5154 Elektrická energie 110 000,00 5163 Pojištění budovy 1 500,00 5169 Služby (revize, běžné ) 5 000,00 5171 Opravy (podlahy II.fáze, dopl. 08 Kadlečík podl.,běžné ) 136 000,00 Úřad práce 638-73 255 000,00 5139 Nákup materiálu 2 000,00 5171 Opravy a udržování 18 000,00 Klub důchodců - 74 20 000,00 5139 Nákup materiálu j.n 4 000,00 5151 Voda 9 000,00 5153 Plyn 50 000,00 5154 Elektrická energie 70 000,00 5163 Pojištění budovy 3 000,00 5169 Služby (revize, ostatní ) 10 000,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Nová Tržnice 9-75 166 000,00 7 Rozpočet 09 - výdaje
5154 Elektrická energie 9 000,00 Garáže ul. Drnholecká - 77 9 000,00 5137 Drobný dlouhodobý majetek 60 000,00 5139 Nákup materiálu 1 800,00 5154 Elektrická energie 700 000,00 5161 Poplatky 200,00 5171 Opravy a udržování 5 000,00 6122 Osvětl.II.čás.aleje, 2 sl.sklepní, osvětl.přech.(litobr.,nádražní ) 460 000,00 Veřejné osvětlení 3631 1 227 000,00 5139 Materiál 10 000,00 5151 Voda 2 200,00 5153 Plyn 65 000,00 5154 Elektrická energie 30 000,00 5163 Pojištění budovy 3 300,00 5169 Ostatní služby (revize plynu, sociální pohřeb ) 45 000,00 5171 Opravy a udržování (zábradlí,běžné opravy) 60 000,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 3632 215 500,00 6119 Změna územního plánu (č.2/190,č.3/10 Altyn) 200 000,00 Územní plánování 3635 200 000,00 5139 Materiál 2 000,00 5161 Nákup kolků 1 000,00 5164 Nájemné za půdu (Poz.fondu za pozemky u ČOV,za zdr..) 7 000,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 5169 Znalecké posudky,geometrické plány 50 000,00 5329 Dotace mikroregionu Hrušovansko 98 500,00 5331 Příspěvek na provoz Technických služeb PO 2 900 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5362 Odvody daně z převodu nemovitostí 90 000,00 5909 Vratky za parcely na SEVERU 275 000,00 6130 Výkup pozemků (pod vrtem Pastviny, ostatní..) 297 000,00 6331 Stroj pro TS víceúčelový - leasing 300 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 4 027 500,00 5011 Platy zaměstnanců 122 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 31 300,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 11 200,00 5038 Ostatní povinné pojistné 300,00 5132 Ochranné pomůcky 1 700,00 5139 Hygienické a čisticí prostředky 10 000,00 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) 3 000,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 3699 179 500,00 5169 Nákup služeb 85 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 85 000,00 5161 Služby pošt (poplatek za SIPO ) 50 000,00 5169 Nákup služeb 2 420 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2 470 000,00 5139 Nákup materiálu (obnova výsadby v parku, mobiliář ) 200 000,00 5169 Ostatní služby 150 000,00 8 Rozpočet 09 - výdaje
5171 Opravy a udržování 20 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 370 000,00 5410 Sociální dávky 2 190 000,00 Příspěvek na živobytí 2 190 000,00 5410 Sociální dávky 200 000,00 Doplatek na bydlení 4172 200 000,00 5410 Sociální dávky 80 000,00 Mimořádná okamžitá pomoc 4173 80 000,00 5410 Sociální dávky 10 000,00 Ostatní dávky sociální pomoci 4179 10 000,00 5410 Sociální dávky 20 000,00 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 4183 20 000,00 5011 Platy zaměstnanců 153 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 39 500,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 14 300,00 5038 Ostatní povinné pojistné 300,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 300,00 5139 Čisticí a úklidový materiál 10 000,00 5141 Úroky ČS a.s. 106 000,00 5151 Voda 75 000,00 5153 Plyn 295 000,00 5154 Elektrická energie 60 000,00 5161 Služby pošt 100,00 5162 Telefon 22 000,00 5163 Pojištění budovy 8 000,00 5166 Právní služby 3 000,00 5169 Ostatní služby 27 000,00 5171 Opravy a udržování 45 000,00 5175 Pohoštění a dary ( 5 let výročí DPS) 7 000,00 5339 Příspěvek na pečovatelky 65 000,00 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Pečovatelská služba (DPS) 4351 942 500,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5169 Rozvážení obědů důchodcům 40 000,00 Služby pro seniory 4359 50 000,00 5162 JMK varovný systém (SMS) 500,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273 500,00 5499 Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů 10 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 10 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie 10 000,00 5319 Odsávací zařízení 270.000,- 270 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 280 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (včetně odměn členů komisí, výborů-nezastup.) 48 000,00 5023 Odměny ZM 1 145 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 288 000,00 9 Rozpočet 09 - výdaje
5032 Povinné zdravotní pojištění 103 500,00 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 10 000,00 5137 DHDM 15 000,00 5139 Materiál jinde nezařazený 15 000,00 5156 PHM 30 000,00 5162 Služby telekomunikací 48 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 5166 Konzultační služby 80 000,00 5167 Školení 20 000,00 5169 Nákup služeb 8 000,00 5171 Opravy a udržování 40 000,00 5173 Cestovné 500,00 5175 Pohoštění 15 000,00 5179 Ostatní nákupy 1 500,00 5194 Věcné dary 15 000,00 5192 Dary obyvatelstvu 15 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5362 Dálniční známka (Octavia ) 1 000,00 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Zastupitelstva obcí 6112 1 927 500,00 5011 Platy zaměstnanců 3 703 900,00 5011 Platy zaměstnanců (ÚZ 98116) 783 100,00 5021 Ostatní osobní výdaje ( dohody ) 100 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 1 130 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 406 500,00 5038 Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem 25 000,00 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5133 Léky a zdravotní materiál 1 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 5139 Kancelářský, čisticí a úklidový materiál 272 000,00 5151 Voda 10 000,00 5153 Plyn 150 000,00 5154 Elektrická energie 200 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 5161 Služby pošt 300 000,00 5162 Služby telekomunikací 130 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, revize 20 000,00 5167 Školení zaměstnanců 130 000,00 5169 Služby (sociální fond, stravné, skartace, Keo, auditor DAP) 423 000,00 5171 Opravy a udržování (malování, zábradlí venk., vým.oken náměs., informat. 464 000,00 5172 Programové vybavení 10 000,00 5173 Cestovné 20 000,00 5175 Pohoštění a dary 10 000,00 5176 Účastnické poplatky 5 000,00 5179 Ošatné oddávajícím a matrikářce 45 000,00 5192 Poplatky DILII + svědečné 3 000,00 5194 Věcné dary 3 000,00 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 4 000,00 5329 Ost.neinv.transferyveřejným rozpočtům ESOM 2 000,00 5361 Nákup kolků 4 000,00 5362 Platby daní popl.státnímu rozpočtu 10 000,00 5424 Náhrada mezd (nemocenská) 30 000,00 Činnost místní správy 6171 8 601 500,00 10 Rozpočet 09 - výdaje
5163 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) 70 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 70 000,00 5163 Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky 40 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 40 000,00 5362 Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) 2 236 100,00 Ostatní finanční operace 6399 2 236 100,00 5366 Vratka UZ 13306 (sociální dávky ) 1 000,00 Finanční vypořádání minulých let 6402 1 000,00 Výdaje celkem 67 044 000,00 11 Rozpočet 09 - výdaje
FINANCOVÁNÍ Popis Kč Kč Splátka úvěru ČS a.s. (5) -708 000,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) -702 000,00 Splátka hypotéky ČS (4) -372 000,00 Splátka hypotéky ČS (7) -274 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -2 056 000,00 Přebytek z minulého roku 8 300 000,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8 300 000,00 Celkem 6 244 000,00 12 Rozpočet 09 - financování