Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 91 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob srážená zvláštní sazbou 175 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 638 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 255 000 11 Daně z příjmu 3 679 000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 175 000 12 Obecně vnitřní daně ze zboží a služeb 3 175 000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 310 000 1341 Poplatek ze psů 12 900 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 500 1351 Odvod z loterií a podobných her 25 000 1361 Správní poplatky 7 000 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 357 700 1511 Daň z nemovitostí 540 000 15 Majetkové daně 540 000 Daňové příjmy 7 751 700 4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 99 800 4116 Neinvestiční přijaté dotace z Úřadu práce ČR /4 měs.x10 VPPx13 tis./ 520 000 41 Běžné přijaté dotace 619 800 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 128 900 1019 Pozemky 128 900 1031 2111 Příjmy zposkytování služeb-dřevo nastojato 1 200 000 1031 Pěstební činnost 1 200 000 2310 2132 Příjmy z pronájmu vodovodu - VaK 60 500 2310 Pitná voda 60 500 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb - čtenářské poplatky 420 3314 Knihovna 420 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb hlášení místním rozhlasem 400 3341 Rozhlas 400 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb manipulační poplatek-hřiště 1 500 3412 Tělovýchova 1 500 3612 2111 13 Příjmy z poskytování služeb energie 67 200 3612 2111 15 Příjmy z poskytování služeb voda 69 600 3612 2111 17 Příjmy z poskytování služeb - teplo 54 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu 426 200 3612 Bytové hospodářství 617 000 3613 2111 13 Příjmy z poskytování služeb energie 1 400 3613 2111 15 Příjmy z poskytování služeb voda 1 100 3613 2111 17 Příjmy z poskytování služeb - teplo 20 500 3613 2132 Příjmy z pronájmu 72 100 3613 Nebytové hospodářství 95 100-1 -
Par. Pol. Název položky Návrh 3632 2132 Příjmy z pronájmu ost. - hrobové místa 4 000 3632 Pohřebnictví 4 000 3639 2119 Příjmy z věcných břemen, služebností 0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000 3639 Prodej pozemků 100 000 3722 2111 Příjmy z poskyt. služeb podnikatelé zapoj.do syst. 16 100 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 16 100 3725 2324 Ostatní nedaňové příjmy EKO-KOM 35 000 3725 Nakládání s odpady 35 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb-kopírování 1 000 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží pohlednice, publikace, popelnice 2 000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy poplatek žádost na byt,.. 500 6171 Činnost místní správy 3 500 6310 2141 Příjmy s úroků 5 000 6310 Finanční operace 5 000 Příjmy celkem 10 638 920 Zpracovala: Hanelová Petra Dne: 20.11.2015 Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : 20.11.2015 Sejmuto : 08.12.2015-2 -
Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) VÝDAJE Par. Pol. Název položky Návrh 1031 5132 Ochranné pomůcky 1 000 1031 5139 Nákup materiálu materiál, náhradní díly, nátěry, sadba (40 tis.) 100 000 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000 1031 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění traktor, vlečka, mulčovač 6 600 1031 5169 Nákup ostatních služeb - OLH, odb. činnost v lesích 80 500 1031 5171 Opravy a udržování 35 000 1031 Pěstební činnost 268 100 2212 5169 Nákup služeb - zimní údržba 50 000 2212 5171 Opravy a udžování - opravy komunikací, nátěry a opravy mostů, 2 000 000 2212 6121 Budovy, stavby nová komunikace (nad halou - I. etapa) 800 000 2212 Pozemní komunikace 2 850 000 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 80 000 2221 Silniční doprava 80 000 2310 5154 Elektrická energie 2 900 2310 5169 Nákup ostatních služeb - výměna beton.poklopů na studních, čištění studní 20 000 2310 5171 Oprava a udržování vrty, rozbory vody 40 700 2310 Pitná voda 63 600 2333 5169 Nákup služeb - částečná revital. Kamenného potoka + břehu u KD-u plyn.nádoby) 500 000 2333 Úpravy drobných vodních toků 500 000 3111 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 3 500 3111 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ, kůlna MŠ 500 000 3111 Předškolní zařízení 503 500 3113 5136 Knihy, učební pomůcky - prvňáčci 1 200 3113 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 5 650 3113 5169 Nákup služeb - výsadba zeleně, živého plotu, ovocných stromů 25 000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky - ZŚ a MŠ Široká Niva, p.o. 450 000 3113 Základní škola 481 850 3314 5021 Ostatní osobní výdaje - knihovnice 4 800 3314 Knihovna 4 800 3341 5169 Nákup ostatních služeb - poplatky ČR, poplatky OSA 8 700 3341 5171 Opravy a udržování 25 000 3341 Rozhlas 33 700 3392 5139 Nákup materiálu (ubrusy, popř. dovybavení KD) 20 000 3392 5151 Studená voda 2 000 3392 5153 Plyn 55 000 3392 5154 Elektrická energie 17 000 3392 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 5 200 3392 5169 Nákup ostatních služeb - revize, čištění komínů, výsadba zeleně (10 tis.) 13 000 3392 5171 Opravy a udržování - podlaha, rozšíření ÚT, ventilátory vše v suterénu, 200 000 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 312 200 3399 5021 Ostatní osobní výdaje - vedení kroniky 5 000 3399 5139 Nákup materiálu - akce APOZ 30 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb - Den obce, akce pro děti,... 75 000 3399 5175 Pohoštění senioři, akce pro děti,... 7 500 3399 5194 Věcné dary (balíčky jubilantům, vítání občánků,..) 15 000 3399 Ostratní záležitosti kultury - Den obce, APOZ 132 500-1 -
Par. Pol. Název položky Návrh 3412 5139 Nákup materiálu-modern.vybavení šaten (30 tis.), stav.materiál na výměnu oken 40 000 3412 5154 Elektrická energie 22 300 3412 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 1 300 3412 5169 Nákup služeb - roční prohlídky dětských hřišť, venkovní posilovny 7 000 3412 6121 Budovy, stavby - rozšíření chodníků (70 tis.), manipulační sklad (30 tis.) 100 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 170 600 3612 5139 Nákup materiálu bojlery, kuch.linky, kamna, barvy,... 30 000 3612 5151 Studená voda 65 500 3612 5154 Elektrická energie 62 900 3612 5155 Tuhá paliva 50 000 3612 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 17 100 3612 5169 Nákup ostatních služeb - vývozy ČOV, tech.služby čp.74,.. 25 500 3612 5171 Opravy a udržování 100 000 3612 6121 Budovy, stavby - TZ byt.domů čp.168 (750 tis.-d), čp.74 (700 tis.-d), čp.78 (300 tis.) 1 750 000 3612 Bytové hospodářství 2 101 000 3613 5139 Nákup materiálu barvy, jiný materiál /stodoly, sklady,garáže/ 30 000 3613 5154 Elektrická energie 15 000 3613 5169 Nákup ostatních služeb -vývozy ČOV, tech.služby čp.74 5 000 3613 5171 Opravy a udržování -garáže čp.58 - štítová stěna, elektroinstalace, výměna vrat 400 000 3613 Nebytové hospodářství 450 000 3631 5154 Elektrická energie 127 400 3631 5171 Opravy a udržování 45 000 3631 6121 Budovy, stavby - rozšíření veř.osvětlení 100 000 3631 Veřejné osvětlení 272 400 3632 5169 Nákup služeb vývoz kontejneru hřbitov 7 000 3632 5137 Osvětlení hřbitova 100 000 3632 5171 Opravy a udržování (márnice - Široká Niva, Skrbovice) 100 000 3632 Pohřebnictví 207 000 3635 5169 Nákup služeb - změna územního plánu č.1 200 000 3635 Územní plánování 200 000 3636 5169 Nákup služeb (např. vypracování pasportu, zasíťování pozemků, ) 10 000 3636 Územní rozvoj 10 000 3639 5362 Platby daní a poplatků SR daň z nemovitosti 2 200 3639 5169 Nákup služeb vypracování geometrických plánů 15 000 3639 6130 Nákup pozemků 5 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 22 200 3722 5137 Nákup materiálu - nové kontejnery 10 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb svoz komunál. odpadu, bioodpadu 376 000 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 386 000 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP /celkem 520.000,- dle dotací/ 390 000 3745 5021 Dohody o provedení práce 18 000 3745 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 95 000 3745 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 35 000 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500 3745 5132 Ochranné pomůcky 10 000 3745 5137 Nákup DDHM sekačka (20 tis.), koše, lavičky, infopanely (hřbitov Skrbovice) 60 000 3745 5139 Nákup materiálu 55 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb - práce plošinou, terénní práce, výsadba zeleně 100 000 3745 5171 Opravy a udržování - sekačky, křovinořezy, traktorek, 35 000 3745 Péče o vzhled obce 839 500-2 -
Par. Pol. Název položky Návrh 5512 5137 Nákup DDHM - časomíra, motorová pila 55 000 5512 5139 Nákup materiálu 20 000 5512 5154 Elektrická energie 1 500 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000 5512 5163 Služby peněžních ústavů pojištění zbrojnice, Avia,.. 8 500 5512 5169 Nákup služeb lékařské prohlídky, školení (30 tis.), STK, emise (10 tis.) 40 000 5512 5171 Opravy a udržování - PS (20 tis.), auta (20 tis.) 40 000 5512 5229 neinvestiční transfery členské příspěvky MAS HJ 500 5512 6121 Pořízení DHM - projektová dokumentace zbrojnice 35 000 5512 Požární ochrana 215 500 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 590 000 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 112 000 6112 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 58 000 6112 Zastupitelstvo obce 760 000 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 265 000 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 64 800 6171 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 23 100 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500 6171 5132 Ochranné pomůcky 500 6171 5136 Knihy, tisk 7 000 6171 5137 Nákup DDHM -tiskárna (40 tis.), kanceláře nábytek (50 tis.),ruční nářadí (20 tis.) 110 000 6171 5139 Nákup materiálu 65 000 6171 5151 Studená voda 1 300 6171 5154 Elektrická energie 42 000 6171 5155 Pevná paliva 32 000 6171 5161 Služby pošt 6 200 6171 5162 Služby telekomunikací 34 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 6 300 6171 5164 Nájemné software KEO 33 000 6171 5165 Nájemné za půdu Státní pozemkový úřad 200 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 6171 5171 Opravy a udržování - sklad, archiv, atiky, izolace balkónů, 70 000 6171 5173 Cestovné 19 600 6171 5175 Pohoštění 3 000 6171 5229 - Neinvestiční transféry nezisk.org. (příspěvky Euroregion Praděd, SMO - 10 tis.) 160 000 - Neinvestiční transféry nezisk.org. (na žádost, příspěvky na ČOV - 150 tis.) 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím (přestupky, příspěvky soc.fond) 32 000 6171 5329 Neinvestiční transféry obcím (členské příspěvky DSO Vrbensko, MAS) 8 000 6171 6123 Dopravní prostředky /přívěsný vozík/ 20 000 6171 Činnost místní správy 1 079 500 6310 5163 Služby peněžních ústavů 11 500 6310 Finanční operace 11 500 6399 5362 Platby daní a poplatků odvod DPH 700 000 6399 Ostatní finanční operace 700 000 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Výdaje celkem 12 655 450 ** vysvětlivky : D - při získání dotace (par. 3612) Zpracovala: Hanelová Petra Dne: 20.11.2015-3 -
Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : 20.11.2015 Sejmuto : 08.12.2015-4 -
BILANCE PŘÍJMY, VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ Příjmy 10 638 920,00 Výdaje 12 655 450,00 Saldo příjmů a výdajů -2 016 530,00 Rozpočet schodkový Pol. 8115 2 016 530,00 Financování Zpracovala: Hanelová Petra Dne: 20.11.2015 Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : 20.11.2015 Sejmuto : 08.12.2015