Technické služby Havlíčkův Brod NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2007 V Havlíčkově Brodě : Předkládá: 31.8.2006 Ing. Zdeněk Endrle ředitel organizace - 1 -
Obsah : Hlavní činnost 1/ Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2007 2/ Návrh finančního příspěvku na rok 2007 dle jednotlivých NS 3/ Komentář k návrhu finančního příspěvku na rok 2007 4/ Návrh na změnu cen služeb v rámci HČ 5/ Ceník HČ TS Havlíčkův Brod 6/ Komparační tabulka finančního příspěvku tab.č.1 7/ Propočet plánovaného objemu mzdových prostředků na rok 2007 tab.č.2 8/ Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok 2007 9/ Plán investic TS Havlíčkův Brod na rok 2007 10/ Plán účetních oprávek TS HB na rok 2007 11/ Návrh investic do majetku Města na rok 2007 12/ Souhrn odpisového plánu majetku Města na rok 2007 13/ Plán účetních oprávek majetku Města na rok 2007 příloha č.1 Doplňková činnost 1/ Rozpis nákladů a výnosů městských a příměstských lesů a ostatní doplňkové činnosti na rok 2007-2 -
Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2007 Technické služby Havlíčkův Brod z toho odpisy z toho odpisy z toho meziroční TJ Finanční příspěvek majetku Města majetku TS nárůst nákladů 1XX Zimní údržba MK 921 200,00 6 054 406,32 30 815,00 111 305,00 141 003,26 2XX Komunikace 51 513,00 4 734 526,78 22 246,00 656 828,40 82 897,34 3XX Čištění města 67 757 690,00 6 813 804,47 31 296,00 403 105,80 147 754,77 4XX Nakládání s odpady 555 970,00 18 409 139,84 97 475,00 2 384 059,00 284 477,73 51X Veřejné WC 4 650,00 817 501,29 3 633,00 20 564,76 52X Sportovní zařízení 8 020,00 17 578 841,41 4 448 844,00 a) 726 684,00 316 243,27 53X Veřejné osvětlení 2 057,00 5 824 600,87 32 281,00 79 104,00 31 090,81 54X Pohřebnictví 4 020,00 405 537,44 1 642,00 16 548,57 55X Útulek pro psy 2 080,00 652 249,56 29 304,00 0,00 7 457,05 5XX 20 827,00 25 278 730,58 4 510 429,00 811 063,00 391 904,46 6XX Veřejná zeleň 2 488 600,00 7 671 980,55 32 436,00 501 686,00 158 579,55 7XX Měst. hromadná doprava 255 175,00 9 926 102,99 32 213,00 2 055 887,00 264 597,52 TS c e l k e m 72 050 975,00 78 888 691,52 4 756 910,00 6 923 934,20 1 471 214,62 Neinvestiční příspěvek 72 050 975,00 78 888 691,52 4 756 910,00 74 131 781,52 a) odpisy majetku Města jsou vyčísleny bez odpisů tělocvičny a koupaliště, které Město nepokryje ( těl.1,038.468,- + koup.1,405.260,- = 2,443.728,-/ 7,200.638,- - 2,443.728,- = 4,756.910,- Kč ) V Havlíčkově Brodě: 31.8.2006-3 -
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11100 km Posyp a plužení chodníků 682,39 0,00 682,39 2 300,00 1 569 502,98 45 422,13 1 614 925,11 11200 km Plužení vozovek 138,36 0,00 138,36 6 000,00 830 144,40 6 499,50 836 643,90 11300 km Posyp vozovek 606,45 0,00 606,45 2 500,00 1 516 128,00 39 253,11 1 555 381,11 11400 hod Dispečerská služba 198,80 0,00 198,80 2 000,00 397 607,20 9 772,63 407 379,83 11500 hod Domácí pohotovost 9,37 0,00 9,37 8 000,00 74 984,00 1 862,00 76 846,00 11600 m2 Ruční odstraňování sněhu s násleným posypem 1,48 0,00 1,48 900 000,00 1 336 320,00 34 429,50 1 370 749,50 11700 hod Odvoz sněhu 471,79 0,00 471,79 400,00 188 716,48 3 764,39 192 480,87 141 003,26 6 054 406,32-4 -
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21100 m2 Chodníky mozaika - celoplošné opravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21200 m2 Chodníky mozaika - malé opravy 502,53 0,00 502,53 200,00 100 505,40 1 396,37 0,00 101 901,77 21300 m2 Chodníky 30 x 30 - celoplošné opravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21400 m2 Chodníky 30 x 30 - malé opravy 268,94 0,00 268,94 1 100,00 295 830,48 5 187,91 0,00 301 018,39 21500 m2 Chodníky zámková dlažba - celoplošné opravy 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21600 m2 Chodníky zámková dlažba - malé opravy 368,05 0,00 368,05 460,00 169 304,01 3 295,65 0,00 172 599,67 21700 m2 Chodníky živičné 236,28 0,00 236,28 150,00 35 441,76 1 205,39 0,00 36 647,15 21800 m2 Chodníky ostatní 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 13 130,00 13 130,00 a) 21900 bm Obrubníky 167,59 0,00 167,59 1 100,00 184 348,34 4 156,69 0,00 188 505,03 a) kalkulace stejná jako v roce 2005, do 30.6.2006 nebylo vykázáno-262,60/tj= 13.130,-Kč - 5 -
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22100 m2 Komunikace živičné 133,37 0,00 133,37 6 000,00 800 209,20 19 338,90 0,00 819 548,10 22200 m2 Opravy Patchmatic 48,40 0,00 48,40 33 000,00 1 597 312,20 26 410,23 0,00 1 623 722,43 22300 m2 Komunikace dlážděné 23,74 0,00 23,74 700,00 16 614,50 310,61 0,00 16 925,11 23100 ks Opravy vpustí 10 799,54 0,00 10 799,54 100,00 1 079 953,96 15 167,69 0,00 1 095 121,65 23200 m2 Opravy nezpevněných komunikací 24,21 0,00 24,21 8 300,00 200 916,44 2 887,57 0,00 203 804,01 23300 ks Opravy mostků 806,66 0,00 806,66 3,00 2 419,97-188,69 0,00 2 231,28 23400 ks Opravy lávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23500 ks Opravy schodů 3 112,86 0,00 3 112,86 50,00 155 643,18 3 729,01 0,00 159 372,19 82 897,34 4 734 526,78-6 -
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31100 m2 Čištění města ruční intenzivní 1,74 0,00 1,74 150 000,00 261 240,00 6 027,00 0,00 267 267,00 31200 m2 Čištění města ruční běžný úklid 0,03 0,00 0,03 65 000 000,00 1 703 000,00 33 526,50 0,00 1 736 526,50 31300 m2 Čištění města strojní 0,28 0,00 0,28 2 100 000,00 594 720,00 15 067,50 0,00 609 787,50 31400 ks Čištění vpustí 344,37 0,00 344,37 600,00 206 619,84 4 109,99 0,00 210 729,83 32100 ks Dopravní značení svislé 3 009,47 0,00 3 009,47 200,00 601 893,52 17 455,71 0,00 619 349,23 32200 m2 Dopravní značení vovodorovné 169,25 0,00 169,25 1 800,00 304 654,32 118,76 0,00 304 773,08-7 -
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33100 ks Lavičky 33200 bm Zábradlí 33300 ks Studny 6 638,32 0,00 6 638,32 100,00 663 832,14 16 906,53 0,00 680 738,67 261,08 0,00 261,08 100,00 26 108,44 647,61 0,00 26 756,05 318,00 0,00 318,00 40,00 12 720,03 161,94 0,00 12 881,97 33400 hod Tribuna,stánky,trhy-akce Města,apod. 255,09 0,00 255,09 2 800,00 714 264,88 14 803,49 0,00 729 068,37 33500 m2 Chemické postřiky 0,43 0,00 0,43 500 000,00 213 300,00 6 037,50 0,00 219 337,50 33600 m3 Pískoviště 5 141,63 0,00 5 141,63 50,00 257 081,73 3 299,95 0,00 260 381,68 33700 hod Veřejná zařízení (hřiště,kašna,aut.čekárny,altánek, 553,31 0,00 553,31 2 000,00 1 106 614,80 29 592,29 0,00 1 136 207,09 147 754,77 6 813 804,47-8 -
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 41100 ks Popelové nádoby (přepočtené) 11,71 0,00 11,71 355 500,00 4 163 260,50 83 949,55 570 115,00 4 817 325,05 a) 42100 hod Velkoobjemové kontejnery 592,97 0,00 592,97 3 500,00 2 075 409,00 47 922,61 0,00 2 123 331,61 42200 hod Traktorový svoz 241,65 0,00 241,65 1 600,00 386 637,76 8 901,54 0,00 395 539,30 42300 hod Odpadkové koše 324,80 0,00 324,80 1 350,00 438 485,13 8 229,82 0,00 446 714,95 42400 hod Separační kontejnery Okřínek 1 582,82 0,00 1 582,82 550,00 870 552,10 20 051,38 0,00 890 603,48 42500 kg Drtič 42600 hod Separace 15,05 1,24 13,81 150 000,00 2 071 980,00 37 317,00 0,00 2 109 297,00 470,37 156,07 314,30 6 600,00 2 074 353,60 75 953,03 127 180,00 2 277 486,63 b),c) 42700 hod Kompostování 571,96 0,00 571,96 120,00 68 635,27 1 576,36 0,00 70 211,63 42800 kg Likvidace odpadů 12,81 0,00 12,81 30 500,00 390 784,30 576,45 0,00 391 360,75 a) odpisy nového auta na sběr TKO 570.115,- Kč b) odečet plnění POH 2006-372.820,- Kč c) náklady na provoz druhého separačního dvora 500.000,- Kč - 9 -
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43100 t Skládkovné z popelnic fyzických osob 680,80 0,00 680,80 3 800,00 2 587 040,00 0,00 380 000,00 2 967 040,00 a) 43300 t Skládkovné k ostatním objemným odpadům 680,80 0,00 680,80 2 400,00 1 633 920,00 0,00 240 000,00 1 873 920,00 a) 43400 t Skládka inert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43500 t Ostatní (např.divoké skládky) 826,19 0,00 826,19 50,00 41 309,45 0,00 5 000,00 46 309,45 a) a) zvýšení ceny skládkovného o 100,- Kč/t 284 477,73 18 409 139,84-10 -
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komentář k dalším z toho odpisy požadavků majetku města m 51100 hod Veřejné WC 186,54 15,16 171,38 4 650,00 796 936,53 20 564,76 0,00 817 501,29 52100 hod Letní koupaliště 8 875,56 6 203,43 2 672,13 900,00 2 404 919,16 57 790,31-1 197 045,00 1 265 664,47 a),b) 1 405 260,00 52200 hod Krytý plavecký bazén 2 805,54 1 088,01 1 717,53 3 920,00 6 732 726,22 122 587,10-418 400,00 6 436 913,33 c),d),e) 2 765 328,00 52300 hod Zimní stadion 4 374,65 1 022,34 3 352,31 3 200,00 10 727 397,76 135 865,86-987 000,00 9 876 263,62 f),g,)h),ch) 2 721 984,00 (z toho tělocv. 53100 svět.bod Veřejné osvětlení 1 038.468,-) 1 379,54 0,00 1 379,54 1 987,00 2 741 152,74 29 592,09 3 000 000,00 5 770 744,83 i) 53200 hod Světelná signalizace 747,96 0,00 747,96 70,00 52 357,33 1 498,71 0,00 53 856,04 54100 hod Pohřebnictví 182,26 85,50 96,76 4 020,00 388 988,87 16 548,57 0,00 405 537,44 55100 hod Útulek pro psy 326,81 16,81 310,00 2 080,00 644 792,51 7 457,05 0,00 652 249,56 29 300,00 a) odečet-oprava parkoviště u koupaliště 193.145,- Kč 817 501,29 b) zvýšení výnosů 1 000.000,- Kč, zvýšení ceny pronájmu o inflaci 3%=3.900,- Kč 17 578 841,41 6 892 572,00 c) odečet-likvidace sněhu ze střechy 82.000,- Kč 5 824 600,87 d) zvýšení cen vstupného od 1.1.2007=zvýšení výnosů o 330.000,- Kč 405 537,44 e) zvýšení cen pronájmů o inflaci 3%=6.400,- Kč, 652 249,56 29 300,00 f) odečet-likvidace sněhu ze střechy 264.000,- Kč g) odečet-350.000,- opravy a služby (čerpadla,sv.ukazatelů,malby,nátěry) h) zvýšení cen pronájmů o inflaci 3%=19.000,-Kč,letní hok.škola=254.000,-kč(není v kalkulaci) 391 904,46 25 278 730,58 6 951 172,00 ch) zvýšení cen od 1.7.2006=nárůst výnosů o 100.000,- Kč i) při stejném počtu TJ náklady na el.energii za obobí 07-12 představují 3.000.000,- Kč - 11 -
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 61100 m2 Sečení-roviny (včetně hrabání,naložení a odvozu) 1,60 0,00 1,60 2 000 000 3 207 600,00 62 020,00 0,00 3 269 620,00 61200 m2 Sečení-svahy (včetně hrabání,naložení a odvozu) 3,91 0,00 3,91 350 000 1 366 750,00 29 547,00 0,00 1 396 297,00 61300 m2 Vyhrabání trávy (jaro,podzim vč.naložení a odvozu) 5,08 0,00 5,08 70 000 355 586,00 8 214,85 0,00 363 800,85 62100 m2 Úprava živých plotů včetně úklidu a svozu 57,91 0,00 57,91 2 500 144 770,50 3 375,93 0,00 148 146,43 62200 m2 Údržba záhonů 14,72 0,00 14,72 25 000 368 060,00 8 869,00 0,00 376 929,00 62300 m2 Terénní úpravy (osetí travou,sbírání kamení apod.) 2,85 0,00 2,85 35 000 99 638,00 2 219,70 0,00 101 857,70 63100 ks Prořezávání a kácení stromů včetně úklidu a svozu 496,58 0,00 496,58 2 200 1 092 480,84 23 384,36 0,00 1 115 865,20 63200 ks Dosazování a výsadba 140,36 0,00 140,36 1 700 238 605,88 6 758,37 0,00 245 364,25 64100 m3 Štěpkování a pálení 894,74 0,00 894,74 150 134 211,18 3 202,87 0,00 137 414,05 64200 m3 Frézování pařezů 681,81 0,00 681,81 150 102 270,84 1 531,64 0,00 103 802,48 65100 hod Práce v záložní zahradě 212,33 0,00 212,33 1 900 403 427,76 9 455,83 0,00 412 883,59-12 - 158 579,55 7 671 980,55
NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 71100 km MHD SOR 71200 km MHD Karosa 39,03 21,76 17,27 48 000,00 829 152,00 43 060,08-47 570,00 824 642,08 a),b) 45,38 21,93 23,45 80 000,00 1 876 224,00 83 888,00-77 620,00 1 882 492,00 a),b) 71300 km MHD nízkopodlažní autobus 77,45 22,11 55,34 127 000,00 7 028 688,00 135 216,90-125 190,00 7 038 714,90 a),b) 71400 ks Označníky MHD 474,11 0,00 474,11 55,00 26 076,24 602,53 30 000,00 56 678,77 c) 71500 hod Mycí linka 1 014,54 0,00 1 014,54 120,00 121 745,23 1 830,02 0,00 123 575,25 264 597,52 9 926 102,99 a) náklady na pořízení čipových karet 522.000,- Kč, odečteny tržby z prodeje čipových karet 271.620,- Kč = celkem odečet z příspěvku 250.380,- tj.71100-47570,-kč, 71200-77620,- Kč, 71300-125190,- Kč b) zvýčení cen od 1.7.2006 je již promítnuto v kalkulaci (kompenzace za zálohové platby) c) při stejném počtu TJ, náklady za období 07-12 představují 30.000,- Kč - 13 -
Komentář k návrhu finančního příspěvku TS HB na rok 2007 1) Zimní údržba MK Plán příspěvku na rok 2007 na zimní údržbu kopíruje plán na rok 2006 povýšený o povolený nárůst inflace. Plánované prostředky pokryjí náklady na průměrný průběh zimního období. Byly odečteny mimořádně přidělené prostředky ve výši l.000.000,- Kč na mimořádně tuhý průběh zimy 2005/2006. 2) Komunikace Plán příspěvku na rok 2007 kopíruje plán na rok 2006 povýšený o povolený nárůst inflace. Ze skutečnosti roku 2006 byly odečteny mimořádně přidělené prostředky ve výši 1.000.000,-Kč. Byly sníženy technické jednotky v činnostech 22 100 komunikace živičné a 22 200 opravy Patchmatick. 3) Čištění města U této činnosti v průběhu roku 2006 dochází k mírnému překročení plánovaných prostředků, proto na rok 2007 plánujeme na tuto činnost o 500.000,-Kč navíc nad rámec povolené inflace. Důvod tohoto navýšení je způsoben nezbytným útlumem počtu pískovišť a likvidací nevyhovujících (bez atestů) zařízení hřišť a nutností alespoň částečné jejich obnovy, čímž došlo k materiálovému prodražení na činnosti 33 700 veřejná zařízení (hřiště, kašna, aut.čekárny, altánek) v roce 2006 a bude nezbytně nutné v této činnosti dále pokračovat, aby nedošlo k příliš velké nespokojenosti občanů města. V této oblasti chybí citelně absence výstavby centrálních hřišť ze strany města (Výšina, Žižkov atd.) 4) Nakládání s odpady U této činnosti dochází opět k nárůstu v plánu na rok 2007, k nárůstu požadavků na čerpání příspěvku nad rámec povolené inflace z důvodu plnění závěrů schváleného POH města. Nákupem nové svozové techniky dojde k navýšení odpisů o 570.000,- Kč, dále dojde k otevření druhého sběrného dvora, což přinese náklady ve výši min. 500.000,-Kč. Nárůst skládkovného o 100,-Kč/l tunu je v plánu částečně eliminován snížením plánovaného množství uložených tun na skládku Ronov nad Doubravou. Stále se rozšiřující činnost 42600 separace si vyžádá v roce 2007 nárůst nákladů o min. 300.000,-Kč - 14 -
1) Ostatní a) činnost 51 x veřejné WC Plánujeme ze strany nákladů na rok 2007 jako stagnující k plánu r. 2006 b) činnost 52 x - sportovní zařízení Na úseku zimního stadionu se plně v roce 2006 promítají zvýšené náklady na provoz nové přístavby tělocvičny a šaten, kde dochází k nárůstu provozních nákladů o 400.000,- Kč a mzdových nákladů o 300.000,-Kč, které nebyly promítnuty do plánu r. 2006. Dále se na ZS a bazénu promítá nad povolenou inflaci zdražení energií (el.energie, plynu). Do plánu na r. 2007 jsme promítli veškerý pozitivní výsledek mimořádně úspěšné sezony na koupališti, přesto plán na rok 2007 v činnosti 52 sportovní zařízení se reálně navýšil o min. 850.000,-Kč, což je o více jak 500.000,-Kč nad povolenou inflaci. Z těchto důvodů doporučíme RM schválit zdražení vstupného na bazénu, které je již v kalkulaci promítnuté. c) veřejné osvětlení 53 x Zde navrhujeme snížení celkového příspěvku na rok 2007 oproti plánu na rok 2006, ač dochází opět z důvodů rozvoje města k navýšení počtu světelných bodů a současnému zdražení el.energie. Tento návrh vychází z dlouholeté strategie Technických služeb na úseku obnovy a rozvoje veřejného osvětlení v Havlíčkově Brodě, který umožňuje nečerpat povolený inflační nárůst a naopak o 200.000,-Kč snížit plánovaný příspěvek. d) pohřebnictví 54 x Plán na rok 2007 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu. e) útulek pro psy - 55 x Toto zařízení prošlo v minulých letech celkovou rekonstrukcí. Na rok 2007 již plánujeme snížení příspěvku do této činnosti o cca 80.000,-Kč oproti plánu na rok 2006. - 15 -
1) Veřejná zeleň Plán na rok 2007 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu. Nejsou zde promítnuty aktuální plány města na rozšíření údržby veřejné zeleně kolem průtahových komunikací a obchvatu (v roce 2006 cca 44.625,- Kč) 2) Městská hromadná doprava Do plánu roku 2007 se promítlo razantní rozšíření spojů linky č. 5 směr FUTABA, kdy došlo k navýšení najíždění měsíčního počtu km ze 17.500 km na 19.500 km. Přesto, že si TS stanovily ambiciózní navýšení tržeb na 4.000.000,-Kč/rok, došlo k navýšení příspěvku do této činnosti nad povolený inflační nárůst o 1.600.000,-Kč na plán roku 2006. Celkově lze konstatovat, že především požadovaným rozšířením činnosti v oblasti odpadu (schválený POH města), MHD (FUTABA) a sportovního zařízení (tělocvična, šatny ZS) došlo v plánu na rok 2007 k překročení plánovaného příspěvku nad rámec povolené inflace (1.500.000,-Kč) o 3.500.000,-Kč. V Havlíčkově Brodě 31.8.2006. Ing. Zdeněk E n d r l e ředitel TS HB - 16 -
Rada Města Havlíčkova Brodu V Havlíčkově Brodě 31.8.2006 Věc: Návrh na změnu cen služeb v rámci hlavní činnosti Veřejné WC náklady k 30.6.2005 430 tis. Kč výnosy k 30.6.2005 35 tis. Kč náklady k 30.6.2006 427 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 35 tis. Kč K překročení nákladů nedošlo, výnosy jsou na stejné úrovni. Navrhujeme zvýšení cen od 1.1.2007 následovně: Stávající ceny s DPH: Nové ceny s DPH: - kabinka 4,- Kč 5,- Kč - pisoár 3,- Kč 4,- Kč - sprcha 20,- Kč 21,- Kč Útulek pro psy náklady k 30.6.2005 455 tis. Kč výnosy k 30.6.2005 16 tis. Kč náklady k 30.6.2006 336 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 17 tis. Kč Došlo ke snížení nákladů,neboť 2005 byla provedena celková oprava oplocení a kotců. Zvýšení ceny nenavrhujeme. Městská hromadná doprava náklady k 30.6.2005 5,375 tis. Kč výnosy k 30.6.2005 1,650 tis. Kč náklady k 30.6.2006 6,998 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 2,688 tis. Kč Došlo k překročení nákladů o 1,620 tis. Kč, a to ze dvou důvodů. Od 1.1.2006 byl zaveden čipový systém a náklady na pořízení čipových karet činily 522 tis. Kč.Druhým důvodem je rozšíření činnosti o linku k Futabě,což představuje o 2000 km měsíčně více. Na druhé straně vzrostly i výnosy, jednak z prodeje čipových karet a dále zálohové platby z nabíjení peněženek. Zvýšení cen bylo provedeno k 1.7.2006. Zvýšení cen nenavrhujeme. Pohřebnictví náklady k 30.6.2005 370 tis. Kč výnosy k 30.6.2005 190 tis. Kč náklady k 30.6.2006 344 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 163 tis. Kč Došlo ke snížení nákladů, ale i k snížení výnosů. Důvodem je skutečnost, že v roce 2005, kdy byly výnosy vyšší, probíhala kontrola smluv a chybějící smlouvy byly dopracovány. - 17 -
Navrhujeme zvýšení cen od 1.1.2007 následovně: - u služeb (na deset let) Stávající ceny: Nové ceny: - jednohrob 300,- Kč 350,- Kč - dvojhrob 600,- Kč 700,- Kč - trojhrob 900,- Kč 1 050,- Kč - dětský hrob 200,- Kč 250,- Kč - urnové místo 200,- Kč 250,- Kč - vsypové místo 200,- Kč 250,- Kč - místo pro hrobku 1 000,- Kč 1 150,- Kč - místo pro dvojhrobku 2 000,- Kč 2 300,- Kč - místo pro trojhrobku 3 000,- Kč 3 450,- Kč - ostatní služby Stávající ceny: Nové ceny: - kopání hrobu 2 100,- Kč 2 400,- Kč - kopání hrobu hlubší a v zimě (listopad-březen) 2 500,- Kč 2 900,- Kč - zvonění 10,- Kč 10,- Kč - uložení urny do urn. hrobu 50,- Kč 60,- Kč - vsyp do země (první) 500,- Kč 580,- Kč - vsyp další do pronajatého místa 300,- Kč 350,- Kč - uložení rakve do hrobky 100,- Kč 120,- Kč - uložení nebo vyzvednutí urny z hrobky 50,- Kč 60,- Kč - exhumace 1 000,- Kč 1 150,- Kč Letní koupaliště Náklady k 30.6.2005 1,353 tis. Kč výnosy k 30.6.2005 186 tis. Kč Náklady k 30.6.2006 847 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 383 tis. Kč Náklady a výnosy jsou očištěny od odpisů 702.630,- Kč(město nepokrývá). Ceny jsou v platnosti od 1.6.2005 a vzhledem k pozitivnímu výsledku mimořádně úspěšné sezóny změnu cen vstupného nenavrhujeme, navrhujeme nově cenu za vstup v 17,00 hod., zvýšení cen za půjčování lehátek a zapůjčení hřiště na plážový volejbal. Stávající ceny: Nové ceny: - vstup v 17 hodin jednotně x 20,- Kč - zapůjčení lehátek 10,- Kč/ks 30,- Kč/ks - zapůjčení plážového hřiště 50,- Kč/hod. 80,- Kč/hod. Zimní stadion náklady k 30.6.2005 3,753 tis. Kč výnosy k 30.6.2005 456 tis.kč náklady k 30.6.2006 4,688 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 702 tis. Kč V roce 2006 jsou zvýšené provozní náklady na provoz tělocvičny a šaten o 400.000 Kč,mzdové náklady o 300.000 Kč. Dále se zde promítá zdražení energií. Úprava cen byla provedena k 1.7.2006, ale dále navrhujeme zvýšení ceny od 1.7.2007 za užívání ledové plochy pro soustředění cizích oddílů v měsících červenec a srpen ze stávající ceny 2 200,- Kč/hod na 2 500,- Kč/hod. - 18 -
Krytý bazén náklady k 30.6.2005 5,654 tis. Kč výnosy k 30.6.2005 2,284 tis. Kč náklady k 30.6.2006 5,865 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 2,284 tis. Kč Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu nákladů a předpokládá se, že růst cen energií bude pokračovat, navrhujeme zvýšení cen. Navrhujeme zvýšení cen od 1.1.2007 následovně: Stávající ceny: Nové ceny: Dospělí 1,5 hod. 1 hod. 1 hod. 1,5 hod. 1 hod. 1 hod. Dopol.(do 12.30) 40,- 20,- 20,- 50,- 25,- 25,- Odpol. 50,- 20,- 20,- 60,- 25,- 25,- Děti Dopol. 35,- 10,- 10,- 45,- 15,- 15,- Odpol. 40,- 10,- 10,- 50,- 15,- 15,- Pronájem bazénu 1 hodina 1 400,- Kč 1 400,- Kč Pronájem pro ZTP 1 hodina 650,- Kč 650,- Kč Pronájem plavecká škola, těhot., kojenci 1 000,- Kč 1 100,- Kč Sauna - cyklus 2 hodiny - dospělí 70,- 85,- - děti 50,- 60,- Ceny pronájmů nebytových prostor budou zvýšeny od 1.1.2007 o předpokládanou inflaci ve výši 3%, což je promítnuto v návrhu finančního příspěvku na rok 2007. Ing. Zdeněk Endrle ředitel TS - 19 -
C e n í k HLČ Technických služeb Havlíčkův Brod Platný od 1.1. 2007 Hlavní činnost : Bazén : 1,5 hod. 1hod. 1hod. Dopoledne do 12.30 h 50,- 25,- 25,- dospělí Odpoledne 60,- 25,- 25,- Dopoledne do 12.30 h 45,- 15,- 15,- děti Odpoledne 50,- 15,- 15,- Pronájem bazénu 1 hodina Pronájem pro ZTP 1 hodina Pronájem plavecká škola, těhot., kojenci 1 400,- Kč 650,- Kč 1 100,- Kč Množstevní sleva : za každý jednoráz. nákup 10 vstupů snížena cena o l vstup za každý jednoráz. nákup 100 vstupů snížena cena o 4 vstupy Sauna : - cyklus 2 hodiny - dospělí 85,- Kč - děti 60,- Kč Letní koupaliště : - dopoledne ( 9.00 13.00) dospělí 30,-Kč - dopoledne ( 9.00 13.00) dospělí se ZTP 5,-Kč - dopoledne ( 9.00 13.00) děti do 15let 20,-Kč - dopoledne ( 9.00 13.00) děti do 6 let 5,-Kč - odpoledne (13.00 19.00) dospělí 40,-Kč - odpoledne (13.00 19.00) dospělí se ZTP 5,-Kč - odpoledne (13.00 19.00) děti do 15 let 30,- Kč - odpoledne ( 13.00 19.00) děti do 6 let 5,- Kč - celodenní dospělí 60,-Kč - celodenní dospělí se ZTP 5,-Kč - celodenní děti do 15 let 40,-Kč - celodenní děti do 6 let 5,-Kč - vstup na koupaliště v 17 hodin jednotně 20,-Kč - zapůjčení plážového hřiště 80,-Kč/hod. - zapůjčení lehátka 30,-Kč/ ks - 20 -
Zimní stadion : Bruslení : - dospělí 20,- Kč - děti do l5ti let 15,- Kč - doprovod 5,- Kč - broušení bruslí 20,- Kč Užívání ledové plochy ZS : Pásmo 00.00 12.00 1 200,- Kč/hod 12.00 20.00 1 800,- Kč/hod 20.00 24.00 1 200,- Kč/hod - vstupné na led pro členy Bruslařského klubu - 1,00 Kč/hod. - užívání ledové plochy pro soustředění cizích oddílů v měsících červenec a srpen dohodou minimálně 2 500,-Kč/hod. Tělocvična ZS : - vstup do tělocvičny (HC Rebel, TJ Jiskra) 200,-Kč/hod. - vstup do tělocvičny (ostatní) 250,-Kč/hod. - vstup do regeneračního zařízení 500,-Kč/hod. Veřejné WC : 19% DPH cena s DPH - kabinka 4,20 Kč 0,80 5,- Kč - pisoár 3,36 Kč 0,64 4,- Kč - sprcha 17,65 Kč 3,35 21,- Kč Hřbitovní služby : - nájemné za plochu výměr Min.fin.ČR č. 01/2002 z 28.11.2001 10,-Kč/m2/rok - poplatek za služby spojené s propůjčením hrobového místa : nájemné na l0 let služby celkem jednohrob 1,10x2,45 = 2,70 x 10,- = 27,- 27,00 x 10 = 270,- Kč 350,- 620,- dvojhrob 2,20x2,45 = 5,40 x 10,- = 54,- 54,00 x 10 = 540,- Kč 700,- 1 240,- trojhrob 3,30x2,45 = 8,10 x 10,- = 81,- 81,00 x 10 = 810,- Kč 1 050,- 1 860,- dětský hrob 1,00x0,60 = 0,60 x 10,- = 6,- 6,00 x 10 = 60,- Kč 250,- 310,- urnové místo 1,10x0,80 = 0,90 x 10,- = 9,- 9,00 x 10 = 90,- Kč 250,- 340,- vsypové místo 0,30x0,30 = 0,10 x 10,- = 1,- 1,00 x 10 = 10,- Kč 250,- 260,- místo pro 1,30x3,00 = 3,90 x 10,- = 39,- 39,00 x 10 = 390,- Kč 1 150,- 1 540,- hrobku místo pro 2,30x3,00 = 6,90 x 10,- = 69,- 69,00 x 10 = 690,- Kč 2 300,- 2 990,- dvojhrobku místo pro trojhrobku 3,30x3,00 = 9,90 x 10,- = 99,- 99,00 x 10 = 990,- Kč 3 450,- 4 440,- První propůjčení hrobového místa a platba minimálně na 20 let ( tlecí doba nařízená OHES HB). Prodloužení užívacího práva na dobu 10 let. - 21 -
Ostatní služby : - kopání hrobu 2 400,- - kopání hrobu hlubší a v zimě 2 900,- / listopad březen/ - zvonění 10,- - uložení urny do urn. hrobu 60,- - vsyp do země (první) 580,- - vsyp další urny do pronaj.místa 350,- - uložení rakve do hrobky 120,- - uložení nebo vyzvednutí urny z hrobky 60,- - exhumace 1 150,- Ukládání odpadů na sběrném dvoře TS : pro občany : - asfaltové směsi obsah. dehet 6,- Kč/ kg - stavební materiál obsah. azbest 6,- Kč/kg - jiné staveb. a demolič.odpady obsah.n látky 6,- Kč/kg - směsi nebo odděl.frakce bet.cih.obsah.n látky 6,- Kč/kg - směsné staveb. a demol. odpady 0,50 Kč/kg - beton 0,20 Kč/kg - cihly 0,20 Kč/kg - tašky a keramika 0,50Kč/kg - asfalt bez obsahu dehtu 0,50Kč/kg - odpadové dřevo 1,- Kč/kg - zemina a kameny 0,10 Kč/kg MHD : 5 % DPH cena s DPH Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za přepravu zavazadel a psů - občanské 6,60 Kč 0,40 7,- - děti od 6 do 15 let 4,70 Kč 0,30 5,- - důchodci, občané ČR do 70 let 4,70 Kč 0,30 5,- (pouze po předložení průkazky vydané dopravcem) - důchodci nad 70 let do 40 jízd měsíčně 0,10 0,90 1,- nad 40 jízd měsíčně 4,70 0,30 5,- - kočárek bez dítěte 4,70 0,30 5,- - pes beze schrány 4,70 0,30 5,- - zavazadlo rozměrů větších 4,70 0,30 5,- než 25x45x70 cm (i přesahuje-li jeden rozměr) - placení bez čipové karty, hotově v autobuse vč.sob. a nedělí + 2,- Časové jízdenky - měsíční žákovská studentská 119,- 6,- 125,- - měsíční pro důchodce 119,- 6,- 125,- - měsíční občanská 214,30 10,70 225,- - čtvrtletní občanská 576,20 28,80 605,- Útulek pro psy : - pobyt psa v útulku denní sazba 110,- - 22 -
Komparační tabulka k plánu finančního příspěvku na rok 2007 Technické služby Havlíčkův Brod tabulka č. 1 Náklady 2007 Výnosy 2007 Fin.příspěvek 2007 Fin.příspěvek 2006 Skutečnost 2005 1XX Zimní údržba MK 6 054 406,32 0,00 6 054 406,32 5 791 847,80 5 754 411,45 2XX Komunikace 4 734 526,78 0,00 4 734 526,78 4 607 022,36 3 980 367,13 3XX Čištění města 6 813 804,47 0,00 6 813 804,47 6 214 230,54 5 948 448,05 4XX Nakládání s odpady 19 625 201,84 1 216 062,00 18 409 139,84 16 918 104,46 16 709 310,65 51X Veřejné WC 887 995,29 70 494,00 817 501,29 815 104,20 830 685,62 52X Sportovní zařízení 28 411 715,61 10 832 874,20 17 578 841,41 16 717 522,13 15 648 238,66 53X Veřejné osvětlení 5 824 600,87 0,00 5 824 600,87 6 030 019,53 5 279 462,81 54X Pohřebnictví 749 247,44 343 710,00 405 537,44 367 254,76 511 109,95 55X Útulek pro psy 687 214,36 34 964,80 652 249,56 729 689,25 812 510,60 5XX 36 560 773,57 11 282 043,00 25 278 730,57 24 659 589,87 23 082 007,64 6XX Veřejná zeleň 7 671 980,55 0,00 7 671 980,55 7 472 728,19 6 873 738,54 7XX Měst. hromadná doprava 15 261 332,99 5 335 230,00 9 926 102,99 8 045 976,78 7 784 298,82 TS c e l k e m 96 722 026,52 17 833 335,00 78 888 691,52 73 709 500,00 70 132 582,28 Neinvestiční příspěvek 96 722 026,52 17 833 335,00 78 888 691,52 73 709 500,00 70 132 582,28 V Havlíčkově Brodě: 31.8.2006-23 -
Organizace: Typ: Typ usměrňování MP: PROPOČET PLÁNOVANÉHO OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2007 Technické služby H. Brod příspěvková organizace Usměrňování prostředků na platy s využitím podílu mimotarifních složek dle 5 odst. b) vyhlášky č.447/2000 Sb. 1. Přípustný objem prostředků na platy v tis.kč 1. pol. 2006 očekávaná skutečnost 2006 tabulka č. 2 plán na rok 2007 a. Celkem vyplacené tarifní platy 8749 16700 17468 b. Stanovený podíl mimotarifních složek usnesení RM č. 519/2002 50% 50% 50% b1 Podíl mimotarifních složek /Kč/ =a*b/100 4 375 8 350 8 734 c. Další platy zúčtované k výplatě v rozhodném období 0 0 0 d. Náhrady platů 1 265 2 730 2 890 e. Odměny za pracovní pohotovost 79 100 103 f. Plnění nezahrnovaná do mimotar.složek zúčtovaná k výplatě (ne FO) 974 1 630 1 695 g. Celkem přípustný objem prostředků na platy =a+b1+c+d+e+f 15 442 29 510 30 890 2. h. Skutečný objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě (včetně FO) 14 756 29 510 30 890 i. z toho - hlavní činnost 13 567 27 131 28 400 j. doplňková činnost 1 189 2 379 2 490 3. k. Částky platů hrazené z fondu odměn zúčt.k výplatě v rozhod.obd. Překročení /+/ nevyčerpání /-/ přípust.objemu MP =h-i-g (+/-) -686 0 0 Informativní údaje: Rok 2005 1. pol. 2006 očekávaná skutečnost 2006 Rok 2007 průměrný přepočt. počet zaměst. za období - hlavní činnost 147 148 149 149 průměrný přepočt. počet zaměst. za období - doplňková činnost 12 13 11 12 průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období celkem 159 161 160 161 průměrná měsíční hrubá mzda pracovníka za období 14 599 15 263 15 370 15 989 Datum: 31.8.2006 razítko Zpracoval: Sehnalová - 24 -
Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok 2007 1. Ukazatel míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem rok 2002 = [ 394.142,48 / (68,410.011,26 10,285.955,17)]*100= (394.142,48 / 58,124.056,09)*100= = 0,006781 * 100 = 0,678 % rok 2003 = [ 770.633,86 / (70,209.756,44 10,524.629,72)]*100= (770.633,86 / 59,685.126,72)*100= = 0,012912 * 100 = 1,291 % rok 2004 = [-1,355.228,09 / (71,556.702,84 10,402.074,75)]*100=(-1,355.228,09 / 61,154.628,09 *100 = - 0,022161 * 100 = - 2,216 % rok 2005 = [-4,857.182,28 / (85,091.700,73 14,959.118,45)]*100=(-4,857.182,28 / 70,132.582,28 *100 = - 0,069257 * 100 = - 6,926 % rok 2006 I.pololetí = [1,246.868,75/ (45,479.129,38-6,937.954,95)]*100=(1,246.868,75 / 38,541.174,43)*100= 0,032352*100 = 3,235 % rok 2006 předpoklad =[0,00/90,979.960,- -14,594.912,-)]*100=(0,00 /76,385.048,-)*100 = 0 % -rok 2007 návrh =[1,183.426,- / (94,171.184,- - 15,276.084,-)]*100=(1,183.426,- / 78,895.100,-) *100 = 0,015000 * 100 = 1,5 % Na rok 2003 byl plánován příspěvek ve výši 60 455 761 Kč, z toho provozní příspěvek 58 455 761 Kč a investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Na žádost TS byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku z důvodu nákupu nízkopodlažního autobusu. Čerpání příspěvku tedy bylo 59 685 127 Kč, tj. úspora 770 634 Kč. Vzhledem k tomu, že nákup nízkopodlažního autobusu nebyl realizován (z důvodu neobdržení státní dotace) a zřizovatel nám nevykryl investiční příspěvek, byly odpisy pokryty na základě souhlasu rady Města z rezervního fondu TS ve výši 1 229 327 Kč. Na rok 2004 byl plánován příspěvek ve výši 61 799 400 Kč, z toho provozní příspěvek 59 799 400 Kč a investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Opět byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku (nákup nízkopodlažního autobusu). Vzniklo překročení příspěvku o 1 355 228,09 Kč, které bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod. Na rok 2005 byl schválen příspěvek ve výši 65 275 400,- Kč. Čerpání příspěvku bylo 70 132 582,- Kč, což znamenalo překročení ve výši 4 857 182,- Kč. Toto překročení bylo na střediskách : zimní údržba MK, sportovní zařízení a útulek pro psy. Bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod,čímž byl rezervní fond téměř vyčerpán (zůstatek 82.596,80 Kč). Na rok 2006 byl schválen příspěvek v celkové výši 77 159 500,- Kč, z toho investiční příspěvek ve výši 775 000,- Kč (zateplení třidičky plastů). Podle výsledků za I. Pololetí se rýsuje, že příspěvek nebude překročen. Při dodržení ukazatele míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem v roce 2007 ve výši 1,5 % by zlepšený hospodářský výsledek musel činit 1 183 426,- Kč, což je vzhledem k neustálému nárůstu cen materiálu, služeb a hlavně energií (el.energie,plyn,teplo,voda) nereálné. - 25 -
2. Ukazatel míry soběstačnosti TS (autarkie) na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti TS rok 2002 = (10,285.955,17 / 68,410.011,26)*100 = 0,150357 * 100 = 15,04 = 15 % rok 2003 = (10,524.629,72 / 70,209.756,44)*100 = 0,149903 * 100 = 14,99 = 15 % rok 2004 = (10,402.074,75 / 71,556.702,84)*100 = 0,145368 * 100 = 14,54 = 15 % rok 2005 = (14,959.118,45 / 85,091.700,73)*100 = 0,175800 * 100 = 17,58 = 17,6 % rok 2006 I.pololetí = (6,937.954,95 / 45,479.129,38) * 100 = 0,152553 * 100 = 15,26 = 15 % rok 2006 předpoklad = (14,594.912,- / 90,979.960,-) * 100 = 0,160419 * 100 = 16,04 = 16 % rok 2007 návrh = (15,276.084,- / 94,171.184,-) * 100 = 0,162216 * 100 = 16,22 = 16 % Dodržení ukazatele míry soběstačnosti na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti ve výši 14.5 % se rýsuje jako reálné. V Havlíčkově Brodě 31.8.2006. - 26 -
Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2007 Strojní investice - 1/ Nosič kontejnerů + přívěs /2 kontejnery/ 3.500.000,- 2/ Speciální vozidlo HOLDER na zimní údržbu /úzké chodníky/ 1.500.000,- 3/ ETESIA- veřejná zeleň 850.000,- 4/ Rolba ZS repasovaná 1.500.000,- 5/ Kontejnery na 2. sběrný dvůr 200.000,- 6/ Svozové vozidlo na veřejnou zeleň 1.000.000,- --------------- 8.550.000,- Stavební investice - 1/ Sklad nebezpečných odpadů 2. 500 000,- 2/ Rekonstrukce soc.zázemí v administrativní budově Reynkova ulice 500.000,- --------------- 3.000.000,- V Havl. Brodě 31.8.2006. - 27 -
P.důl. NÁVRH INVESTIC DO MAJETKU MĚSTA NA ROK 2007 AKCE - 28 - Proj.dok. Realizace Poznámka 1 U Topíren + stará Mírová - rekonstrukce 2005 2006 1 3 Okružní - nový živičný povrch - pentrace 2007 1 Haškovy sady- rekonstrukce 2006 14 1 U Borové a Na Žabinci / k mostku/ rekonstrukce 2005 2006 15 3 Želivského - nový živičný povrch - penetrace 2007 3 Chelčického - křiž.bratříků - nový živičný povrch - penetrace 2007 Perknov - Mánesova, Spojovací, Alšova, Švabinského, Ladova, Vratná, Sadová, Muchova, Slavíčkova, 2 Panuškova - nový živičný povrch 2006 2 Vrchlického - rekonstrukce 2006 2 SNP, Jaselská, Dukelská, Na Vyhlídce, Nad Tunelem, Zborovská,Koněvova - nový živičný povrch - penetrace 2006 2 Sokolovská, Partyzánská - nový živičný povrch - penetrace 2006 2 Kamenická - nový živičný povrch - penetrace 2006 2 U Pekáren rekonstrukce 2005 2006 1 Šubrtova úsek Husova až Zahradnického - rekonstrukce 2005 2006 16 1 Údolní penetrace, nebo rekonstrukce B36 2006 21 2 Zbožice vozovky penetrace 2006 3 Květnov vozovky penetrace 2007 1 Sv. Kříž - pokračovat v penetraci 2006 2 Perknov Veselého - rekonstrukce 2005 2006 2 Občiny za Vršovicemi - penetrace, nebo Pacmatick TS 2006 1 Suchá - penetrace všech ulic v obci 2006 2 Máchova- penetrace 2006 2 Vršovice - oprava komunikací celoplošnou penetrací 2006 2 chodník z nádr. ČSAD k ul. Masarykova - dlažba 2006 2 Březinka oprava chodníků v dalších částech obce naproti zastávce autobusů 2006 1 U Staré Barevny- ke Špit. Dvoru rekonstrukce mostů a vozovky 2006 2 2 Jiráskova (mezi ul. Nad Tratí a Waldhauserova)-- nový živičný povrch 2006 1 Jihlavská - rekonstrukce,včetně vybudování zálivu u zast. MHD SZEŠ 2005 2006 22 oprava MK, která vede průmyslovou zónou v úseku od Kamenoprů-myslu až na křižovatku ke škol.statku vč. 2 zpevnění krajnice na křižovatce, která vede ke škol. statku kompletní posouzení celé oblasti 2006 3 U Borové rekonstrukce povrchu od mostu k závodišti, od závodiště k chatové osadě - nerealizovat 2007 1 rekonstrukce stezky pro pěší z ul. U Šlapánky směrem ke SV. Jánu a směrem do ul Bělohradská /k Rigu/ 2006 2006 3 2 U Šlapanky - nový živičný povrch 2006
2 Nad Žabincem - rekonstrukce 2005 2006 2 oprava ulice Nad Tratí, zejména u autoservisu Žilka 2006 2 rekonstrukce ul Kyjov ská od Konečné ul. - silnice, chodníky a VO za obchvatem 2006 2007 1 Vršovice výstavba komunikace kolem kulturního domu 2005 2006 4 3 Mírovka Herlify rozšíření vozovky jednání s SUS 1 Veselice Poděbaby rekonstrukce vozovky 2006 5 1 Perknov- odvodnění plochy + obrubníky, dům čp. 3085-3086, hasická zbrojnice prodejna Dana 2005 2006 17 2 Perknov- Perknovská - rekonstrukce 2006 2006 bude realizováno 2 Suchá- rekonstrukce ulice, pozemek p.č.53/6 spojující komunikace č. 638/1 a 647/1 2006 2 Mírovka opatření proti erozi, pozemek p.č. 1059- splach. na komunikaci 2006 2 Herlify- rozšíření komunikace III/03810 jednání s SUS 2 Herlify- vybudování nové komunikace III/03814-jednání s SUS 2 Kozí rekonstrukce ulice 2006 2007 2 Mírovka oprava voz ovky od psího útulku k silnici Herlify-Bartoušov 3 Březinka- Zhotovení příjezdové komunikace k trafostanici 1 p.holého-od Trocnovské ke 3.křížům vybudování nového chodníku 2006 2006 6 2 Wolkerova před ZŠ- zámková dlažbu místo dlažby 30/30 2006 2 Lidická levá str /uzav řená/ - zámková dlažba 2006 1 Masarykova - zbylé chodníky 30/30 přeložit do zámkové 2006 7 1 Štáflova - Gimn.- do zámkové dlažby 2006 8 1 Zahradnického od g aráží -rozšíření pro ZÚ - zámková dl. 2005 24 1 Konečná od Polní po Bratříků - rekonstrukce 2005 2005 projekt hotový 18 2 Sudoměřická- nový chodník - projekt 2006 2007 2 Občiny nový chodník podél Humpolecké silnice 2006 2007 1 Dobrovského-u Husova sboru- statické zajištění štoly 2005 23 3 Plovárenská- odvodnění prostoru před hřištěm - projekt 2006 2007 Dobrovského-prostor před kolombariem - zadláždění před vstupem a dořešení konečných úprav přilehlé 1 plochy 2005-29 - zadláždit zbývající chodníkvyplavování povrchu 1 oprava chodníku a betonového zábradlí na mostě u Sv.Kateřiny 2005 19 Květnov- zhotovení nového odvodňovacího příkopu při místní komunikaci p.č. 469-KN, zhotovení 3 ks 2 propustků řešit projektem 1 Nábřeží kolem čp.1 - projekt 2005 2005 20 2 Za Hrnčírnou čp. 3684= p. Jančík - vybudovat komunikaci 2006 2007 2 Větrná, Nad Skalkou - penetrace 2006 2 Wolkerova - penetrace nebo živičný koberec 2006 2 Šmolovy - silnice na Dolík - penetrace 2006
2 z Nov. Dvoru na Baštínov - penetrace 2006 1 Oprava hřbitivnízdi a hlavní brány 2006 9 2 Vybudovat nový chodník podél ul. Ledečská od posledního domu do Perknova Na Spálenou Stráň 1 Žižkova za novým kruh. Objezdem směr P.Dvořáci - nový chodník 2005 2006 10 3 Vybudování chodníku v Jilemníku 2006 2007 3 Uprava chodníku v Březince 2006 3 Komunikace k lokalitě U Žaboru 2006 2007 3 Úprava komunikace u č.p. 3085-6 v Perknově - obrubníky 2007 1 Březinka - rekonstrukce vzdušného vedení = výměna vodičů 2006 2006 1 U SV. Jána směrem do ul. U Šlapánky - nové osvětlovací body 2006 2006 1 U Sv. Jána směrem Prima přepojení VO na rozvaděč TS 2006 1 Herlify - nový rozvaděč a rekonstrukce vzdušného vedení 2006 1 Ovčín - odvodnění povrch. Vod z polí pod Jihlavskou ul. 2006 2006 26 1 Herlify - odvodnění povrch. Vod z polí nad silnicí do Bartošova 2006 2006 25 1 Mírovka - odvodnění /zatrubnění/ - cesta nad tratí 2 Rozkošská u Bíleho domu,zřídit vpusť,penetrace vozovky a točny 2 Termesivy úprava cesty(úvozu) k regulačním stanicím 2006 2 Herlifi rozšíření cesty k p. Adamcovi 2005 2 Štáflova úprava vozovky - odvodnění od kř. B. němcové pod vjezd k Zv. Školy. 2006 2 U Sv. Trojice- zpevnění kraje vozovky opěrnou zdí 2006 2 Předělání propustku v parku- pod lokalitou Nad žlabem na ocelovou lávku s poloroštem 2006 1 Most přes Sázavu rekonstrukce, včetně směrem k Ostrovu 11 2 Altán - kamera na sledování, osvětlení parku okolo altánu 2006 1 Čekárny výměna za nové 2X Rozkošská,ul., Žižkov II, Výšina 2006 2006 12 2 Výstavba nových čekáren, kde je pro ně prostor a nastupuje více lidí- Dolní Pekárny směr centrum,penny marker směr centrum,futaba/po vyřešení/, Nový hřbitov 2006 1 Hřiště a pískoviště vybudovat a vybavit mobiliářem alespoň jedno hřiště ve čtvrtích - Žižkov mezi Matézou a MŠ, Výšina 3224-28 13 2 Provést zrušení, nebo rekonstrukci bývalé fontány na Smetanově nám. Rekonstrukce kašny na Havlíčkově nám. propouští vodu, vyřešit odtok vody při vypouštění, zabudovat 2 čističkuk uzavřeného okruhu vody,opískování stěn 3 Při rekonstrukci kašny vybudovat pitítko u kašny, případně i jinde 2 rekonstrukce lávkyu SV.Jána přes Sázavu - 30 -
1 Rekonstrukce střechy krytého bazénu 2007 projekt zpracován TS 1 Futaba - autobusové nádraží 2 Výstavba tobogánu a perličkové lázně KPB projekt zpracován TS 3 Výstavba tobogánu - koupaliště 2 Solární ohřev vody koupaliště 1 Rozšíření chodníků a rekonstrukce VO v ul. V Rámech a Trčkova 2007 4A Poznámka: v poznámce seřazeny akce pod 1 do pořadí důležitosti V Havl. Brodě 31.8.2006-31 -
Rozpis nákladů a výnosů městských a příměstských lesů a ostatní doplňkové činnosti na rok 2007 Technické služby Havlíčkův Brod TJ Náklady Ostatní doplňková činnost 400 000,00 8 678 960,00 Výnosy -9 872 000,00 Ost.doplň.čin. celkem 400 000,00-1 193 040,00 Pěstební činnost 270,70 2 647 347,92 Těžební činnost 13 950,00 3 885 873,20 Celkem náklady 14 220,70 6 533 221,12 Výnosy 4 500,00-6 540 975,00 Lesy celkem 18 720,70-7 753,88 DČ c e l k e m 418 720,70-1 200 793,88 V Havlíčkově Brodě: 31.8.2006-32 -
Rozpis nákladů a výnosů měst. a příměst. lesů na rok 2007 TS Havlíčkův Brod NS: TJ: Název: Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpoklá daný počet TJ sl.3xsl.4 Inflace 0 % x sl.5 Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99411 ha Obnova lesa 93 237,62 0,00 93 237,62 5,00 466 188,11 0,00 0,00 466 188,11 99412 ha Klest 99413 km Oplocenky 129 056,24 6 241,97 122 814,27 9,00 1 105 328,39 0,00 0,00 1 105 328,39 69 099,06 0,00 69 099,06 1,70 117 468,40 0,00 0,00 117 468,40 99414 hod Meliorace les.porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99415 ha Hnojení les.porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99421 ha Ochrana ml.les.porostů proti zvěři 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99422 ha Ochrana ml.les.porostů ostatní 11 937,45 0,00 11 937,45 15,00 179 061,72 0,00 0,00 179 061,72 99423 hod Ochrana lesa ostatní 390,91 0,00 390,91 180,00 70 364,52 0,00 0,00 70 364,52 99431 ha Prořezávky 13 358,78 0,00 13 358,78 10,00 133 587,78 0,00 0,00 133 587,78 99432 ha Vyvětvování les.porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-33 -
- 34 -
Rozpis nákladů a výnosů měst. a příměst. lesů na rok 2007 TS Havlíčkův Brod NS: TJ: Název: Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpoklá daný počet TJ sl.3xsl.4 Inflace 0 % x sl.5 Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99441 hod Ostatní pěstební práce 11 506,98 0,00 11 506,98 50,00 575 349,00 0,00 0,00 575 349,00 99442 hod Opatření proti přemnožení hmyz.škůdců 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99443 hod Sběr semen 99451 plm Těžba dřeva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,50 0,00 224,50 4500,00 1 010 250,00 0,00 0,00 1 010 250,00 99461 plm Přibližování dřeva traktorem 196,03 0,00 196,03 4100,00 803 723,00 0,00 0,00 803 723,00 99462 plm Přibližování dřeva koněm 1 796,19 0,00 1 796,19 350,00 628 667,20 0,00 0,00 628 667,20 99463 plm Přibližování dřeva v samovýrobě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99464 plm Manipulace dříví na odvozní místo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99465 plm Odvoz dříví cizími prostředky 334,34 0,00 334,34 3000,00 1 003 011,00 0,00 0,00 1 003 011,00 99466 plm Prodej dřeva 0,00 1 453,55-1 453,55 4500,00-6 540 975,00 0,00 0,00-6 540 975,00 99471 m2 Opravy a udržování les.cest a svážnic 220,11 0,00 220,11 2000,00 440 222,00 0,00 0,00 440 222,00-35 -
Rozpis nákladů a výnosů doplňkové činnosti na rok 2007 TS Havlíčkův Brod NS: TJ: Název: Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpoklád aný počet TJ sl.3xsl.4 Inflace 0 % x sl.5 Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99400 Doplňková činnost k hlavní činnosti 21,70 24,68-2,98 400 000,00-1 193 040,00 0,00 9 872 000,00 8 678 960,00 a) a) odečteny výnosy (24,68x400000) 9,872.000,- výnosy jsou vykázány samostatně - 36 -