1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství 7 7 2310 vodní hospodářství 480 000,00 Kč z toho: vodné 480 000,00 Kč 3117 vratka nevyčerpané provozní dotace 3319 kultura pronájem prostor KD 3612 pronájem byt.prostor 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 3613 pronájem nebyt.prostor 28 344,00 Kč nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z prostor lékařské stanice nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 19 000,00 Kč 40,00 Kč 1 560,00 Kč vratka přepl.el.energie Řakom čp.13 767,00 Kč vratka přepl.el.energie Dolany čp.9 6 977,00 Kč 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 620,00 Kč 620,00 Kč 400,00 Kč 400,00 Kč 3639 místní hospodářství 2 437 350,00 Kč nájem z pozemků 25 000,00 Kč přijaté platby (doprava traktorem,prodej šrotu) příjmy z pronájmu movitého majetku obce 4 000,00 Kč přijatá náhrada za ukradený křovinořez 3 000,00 Kč prodej stavebních pozemků 2 367 150,00 Kč příjmy z prodeje zboží příjmy z pronájmu nemovitosti D.čp.125 náhrada za zřízení věcného břemene 1 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 490 000,00 Kč poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli 460 000,00 Kč 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5512 sbor dobrovolných hasičů 3 846,00 Kč 3 846,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 6171 vnitřní správa 7 261,00 Kč poplatky vnitřní správy 3 500,00 Kč vratka přepl.předplatného 3 761,00 Kč 6402 finanční vypořádání minulých let 3 133,00 Kč 3 133,00 Kč 6409 ostatní činnost j.n. 4 802,00 Kč 4 802,00 Kč všeobecná pokladní správa 1511 daň z nemovitostí 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1112 daň z příjmů FO z podnikání 1121 daň z příjmů PO 1211daň z přidané hodnoty 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek z veřejného prostranství 1361 správní poplatky 1344 poplatek ze vstupného 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 1334 odvod za odnětí půdy ze ZPF 890 000,00 Kč 1 560 000,00 Kč 180 000,00 Kč 170 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 11 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 4 279,00 Kč 7 682 279,00 Kč 6310 úroky z účtu 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč rozpočtové příjmy 12 144 235,00 Kč dotace na výkon státní správy 153 800,00 Kč dotace na volby prezidenta 26 000,00 Kč dotace od úřadu práce 24 000,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 236 náhrada obědů XII/12 příjmy sociálního fondu účet 236 příděl do fondu 5 600,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 12 353 635,00 Kč
1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 V Ý D A J E 684 400,00 Kč 684 400,00 Kč 1036 odborná lesní správa 115 600,00 Kč 115 600,00 Kč 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 2142 ubytování a stravování pohostinství provozní náklady 2 5 000,00 Kč 2 5 000,00 Kč 2212 komunikace 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 2219 cyklostezka 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy 51 360,00 Kč 51 360,00 Kč 2310 vodní hospodářství 510 000,00 Kč 510 000,00 Kč 2321 kanalizace 82 400,00 Kč - odstraňování škod po příval.deštích Svrčovec 2012 32 400,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3721 nebezpečný odpad 1 1 školství 3113 základní škola 3111 mateřská škola 3141 školní jídelna 3143 školní družina 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady víceúčelové zařízení Malechov 2 169 000,00 Kč 1 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 110 000,00 Kč 60 000,00 Kč 45 000,00 Kč 669 000,00 CZK 215 000,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech pivní slavnosti 45 000,00 Kč 115 000,00 Kč 60 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3311 loutkové divadlo 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3314 knihovny 2 2
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 3613 nebytové hospodářství domek Řakom provozní náklady nebytové prostory Dolany čp. 9 nebytové prostory Dolany čp. 33 1 15 000,00 Kč 11 200,00 Kč 38 200,00 Kč 3341 rozhlas 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 3326 kaple Svrčovec 3412 hřiště 3419 ostatní tělovýchovná činnosti 3421 dětská hřiště 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti 3631veřejné osvětlení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 262 300,00 Kč 262 300,00 Kč 3632 pohřebnictví oprava márnice a hřbitovní zdi běžné provozní výdaje 100 000,00 Kč 1 3636 služby digitalizace ÚPN 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 3639 místní hospodářství 1 352 250,00 Kč provoz a opravy traktoru 170 000,00 Kč správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku 639 000,00 Kč nájem pozemku-hřiště Dolany 3 000,00 Kč mzda technického pracovníka 485 000,00 Kč náhrada N za připojení odběr.míst firmě ČEZ 55 250,00 Kč 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění 3745 veřejná zeleň 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah 1 213 000,00 Kč krátkodobá fin.výpomoc Branné cvičení mladých hasičů 76 000,00 Kč provoz vozidla Peugeot pro potřeby SDH 7 000,00 Kč 611x prezidentské volby 2 2 6171 vnitřní správa 1 348 284,00 Kč správa mzdy zaměstnanců 377 784,00 Kč 660 000,00 Kč práce spojení se stěhováním a zařízením provozoven 310 500,00 Kč 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 příspěvek na důchodové připojištění 6112 zastupitelstvo obce 6310 ostatní bankovní služby 6320 pojištění majetku 674 000,00 Kč 674 000,00 Kč 3 3 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH 2 2 6409 ostatní činnosti j.n. 40 875,00 Kč 40 875,00 Kč výstavba - investice 4 071 500,00 Kč 2212 komunikace 9TI Svrčovec 300 000,00 Kč 2212 komunikace 4 TI Dolany 2212 komunikace k průmyslové zóně Dolany 2219 chodníky Dolany 2310 prodloužení vodovodu 9TI Svrčovec 200 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2321 prodloužení kanalizace 9TI Svrčovec 3631 prodloužení VO Dolany 4TI 3631 prodloužení VO Svrčovec 9TI 1 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 10 000,00 Kč 3639 demolice čp125 + výstavba OÚ 3639 výkup pozemků 3744 protipovodňová opatření Svrčovec-nenadálé výdaje 1 879 500,00 Kč 960 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5512 sklad na cvičební náčiní Malechov 10 000,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 12 204 169,00 Kč 6330 odvody do sociálního fondu C e l k e m p ř í j m y 12 353 635,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 12 204 169,00 Kč 149 466,00 Kč Rozpočet je schválen jako přebytkový ve výši 149 466,00 Kč. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Vyvěšeno na úřední desce:4.6.2013 Vyvěšeno na úřední elektronické desce: 21.6.2013 Sejmuto z úřední desky: 4.6.2013 Sejmuto z úřední elektronické desky: 21.6. 2013
Příloha k rozpočtu Obce Dolany na rok 2013 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany Český červený kříž Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Sdružení místních samospráv Oblastní charita Klatovy pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Malechov údržba veřejného prostranství SDH Svrčovec SDH Řakom příspěvky nezisk.organizacím na autobus.dopravu 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 800,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 000,00 Kč
rozpočtová opatření č.4/2013 PŘÍJMY: odvod z loterií a her kromě VHP 1351 nájem z hrobového místa 3632-2132 -200,00 Kč nájem z hrobového místa 3632-2111 400,00 Kč demolice OÚ prodej železného šrotu sociální fond přijatá náhrada od zaměstnanců za obědy XII/2012 Org. 1 3639-2111 236 01 6171-2324 5 600,00 Kč 55 800,00 Kč VÝDAJE: Komunikace služby 2212-5169 15 000,00 Kč vodní hospodářství rozbory vody v souvislosti s povodní Rozhlas materiál Org. 47 2310-5169 3341-5139 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč veřejné osvětlení materiál 3631-5139 5 000,00 Kč sbor dobrovolných hasičů pohonné hmoty Peugeot pro potřeby SDH Org.1782 5512-5156 7 000,00 Kč - pohonné hmoty zásahy SDH 5512-5156 4 000,00 Kč - bezúročná finanční výpomoc SDH D. Branný závod 25.5.2013 5512-5192 7 000,00 Kč všeobecná správa majetku materiál ostatní činnost j.n materiál určený k přefakturování (RD Úhlava) 3639-5139 6409-5139 34 875,00 Kč 116 875,00 Kč