Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1
Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111 1 130 000,- Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ 1112 315 000,- Daň z příjmů srážková daň 1113 120 000,- Daň z příjmů právnických osob 1121 1 200 000,- Daň z příjmů právnických osob -za obec 1122 140 000,- Daň z přidané hodnoty 1211 2 600 000,- Daň z nemovitosti 1511 860 000,- Celkem: 6 365 000,- Správní poplatky Poplatek - popelnice 1340 320 000,- Poplatek ze psů 1341 8 000,- Poplatek ze vstupného 1344 2 000,- Odvod z výtěžků z provozních loterií 1351 14 000,- Správní poplatky 1361 4 000,- celkem 348 000,- Třída 2 nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, 1031 2131 138 000,- Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva 1032 2111 90 000,- Vodné B.Lhota, Krásná Hora č.p.23 2310 2111 40 000,- Nájmy z bytů Krásná Hora č.p.23 3612 2132 136 000,- Nájmy nebytové prodejna, pošta 3613 2132 14 000,- Nájmy z hrobového místa 3632 2139 30 000,- EKO-KOM odpadu 3725 2324 45 000,- Kopírování, VTS, 6171 2111 20 000,- Nájemné anténa O2 6171 2131 30 000,- Příjmy z úroků 6310 2141 10 000,- celkem 553 000,- Třída 3 kapitálové příjmy Z prodeje pozemků 3639 3111 80 000,- celkem 80 000,- Třída 4 přijaté dotace Dotace na výkon státní správy 4112 95 000,- celkem 95 000,- Příjmy celkem : 7 441 000,- 2
Výdaje: Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 Nákup materiálu - stromky 5139 25 000,- Nákup služeb - těžba 5169 10 000,- Celkem: 35 000,- Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Nákup materiálu posyp, sůl 2212 5139 50 000,- Nákup služeb číštění komunikace aj. 5169 15 000,- Opravy a údržba Mozolov, u Pluhařů, 5171 1 000 000,- Svitálka, čekárna Broumova Lhota celkem 1 065 000,- Dopravní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 139 000,- celkem 139 000,- Vodní hospodářství 2310 Ostatní osobní náklady DPP, DPČ 2310 5021 4 000,- Nákup materiálu 5139 2 000,- Elektrická energie odradonovačka BL 5154 35 000,- Nákup služeb rozbory vody 5169 39 000,- Opravy a údržba 5171 8 000,- Celkem: 88 000,- Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 materiál 2321 5139 30 000,- Nákup služeb 5169 30 000,- Opravy a údržba Mozolov, Čekánov - 5171 20 000,- Vondrák Celkem: 80 000,- Vodní díla 2341 materiál 5139 1 000,- Opravy a údržba 5171 5 000,- Celkem: 6 000,- 3
Základní školy 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3113 5331 370 000,- Ošetření krovu, výměna napadených 5171 120 000,- částí Zateplení /z celkových nákladů dotace 6121 1 420 000,- 900 tis.kč./, plynofikace Celkem: 1 910 000,- Činnosti knihovnické Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota 3314 Ostatní osobní výdaje DPČ 3314 5021 24 000,- Knihy, účební pomůcky, tisk /z toho 5136 5 000,- 4 000,- Kč./ materiál 5139 3 000,- Elektrická energie 5154 60 000,- Nákup služeb 5169 6 000,- Opravy a údržba 5171 3 000,- Majetek do 40.000,- Kč. 5137 8 000,- Celkem: 109 000,- Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Nákup materiálu 3319 5139 2 000,- Celkem: 2 000,- Obnova a zachování kulturních památek 3326 Elektrická energie zvonice,márnice 5154 2 000,- Opravy a údržba Volichov zvonička, 5171 300 000,- síň tradic K.Hora /dotace 200 tis.kč./, zvonička Krásná Hora Soubor movitých věcí nový zvon sv. 6122 185 000,- Barbora s elektrickým pohonem Celkem: 487 000,- Činnost reg. církví a náboženských společností 3330 Neinvestiční transfery /II. etapa oprav 3330 5223 100 000,- varhan v kostele sv.j.křtitele/ Celkem: 100 000,- 4
Místní rozhlas 3341 Opravy a údržba + rozšíření rozhlasu 3341 5171 40 000,- do místní části Vitonín 2 hnízda Celkem: 40 000,- Ostatní záležitosti kultury společenský paragraf 3399 Materiál dárkové tašky aj. 5139 16 000,- Sraz důchodců, rodáci Krásná Hora 5169 100 000,- svěcení zvonu/požádáno o dotaci/ pohoštění 3399 5175 5 000,- Věcné dary jubilanti od 70 let 5194 8 000,- Dary obyvatelstvu vítání občánků 5492 12 000,- Celkem: 141 000,- Sportovní zařízení 3412 Nákup služeb - revize 5169 25 000,- Opravy a údržba 5171 5 000,- Celkem: 30 000,- Všeobecná ambulantní péče 3511 Elektrická energie 3511 5154 25 000,- Celkem: 25 000,- Bytové hospodářství 3612 Majetek do 40 tis. Kč. 3612 5137 10 000,- Nákup materiálu 5139 30 000,- Studená voda 5151 8 000,- Elektrická energie 5154 10 000,- Nákup služeb 5169 15 000,- Opravy a údržba 5171 10 000,- Celkem: 83 000,- Veřejné osvětlení 3631 Nákup materiálu 3631 5139 5 000,- Elektrická energie 5154 130 000,- Oprava a údržba 5171 8 000,- 5
Stavby VO B.Lhota, Hlavňov /dotace 6121 300 000,- 80 tis. Kč./ Celkem: 443 000,- Pohřebnictví 3632 Nákup materiálu 3632 5139 2 000,- Elektrická energie 5154 2 000,- Opravy a údržba márnice 5171 60 000,- Celkem: 64 000,- Komunální služby a územní rozvoj 3639 Mikroregion Světelsko - poplatek 3639 5329 2 630,- Nákup kolků 3639 5361 1 000,- Platba daní a poplatků 5362 2 000,- Nákup pozemků Vondrák Čekánov 6130 150 000,- /komunikace/ Celkem: 155 630,- Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Odvoz odpadu A.S.A., TBS 3722 5169 500 000,- Celkem: 500 000,- Svoz plastů, skla,papíru aj. 3725 Odovoz odpadu HBH Holešák 3725 5169 49 000,- Celkem: 49 000,- Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3745 5011 276 000,- Ostatní osobní výdaje DPČ, DPP 5021 8 000,- Pojistné sociální pojištění 5031 64 000,- Pojistné zdravotní pojištění 5032 23 000,- Ochranné pomůcky 5132 8 000,- Majetek do 40 tis. Kč. 5137 10 000,- Nákup materiálu 5139 30 000,- Pohonné hmoty a mazadla 5156 90 000,- školení 5167 5 000,- 6
Revitalizace zeleně /dotace 900 tis.kč./ a 5169 1 000 000,- služby Opravy a udržování 5171 10 000,- Investice sklad techniky 6121 500 000,- Samochodná mulčovací sekačka 6122 150 000,- Celkem: 2 174 000,- Požární ochrana dobrovolná část 5512 Majetek do 40 tis. Kč. 5512 5137 10 000,- Nákup materiálu 5139 10 000,- Elektrická energie 5154 1 000,- Pohonné hmoty a mazadla 5156 4 000,- Nákup ostatních služeb 5169 2 000,- Opravy a údržba 5171 5 000,- Požární stříkačka SDH Krásná Hora 6122 100 000,- Celkem: 132 000,- Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, 6112 5023 471 000,- dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení 5031 110 000,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění 5032 38 000,- Služby školení a vzdělání 5167 3 000,- Celkem: 622 000,- Činnost místní zprávy 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5011 346 000,- /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pov. pojistné na sociální zabezpečení 5031 89 000,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění 5032 32 000,- Povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 4 000,- Ochranné pomůcky 5132 5 000,- Knihy, učební pomůcky, tisk 5136 20 000,- Majetek do 40 tis. Kč. 5137 80 000,- Nákup materiálu 5139 60 000,- plyn 5153 35 000,- Elektrická energie 5154 28 000,- Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/ 5156 20 000,- 7
Služby pošt 5161 9 000,- Služby telekomunikací a radiokom. 5162 75 000,- Poradenské a právní služby 5166 50 000,- Služby školení a vzdělání 5167 6 000,- Nákup ostatních služeb 5169 150 000,- Opravy a údržba 5171 20 000,- cestovné 5173 2 000,- pohoštění 5175 3 000,- FKSP, OSA 5192 37 000,- 5221 4 000,- Příspěvky občanským sdružením 5222 22 000,- Svaz měst a obcí 5229 6 000,- Nákup kolků 5361 2 000,- Správní poplatky jiné obci 5365 1 000,- Celkem: 1 106 000,- 6171 Rozpočtová rezerva 6171 5901 1 428 986,76 celkem 1 428 986,76 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Služby peněžních ústavů 6310 5163 25 000,- celkem 25 000,- Pojištění majetku 6320 Pojištění majetku 6320 5163 60 000,- Celkem: 60 000,- Ostatní finanční operace 6399 Platba daní a poplatků- daň obec 6399 5362 140 000,- Celkem /5362 =1122/ 140 000,- Výdaje celkem : 11 239 616,76 Financování Zdroj krytí: Zůstatek ZBÚ k 31.12.2013 3 798 616,76 Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k 31.12.2013. 8