OBEC DLOUHOMILOV IČ 00302490 Rozpočet obce schválen ZO dne: Usnesení č. Projednáno ve FV dne: N á v r h Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.02.2016 Sejmuto z úřední desky dne: 12.03.2016 P Ř Í J M Y ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK PRO ROK 2016 org. ZP ÚZ položka příjmy Třída 1 Daňové příjmy - 1111 986 000,00 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funk.pož. - 1112 10 800,00 Daň z příjmů FO z podnikání - 1121 1 020 000,00 Daň z příjmů právnických osob 1122 0 Daň z příjmu PO -obec - 1211 2 140 000,00 Daň z přidané hodnoty 1351 15 000,00 Výnosy z loterií a podobných her - 1340 264 000,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu - 1341 11 000,00 Poplatek ze psů - 1343 100,00 Poplatek za užívání veř.prostranství - 1344 2 000,00 Poplatek ze vstupného 1361 1 000,00 Správní poplatky 4 449 900,00 Daňové příjmy celkem Seskupení 15 Majetkové daně - 1511 300 000,00 Daň z nemovitostí 300 000,00 Majetkové daně celkem Třída 4 přijaté dotace a ostatní neinvestiční transfery od DSO 4112 86 400,00 Výkon státní správy 86 400,00 Dotace a ostat.transf. celkem 1
Org. ZP ÚZ Položka Kč Příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Seskupení 21 Příjmy z vlastní činnosti 1019 2131 12 500,00 Příjmy z pronájmu pozemků 1031 2111 400 000,00 Příjmy z poskytování služeb lesy 2310 2111 200 000,00 Příjmy z poskytování služeb vodné 2310 2133 14 200,00 Příjmy z pronájmu vodoměrů 3314 2111 800,00 Příjmy z poskytování služeb knihovna 3319 2132 2 000,00 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (obec.klub) 3632 2111 3 000,00 Příjmy z poskytování služeb hroby 3639 3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 3722 2133 3 200,00 Příjmy z pronájmu popelových nádob 3725 2324 40 000,00 Příjmy související s tříděním odpadu EKO-KOM 6171 2111 1 500,00 Příjmy z poskytování služeb(odpad.sklo,hlášení MR,praní ubrusů) 6171 2132 2 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nebyt.prostory MS, pedikura ) 6310 2141 500,00 Příjmy z úroků 679 700,00 Příjmy z vlastní činnosti celkem Třída 8 Financování 8115 Změna stavu prostř. na bank.účtech ( zapojení přebytku hospodaření) 5 516 000,00 Příjmy celkem 2
OBEC DLOUHOMILOV IČ 00302490 Rozpočet obce schválen ZO dne: Usnesení č. Schváleno ve FV dne: N á v r h Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.02.2016 Sejmuto z úřední desky dne: 12.03.2016 V Ý D A J E ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK PRO ROK 2016 org. ÚZ polož Kč výdaje ka 1032 5139 20 000,00 Všeobecný materiál (sazenice,morsuvin) 1032 5169 100 000,00 Nákup ostatních služeb (přibližování,těžba) 120 000,00 Lesní hospodářství 2212 5139 30 000,00 Všeobecný materiál (posyp.písek,kamenivo, 2212 5169 50 000,00 Ostatní služby, povrchová kanalizace, (Niederle) 2212 5171 0 Oprava MK v k.ú. Dlouhomilov 80 000,00 Pozemní komunikace 2221 5193 33 180,00 Dopravní územní obslužnost 33 180,00 Silniční doprava 2310 5151 226 000,00 Pitná voda 2310 5168 0 Služby zpracování dat (evidence vodovodu) 2310 5169 15 000,00 Nákup služeb (výměna vodoměrů,)+revize 2310 5171 60 000,00 Údržba vodovodní sítě - opravy 2310 5901 30 000,00 Rezerva obnovy vodohospodářského majetku 331 000,00 Pitná voda 2321 5151 3 500,00 Studená voda kanalizace (OÚ,KD) 2321 5169 52 192,30 Služby připojení KD na kanalizaci 2321 6093 5329 164 345,00 Neinv.přísp. Povodí Loučka ( čl. přísp.)á 100,-Kč/osobu a úroky 2321 6093 6349 537 412,70 Vklad do DSO Povodí Loučka (kanalizace) inv.příspěvky 757 450,00 Odvádění a čištění odpadních vod 2341 5171 100 000,00 Požární nádrž - oprava 100 000,00 Vodní díla v krajině 3
3314 5136 5 000,00 Knihy, tisk v Místní knihovně 5 000,00 Činnosti knihovnické 3319 5139 10 000,00 Všeobecný materiál (věnec k pomníkům,májová výzdoba) 3319 5154 13 000,00 Elektrická energie 3319 5169 10 000,00 Májové oslavy - hudba 3319 0007 5169 90 000,00 Oslavy 660. výročí založení obce 3319 5175 2 570,00 Pohoštění 125 570,00 Kultura 3322 5171 70 000,00 Oprava kříže 70 000,00 Obnova kulturních památek 3341 5169 1 600,00 Nákup služeb rozhlas, údržba 3341 5171 2 000,00 Oprava 3 600,00 Sdělovací prostředky 3399 5194 18 000,00 Jubilea, zlatá svatba, tomboly 18 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3419 5240 40 000,00 Neinvestiční transf.tj Sokol Dlouhomilov 40 000,00 Tělovýchova 3631 5154 71 000,00 Elektrická energie 3631 5171 10 000,00 Oprava a údržba 3631 5169 3 000,00 Vánoční osvětlení 84 000,00 Veřejné osvětlení 3632 5139 4 000,00 Materiál na opravy - hřbitov 3632 5171 149 000,00 Oprava zídky na hřbitově - Benkov 153 000,00 Pohřebnictví 3635 5169 58 000,00 Změna územního plánu obce Dlouhomilov 58 000,00 Územní plánování 3639 5229 8 000,00 Členský přísp. SMO, MAS 8 000,00 Ostatní komun.služby a územní rozvoj í 3699 5139 10 000,00 Všeobecný materiál 3699 5169 10 000,00 Nákup služeb 3699 6121 350 000,00 Oprava venkovního schodiště k budově OU 370 000,00 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního 4
3722 5139 7 000,00 Všeobecný materiál (popelnice, kontejnery, plast.pytle) 3722 5169 280 000,00 Nákup služeb 287 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 5139 20 000,00 Všeobecný materiál 3745 5156 40 000,00 PHM a maziva 3745 5169 25 000,00 Nákup služeb (servis křovinořezů), STK 3745 5171 50 000,00 Oprava vlečky, traktoru 135 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 5492 11 000,00 Dary Obyvatelstvu 11 000,00 Soc.péče a pomoc dětem 4341 5229 10 000,00 Příspěvek místní charitě Zábřeh 10 000,00 Sociální pomoc občanům soc. nepřizpůsobivým 5019 3 500,00 Ostatní platy, refundace 5512 5039 1 200,00 Ostatní povinné pojistné 5512 5137 10 000,00 Vysílačky Motorola 2 ks 5512 5156 5 000,00 PHM 5512 5163 5 700,00 Služby peněžních ústavů 5512 5169 8 000,00 Ostatní služby (STK, emise) 5512 5139 11 000,00 Všeobecný materiál 5512 5171 25 000,00 Oprava RTH 69 400,00 Požární ochrana 6112 5023 250 000,00 Odměny členů zastupitelstva obce 6112 5032 23 000,00 Povinné pojistné na ZP 5 273 000,00 Zastupitelstvo obce 6171 5011 1 400 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 16 000,00 Ostatní osobní výdaje (kronika, oprava VO, traktoru, vari) 6171 5031 350 000,00 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 6171 5032 126 000,00 Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění 6171 5132 5 000,00 Ochranné pomůcky 6171 5136 10 000,00 Knihy, tisk, učební pomůcky 6171 5137 40 000,00 Nákup DHM 6171 5139 40 000,00 Všeobecný materiál (tonery,xerox.papíry,) 6171 5154 77 000,00 Elektrická energie 6171 5161 4 500,00 Služby pošt 6171 5162 40 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 5 500,00 Služby peněžních ústavů 6171 5167 7 000,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168 57 000,00 Služby zpracování dat (servis, aktualizace programů,mzdy) 6171 5169 120 000,00 Ostatní služby (KN, revize, ) 6171 5171 10 000,00 Opravy a údržba 6171 6004 5321 10 000,00 Neinv. transf. (město Šumperk- přestupky) 6171 5362 300,00 Platba poplatků (daň z nemovit. FÚ) 2 318 300,00 Místní správa 6310 5163 12 000,00 Služby peněžních ústavů 12 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 5163 29 000,00 Služby peněž. Ústavů (pojiš. majetku, zákon. pojištění) 29 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 5362 14 500,00 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu (dočas.odnětí půdy do r.2017) 14 500,00 Ostatní finanční operace 5 516 000,00 Výdaje celkem 6