Rozpočet na rok 2016 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2016 DAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ NZD ORG Položka 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 6000000,00 1112 Daň z přímu FO - samostatně výdělečně činných 200000,00 1113 Daň z příjmu FO - zvláštní sazba (srážková daň) 670000,00 1121 Daň z příjmu PO 6000000,00 1122 Daň z příjmu PO - za obce 561440,00 1211 Daň z přidané hodnoty 12900000,00 1337 Poplatek za komunální odpad 1685000,00 1341 Poplatky ze psů 65000,00 1342 Pobytové poplatky 10000,00 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 12000,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii 100000,00 1355 Odvody z VHP 150000,00 1361 Správní poplatky 250000,00 1511 Daň z nemovitostí 2200000,00 4634 1111 Daň z příjmu FO - závislá činnost 1,5 % 330000,00 1000 1112 Daň z příjmu FO - samostatně výdělečně činných 23,58 % 50000,00 Daňové příjmy celkem 31183440,00 DOTACE OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - 1149100,00 souhrnný dotační vztah 439 4222 KÚ-Obnova přístřešku v Bukovici 225000,00 437 4122 KÚ-dot.na hosp.v lesích 8352,00 706 4122 KÚ-dot. SDH 29700,00 Přijaté dotace celkem 1412152,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ ORG Položka Text 1014 Ozdravování hosp.zvířat Celkem 200,00 1031 Pěstební činnost Celkem 1410000,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Celkem 440000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem 5099,00 2310 Pitná voda Celkem 1382339,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem 3295545,00 3113 Základní školy Celkem 413931,00 3314 Činnosti knihovnické Celkem 16600,00 3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem 2000,00 3341 Rozhlas a televize Celkem 6000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem 762000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkem 5565,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Celkem 18000,00 3421 Využ. Vol.času dětí a mládeže Celkem 4400,00 3511 Všeobecně ambulantní péče Celkem 245500,00 3612 Bytové hospodářství Celkem 1555746,00 3632 Pohřebnictví Celkem 15545,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem 586000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Celkem 340000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Celkem 200000,00 4354 Chráněné bydlení-dps Celkem 1155739,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem 18646,00 6171 Činnost místní správy Celkem 224225,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem 25000,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 12128080,00 OdPa ÚZ ORG Položka Text 3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem 100000,00 Kapitálové příjmy celkem 100000,00 PŘÍJMY CELKEM 44823672,00
Výdaje: OdPa ÚZ NZD Položka Text 1014 Ozdravování hospodářských zvířat Celkem 5000,00 1031 Pěstební činnost Celkem 1085700,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Celkem 130000,00 2141 Vnitřní obchod Celkem 68000,00 2143 Cestovní ruch Celkem 110000,00 2212 Silnice Celkem 4078000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 638000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem 123400,00 2310 Pitná voda Celkem 2263500,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Celkem 4377900,00 2334 Revitalizace říčních systémů Celkem 80000,00 3113 Základní školy Celkem 4162000,00 3314 Činnosti knihovnické Celkem 493290,00 3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem 888580,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Celkem 77000,00 3341 Místní rozhlas Celkem 31585,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem 1280430,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti Celkem 135000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkem 146200,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Celkem 867000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže Celkem 242900,00 3511 Všeobecná ambulantní péče Celkem 332000,00 3612 Bytové hospodářství Celkem 1112789,00 3631 Veřejné osvětlení Celkem 1442000,00 3632 Pohřebnictví Celkem 896200,00 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí Celkem 900000,00 3635 Územní plánování Celkem 200000,00 3636 Územní rozvoj Celkem 600000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem 4901856,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Celkem 2415000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem 2610000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišt Celkem 25000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem 3270000,00 4351 Pečovatelská služba Celkem 250000,00 4354 Chráněné bydlení-dps Celkem 1311860,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem 1254700,00 6112 Zastupitelstva obcí Celkem 1310312,00 6171 Činnost místní správy Celkem 7282888,00
6399 Ostatní finanční operace Celkem 1571440,00 6409 Ostatní činnosti Celkem 485225,00 VÝDAJE CELKEM 53454755,00 Daňové příjmy 31183440,00 Nedaňové příjmy 12128080,00 Kapitálové příjmy 100000,00 Přijaté dotace 1412152,00 Celkem 44823672,00 Běžné výdaje 40224755,00 Kapitálové výdaje 13230000,00 Celkem 53454755,00 Financování Položka 8124 Splátky úvěrů -1642102,00 8115 Zapojení přebytků minulých let 10273185,00 Závazné ukazatele: Příloha č. 1 - Poskytnuté transfery Příloha č. 2 - Investiční příjmy a výdaje Celkem Financování 8631083,00 Vyvěšeno: 4.3.2016 Sňato: 22.3.2016 Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce.
Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2016 Obce Studená Poskytnuté transfery (finanční vztahy k jiným osobám) v rámci rozpočtu OdPa ÚZ NZD Položka Text 2141 Vnitřní obchod 5212 Neinvestiční dotace fyzickým osobám 18000,00 5213 Neinvestiční dotace právnickým osobám 30000,00 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ 4000000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5222 Neinv.transfery spolkům 5000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5223 Dotace církev - doprava děti, ost. 5000,00 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 30000,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti 5492 Dary obyvatelstvu - vítání občánků, první třída 70000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Dotace - sportovní oddíly 246000,00 5222 Dotace- Sokol -neinv. 500000,00 5499 Ostatní transfery obyvatelstvu 5000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu-odměny fot. soutěž 10000,00 6171 Činnost místní správy 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 113700,00 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.org.(smojk,svaz měst a obcí) 16000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20000,00 5329 Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní úrovně (Mikroregiony) 25000,00 5492 Dary obyvatelstvu - peněžité 20000,00 0107 5499 Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí 69000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2016 Obce Studená OdPa ÚZ NZD Položka Text 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100000,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE OdPa ÚZ NZD Položka Text 2143 Cestovní ruch 6122 Stroje,přístr.,zař.-Orientační značení pro pěší 100000,00 2212 Silnice 6121 Lokalita K Domašínu 900000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Chodník ulice Zákostelní, Družstevní 600000,00 2310 Pitná voda 6121 VH-vrt Maršov,proj.dok.inž.sítí lokalita k Domašínu 1480000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 6121 Kanalizace Mlýnská Zákostelní,lok.k Domašínu, 2420000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6121 Chata - lyž.vlek 10000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6121 Pergola-dětské hřiště 70000,00 3631 Veřejné osvětlení 6121 Lokalita K Domašínu 500000,00 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 6121 Lokalita K Domašínu-plyn, elektrika 900000,00 3635 Územní plánování 6119 Územní plán 200000,00 3636 Územní rozvoj 439 6121 Přístřešek v Bukovici-dotace 225000,00 6121 Přístřešek v Bukovici 375000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6130 Pozemky - koupě 150000,00 6121 Přístřešek MH 50000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6122 Stroje,přístr.,zař.-kompostárna 2200000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly, stavby-obecní park 3000000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6122 Stroje,přístr.,zař.-kompresor 50000,00 13230000,00
Rozpočet rok 2016 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ 3314 ÚZ ORG Položka Činnosti knihovnické Rozpočet v Kč 5011 Platy zaměstnanců 221000,00 5031 Sociální pojištění 55250,00 5032 Zdravotní pojištění 19890,00 5136 Nákup knih a časopisů 75000,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28000,00 5139 Nákup materiálu 7000,00 5153 Plyn 28000,00 5154 Elektrická energie 16000,00 5161 Služby pošt 2000,00 5162 Telefony 2000,00 5167 Školení 1000,00 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 9000,00 5169 Nákup služeb 8000,00 5171 Opravy a udržování 5000,00 5172 Program.vybavení 7000,00 5173 Cestovné 2000,00 5175 Reprefond 1000,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezař.-čl.přísp. SKIP 550,00 5194 Věcný dar 600,00 5424 Náhrady mezd-nemoc 5000,00 Celkem 493290,00
Rozpočet rok 2016 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ 5512 ÚZ ORG Položka Požární ochrana - dobrovolná část Rozpočet v Kč 5019 Refundace mezd 15000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20000,00 5039 Refundace pojištění 5000,00 5136 Knihy, časopisy 2000,00 5137 DDHM 35000,00 5139 Nákup materiálu + MÚ 78000,00 5151 Voda 28000,00 5153 Plyn 120000,00 5154 Elektrická energie 62000,00 5156 Pohonné hmoty 70000,00 5161 Služby pošt 1000,00 5162 Telefony 7000,00 5163 Pojištění 5000,00 5167 Služby - školení 5000,00 5169 Nákup služeb + revize 15000,00 706 5171 Opravy a udržování 29700,00 5171 Opravy a udržování 700000,00 5173 Cestovné 5000,00 5175 Reprefond 1000,00 5362 Platby daní a poplatků 1000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50000,00 Celkem 1254700,00