R O Z P O Č E T P Ř Í J M Ů N A R O K 2 0 1 6 Daň z příjmu f.o. ze ZČ Daň z příjmu f.o. ze SVČ Daň z příjmu f.o. vybíraná srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Pronájem majetku j.n. Text 2016 2015 Úroky Podíly ze zisku a dividend Přijaté neinvestiční dary Přijaté kap. příspěvky a náhrady Prodej pozemků Neinv. příjaté dotace ze SR v rámci SDV Dotace z úřadu práce na VPP Sociální fond Rozdíl 2016-2015 v tis. Kč Index 2016/2015 v % Položka 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2321 2324 3111 4112 4116 XXXX Součet Součet Bez OdPa 4400 130 470 4400 9000 800 60 20 70 5 30 1900 536,9 1547 182,6 23551,5 21250,9 2300,6 110,83% 1012 Zemědělství 169 169,0 169,0 0,0 100,00% 1032 Les 600 600,0 800,0-200,0 75,00% 1070 Rybářství 26 26,0 26,0 0,0 100,00% 2310 Pitná voda 210 210,0 170,0 40,0 123,53% 2321 Kanalizace a ČOV 690 690,0 600,0 90,0 115,00% 3314 Knihovny 5 5,0 5,0 0,0 100,00% 3349 Zpravodaj + internet Hůrka 10 10 20,0 20,0 0,0 100,00% 3392 KS Jeseník 150 70 20 5 70 40 355,0 305,0 50,0 116,39% 3399 Slavnosti obce 60 60,0 70,0-10,0 85,71% 3612 Bytové hospodářství 350 1050 1400,0 1359,0 41,0 103,02% 3613 Nebytové hospodářství 200 170 370,0 400,0-30,0 92,50% 3632 Pohřebnictví 10 10,0 8,0 2,0 125,00% 3639 Komunální služby 60 73 133,0 633,0-500,0 21,01% 3722 Sběr a svoz komunál. odpadu 30 30,0 30,0 0,0 100,00% 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 30 30,0 30,0 0,0 100,00% 3725 Platby EKO-KOMu 130 130,0 130,0 0,0 100,00% 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 5 5,0 5,0 0,0 100,00% 4350 Domov pro seniory 150 130 280,0 269,0 11,0 104,09% 6171 Činnost místní správy 4 10 1,5 25 40,5 30,0 10,5 135,00% 6310 Obecné příjmy a výdaje z f.o. 2 50 52,0 53,0-1,0 98,11% Celkem 4400 130 470 4400 9000 800 60 20 70 5 30 1900 2434 80 60 268 1370 6,5 10 2 50 130 205 0 536,9 1547 182,6 28167,0 26362,9 1804,1 106,84%
Text Platy Ostatní osobní výdaje Odměny člen. zastupitelstva Social. poj. Zdrav. poj. Úrazové poj. Odměny za užití dušev. vlast. Prádlo, obuv Knihy, učeb. pomůcky, tisk Drobný majetek Nákup zboží Nákup materiálu Úroky Voda Plyn OBEC JESENÍK NAD ODROU R O Z P O Č E T V Ý D A J Ů N A R O K 2 0 1 6 Elektřina Pohonné hmoty Služby pošt 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5041 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5193 5194 5329 5362 6XXX XXXX 1014 Deratizace, odchyt psů, hubení komárů 20 20,0 30,0-10,0 66,67% 1032 Lesní hospodářství 100 800 900,0 800,0 100,0 112,50% 2212 Silnice 10 110 120,0 120,0 0,0 100,00% 2221 Doprav. obslužnost 100 100,0 100,0 0,0 100,00% 2310 Pitná voda 40 25 15 16 24 120,0 120,0 0,0 100,00% 2321 Čistička, kanalizace 3 30 353 5 400 12 2 15 200 40 1060,0 1088,0-28,0 97,43% 3111 Předškolní zařízení 25 150 30 841,5 1046,5 1072,0-25,5 97,62% 3117 První stupeň zákl. škol 404,4 404,4 390,0 14,4 103,69% 3314 Knihovny 20 3 2 25,0 25,0 0,0 100,00% 3319 Kronika 20 20,0 20,0 0,0 100,00% 3341 Místní rozhlas 20 20,0 20,0 0,0 100,00% 3349 Jesenický zpravodaj, Internet Hůrka 20 8 6 60 94,0 73,0 21,0 128,77% 3392 Kulturní domy 50 30 60 50 20 200 150 110 20 60 750,0 695,0 55,0 107,91% 3399 Slavnosti, KPOZ - jubilanti 150 10 120 20 300,0 270,0 30,0 111,11% 3399 Osadní výbory 40,5 10 50,5 50,0 0,5 101,00% 3412 Sport. zař. v majetku obce 10 50 20 80,0 80,0 0,0 100,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 10 5 220 240,0 295,0-55,0 81,36% 3511 Zdravotní středisko 6 40 30 76,0 76,0 0,0 100,00% 3612 Bytové hospodářství 10 10 45 50 40 20 25 200,0 200,0 0,0 100,00% 3613 Nebytové hospodářství 5 5 10,0 10,0 0,0 100,00% 3631 Veřejné osvětlení 360 110 470,0 465,0 5,0 101,08% 3632 Pohřebnictví 10 10,0 10,0 0,0 100,00% 3639 Komunální služby, technické služby 1146 298 103 20 150 3 2 20 250 10 100 100 88 30 2320,0 1841,0 479,0 126,02% 3721 Nebezpečný odpad 80 80,0 100,0-20,0 80,00% 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu (netř.) 700 700,0 765,0-65,0 91,50% 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (SD+tříď.) 400 400,0 375,0 25,0 106,67% 3745 Veřejná zeleň 30 40 30 30 130,0 130,0 0,0 100,00% 4350 Domov pro seniory 15 15 135 25 10 10 210,0 210,0 0,0 100,00% 5311 Přestupky 60 60,0 50,0 10,0 120,00% 5512 Hasiči Hůrka 42,9 9,2 11,2 3 15 19 39 7 146,3 140,2 6,1 104,35% 6112 Zastupitelé 1210 260 108 10 10 25 1623,0 1536,0 87,0 105,66% 6171 Činnost místní správy, obecní úřad 2520 150 630 227 17 10 40 60 10 100 63 40 25 55 40 60 390 30 10 20 12 10 181 4700,0 4427,0 273,0 106,17% 6310 Poplatky 23 1,6 24,6 22,0 2,6 111,82% 6320 Pojištění 380 380,0 350,0 30,0 108,57% 6330 Převody vlastním fondům 70 70,0 41,5 28,5 168,67% 6409 Ost. činnosti, rezerva 7852 7852,0 6716,4 1135,6 116,91% Celkem 3666 150 1210 1188 438 17 200 65,9 30 125 60 542,2 364 139 677 1166 305 33 77 403 6 71 75 3205 548 12 30 47 100 90 88 1525,9 54 7852 253 24812,3 22713,1 2099,2 109,24% Služby telekomunikací Služby peněž. ústavů Nájemné Školení, vzdělávání Služby zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Dopravní obslužnost Věcné dary Příspěvky mikroregionům Neivestiční příspěvky + pol. 522X, 533X Platby daní a poplatků Investiční výdaje + rezervy Sociální fond 2016 2015 Rozdíl 2016-2015 v tis. Kč Index 2016/2015v %
R O Z P O Č E T P Ř Í J M Ů N A R O K 2 0 1 6, POL Text Celkem Bez, v tom: 23551,5 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4400,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob, podávající přiznání 130,0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 470,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 4400,0 1211 Daň z přidané hodnoty 9000,0 1340 Poplatek za komunální odpad 800,0 1341 Poplatek ze psů 60,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20,0 1351 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP 70,0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5,0 1361 Správní poplatky 30,0 1511 Daň z nemovitostí 1900,0 4112 Neinvestiční dotace v rámci SDV 536,9 4116 Dotace z úřadu práce na VPP 1547,0 Sociální fond (pol. 4134, 2460, 2141) 182,6 1012 Zemědělství 169,0 1032 Les 600,0 1070 Rybářství 26,0 2310 Pitná voda 210,0 2321 Kanalizace - stočné 690,0 3314 Knihovny 5,0 3349 Zpravodaj 20,0 3392 Kulturní domy 355,0 3399 Slavnosti obce 60,0 3612 Bytové hospodářství 1400,0 3613 Nebytové hospodářství 370,0 3632 Pohřebnictví 10,0 3639 Komunální služby 133,0 3722 Sběr a svoz komunál. odpadu 30,0 3723 Poplatky - sběrný dvůr 30,0 3725 Platby EKO-KOMu 130,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5,0 4350 Domov pro seniory 280,0 6171 Činnost místní správy 40,5 6310 Obecné příjmy a výdaje z f.o. 52,0 Celkem 28167,0
R O Z P O Č E T V Ý D A J Ů N A R O K 2 0 1 6 Text Celkem 1014 Deratizace 20,0 1032 Lesní hospodářství 900,0 2212 Silnice 120,0 2221 Doprav. obslužnost 100,0 2310 Pitná voda 120,0 2321 Čistička, kanalizace 1060,0 3111 Mateřská škola 1046,5 3117 První stupeň základních škol 404,4 3314 Knihovny 25,0 3319 Kronika 20,0 3341 Místní rozhlas 20,0 3349 Jesenický zpravodaj, internet Hůrka 94,0 3392 Kulturní domy 750,0 3399 KPOZ, slavnosti, osadní výbory 350,5 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 80,0 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 240,0 3511 Zdrav. středisko 76,0 3612 Byt. hospodářství 200,0 3613 Nebytové hospodářství 10,0 3631 Veřej. osvětlení 470,0 3632 Hřbitov 10,0 3639 Komunální služby 2320,0 3721 Nebezpečný odpad 80,0 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 700,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 400,0 3745 Veřejná zeleň 130,0 4350 Domov pro seniory 210,0 5512 Hasiči Hůrka 146,3 5311 Přestupky 60,0 6112 Zastupitelé 1623,0 6171 Správa ObÚ 4700,0 6310 Poplatky 24,6 6320 Pojištění 380,0 6330 Převody vlastním fondům 70,0 6409 Ost. činnosti, rezerva na investice 7852,0 Celkem 24812,3 Objemy neinvestičních prostředků určené pro příspěvkové organizace: Mateřská škola Jeseník nad Odrou 841 500,00 Kč Základní škola Jeseník nad Odrou 404 400,00 Kč
Rozpočet financování v roce 2016 POL Text Částka v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0,0 Kladné financování celkem 0,0 8124 Splátky úvěru na hasičské auto 1668,9 8124 Splátky úvěru na kanalizaci 1685,8 Záporné financování celkem 3354,7 3354,7
Plánované akce na rok 2016 Název Částka realizace Projektová dokumentace (chodník Jeseník, mosty, zahrada u MŠ, víceúčelové hřiště u ZŠ, odstavné plochy a rozšíření komunikace u bytovek, komunikace Polouvsí, cyklostezka Jes.-Hůrka a Jeseník-Vražné, byt. dům Blahutovice, obchod Blahutovice, rozhledna Blahutovice, trkač Hrabětice, veřejné osvětlení) 1 500 000,00 Věcná břemena - plynofikace 500 000,00 Oprava místních komunikací 400 000,00 Veřejné osvětlení, výměna LED, rozšíření 400 000,00 Dětská hřiště - dětské prvky (doplnění) 300 000,00 Služební auto VPP 250 000,00 Cyklostezka Odra, Morava, Dunaj 200 000,00 Opravy bytů 200 000,00 Mobiliář centra obcí + informační tabule 200 000,00 Přeložka O2 v Polouvsí 200 000,00 Opravy drobných sakrálních staveb 100 000,00 Ošetření zeleně 100 000,00 Přestavba sklepních prostor MŠ Jeseník nad Odrou 100 000,00 Rekonstrukce trávníku ve sportovním areálu 80 000,00 Zaměření vodovodu Blahutovice 50 000,00 Kulturní dům (škola) Hůrka Kulturní dům Polouvsí Místní komunikace Polouvsí Přístřešek na auto - HZ Hůrka + vjezd Reklamní předměty Restaurace Jeseník Celkem 4 580 000,00
Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 ODPA POL Příjmy Kč 4134 Příděl 70000,00 6310 2141 Ostatní příjmy - úroky 100,00 2460 Splátka půjček 112500,00 Celkem 182600,00 ODPA POL Výdaje Kč 6171 5169 Příspěvek na stravování zaměstnanců 30000,00 6171 5169 Rekreace a zájezdy 75000,00 6171 5169 Kultura a tělovýchova 10000,00 6171 5499 Penzijní připojištění 6000,00 6171 5194 Dary věcné i peněžní 10000,00 6310 5163 Ostatní čerpání - poplatky 1600,00 6171 5660 Poskytnuté půjčky 50000,00 Celkem 182600,00