MĚSTA BÍLOVCE - PROVOZNÍ VÝDAJE ROZPOČET RADA MĚSTA 600 31 záchovná údržba majetku města 600 ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 1 000 10 810 příprava akcí města (geodet.práce, žádosti,studie,projekty,poplatky aj.) 1 000 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 11 194 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 821 ochrana přírody a další výdaje související 20 20 814 veřejná zeleň 2 400 20 819 kácení a ořez dřevin, výsadba zeleně 300 20 822 regenerace travnatého hřiště na Ostravské ulici 54 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 823 výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů,likvidace černých skládek a aktivity v rámci odpadového hospodářství 6 000 1036 Správa v lesním hospodářství 20 11202 činnost odborného lesního hospodáře - státní správa 250 20 11203 činnost odborného lesního hospodáře - samospráva 180 1032 Podpora ostatních produkčních činností 20 87 lesní hospodářství 1 750 3635 Územní plánování 20 80 územní plán, rozvojové dokumenty a další výdaje související 60 20 84 GIS, územně plánovací podklady a další výdaje související 170 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20 81 správa místních kanalizací 10 MĚSTSKÁ POLICIE 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 49 náklady na parkovací automaty 25 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 64 provoz kamerového systému, provoz měřiče rychlosti 100 50 65 umístění odchycených zvířat v útulku a výdaje související s odchytem psů 30 50 50 městská policie - provoz 384 50 51 městská policie - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 4 100 4 639 FOND STAROSTY 80 fond starosty 100 100 FOND MÍSTOSTAROSTY (uvolněný) 51 fond místostarosty 10 10 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 3632 Pohřebnictví 90 zajištění pohřbu 100 100 Stránka 3
ODBOR KULTURY A SPORTU 2141 Vnitřní obchod 40 400 propagace města aj. 100 40 405 zpravodaj 380 40 438 zajištění provozu městské tržnice 35 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 40 409 ostatní kultura SPOZ 209 40 410 odřivousovy slavnosti 320 40 411 spolupráce s partnerskými městy 100 40 424 den učitelů 30 40 421 ocenění osobností 12 3392 Zájmová činnost v kultuře 40 412 Dům kultury Bílovec 1 700 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 414 kulturní akce na náměstí aj. 100 40 413 podpora aktivní kultury ve městě, klub seniorů 100 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 419 údržba dětských hřišť 60 40 420 zámek 77 40 426 kaple sv. Barbory,provoz ostatních kaplí 147 40 430 povinné revize na objektech (elektro,plyn,komíny,hasící systémy,hromosvody) 100 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 422 TJ Bravinné 70 40 423 SK Stará Ves 21 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvek na provoz a údržbu sokolovny, tenisových kurtů, tělocvičny na ul.tkalcovské, 40 418 kuželny a přilehlého volejbalového hřiště - správce TJ Spartak Bílovec 800 40 435 TJ Spartak Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů 300 40 416 TJ Spartak Bílovec - příspěvek na činnost 25 40 446 Příspěvek na činnost mládežnických družstev florbalového oddílu při TJ Spartak Bílovec 120 40 417 Příspěvek na provoz a údržbu hřiště a šaten na Ostravské ulici, údržbu hřiště v Bravinném, údržbu hřiště ve Staré Vsi - správce Školní sportovní klub Bílovec 450 40 428 Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na činnost (školní mládež - volejbal a fotbal, juniorky - volejbal, ženy - volejbal) 460 40 437 Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů 200 40 439 Příspěvky na akce propagující město Bílovec (viz.příloha č.1) 171 40 431 GMK Bílovec - příspěvek na údržbu a správu hřiště 30 40 433 Sportovní klub při ZŠ T.G.Masaryka - příspěvek na činnost 60 40 434 Příspěvek na činnost fotbalového klubu FC Bílovec (dorost a dospělí) 200 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 40 427 Příspěvky na podporu volnočasových aktivit 200 40 429 František Galík - finanční dar na údržbu běžkařšké stopy v Údolí Mladých 10 40 432 GMK Bílovec - finanční dar na vybavení hudební zkušebny 30 40 436 GMK Bílovec - finanční dar na pořádání kurzu sebeobrany pro seniory 35 40 442 GMK Bílovec - finanční dar na akci Matematický duel 10 40 440 7 091 Asociace TOM ČR, oddíl TOM 19185 Vlk - finanční dar na realizaci 10. ročníku akce čisté město 10 40 441 Lumberjack - gym Bílovec o. s. - příspěvek na činnost 25 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 425 Kuratorium zámku Bílovec o.s. - finanční dar na akce na zámku 54 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií 40 403 Příspěvek na provozování služeb městského kina Radost a letního kina 340 Stránka 4
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 9 087 60 správa úřadu - provoz 7 721 63 provoz veřejného WC v železniční stanici Bílovec 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 61 251 hasiči Bílovec - provoz 250 61 252 hasiči Bílovec - hasičská technika 75 61 2021 hasiči Bravinné 94 61 3021 hasiči Stará Ves 32 61 5021 hasiči Lubojaty - provoz 134 61 5022 hasiči Lubojaty - hřiště 57 61 8021 hasiči Výškovice 135 62 2000 OV Bravinné - provoz 32 62 3000 OV Stará Ves - provoz 71 62 4000 OV Ohrada - provoz 65 62 5000 OV Lubojaty - provoz 83 62 7000 OV Lhotka - provoz 65 62 8000 OV Výškovice - provoz 63 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 62 3001 OV Stará Ves - ostatní výdaje 30 62 5001 OV Lubojaty - ostatní výdaje 20 62 2001 OV Bravinné - ostatní výdaje 15 62 8001 OV Výškovice - ostatní výdaje 12 62 7001 OV Lhotka - ostatní výdaje 5 62 4001 OV Ohrada - ostatní výdaje 3 3392 Zájmová činnost v kultuře 64 2002 Kulturní dům Bravinné 58 64 8008 Kulturní dům Výškovice 47 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY - DPS, DD, KNIHOVNA 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 91 243 Dům s pečovatelskou službou, osobní asistence 1 827 4357 Domovy 92 245 Domov pro seniory 2 476 92 246 Domov pro seniory - výdaje hrazené z finančních darů pro DD 10 3314 Činnosti knihovnické 41 415 knihovna 737 5 050 Stránka 5
TAJEMNÍK 47 234 70 100 administrativa - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 27 768 70 org. složky, technický personál aj. - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 10 041 70 odměny pracovníkům pěveckého sboru 32 70 2 výkon odborné praxe - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 237 70 4 VPP - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 1 014 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií 70 mzdové náklady na provoz kina 60 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 70 247 Osobní asistence - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. 1 088 71 fond péče o zaměstnance 1366 6112 Zastupitelstva obcí 70 13 hodnocení činnosti a mzdy uvolněných, neuvolněných zastupitelů, členů výborů, komisí, jejich předsedů aj. 2 240 72 zastupitelstvo,komise, výbory aj. 65 73 exekuce, soudní poplatky,právní služby,dražební jistiny 350 74 vzdělávání zaměstnanců 376 75 bezpečnost a ochrana zdraví při práci 50 76 výdaje na reprezentaci 6 78 výdaje spojené s činností MÚ 2 241 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 77 veřejné služby a veřejně prospěšné práce 50 112 výkon státní správy s přenesenou působností 250 Stránka 6
ODBOR FINANČNÍ 41 334 oddělení správy majetku 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 805 údržba a provoz čekáren 20 2212 Silnice 100 806 údržba mostů 100 100 808 drobné opravy místních komunikací a kanalizací 850 100 817 zimní údržba 1 500 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 807 dopravní značení 80 3631 Veřejné osvětlení 100 811 veřejné osvětlení 1 800 3632 Pohřebnictví 100 812 hřbitovnictví 300 100 813 hřbitovnictví-údržba mobiliáře,ořez dřevin,výsadba zeleně 40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 815 očista města, pumpy, zavlažovací systém 1 040 100 820 plošná deratizace 25 100 776 výkupy pozemků, nemovitostí 100 100 785 daň z převodu nemovitostí 50 100 786 havarijní fond 800 100 787 geodetické práce,znalecké posudky, studie, projekty a jiné 400 100 790 fond financování obnovy kanalizací 30 3612 Bytové hospodářství 100 781 fond na obnovu domů v MPZ 200 100 782 fond oprav nájemníků bytů ul. Beskydská a Wolkerova 536 100 241 ubytovna Opavská "kamenáč" 620 100 9000 bytové hospodářství - drobné opravy 2 000 100 9002 bytové a nebytové hospodářství - služby 5 400 3613 Nebytové hospodářství 100 9003 nebytové prostory - drobné opravy 1 000 100 9004 Slezské náměstí č.p.63 (dříve budova ZŠ TGM) - služby 70 100 9006 oprava kotelen v majetku města 830 100 9005 Ostravská č.p.693 (budova Besedy) - služby 105 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY 100 760 100 761 100 765 100 762 100 763 100 764 3613 Nebytové hospodářství Jóga v denním životě - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul. Smetanova č.p.746 v Bílovci 26 Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.pivovarské č.p.124 v Bílovci 331 Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu a souvisejících služeb za nebytový prostor na ul. 17.listopadu č.p.412 v Bílovci 30 Pedagogicko-psychologická poradna - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.příkopní č.p.291 v Bílovci 44 Školní sportovní klub Bílovec - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.ostravská v Bílovci 118 Josef Jermář - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.pivovarská v Bílovci, pozemky, stavby a zařízení související s provozováním služeb kina Radost a letního kina 39 100 796 Finanční příspěvek na provozování vnitřního bazénu a welness centra Modrá Laguna 350 Stránka 7
oddělení rozpočtu a školství 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 102 úroky z úvěrů 1 000 6399 Ostatní finanční operace 100 odvod DPH 1 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 100 rezerva na výdaje 5 322 2141 Vnitřní obchod 100 793 příspěvky Svazu měst a obcí a další drobné příspěvky 217 100 788 cestovné 200 100 797 služby peněžních ústavů, poštovní služby 200 100 783 veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací, interní audit 107 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 792 dopravní obslužnost 450 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100 794 pojištění majetku města, zákonné pojištění odpovědnosti 552 3114 Speciální základní školy 100 401 základní škola,wolkerova (revize, záchovná údržba) 55 3231 Základní umělecké školy 100 402 základní umělecká škola (revize, záchovná údržba) 30 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM BÍLOVEC 3319 Ostatní záležitosti kultury 100 4080 Kulturní centrum Bílovec 623 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 404 Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na provoz 741 100 4044 Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na odpisy 47 100 4045 Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na úhradu nájmů 326 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání 100 406 ZŠ Komenského - finanční příspěvek na provoz 5 850 100 4066 ZŠ Komenského - finanční příspěvek na odpisy 1 221 100 407 ZŠ TGM - finanční příspěvek na provoz 3 871 100 4077 ZŠ TGM - finanční příspěvek na odpisy 553 OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 767 Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Bílovec - finanční dar na činnost a opravu budovy na ul. Jeremenkové 15 100 766 SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM 4 100 768 Asociace TOM ČR, oddíl TOM 19185 Vlk - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM 20 100 770 SDH Lubojaty - finanční dar na materiálové vybavení 30 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 100 771 SALUS o. p. s. - finanční dar na činnost 20 100 769 Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. - finanční dar na činnost 20 100 789 Svaz tělesně postižených - finanční dar na provoz organizace a hromadnou dopravu členů na společné akce 26 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 127 439 Stránka 8