M sto Habartov, Nám stí P átelství 112 D VODOVÁ ZPRÁVA K ROZPO TU NA ROK 2014 l. I. Legislativní rámec Rozpo et M sta Habartova na rok 2014 je sestaven a p edkládán na základ p íslušných ustanovení zákon :. 243/2000 Sb., o rozpo tovém ur ení daní, ve zn ní pozd jších p edpis,. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis,. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších p edpis.. 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech, ve zn ní pozd jších p edpis. l. II. Východisko sestavení rozpo tu Návrh rozpo tu na rok 2014 je sestaven dle oddíl a vychází ze schváleného rozpo tového výhledu a skute ností, které se vyskytly v roce 2013 a m ly vliv na tvorbu rozpo tu v roce 2014. l. III. Sestavení rozpo tu Návrh rozpo tu na rok 2014 je sestavován v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, v platném zn ní. V návrhu rozpo tu m sta Habartova na rok 2014 jsou p edpokládané rozpo tové p íjmy 67.279,18 tis. K a rozpo tové výdaje ve výši 67.279,18 tis. K. Návrh rozpo tu je p edkládán jako vyrovnaný. O ekávané rozpo tové p íjmy m sta v celkové výši iní 67.279,18 tis. K 10 Lesní hospodá ství 650,00 tis. K M sto vlastní lesní porosty a je povinno se ídit zákonem. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ve zn ní pozd jších p edpis. Dle Lesních hospodá ských osnov m sto bude t žit d evní hmotu. Ro ní nep ekro itelná výše t žby iní 650 m 3. Pr m rná cena d evní hmoty iní 1.000,-K. 21 - Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby - 94,67 tis. K V této oblasti se o ekávají rozpo tové p íjmy za úhradu z dobývacího prostoru Svatava, Bukovany a Habartov. 22 - Doprava - 30,00 tis. K Jedná se o o ekávané p íjmy z parkovacího automatu, který je umíst n na Nám stí P átelství. - 1 -
33 - Kultura - 52,50 tis. K O ekávané p íjmy z reklam (reklama plošná, reklama ve zpravodaji) a ze vstupného plesu, který po ádá M stský ú ad Habartov ve spolupráci s Komisí pro sport a kulturu. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4.419,03 tis. K V tomto oddílu se o ekávají p íjmy z úrok. Jedná se o úroky z prodeje byt, p j ek FRB a z p j ky HATESPO. M sto umožnilo ob an m koupit byty na splátky s tím, že ve smlouv je sjednán úrok, který jsou povinni m stu hradit. Úroky se proti roku 2013 navýšily o 58,00 tis. K. D vodem navýšení je skute nost, že od roku 2014 budou m stu hrazeny úroky z poskytnuté p j ky spole nosti HATESPO s.r.o. Dále jsou v tomto oddílu p íjmy z poskytování služeb, které úzce souvisí s pronájmy nebytových prostor (elektrická energie spole ných prostor, teplo, voda apod.), pronájmy budov a staveb. Do oddílu jsou za azeny p íjmy z pronájmu pozemk, které mají ob ané pronajaté za ú elem užívání jako zahrádky nebo jako pozemky pod plechovými garážemi apod. Suma za pronájmy pozemk se proti roku 2013 navýšila o 250,00 tis. K z d vodu, že m sto obdrží v p íštím roce nájemné z pronájmu pozemku v Horním ástkov, na kterém je provozována jedna z v trných elektráren. Do oddílu jsou za azeny o ekávané p íjmy z prodeje pozemk, z prodeje byt a z prodeje byt na splátky. P íjmy se proti roku 2013 snížily o 384,60 tis. K., jelikož kupní cena n kterých byt prodaných m stem na splátky byly v roce 2013 zcela doplaceny. V oddílu jsou za azeny i o ekávané p íjmy vybírané organiza ní složkou Technické služby (p íjmy za dopravu, zap j ení plošiny, poh ebnictví, odvoz odpadu podnikatelé, sekání a hrabání zahrad apod.). 37 - Ochrana životního prost edí 130,00 tis. K Jedná se o p íjem za t íd ný odpad. Ob ané t ídí odpad (sklo, plasty a papír) a na základ této skute nosti m sto obdrží za tuto službu p ísp vek od firmy EKO-KOM. P ísp vek je poskytován za odvezené množství t íd ného odpadu. 43 - Sociální pé e 1.590,00 tis. K Do této oblasti jsou zahrnuty finan ní prost edky za nájemné z byt a služby s nájmem spojené (voda, plyn, satelit, elektrická energie spole ných prostor, výtah a telefon) od ob an, kte í bydlí v domech s pe ovatelskou službou. V této oblasti dochází ke snížení p íjm, a to u služeb, které jsou sou ástí nájm. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce plynové kotelny v dom s pe ovatelskou službou p. 215, tím došlo k úspo e spot eby plynu a nájemník m byly sníženy zálohy. Do této položky pat í také ástka pro poskytování služeb starším ob an m m sta Habartova. Jedná se o služby, které si ob ané sami nem žou obstarat (úklid v byt, dovoz ob d, nákupy apod.). 53 Bezpe nost a ve ejný po ádek 20,00 tis. K P íjmem rozpo tu jsou sank ní poplatky za p estupky v rámci ve ejného po ádku. 61 - Územní samospráva a ostatní innosti 60.292,98 tis. K V oblasti sdílených daní m sto vychází z predikce Ministerstva financí R v souvislosti s návrhem státního rozpo tu na rok 2014. Pro m sto jsou sdílené dan hlavním zdrojem p íjm. Sdílené dan m sto navyšuje proti rozpo tu roku 2013 o 2.166,56 tis. K. Od 1. 1. 2013 došlo ke zm n zákona. 243/2000 Sb., o rozpo tovém ur ení daní, což výrazn posílilo p íjmy m sta. M sto p edpokládá, že sdílené dan k 31. 12. 2013 budou proti schválenému rozpo tu vyšší cca o 1.078,00 tis. K. Reaguje tak na prognózy - 2 -
ekonomických expert, ze kterých vyplývá, že v roce 2014 dojde s nejv tší pravd podobností k vyššímu výb ru daní a nastartování ekonomického r stu o 1,5 %. Další da, která pouze prochází rozpo tem je da z p íjm PO za obec. M sto si da vypo ítá z p íjm, které dani z p íjm podléhají (úroky z p j ek, prodeje majetku, lesního hospodá ství, reklam apod.). Státu se da neodvání, ale musí projít p íjmovou ástí rozpo tu. Jedná se pouze o pouhý odhad. P íjmem oddílu je da z nemovitostí, která je vybíraná státem, nep erozd luje se, m stu z stává v 100% výši. Da se vybírá z nemovitostí, které se nacházejí na území všech katastr m sta. Oddíl také zahrnuje správní poplatky. Jedná se o poplatky za ov ování podpis, listin a také jsou to poplatky za povolení výherních hracích automat (VHP) apod. Poplatek za podání žádosti iní 5.000,- K bez ohledu na po et a délku povolovaných VHP. Dále jsou do oddílu zahrnuty místní poplatky a odvody. U tohoto p íjmu dochází k navýšení proti roku 2013 o 406,00 tis. K. V roce 2013 došlo ke zm n vybírání poplatk v rámci VHP. Tato zm na m stu p inesla vyšší napln ní p íjm proti let m minulým, proto m sto p istoupilo u tohoto poplatku k navýšení rozpo tu na rok 2014. Poplatky jsou poskytovány státem, a to v rámci odvod a sdílených odvod z loterií a jiných podobných her. Do odvodu pat í odvod z loterií a jiných podobných her - m sto obdrží ze státního rozpo tu 30%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na ásti odvodu. Procento se stanoví obdobn jako procento, kterým se obce podílejí na procentní ásti celostátního hrubého výnosu dan z p íjm právnických osob podle zákona upravující rozpo tové ur ení daní. Toto procento dostávají všechny obce bez ohledu na to, zda mají nebo nemají na území obce VHP a jiná technická herní za ízení. Dále do odvodu pat í sdílený odvod z výherních p ístroj - jedná se o ást odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši díl ího odvodu z výherních hracích p ístroj a jiných technických herních za ízení. Procento je ve výši 80%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na ásti odvodu jednotlivého poplatníka odvodu. Procento se stanoví v závislosti na pom ru pr m rného po tu povolených p ístroj a za ízení tomuto poplatníkovi umíst ných na území obce v jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období k celkovému pr m rnému po tu povolených p ístroj a za ízení tomuto poplatníkovi v t chto dnech. Další místní poplatky jsou vybírány na základ zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve zn ní pozd jších p edpis. Na základ tohoto zákona má m sto zpracované obecn závazné vyhlášky, na základ kterých místní poplatky vybírá. Jedná se o místní poplatek ze ps, za využívání ve ejného prostranství apod. Organiza ní složka Technické služby m sta Habartova vybírá poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad. P íjmem oddílu, jsou splátky p j ek od ob an a splátky p j ek od spole enství vlastník. P j ky byly poskytnuty z Fondu rozvoje bydlení na zvelebení bytového fondu. Oproti roku 2013 dochází k poklesu vzhledem k snížení základny pro výpo et úrok z d vodu umo ování dluhu splátkami. M sto v roce 2013 poskytlo ZŠ investi ní p j ku na rekonstrukci školní družiny. V roce 2014 dojde k splacení celé p j ky. M sto v roce 2013 poskytlo na dobu 5 let spole nosti HATESPO s.r.o. investi ní p j ku na rekonstrukci tepelného za ízení a splácení p j ky bude zapo ato v roce 2014. M sto smluvn zabezpe uje požární ochranu pro obec Chlum Svaté Ma í, za kterou tato obec hradí m stu neinvesti ní p ísp vek. M sto každoro n získává ze státního rozpo tu neinvesti ní transfer na výkon státní správy. Tento transfer je propo ten na základ propo tových ukazatel a dle po tu obyvatel p íslušné obce podle bilance po tu obyvatel R k 1. 1. 2013. V roce 2014-3 -
dochází ke snížení této ástky proti roku 2013. Snížení je zp sobeno tím, že dochází každoro n k poklesu trvale žijících ob an ve m st Habartov. M sto má uzav ené smlouvy s Ú adem práce v Sokolov o zam stnávání pracovník a vytvo ení pracovních míst na zam stnávání pracovník na ve ejn prosp šné práce. Na tyto pracovníky m sto získává p ísp vek z Evropské unie a Státního rozpo tu. P íjmy z poskytování služeb, jedná se o p íjmy z vlastní innosti (kopírování, poplatek za žádost o byt, prodej známek na psy apod.). P íjmy z úrok, jedná se o p íjmy z vklad na b žných ú tech a termínovaném vkladu. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady. Jedná se o p eplatky minulých let nap. z poskytnutých záloh za elektrickou energii, páru, plyn, vodu. Rozpo tové výdaje m sta v celkové výši iní 67.279,18 tis. K Výdaje roku 2014 jsou limitovány p íjmovou základnou, což jsou o ekávané p íjmy b žného roku. Plánované výdaje obsahují b žné výdaje a kapitálové výdaje. V oblasti b žných výdaj se jedná o výdaje pot ebné k plynulému zajišt ní základních funkcí m sta Habartova zajišt ní finan ních prost edk pro b žný provoz m sta v etn organiza ních složek, zajišt ní pln ní na základ podepsaných smluv a objednávek a zajišt ní finan ních prost edk pro p ísp vkové organizace z ízených m stem. V oblasti kapitálových výdaj se jedná o výdaje na po ízení v cí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. 10 - Zem d lství a lesní hospodá ství 265,00 tis. K Položka b žné výdaje m sto použije finan ní prost edky na dohodu o provedení práce a na údržbu lesa (feromonové odparníky, eviden ní štítky, vyžínání bu en v nezajišt ných kulturách, na likvidaci t žebních zbytk, na zalesn ní apod.). 22 - Doprava 3.097,00 tis. K Položka dopravní obslužnost - m sto se podílí svým p ísp vkem na silni ní dopravní obslužnosti v souladu s uzav enou smlouvou s SAD Autobusy Karlovy Vary. Položka opravy a udržování - do oddílu se zahrnují opravy komunikací, chodník a parkoviš. Jedná se o neinvesti ní akce. Položka kapitálové výdaje jedná se o investi ní výdaje na projektovou dokumentaci nový chodník u IN-LINE a vybudování plochy u lavi ek na Nám stí P átelství. Položka b žné výdaje oprava a údržba parkovacího automatu a b žné výdaje související s parkovacím automatem, se semaforem, se zrcadlem apod., které jsou sou ástí oddílu doprava. 23 - Vodní hospodá ství 5.071,00 tis. K Položka b žné výdaje v této položce jsou rozpo továny neinvesti ní výdaje za srážkovou vodu. Položka opravy a udržování - dle smlouvy, kterou m sto má uzav enou s Vodohospodá skou spole ností na opravu a údržbu deš ové kanalizace. Položka lenský p ísp vek VSMOS Sokolov - m sto je ve svazku VSMOS Sokolov a podílí se na tomto svazku svým lenským p ísp vkem. Kapitálové výdaje po letech projek ních p íprav je vydáno stavební povolení pro stavbu kanalizace ve východní ásti Klu. Navržená ástka je odvozena z náklad jedné etapy stavby za p edpokladu zna ného snížení ceny výb rovým ízením (uvedené náklady = rozpo et projektanta bez DPH). - 4 -
31 - Školství - 11.205,14 tis. K V oblasti školství jsou zahrnuty neinvesti ní p ísp vky na provoz pro p t p ísp vkových organizací, které m sto z ídilo, a to ve výši 8.214,64 tis. K, které se zabývají školskou problematikou. V p ísp vcích jsou obsaženy i odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V neinvesti ním p ísp vku nejsou zahrnuty výdaje na platy, ty jsou zcela hrazeny ze státního rozpo tu. Požadavky jednotlivých organizací byly zachovány, nedocházelo k úpravám. Položka kapitálové výdaje - v oblasti školství se po ítá s rezervou, která bude použita na investi ní výdaje pop ípad na v tší opravy pro školská za ízení. 33 - Kultura 5.057,06 tis. K Položka b žné výdaje - v kultu e jsou zahrnuty ostatní výdaje. Položka je proti roku 2013 navýšena o 270,00 tis. K, d vodem je 10. výro í po ádání m stského plesu a další výro í 675 let založení m sta Habartov. Z této položky se hradí výdaje na m stský zpravodaj, výdaje pro ob anské záležitosti, výdaje na ve ejný rozhlas, na kulturní akce po ádané m stem (m stský ples, výro í m sta Habartova 675 let, d tský den apod.). Položka finan ní dar Loutkové divadélko Kahánek jedná se o divadélko, které má ve m st Habartov dlouhodobou tradici. Ochotníci p evážn po ádají divadelní p edstavení pro d ti a mládež a za tato p edstavení vybírají symbolické vstupné. Jejich innost je áste n odlišná proti ostatním ob anským sdružením, které získávají od m sta p ísp vky na innost nebo na konkrétní akce, proto je Loutkové divadélko Kahánek z pravidel pro poskytování p ísp vk vyjmuto a p ísp vek je nahrazen finan ním darem. Položka M stské kulturní st edisko - do oblasti je zahrnuta p ísp vková organizace M stské kulturní st edisko. M sto poskytuje p ísp vkové organizaci neinvesti ní p ísp vek na provoz, ve kterém je zahrnuta ástka na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oproti školským za ízením jsou z izovatelem pln hrazeny mzdové prost edky pro zam stnance organizace. Kapitálové výdaje jedná se o technické zhodnocení zabezpe ovacího systému napojené na Policii R, které je umíst no v M stském kulturním st edisku Habartov. 34 - T lovýchovná a zájmová innost 1.323,00 tis. K Položka b žné výdaje finan ní prost edky jsou použity na b žné výdaje pro víceú elové h išt, a to na opravy a údržbu, el. energii, vodu, revize apod. Položka neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím - každoro n m sto poskytuje neziskovým organizacím neinvesti ní p ísp vky na celoro ní innost a na konkrétní akce, a to na základ zpracovaných pravidel. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16.088,84 tis. K Položka p j ky SVJ a ob an m v etn poplatk za vedení ú tu m sto má z ízený finan ní fond Fond rozvoje bydlení m sta Habartova, ze kterého poskytuje ob an m a spole enstvím vlastník bytových jednotek p j ky na zvelebení bytového fondu. Sou ástí položky je poplatek, který m sto hradí za ú et, který je k tomuto ú elu z ízen. Položka opravy a udržování - finan ní prost edky jsou použity na opravy a udržování m stského majetku. Položka b žné výdaje - jedná se o b žné výdaje, které souvisí s prodejem pozemk a byt (geometrické plány, znalecké posudky, dan z p evodu nemovitostí apod.), dále do této položky pat í pronájmy pozemk IN-LINE Boden, Vyhlídka MASák, p echod pro chodce u autobusového nádraží, chodník u supermarketu TESCO apod.). - 5 -
Položka lenské p ísp vky - m sto hradí lenské p ísp vky na základ uzav ených smluv MAS Sokolovsko, o. p. s., Euregio Egrensis a Mikroregion Pod Chlumem. Položka ve ejn prosp šné práce - výdaje na mzdové prost edky v etn povinného sociálního a zdravotního pojišt ní pro zam stnance, které m sto zam stnává v rámci ve ejn prosp šných prací. Položka kapitálové výdaje - nákup pozemk - m sto má zám r odkoupit pozemky pod komunikací Lítov od Pozemkového fondu. Kapitálové výdaje - VO Klu, Na Rovince jedná se projektové dokumentace v etn realizace ve ejného osv tlení ve zmín ných lokalitách. Komunální služby Technické služby - jedná se o organiza ní složku m sta, která zabezpe uje v rámci m sta veškeré komunální služby (úklid m sta, poh ebnictví, provozování sauny, údržba zelen apod.), na které jsou m stem poskytovány finan ní prost edky na jejich zajiš ování. Položka kapitálové výdaje finan ní prost edky budou použity na po ízení malotraktoru YUKON v etn p íslušenství, traktor MAJOR 80 v etn radlice, traktor YANMAR v etn p íslušenství a 10 ks popelnicových kontejner s háky. 37 - Ochrana životního prost edí 2.637,00 tis. K Položka odpadové hospodá ství - jedná se o výdaje na odvoz komunálního odpadu na skládku Tisová spole nost.a.s.a. Dochází k navýšení položky proti roku 2013 o 385,00 tis. K a to z toho d vodu, že TSm již neodváží komunální odpad od rodinných domk, ale tuto innost pro m sto zajiš uje práv spole nost.a.s.a. Tyto výdaje jsou tímto financovány z rozpo tu m sta, nikoliv jako dosud z rozpo tu TSm. Položka pé e o vzhled jedná se o výdaje v rámci výsadby strom, znalecké posudky strom a kv tinovou výzdobu na Nám stí P átelství, kterou od roku 2014 bude zabezpe ovat spole nost Loket. Položka skládka vzorky - jedná se o výdaje na odb r vzork v rámci 3. etapy skládky. Položka aktualizace plánu odpadového hospodá ství - jedná se výdaje na aktualizaci p tiletého plánu odpadového hospodá ství (povinnost dle zákona o odpadech). V roce 2014 p tiletá lh ta platnosti plánu uplyne. 43 - Sociální pé e 3.255,84 tis. K Pe ovatelská služba b žné výdaje - m sto provádí na základ rozhodnutí Krajského ú adu Karlovarského kraje terénní pe ovatelskou službu, pro tuto innost má z ízenou organiza ní složku. Výdaje jsou použity na zabezpe ení této innosti. Kapitálové výdaje po ízení osobního automobilu pro pot eby zajiš ování služeb pro ob any m sta Habartova. Položka neinvesti ní p ísp vek na ob dy d chodc m - m sto p ispívá na ob dy ob an m m sta Habartova, kte í jsou v d chodovém v ku. Položka neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím - m sto každým rokem poskytuje p ísp vek neziskovým organizacím na innost, které poskytují a zabezpe ují sociální služby. Položka finan ní dary osobám v hmotné nouzi jedná se o výdaje v p ípad, že se ob ané m sta Habartova dostanou ne vlastní vinou do hmotné nouze v p ípad živelných pohrom. 52 Civilní p ipravenost 100,00 tis. K Krizová rezerva jedná se o rezervu v p ípad živelných pohrom. Tvorba rezervy je ze zákona povinná. - 6 -
53 - Bezpe nost a ve ejný po ádek 445,00 tis. K Položka b žné výdaje - jedná se o b žné výdaje na odtah vrak, služby veteriná e. Dále má m sto uzav enou smlouvu na údržbu kamer a semaforu, které jsou z bezpe nostních d vod umíst ny ve m st Habartov. Položka neinvesti ní p ísp vek - je ur en na innost komise prevence kriminality. Kapitálové výdaje jedná se o po ízení kamery pro bezpe nost a proti vandal m, kamera bude umíst na na IN-LINE. 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 444,30 tis. K Položka b žné výdaje na provoz - ve m st pracuje Jednotka sboru dobrovolných hasi, organiza ní složka m sta, která funguje v režimu JPOIII. M sto hradí výdaje na b žný provoz této organiza ní složky a zajiš uje akceschopnost jednotky. 61 - Územní samospráva a ostatní innost 18.290,00 tis. K Položka b žné výdaje na provoz správy jedná se o zajišt ní b žných výdaj na innost vnit ní správy m sta. Položka Sociální fond - m sto má z ízen Sociální fond. Slouží zam stnanc m, kte í s m stem mají uzav en stálý pracovní pom r. Jedná se o zam stnance správy (ú edníci) v etn starosty m sta a všech zam stnanc za azených do organiza ních složek. M sto má na Sociální fond z ízen finan ní ú et. Položka místní zastupitelské orgány jedná se o odm ny v etn sociálního a zdravotního pojišt ní len zastupitelstva m sta, len výbor a komisí. Položka se navyšuje o 510,00 tis. K z d vodu konání voleb do zastupitelstev obcí a m st v p íštím roce, kdy musí být v rozpo tu vy len ny finan ní prost edky na zákonné odstupné pro starostu m sta, pokud by v t chto volbách neusp l, nebo nebyl zvolen. Položka ostatní neinvesti ní výdaje výdaje na pojišt ní majetku a výdaje na služby pen žních ústav (bankovní poplatky) a ostatní innost (výdaje spojené s finan ním vypo ádáním p edchozích let a vyú tování záloh minulých let). Položka da z p íjm právnických osob za obec. Jedná se o da z p íjm právnických osob za obec, kterou m sto neodvádí, ale musí projít výdajovou ástí rozpo tu. Jedná se o pouhý odhad. Položka odvod DPH jedná se o odvod dan z p idané hodnoty z ekonomické innosti, kterou m sto provozuje a odvodu tato innost podléhá. Jedná se o odvoz odpadu podnikatel, reklamy, prodej d eva, reklamy apod. B žné výdaje setkání s n meckými partnery jedná se o b žné výdaje vynaložené v rámci návšt v n meckých partner. P ílohy: 1. Návrh rozpo tu na rok 2014 tabulková ást (p íloha. 1) 2. Tvorba a erpání Sociálního fondu na rok 2014 (p íloha. 2) 3. Tvorba a erpání Fondu rozvoje bydlení na rok 2014 (p íloha. 3) Zpracovala: Gaji ová - 7 -
Návrh rozpo tu m sta Habartova na rok 2014 P íloha. 1 P ÍJMY 1. 2. 3. 4. 5. 6. Schválený Návrh oddíly druh p íjm rozpo et rozpo tu paragraf 2013 2014 íslo ádku 1 10 Lesní hospodá ství 680,00 650,00 0,96 2 21 Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby 94,67 94,67 1,00 3 22 Doprava 32,00 30,00 0,94 4 33 Kultura 63,00 52,50 0,83 5 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 093,60 4 069,03 0,99 6 0,22,34,36, Komunální služby - Technické služby 37 470,00 350,00 0,74 7 37 Ochrana životního prost edí 120,00 130,00 1,08 8 43 Sociální pé e 1 659,00 1 590,00 0,96 9 53 Bezpe nost a ve ejný po ádek 20,00 20,00 1,00 10 0,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti 53 108,20 58 142,98 1,09 11 0 Komunální služby - Technické služby 2 150,00 2 150,00 1,00 12 Celkem rozpo tové p íjmy 62 490,47 67 279,18 1,08 v tis. K VÝDAJE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Schválený Návrh oddíly druh výdaj rozpo et rozpo tu paragraf 2013 2014 íslo ádku 1 10 Lesní hospodá ství 300,00 265,00 0,88 2 22 Doprava 3 200,00 3 097,00 0,97 3 23 Vodní hospodá ství 591,00 5 071,00 8,58 4 31 a 34 Školství 8 852,88 11 205,14 1,27 5 33 Kultura 4 665,00 5 057,06 1,08 6 34 T lovýchovná a zájmová innost 6 980,00 1 323,00 0,19 7 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 317,00 4 045,10 0,64 8 21,22,23,34, Komunální služby - Technické služby 36,37,63 9 842,59 12 043,74 1,22 9 37 Ochrana životního prost edí 1 882,00 2 637,00 1,40 10 43 Sociální pé e 2 845,00 3 255,84 1,14 11 52 Civilní p ipravenost 100,00 100,00 1,00 12 53 Bezpe nost a ve ejný po ádek 150,00 445,00 2,97 13 55 Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 407,80 444,30 1,09 14 61,62,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti 16 357,20 18 290,00 1,12 15 Celkem rozpo tové výdaje 62 490,47 67 279,18 1,08 v tis. K 1.
Rozpis p íjm 1. 2. 3. 4. 5. 6. Schválený Návrh íslo oddíly druh p íjm rozpo et rozpo tu ádku paragraf 2013 2014 1 10 Lesní hospodá ství 2 p íjmy z lesního hospodá ství 680,00 650,00 0,96 3 Celkem 680,00 650,00 0,96 4 21 Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby 5 p íjmy z úhrad dobývacího prostoru 94,67 94,67 1,00 6 Celkem 94,67 94,67 1,00 7 22 Doprava 8 p íjmy z parkovacího automatu 32,00 30,00 0,94 9 Celkem 32,00 30,00 0,94 10 33 Kultura 11 p íjmy z poskytování služeb 63,00 52,50 0,83 12 Celkem 63,00 52,50 0,83 13 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 úroky z prodeje byt a z p j ek FRB 174,00 232,00 1,33 15 p íjmy z poskytování služeb 956,00 992,00 1,04 16 p íjmy z pronájmu budov a staveb 463,60 479,63 1,03 17 p íjmy z pronájmu pozemk 300,00 550,00 1,83 18 p íjmy z prodeje pozemk 200,00 200,00 1,00 19 p íjmy z prodeje majetku 2 000,00 1 615,40 0,81 20 Celkem 4 093,60 4 069,03 0,99 21 22,34,36,37 Komunální služby - Technické služby 470,00 350,00 0,74 22 Celkem 4 563,60 4 419,03 0,97 23 37 Ochrana životního prost edí 24 p íjmy z poskytování služeb 120,00 130,00 1,08 25 Celkem 120,00 130,00 1,08 26 43 Sociální pé e 27 p íjmy z ponájmu nemovitostí 303,00 293,00 0,97 28 p íjmy z poskytování služeb 1 356,00 1 297,00 0,96 29 Celkem 1 659,00 1 590,00 0,96 30 53 Bezpe nost a ve ejný po ádek 31 sank ní poplatky 20,00 20,00 1,00 32 Celkem 20,00 20,00 1,00 33 0,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti 34 da ové výnosy - sdílené dan 37 500,00 39 666,56 1,06 35 da z p íjm PO za obec 3 514,00 5 000,00 1,42 36 da z nemovitostí 6 000,00 6 000,00 1,00 37 správní poplatky 70,00 122,00 1,74 38 místní poplatky a odvody 1 876,00 2 282,00 1,22 39 0 místní poplatky - Technické služby 2 150,00 2 150,00 1,00 40 splátky p j ek od ob an a SVJ 190,00 186,00 0,98 41 splátka p j ky od TJ Baník Habartov 1 800,00 0,00 0,00 42 splátka p j ky od ZŠ Habartov 1 800,00 0,00 43 splátka p j ky HATESPO, s.r.o 1 002,00 0,00 44 neinvesti ní transfery od obcí 30,00 35,00 1,17 45 neinvesti ní transfery ze SR 1 506,20 1 483,60 0,98 v tis. K 2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. íslo ádku oddíly paragraf druh p íjm Schválený rozpo et 2013 Návrh rozpo tu 2014 46 neinvesti ní p ísp vek SR a EU - VPP 200,00 243,82 1,22 47 p íjmy z poskytování služeb správa 12,00 12,00 1,00 48 p íjmy z úrok z BÚ a termínovaného vkladu 360,00 300,00 0,83 49 p ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 50,00 10,00 0,20 50 Celkem 55 258,20 60 292,98 1,09 51 Celkem rozpo tové p íjmy 62 490,47 67 279,18 1,08 v tis. K 3.
Rozpis výdaj 1. 2. 3. 4. 5. 6. íslo ádku oddíly paragraf 1 10 Lesní hospodá ství druh výdaj Schválený rozpo et 2013 Návrh rozpo tu 2014 2 b žné výdaje 180,00 145,00 0,81 3 ostatní osobní výdaje 120,00 120,00 1,00 4 Celkem lesní hospodá ství 300,00 265,00 0,88 5 22 Doprava 6 dopravní obslužnost 150,00 150,00 1,00 7 opravy a udržování 2 530,00 2 500,00 0,99 8 kapitálové výdaje 500,00 250,00 0,50 9 b žné výdaje 20,00 197,00 9,85 10 Celkem doprava 3 200,00 3 097,00 0,97 11 23 Vodní hospodá ství 12 b žné výdaje 122,00 102,00 0,84 13 opravy a udržování 400,00 400,00 1,00 14 lenský p ísp vek VSMOS Sokolov 69,00 69,00 1,00 15 Kapitálové výdaje - Kanalizace Klu 4 500,00 0,00 16 Celkem vodní hospodá ství 591,00 5 071,00 8,58 17 31 Školství 18 Mate ská škola, Okružní 19 neinvesti ní p ísp vek na provoz 970,00 1 051,90 1,08 20 z toho: odpisy 71,70 59,57 0,83 21 neinv.ú elový p ísp vek na akce 30,00 35,00 1,17 22 Celkem 970,00 1 051,90 1,08 23 Mate ská škola Duhová, Karla apka 24 neinvesti ní p ísp vek na provoz 1 152,00 1 150,20 1,00 25 z toho: odpisy 163,15 127,40 0,78 26 neinv.ú elový p ísp vek na akce 22,00 24,00 1,09 27 Celkem 1 152,00 1 150,20 1,00 28 Základní škola, Karla apka 29 neinvesti ní p ísp vek na provoz 4 143,00 4 093,15 0,99 30 z toho: odpisy 820,56 561,64 0,68 31 neinv.ú elový p ísp vek na akce 30,00 30,00 1,00 32 Celkem 4 143,00 4 093,15 0,99 33 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní um lecká škola, Komenského 34 neinvesti ní p ísp vek na provoz 1 384,00 1 370,22 0,99 35 z toho: odpisy 82,47 61,69 0,75 36 Celkem 1 384,00 1 370,22 0,99 37 D m d tí a mládeže, Karla apka 38 neinvesti ní p ísp vek na provoz 460,00 549,17 1,19 39 z toho: odpisy 38,63 31,17 0,81 40 neinv.ú elový p ísp vek na akce 31,00 31,00 1,00 41 Celkem 460,00 549,17 1,19 42 kapitálové výdaje - rezerva 743,88 2 990,50 4,02 43 Celkem školství 8 852,88 11 205,14 1,27 v tis. K 4.
1. 2. 3. 4. 5. 6. Schválený Návrh oddíly druh výdaj rozpo et rozpo tu paragraf 2013 2014 íslo ádku 44 33 Kultura 45 b žné výdaje 595,00 865,00 1,45 46 finan ní dar - Loutkové divadélko Kahánek 15,00 15,00 1,00 47 neinvesti ní p ísp vek - Klub 1938 100,00 48 Celkem 710,00 880,00 1,24 49 M stské kulturní st edisko 50 b žné výdaje na provoz 3 955,00 4 107,06 1,04 51 z toho: mzdové prost edky 1 246,00 1 279,73 1,03 52 ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 1,00 53 zákonné soc. a zdrav. pojišt ní 455,00 446,42 0,98 54 odpisy 24,11 20,94 0,87 55 FKSP 13,00 12,79 0,98 56 kapitálové výdaje 70,00 0,00 57 Celkem 3 955,00 4 177,06 1,06 58 Celkem kultura 4 665,00 5 057,06 1,08 59 34 T lovýchovná a zájmová innost 60 b žné výdaje 250,00 593,00 2,37 61 neinvesti ní p ísp vky nezisk.organizacím 730,00 730,00 1,00 62 kapitálové výdaje - Rekrea ní zóna Boden 6 000,00 0,00 0,00 63 Celkem t lovýchovná a zájmová innost 6 980,00 1 323,00 0,19 64 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 65 p j ky SVJ a ob an m v etn poplatk 405,00 405,00 1,00 66 opravy a udržování majetku m sta 2 750,00 50,00 0,02 67 b žné výdaje 2 113,00 1 476,00 0,70 68 lenské p ísp vky 128,00 81,00 0,63 69 ve ejn prosp šné práce 221,00 233,10 1,05 70 kapitálové výdaje - nákup pozemk 100,00 100,00 1,00 71 kapitálové výdaje - zasí ování pozemk 600,00 0,00 0,00 72 kapitálové výdaje - VO Klu, Na Rovince 1 700,00 0,00 73 Celkem 6 317,00 4 045,10 0,64 74 Komunální služby - Technické služby 75 b žné výdaje 9 742,59 9 163,74 0,94 76 z toho: mzdové prost edky 3 198,24 3 212,64 1,00 77 ostatní osobní výdaje 376,40 326,00 0,87 78 zákonné soc. a zdrav. pojišt ní 1 116,90 1 097,00 0,98 79 kapitálové výdaje 100,00 2 880,00 28,80 80 Celkem TS 9 842,59 12 043,74 1,22 81 Celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 159,59 16 088,84 1,00 82 37 Ochrana životního prost edí 83 odpadové hospodá ství 1 802,00 2 187,00 1,21 84 pé e o vzhled m sta 80,00 330,00 4,13 85 skládka vzorky 40,00 0,00 86 aktualizace plánu odpad.hospodá ství 80,00 0,00 87 Celkem ochrana životního prost edí 1 882,00 2 637,00 1,40 5. tis.k
1. 2. 3. 4. 5. 6. íslo ádku oddíly paragraf druh výdaj Schválený rozpo et 2013 Návrh rozpo tu 2014 88 43 Sociální pé e 89 Pe ovatelská služba 90 b žné výdaje na provoz 2 725,00 2 839,84 1,04 91 z toho: mzdové prost edky 884,61 940,88 1,06 92 zákonné soc. a zdrav. pojišt ní 300,79 323,34 1,07 93 ve ejn prosp šné práce 16,00 0,00 94 kapitálové výdaje - po ízení automobilu 300,00 0,00 95 Celkem pe ovatelská služba 2 725,00 3 155,84 1,16 96 neinvesti ní p ísp vek na ob dy d chodc m 60,00 60,00 1,00 97 neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím 40,00 30,00 0,75 98 finan ní dary osobám v hmotné nouzi, živel 20,00 10,00 0,50 99 Celkem sociální pé e 2 845,00 3 255,84 1,14 100 52 Civilní p ipravenost 101 krizová rezerva 100,00 100,00 1,00 102 Celkem civilní p ipravenost 100,00 100,00 1,00 103 53 Bezpe nost a ve ejný po ádek 104 b žné výdaje 130,00 175,00 1,35 105 neinvesti ní p ísp vek - komise kriminality 20,00 20,00 1,00 106 kapitálové výdaje - kamery IN-LINE 250,00 0,00 107 Celkem bezpe nost a ve ejný po ádek 150,00 445,00 2,97 108 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 109 Jednotka sboru dobrovolných hasi 110 b žné výdaje na provoz 407,80 444,30 1,09 111 Celkem JSDH 407,80 444,30 1,09 112 61 Územní samospráva a ostatní innosti 113 innost vnit ní správy 114 Správa - b žné výdaje na provoz 9 685,20 9 682,00 1,00 115 z toho: mzdové prost edky 5 059,00 5 160,00 1,02 116 ostatní osobní výdaje 160,00 160,00 1,00 117 zákonné soc. a zdrav.pojišt ní 1 764,00 1 811,00 1,03 118 Sociální fond - erpání 430,00 360,00 0,84 119 Místní zastupitelské orgány 1 518,00 2 028,00 1,34 120 Celkem 11 633,20 12 070,00 1,04 121 Ostatní neinvesti ní výdaje 960,00 970,00 1,01 122 Da z p íjm PO za obec 3 514,00 5 000,00 1,42 123 Odvod DPH 200,00 200,00 1,00 124 B žné výdaje - setkání s n m.partnery 50,00 50,00 1,00 125 Celkem 4 724,00 6 220,00 1,32 126 Celkem územní samospráva a ostatní innosti 16 357,20 18 290,00 1,12 127 Rozpo tové výdaje celkem 62 490,47 67 279,18 1,08 v tis.k 6.
íslo ádku druh výdaje Schválený rozpo et 2013 Návrh rozpo tu 2014 1 b žné výdaje 54 446,59 54 238,68 1,00 2 kapitálové výdaje 8 043,88 13 040,50 1,62 3 Celkem výdaje 62 490,47 67 279,18 1,08 v tis.k Saldo p íjm a výdaj 1. 2. 3. 4. 5. íslo ádku Rozpo tové p íjmy (.51) mínus rozpo tové výdaje (.127) Schválený rozpo et 2013 Návrh rozpo tu 2014 1 Saldo p íjm a výdaj 0,00 0,00 0,00 v tis. K Financování: 1 Zm na stavu na bankovních ú tech 0,00 0,00 0,00 2 Financování celkem 0,00 0,00 0,00 v tis.k Závazné ukazatele - jedná se o výdajovou ást rozpo tu schválenou zastupitelstvem m sta. Zpracovala: So a Gaji ová 7.
M sto Habartov P íloha. 2 Návrh rozpo tu na rok 2014 Sociální fond Tvorba fondu 1. P edpokládaný z statek fondu k 1. 1. 2014 98.000,00 K 2. Základní p íd l - absolutní ástka 300.000,00 K Tvorba celkem 398.000,00 K erpání fondu 1. Penzijní p ipojišt ní 114.840,00 K 2. Závodní stravování stravenky 152.000,00 K 3. Odm na a dary (životní a pracovní výro í) 82.000,00 K 4. P ísp vek odborové organizaci 5.000,00 K 5. P ísp vek na reprezentaci (starosta) 6.000,00 K erpání celkem P edpokládaný z statek k 31. 12. 2014 359.840,00 K 38.160,00 K Zpracovala: So a Gaji ová
M sto Habartov P íloha. 3 Návrh rozpo tu na rok 2014 Fond rozvoje bydlení Tvorba fondu 1. P edpokládaný z statek k 1. 1. 2014 na ú tu FRB 1.309.000,00 K 2. P íjmy z úrok 19.000,00 K 3. Splátky p j ek od ob an a spole enství vlastník bytových jednotek 186.000,00 K Tvorba celkem 1.514.000,00 K erpání fondu 1. P j ky ob an m a spole enstvím vlastník bytových jednotek 400.000,00 K 2. Poplatky za vedení ú tu 5.000,00 K erpání celkem P edpokládaný z statek k 31. 12. 2014 na ú tu FRB 405.000,00 K 1.109.000,00 K P edpokládaný z statek p j ek ob an a spole enství vlastník bytových jednotek k 1. 1. 2014 Splátky p j ek Poskytnuté p j ky P edpokládaný z statek p j ek ob an a spole enství vlastník bytových jednotek k 31. 12. 2014 461.008,00 K - 186.000,00 K 400.000,00 K 675.008,00 K Celkem z statek Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2014 1.784.008,00 K Zpracovala: So a Gaji ová