NÁVRH ROZPOČTU 2011 - PŘÍJMY tabulka č. 1a název RU 2010 skutečnost 2010 návrh2011 převod z VHČ 37 000 000,00 Kč 24 000 000,00 Kč 34 108 800,00 Kč dotace HMP 26 805 500,00 Kč 26 805 553,02 Kč 24 000 000,00 Kč daň z nemovitosti 9 800 000,00 Kč 8 289 008,19 Kč 9 000 000,00 Kč investiční dary 4 000 000,00 Kč 1 573 100,00 Kč 2 800 000,00 Kč dotace SR 1 460 000,00 Kč 1 460 000,00 Kč 1 532 000,00 Kč správní poplatky 784 000,00 Kč 917 220,00 Kč 800 000,00 Kč poplatek za provozování VHP 660 000,00 Kč 564 670,00 Kč 560 000,00 Kč poplatek za užívání veřejného prostranství 1 100 000,00 Kč 328 216,00 Kč 320 000,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity 360 000,00 Kč 271 851,00 Kč 280 000,00 Kč poplatek ze psů 250 000,00 Kč 250 944,25 Kč 250 000,00 Kč odvod výtěžku z provozování VHP 350 000,00 Kč 214 131,00 Kč 220 000,00 Kč činnost místní správy 30 000,00 Kč 186 628,17 Kč 180 000,00 Kč příjmy z finančních operací 201 000,00 Kč 150 210,77 Kč 150 000,00 Kč příjmy z poskytování služeb 105 000,00 Kč 142 210,00 Kč 140 000,00 Kč přijaté dary neinvestiční 96 000,00 Kč 100 000,00 Kč příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19 500,00 Kč 79 344,00 Kč 80 000,00 Kč knihovny 20 000,00 Kč 24 787,23 Kč 25 000,00 Kč ost.odvody z vybr.činností 16 000,00 Kč 17 380,00 Kč 18 000,00 Kč sportovní zařízení 105 939,88 Kč 17 500,00 Kč poplatek ze vstupného 26 000,00 Kč 4 710,00 Kč 5 000,00 Kč ostatní činnost 6 898,50 Kč 1 000,00 Kč znečišťování ovzduší 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč předškoláček - 2 000,00 Kč - 2 000,00 Kč - Kč volby 404 300,00 Kč 404 338,00 Kč - Kč investice 13 648 000,00 Kč 13 648 000,00 Kč - Kč silnice 65 280,00 Kč - Kč předškolní zařízení 62 864,80 Kč - Kč sankční platby - Kč - Kč ostatní vratky transferů - 25 000,00 Kč - 25 045,50 Kč - Kč ostatní fin. operace - 857,25 Kč - Kč celkem příjmy 97 012 800,00 Kč 79 641 882,06 Kč 74 587 800,00 Kč změna stavu krátkodobých prostředků 16 390 000,00 Kč příjmy po započtení FRR a financování 97 012 800,00 Kč 79 641 882,06 Kč 90 977 800,00 Kč 1
tabulka č. 1b název RU 2010 skutečnost 2010 návrh 2011 bytové hospodářství (správa budov) 28 299 300,00 Kč 7 354 580,66 Kč 23 500 000,00 Kč činnost místní správy 18 500 000,00 Kč 13 599 537,04 Kč 14 250 000,00 Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19 012 000,00 Kč 15 044 305,89 Kč 13 800 000,00 Kč investice 2 422 000,00 Kč 2 703 259,00 Kč 6 600 000,00 Kč ZŠ Čakovice 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč 5 430 000,00 Kč výkupy pozemků a jiných nemovitostí 4 486 300,00 Kč 4 150 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč zastupitelstva obcí 2 100 000,00 Kč 2 230 382,00 Kč 2 900 000,00 Kč vnitroblok Miškovice - Kč - Kč 2 501 000,00 Kč silnice 3 050 000,00 Kč 3 026 982,70 Kč 2 300 000,00 Kč MŠ Čakovice I - provoz 1 226 000,00 Kč 1 226 000,00 Kč 1 460 000,00 Kč MŠ Čakovice I - investice 700 000,00 Kč MŠ Čakovice III 1 785 000,00 Kč 1 785 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč MŠ Čakovice II 1 520 600,00 Kč 1 520 600,00 Kč 1 700 000,00 Kč sběr a svoz komunálního odpadu 2 650 000,00 Kč 912 483,90 Kč 1 250 000,00 Kč sportovní zařízení 1 200 000,00 Kč 969 134,06 Kč 1 200 000,00 Kč ostatní záležitosti kultury (spolky) 1 098 000,00 Kč 1 100 084,00 Kč 1 113 800,00 Kč ostatní záležitosti předšk. výchovy 352 500,00 Kč 352 450,00 Kč 1 000 000,00 Kč nebytové hospodářství 2 648 000,00 Kč 2 502 095,61 Kč 1 314 500,00 Kč ostatní záležitosti dopravních komunikací 600 000,00 Kč 16 379,00 Kč 600 000,00 Kč ostatní záležitosti kultury (senioři) 370 000,00 Kč 362 836,00 Kč 549 500,00 Kč knihovny 515 800,00 Kč 513 104,94 Kč 540 000,00 Kč akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti - Kč - Kč 615 000,00 Kč kontejnerová stání - Kč - Kč Zaměstnanecký fond 320 000,00 Kč - Kč 350 000,00 Kč oprava střechy tělocvičny gymnázium - Kč - Kč 300 000,00 Kč příspěvek dle dohody Hasiči 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 254 000,00 Kč rozšíření MŠ II Miškovice 6 908 000,00 Kč 5 746 229,12 Kč 250 000,00 Kč dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč požární ochrana - dobrovolná část 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 130 000,00 Kč oprava schodů ŠJ a střecha Dyjská - Kč - Kč 100 000,00 Kč pojištění 100 000,00 Kč 39 547,00 Kč 100 000,00 Kč kostel Čakovice pol.5223 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč železnice 45 000,00 Kč 35 148,00 Kč 40 000,00 Kč pitná voda 20 000,00 Kč - Kč 20 000,00 Kč finanční operace 20 000,00 Kč 22 571,50 Kč 20 000,00 Kč ostatní výdaje 10 000,00 Kč - 15 886,50 Kč 10 000,00 Kč drobný majetek 1 900 000,00 Kč 1 899 798,18 Kč - Kč ostatní - Kč - 15 352,60 Kč - Kč dotace na integraci 194 700,00 Kč 194 700,00 Kč - Kč opravy a udržování,materiál,ost.služby 48 000,00 Kč 217 857,40 Kč - Kč využití volného času dětí - Kč 8 828,00 Kč - Kč bezpečnost a pořádek 1 100 000,00 Kč 1 140 797,06 Kč - Kč volby EP 399 100,00 Kč 407 436,60 Kč - Kč pozemek MŠ 197 000,00 Kč 197 040,00 Kč - Kč dotace na integraci 171 700,00 Kč 171 700,00 Kč - Kč stroje přístroje a zařízení MŠ II 638 200,00 Kč 638 176,50 Kč - Kč investice MŠ I 143 900,00 Kč 143 868,00 Kč - Kč opravy a udržování 55 000,00 Kč 188 930,71 Kč - Kč sčítání lidu 20 900,00 Kč 1 328,50 Kč - Kč Zaměstnanecký fond 320 000,00 Kč 346 554,51 Kč - Kč CELKEM 110 418 000,00 Kč 76 709 486,78 Kč 90 977 800,00 Kč Příjmy 90 977 800,00 Kč Rozdíl - Kč - 90 977 800,00 Kč NÁVRH ROZPOČTU 2011 - VÝDAJE
NÁVRH ROZPOČTU 2011 - VHČ tabulka č. 2 Příjmy návrh 2010 skutečnost 2010 návrh 2011 nájemné byty 31101 16 000 000,00 Kč 15 749 045,00 Kč 16 000 000,00 Kč nájemné nebyty 31102 2 300 000,00 Kč 2 240 167,00 Kč 2 350 000,00 Kč nájemné ostatní 31104,05 1 000 000,00 Kč 766 061,00 Kč 770 000,00 Kč úroky běžný účet 250 000,00 Kč 101 605,00 Kč 150 780,00 Kč privatizace splátky 1 179 000,00 Kč 1 179 217,00 Kč 1 179 220,00 Kč převod z účtu 4 596 000,00 Kč nahodilé příjmy, pokuty, penále 28 000 000,00 Kč 13 838 642,00 Kč 37 000 000,00 Kč celkem 53 325 000,00 Kč 33 874 737,00 Kč 57 450 000,00 Kč stav BÚ k 1.1.09 účet 9021 stav BÚ k 1.1.09 účet 35 1 618 444,00 Kč 1 394 337,00 Kč Výdaje převod do rozpočtu HČ 37 000 000,00 Kč 24 000 000,00 Kč 34 108 800,00 Kč mzdy včetně odvodů 2 900 000,00 Kč 3 021 163,00 Kč 3 050 000,00 Kč daň z převodu nemovitosti 400 000,00 Kč 1 673 551,00 Kč 5 500 000,00 Kč pojištění majetku 275 000,00 Kč 241 502,00 Kč 250 000,00 Kč daň z příjmu 5 600 000,00 Kč 4 799 353,00 Kč 6 241 200,00 Kč opravy BF+ drobné NF 7 150 000,00 Kč 3 197 122,00 Kč 8 300 000,00 Kč celkem 53 325 000,00 Kč 36 932 691,00 Kč 57 450 000,00 Kč
NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3a pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 MČ-Čakovice průběžně výstavy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč kulturní komise březen-květen koncerty 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč květen promenádní koncert 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč květen-červen zámecká noc - Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč červen koncert na koupališti - Kč 60 000,00 Kč - Kč červen Čakovické slavnosti 35 000,00 Kč 50 000,00 Kč - Kč listopad cyklus koncertů pedagogů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč září/říjen výročí narození M.Podvalové 18 000,00 Kč - Kč - Kč prosinec ADVENT v zámku i před ním 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč prosinec vánoční koncert + setkání seniorů 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč rezerva OSA apd. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč celkem 145 000,00 Kč 242 000,00 Kč 132 000,00 Kč Gaudium Cantorum koncerty v rámci MČ 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč celkem 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč CAMERATA květen Festival sborového zpěvu 40 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč červen soustředění dětí 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč prosinec Česká mše vánoční 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč prosinec advent - Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč celkem 55 000,00 Kč 72 000,00 Kč 57 000,00 Kč ČSZ Martagon výstava lilií 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 000,00 Kč celkem 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 000,00 Kč Sdružení zdravotně květen 4x zájezdy 26 000,00 Kč 30 000,00 Kč 24 000,00 Kč postižených Čakovice (8000+7000+9000+6000) celkem 26 000,00 Kč 30 000,00 Kč 24 000,00 Kč Včelaři podpora včelařských besed(p) - Kč cokoliv 2 000,00 Kč celkem 2 000,00 Kč CELKEM příspěvky 261 000,00 Kč 389 000,00 Kč 237 000,00 Kč
NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3b pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 T.J.Sokol Čakovice leden-květen nájem 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč březen-duben zdravotní přednáška 8 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč říjen lampiónový průvod - Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč průběžně cvičební úbory 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč celkem 23 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč T.J. FC Miškovice duben Pálení čarodějnic 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč červen Dětský den 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč provoz oddílu 15 000,00 Kč - Kč - Kč červen memoriál V. Měchury 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč teplákové soupravy pro žáky - Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč celkem 33 000,00 Kč 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč T.J.Avia Čakovice odbor sportu pro všechny únor dlažba komun.k hale házenkářů - Kč 15 800,00 Kč 15 800,00 Kč únor dětský karneval 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč září Zahájení cvičebního roku 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč prosinec Mikulášská nadílka 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč fotbalový oddíl celoročně žáci 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč oddíl národní házené neupřesněno turnaje pod záštitou MČ 35 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč zimní příprava 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč soustředění dětí 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč soustředění dospělých-1.liga - Kč 20 000,00 Kč - Kč nohejbalový oddíl sportovní soustředění mládež 25 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč oddíl stolního tenisu neupřesněno sportovní potřeby 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč celkem 134 000,00 Kč 215 800,00 Kč 163 800,00 Kč SK Třeboradice dostavba hřiště UMT 3 generace - Kč 860 000,00 Kč - Kč výměna okon v kabinách - Kč 220 000,00 Kč - Kč činnost mládeže 80 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč turnaj o pohár starostz - Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč oplocení areálu - Kč 320 000,00 Kč - Kč celkem 80 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč 130 000,00 Kč ŠK Čakostřelci sportovní činnost 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč celkem 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč strana 1
NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3b pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 VTO Wild River březen Výstava 20 000,00 Kč - Kč 20 000,00 Kč červen Plavecké závody (3.ročník) 6 000,00 Kč - Kč 6 000,00 Kč říjen Běh zámeckým parkem (3.ročník) 6 000,00 Kč - Kč 6 000,00 Kč celkem 32 000,00 Kč - Kč 32 000,00 Kč Český rybářský svaz Jarní -dětský den - Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč jaro-závody - Kč 3 000,00 Kč - Kč podzim-závody - Kč 3 000,00 Kč - Kč celkem - Kč 9 000,00 Kč 3 000,00 Kč REZERVA na granty 300 000,00 Kč CELKEM příspěvky 304 000,00 Kč 1 810 800,00 Kč 693 800,00 Kč strana 2
NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3c pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 Junák leden Memoriál Rudolfa V. 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 17.stř.ATHABASKA-Čakovice leden zimní turistický přechod Brd 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč únor-březen zimní víkendová výprava - Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč červenec letní tábor 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč září výlety za památkami 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč listopad Hra 17. listopadu 1 200,00 Kč 800,00 Kč 800,00 Kč prosinec Mikulášský výlet 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč energie 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč celkem 43 200,00 Kč 41 000,00 Kč 41 000,00 Kč Čakovické mateřské duben pergola - přístřešek(na kočárky) 40 000,00 Kč - Kč 20 000,00 Kč centrum koberec, skříňky,sedačka - Kč 14 500,00 Kč - Kč průběžně divadelní představení v zámku(p) - Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč průběžně divadelní představení-9x za rok 20 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč celkem 60 000,00 Kč 50 500,00 Kč 56 000,00 Kč sdružení LíPa únor masopust - Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč paní Labíková březen revize dětského hřiště 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč duben čarodějnice 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč květen mezinárodní den matek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč červen den dětí 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč září rozloučení s prázdninami 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč září posvícení - Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč prosinec mikulášská nadílka, divadlo 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč prosinec vánoční výstava 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč vytvoření oázy klidu pro rodiče s dětmi u Třeboradického rybníka - Kč 30 000,00 Kč - Kč celkem 42 000,00 Kč 112 000,00 Kč 72 000,00 Kč KRAPŠ duben výtvarně-literární soutěž 4 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč duben Čarodějnický kongres - Kč 12 000,00 Kč 5 000,00 Kč květen dopravní akce 6 000,00 Kč - Kč - Kč červen malování na chodníku 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč preventivní program ZŠ-řešení šikany - Kč 34 000,00 Kč - Kč preventivní program-budování dobrých vztahů ve třídě - Kč 99 500,00 Kč celkem 14 000,00 Kč 154 500,00 Kč 14 000,00 Kč CELKEM příspěvky 159 200,00 Kč 358 000,00 Kč 183 000,00 Kč
NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3d pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 Vlastní akce MČ knihovna Čakovice čtení autorů 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč životní jubilea Životní jubilea 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč Vítání občánků 184 000,00 Kč 184 000,00 Kč poukázky 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč celkem 514 000,00 Kč Klub seniorů Přednáškové odpoledne 32 000,00 Kč 20 000,00 Kč výlet Lednice dvoudenní 20 000,00 Kč - Kč výlet Penčín - Kč - Kč Výlet Špílberk 16 000,00 Kč 10 000,00 Kč Senior Stop Star 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč celkem 35 500,00 Kč velikonoční jarmark 65 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč Čakovické posvícení 30 000,00 Kč 230 000,00 Kč 100 000,00 Kč setkání pedagogů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč rezerva 49 300,00 Kč - Kč 100 000,00 Kč Trhy 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč Čakovické slavnosti 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč celkem 615 000,00 Kč Akce MČ CELKEM 196 800,00 Kč 967 500,00 Kč 1 164 500,00 Kč
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ČAKOVICE DO ROKU 2016 tabulka č. 4 návrh rozp. Název položky Skut.2006 Skut. 2007 Skut. 2008 Skut.2009 Skut.2010 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 RV 2016 Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1 7 774 234 8 040 025 9 301 039 9 010 120 10 858 630 11 453 500 15 929 717 17 390 472 18 985 178 20 726 119 22 591 469 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 518 794 59 244 541 150 1 378 610 894 260 693 500 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3 6 050 150 4 296 199 3 200 000 3 608 130 1 573 100 2 800 000 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 14 343 178 12 395 468 13 042 189 13 996 860 13 325 990 14 947 000 16 429 717 17 890 472 19 485 178 21 226 119 23 091 469 Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4 37 459 817 44 744 807 40 907 054 68 862 340 66 315 890 59 640 800 42 000 000 42 000 000 42 000 000 42 000 000 42 000 000 Příjmy celkem 51 802 995 57 140 275 53 949 243 82 859 200 79 641 880 74 587 800 58 429 717 59 890 472 61 485 178 63 226 119 65 091 469 Provozní výdaje - třída 5 34 667 588 31 858 416 37 273 880 41 985 640 47 863 080 53 627 800 44 800 000 45 600 000 46 000 000 46 800 000 47 600 000 Kapitálové výdaje - třída 6 13 204 299 24 114 929 19 731 342 27 401 820 28 499 850 37 350 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 11 000 000 11 000 000 Výdaje celkem 47 871 887 55 973 345 57 005 222 69 387 460 76 362 930 90 977 800 54 800 000 55 600 000 56 000 000 57 800 000 58 600 000 Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) 3 931 107 1 166 930-3 055 978 13 471 740 3 278 950-16 390 000 3 629 717 4 290 472 5 485 178 5 426 119 6 491 469