Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2014 rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3 RO č. 4 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové 73 070 0 73 070 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 3 Daň z příjmu FO... 4 Daň z příjmu právnických osob... 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 6 Daň z přidané hodnoty... 7 Daň z nemovitostí... 8 Správní poplatky... 9 Poplatky za ukládání odpadu... 10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem... 11 950 11 950 1 000 1 000 1 140 1 140 10 460 10 460 2 486 2 486 23 300 23 300 5 600 5 600 3 049 3 049 7 200 7 200 2 100 2 100 11 Poplatek ze psů... 145 145 12 Poplatek za užívání veř. prostranství... 220 220 13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP... 120 120 14 Odvod z loterií a jiných podobných her... 4 300 4 300 Příjmy nedaňové 11 383 123 11 506 1 Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků... 1 560 450 95 1 560 545 3 Příjmy z pronájmu honitby... 30 30 4 Bytové hospodářství pronájem kotelen... 950 950 5 Pečovatelská služba (úhrady za službu + přeúčt. mzdy uklízečky)... 201 201 6 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)... 1 000 45 1 000 45 8 Pokuty městská policie... 70 70 9 Sankční poplatky ŽP... 76 76 10 Příjmy z pohřebnictví... 256 256 11 Příjmy z parkovného... 220 220 12 Příjem od EKO-KOM... 700 700 13 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) vč. DPH... 14 Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé... 15 Příjem za věcná břemena... 3 061 1 174 100 3 061 1 174 100 16 Vratka bezúročné půjčky Srdce Ježíšovo... 535 535 17 Nájem Chráněná dílna... 250 250 18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně... 83 83 19 Splátka za kotelny Bytes... 80 80 20 Přeplatek za teplo HZ Vrchlického ul... 110 110 21 Úhrada za vodovodní přípojky dle příkazních smluv... 24 24 22 Fin. vypořádání dotací se stát. rozpočtem za minulá účet. období... 21 21 23 Příjmy z úroků na účtech města... 60 25 85 24 Pojistné plnění vyteklé radiátory na radnici... 124 124 25 Příjem za poskyt. služeb v obl. třídění odpadů za období r. 2013... 20 20 26 Přijaté pojistné náhrady hasiči... 6 6 27 Poskytnutí reklamy... 177 177 1
28 Komisní prodej v infocentru... 0 3 3 Kapitálové příjmy 16 140-4 940 11 200 1 Prodej pozemků v OZ Lidická... 2 200 2 200 2 Prodej pozemku pro obchodní centrum... 9 000 9 000 3 Prodej pozemku v průmyslové zóně... 4 940-4 940 0 Přijaté dotace (transfery) 14 873 466 15 339 1 Příspěvek na výkon státní správy... 2 Úhrada za činnost MP ve městě Staňkov a obci Blížejov... 10 919 24 9 10 919 33 3 Úhrada od obcí za úkony dle veřejnoprávních smluv... 58 58 4 Dotace na zvýšené náklady na agendu soc. - právní ochrany dětí... 5 Dotace na pečovatelskou službu od MPSV... 1 785 300 1 785 300 6 Dotace z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost... 54 54 7 Dotace na volby do EP... 141 141 8 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře... 122 123 245 9 Převod prostředků z VHČ byty a nebyty... 345 345 10 Úhrada od obce Semněvice za činnost PS... 2 2 11 Dotace na akceschopnost a mzd. výdaje SDH od PK... 150 46 196 12 Dotace na MK Kocourov... 100 100 13 Dotace na MPR od MK... 838 838 14 Dotace od obcí na činnost CHD... 35-5 30 15 Dotace na volby do zastupitelstev obcí... 0 170 170 16 Dotace na Divadelní máj 2014 od PK... 0 25 25 17 Dotace na mobilní aplikaci Horšovskotýnsko od PK... 0 10 10 18 Dotace na pečovatelskou službu od PK... 0 63 63 19 Dotace na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin... 0 25 25 Příjmy celkem 115 466-4 351 111 115 Financování 31 578 0 31 578 1 Fin. vypořádání dotací za r. 2013... 136 136 31 442 31 442 2 Vlastní zdroje z minulých let... Příjmy + financování celkem 147 044-4 351 142 693 2
Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství 132 148 280 1 - nájem honitby... 10 10 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace)... 122 123 245 3 - výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin (dotace)... 0 25 25 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 44 854-4 802 40 052 Doprava celkem... 22 670 2 698 25 368 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba... 1 700-600 1 100 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města... 300 300 3 - čištění a oprava silničních vpustí... 170 170 4 - revize mostů a lávek... 80 80 5 - oprava lávky k nádraží... 500 500 6 - autob. čekárna vč. demontáže - Tasnovice... 50 50 7 - chodníky k prodaným domům - oprava ul. K. Čapka, Lidická... 200 200 8 - parkoviště Vančurova 285, 286 - rozšíření stání před garážemi... 30 30 9 - oprava komunikace II. pětiletky (nebezpečné silniční vpusti)... 100 100 10 - oprava MK ul. Pivovarská vč. chodníku (od křižov. s Dvoř. ul. po mostek)... 11 - chybějící chodník v Jiráskově ul. (máme PD)... 900 900 12 - oprava povrchů MK v ul. ČSLA (u čp. 220)... 400 400 13 - rekonstrukce Plzeňské ul... 14 - oprava klášterní zdi - nezbytně nutná oprava tarasní zdi... 7 000 500 7 000 500 15 - prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně... 0 3 800 3 800 16 - vybudování parkoviště vč. odkanalizování u hřbitova... 17 - oprava předpolí kostela sv. Petra a Pavla... 300 300 18 - chybějící chodník Dvořákova ul... 400-400 0 19 - dokončení povrchu ul. Tolstého vč. úprav kanalizace (po plynofikaci)... 20 - oprava zřícené ohradní zdi klášterní zahrady u ul. Puškinova... 600 600 21 - oprava mostku u ČS ul. Na přeložce (dotace)... 200 42 242 22 - rekonstrukce MK v Kocourově (s dotací)... 250 250 23 - rekonstrukce ul. Pionýrů... 2 800 700 3 500 24 - parkovací stání, parkovací automaty... 30 30 25 - zkapacitnění přístupové komunikace dle změny ÚP č. 15... 100 100 26 - propustek - MK v ul. Luční... 1 200-670 530 27 - propustek - MK Kocourov... 230-139 91 28 - propustek - MK Semošice... 130-39 91 29 - měřící a monitorovací zařízení instalovaná na veřejných komunikacích... 0 4 4 Příspěvek na dopravní obslužnost... 150 150 Služby pojízdné prodejny... 73 73 Vodní hospodářství celkem... 21 961-7 500 14 461 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)... 70 70 2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)... 100 100 3 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) přísp. Mikroregionu + člen. přísp... 4 111 4 111 4 - rozbory vody... 60 60 5 - kanalizace Horšov (1. část - zahájení stavby)... 9 945-7 500 2 445 3
6 - deratizace kanalizačních šachet... 48 48 7 - fond obnovy CHVAK (vč. DPH)... 5 896 5 896 8 - zabezpečovací práce u objektu Podražnice 19... 90 90 9 - kanalizace Pivovarská 22... 221 221 10 - nákup kanalizace a vodovodu od firmy Karpem... 1 420 1 420 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 61 691 71 61 762 Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání 6 111 32 6 143 Mateřské školy celkem... 1 710 0 1 710 1 - příspěvek na provoz... 1 670 1 670 2 - MŠ ul. Pionýrů - zrušení septiku... 40 40 Základní škola celkem... 3 947 32 3 979 1 - příspěvek na provoz... 2 823 2 823 2 - výměna 2 plynových kotlů ve školní jídelně... 300 300 3 - zateplení stropu ZŠ Zámecký park... 724 32 756 4 - odbourání komínu a úklid půdy ZŠ... 100 100 Základní umělecká škola celkem... 427 0 427 1 - příspěvek na provoz... 141 141 2 - výměna stěny vč. dveří na podiu... 48 48 3 - oprava el. vedení v sálku... 12 12 4 - nábytek do tříd v podkroví... 90 90 5 - PC pro výuku (všechny obory) a do tříd pro učitele... 60 60 6 - spoluúčast města při pojistném plnění... 1 1 7 - oprava elektroinstalace... 75 75 Příspěvek ZŠ a MŠ Adélka (8 žáků z H. Týna)... 27 27 Záležitosti kultury a sportu 13 044 164 13 208 Činnost knihovnická celkem... 1 353 81 1 434 1 - mzdy + ost. os. náklady... 579 60 639 2 - odvody... 197 21 218 3 - provoz... 577 577 Příspěvek MKZ celkem... 4 098 35 4 133 Výroba a montáž roštů u kina... 24 24 Příspěvek na provoz sálu... 0 0 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti... 155 155 Příspěvek na Den železnice, na výročí 1. světové války... 45 45 Klub společenských akcí celkem... 100 100 4
Příspěvek na Juniorfest... 80 30 110 Překlad knihy finančně kryté darem pí. Wilmy Abeles-Iggers... 0 15 15 Obnova hodnot místních kulturních památek celkem... 2 303 0 2 303 1 - ošetření soch a podstavců sousoší ke sv. Anně - 2. etapa... 240 240 2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. dotace... 1 838 1 838 3 - oprava interiéru kaple sv. Václava v Nové Vsi... 160 160 4 - obnova plotu u míčovny... 65 65 Tělovýchovná činnost celkem... 3 475 3 3 478 1 - okresní kolo mladých cyklistů... 15 15 2 - příspěvek na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo... 250 250 3 - výdaje na areál Podhájí... 291 291 4 - dětská hřiště (3x) - údržba... 79 3 82 5 - sedimentační jímka Podhájí - vyčištění... 500 500 6 - dotace na správce stadionu... 300 300 7 - výstavba tribuny ve Vrchlického ul. (hřiště)... 2 000 2 000 8 - basketbalové hřiště ul. ČSLA... 40 40 Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží... 500 500 Dotace ostatním společenským organizacím... 131 131 Granty z rozpočtu města... 780 780 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 33 030-65 32 965 Územní rozvoj celkem... 21 837-98 21 739 1 - rezerva na investice... 3 105-280 2 825 2 - GP, poplatky KN... 70 70 3 - projekty... 2 269 2 269 4 - nájem pozemků... 30 30 5 - rekonstrukce kláštera na byty... 10 000 10 000 6 - plynofikace ul. Plzeňská, Tolstého, Puškinova... 4 157 4 157 7 - úplata za zřízení věcných břemen... 100 100 8 - nákup nemovitostí (pozemky od Primagry)... 500 500 9 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními)... 150 150 10 - obytná zóna Lidická ul. - 1. etapa... 1 317 1 317 11 - zpracování žádostí o dotace - Plzeňská ul., průmyslová zóna, ul. Pionýrů... 100 182 282 12 - administrace dotace - vrt HV 01... 25 25 13 - zhotovení závory v lomu... 14 14 Náklady na ÚAP a GIS... 180 180 Členský příspěvek svazům měst a obcí... 112 112 Daň z nabytí nemovitých věcí... 448 23 471 Bytové a nebytové hospodářství celkem... 7 255 0 7 255 1 - deratizace městských objektů... 24 24 2 - kotelny - výměna 5 ks tepelných zdrojů... 845 845 3 - veřejné WC... 43 43 4 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu... 50 50 5
5 - náklady na objekt Podražnice 14... 35 35 6 - náklady spojené s odchytem psů... 70 70 7 - odvod dotace a penále za b. j. Vančurova ul... 5 843 5 843 8 - výměna oken a vchodových dveří - obytná část čp. 12 Vrchlického ul... 345 345 Veřejné osvětlení celkem... 2 818 10 2 828 1 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba... 720 720 2 - el.energie... 1 400 1 400 3 - VO Oplotec (rekonstrukce NN - ČEZ)... 500 500 4 - VO - přechod pro chodce u ZŠ Zámecký park... 80 80 5 - VO - prodloužení v ul. Járy Cimrmana... 20 10 30 6 - VO - přechod na křižovatce Masarykova - B. Němcové... 80 80 7 - prodloužení VO k RD v Horním Metelsku... 18 18 Pohřebnictví celkem... 380 0 380 1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)... 360 360 2 - pohřebné... 20 20 Ochrana životního prostředí celkem 9 506-60 9 446 Nakládání s odpady celkem... 7 506 140 7 646 1 - provoz sběrného dvora... 1 000 1 000 2 - svoz a uložení KO... 3 080 120 3 200 3 - úklid města... 1 700 1 700 4 - černé skládky... 30 30 5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad... 1 250 20 1 270 6 - nákup kontejnerů na separovaný odpad... 51 51 7 - provoz kompostárny... 250 250 8 - příspěvek DSO Lazce... 25 25 9 - svoz bioodpadu... 120 120 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem... 2 000-200 1 800 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)... 1 650 1 650 2 - generel městské zeleně... 200-200 0 3 - údržba v záplavovém území v majetku města... 150 150 Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti 1 772-5 1 767 Ostatní sociální péče... 13 0 13 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě... 10 10 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži... 3 3 Pečovatelská služba celkem... 1 224 0 1 224 1 - mzdy + ost. os. výdaje... 730 730 2 - odvody... 249 249 3 - provoz... 245 245 Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)... 500 500 Příspěvek od obcí na činnost CHD... 35-5 30 6
Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana 2 768 55 2 823 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem... 1 074 9 1 083 1 - mzdy... 550 550 2 - odvody... 188 188 3 - provoz... 336 9 345 Požární ochrana celkem... 1 434 46 1 480 1 - odměny + odvody... 390 390 2 - provoz... 760 46 806 3 - výměna garážových vrat na HZ (s dotací)... 284 284 Krizové řízení... 260 0 260 1 - řešení krizové situace... 250 250 2 - správa v oblasti krizového řízení... 10 10 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby 35 827 182 36 009 Místní zastupitelské orgány celkem... 1 864 0 1 864 1 - mzdový fond (vč. "odchodného" při skončení funkce)... 1 594 1 594 2 - odvody... 270 270 Volby do EP (dotace)... 181 181 Volby do zastupitelstev obcí (dotace)... 0 176 176 Činnost místní správy celkem... 29 255-81 29 174 1 - mzdy... 16 990-64 16 926 2 - ost. os. výdaje... 200 4 204 3 - odvody... 5 845-21 5 824 4 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software... 727 727 5 - voda, el. energie, pohonné hmoty... 670 670 6 - služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby)... 3 955 3 955 7 - opravy a udržování... 582 582 8 - cestovné (včetně zahraničních cest)... 120 120 9 - pohoštění a dary... 66 66 10 - platby daní a poplatků... 50 50 11 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení)... 50 50 Příspěvek do sociálního fondu... 365 365 Finanční vypořádání dotací za r. 2013... 136 136 Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)... 2 486 2 486 Platby daní státnímu rozpočtu DPH... 1 540 87 1 627 Výdaje celkem 147 044-4 351 142 693 Příjmy Výdaje 0 Příjmy + Financování Výdaje 0 0 0 7-31 578-31 578
Projekty 2014 RO č. 3 RO č. 4 tis. Kč tis. Kč PD odkanalizování části Horšov... 155 155 PD vodovod Dvořákova ul. (od trati k Pivovarské ul.)... 60 60 rezerva na PD... 10 133 143 PD rekonstrukce okolí kostela sv. Apolináře... 150 150 PD plynofikace Plzeňského předměstí... 60-60 0 nový ÚP vč. změn... 453 453 PD rekonstrukce plynových kotelen... 100 100 PD prováděcí na klášter... 440 440 PD cyklostezka... 130 130 PD rekonstrukce (parkovací místa) v ul. Sylvánova (žádost vlastníků čp. 186)... 80-80 0 PD stav. úpravy kolem hřbitova vč. prodloužení vodovodu, kanal., VO... 80 80 PD chodník Semošice komplikace s napojením na I/26... 90 90 PD odvodnění u Fruty křižovatka... 50 50 PD aktualizace ul. J. Jindřicha... 50-50 0 studie povodňových rizik a finančních nákladů... 54 54 studie proveditelnosti konsolidace IT a nové služby TC obcí... 150 150 PD zvýšení průtočnosti propustku v ul. Luční... 14 14 PD zvýšení průtočnosti propustku v obci Kocourov... 13 13 PD zvýšení průtočnosti propustku v obci Semošice... 13 13 PD místní komunikace v průmyslové zóně doplňující úpravy (dotace)... 15 15 PD Plzeňská ul. - doplňující úpravy (dotace)... 42 42 PD rekonstrukce ul. Pionýrů... 60 60 PD prováděcí na prodloužení MK v průmyslové zóně... 0 57 57 Celkem projekty... 2 269 0 2 269 Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem 4 800 2 500 7 300 7 300 Výsledek hospodaření 0 8