1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování 0
1. Příjmy (v tis. Kč) PAR POL TEXT SR 2014 1. ZMĚNA UR 2014 1211 Daňové příjmy celkem 170 000 11 000 181 000 1351 Místní poplatky celkem 12 200 12 200 1353 Poplatek za řidičskou zkoušku 450 450 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 8 000 8 000 1359 Ostatní odvody 300 300 1361 Správní poplatky celkem 5 020 5 020 4111 Neinvestiční transfery všeob. pokladní správa 1 795 1 795 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 23 000 23 000 1031 Nájem lesů Ekoltes 35 35 2119 Úhrady dobývacích prostorů 900 900 2219 Parkovné Activ 2 650 2 650 2299 Sankční platby v dopravě 800 800 2321 Stočné Valšovice a Středolesí 45 45 3111 Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima 19 19 3113 Nájem ZŠ 14 14 3231 Nájem ZUŠ 170 170 3421 Nájem DDM Pedagogicko-psychologic. poradna 16 16 3612 Nájmy z bytového fondu Ekoltes 5 200 5 200 3613 Pronájem nebytových prostor Ekoltes 3 600 3 600 3632 Nájmy hrobových míst 700 700 3639 Pronájem pozemků 1 300 1 300 3723 Zpětný odběr elektrozařízení 60 60 3725 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 700 1 700 5311 Přijaté sankční platby 420 420 6171 Poskytování sluţeb 10 10 6310 Příjmy z úroků 206 206 2460 Splátky půjček ze sociálního fondu 70 70 4134 Příjmy sociálního fondu 1 320 1 320 Celkem provozní příjmy 240 000 11 000 251 000 4216 Příjem dotací 13 000 13 000 6409 3129 Ostatní investiční příjmy 10 500 10 500 Celkem kapitálové příjmy 13 000 10 500 23 500 Celkem příjmy rozpočtu města 253 000 21 500 274 500 1
2. Výdaje (v tis. Kč) KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR 2014 1 2143 Cestovní ruch 525 128 653 1 3111 Mateřské školy 2 885 120 3 005 1 3113 Základní školy 15 320 42 15 362 1 3141 Školní jídelna 1 300 1 300 1 3231 Základní umělecká škola 150 19 169 1 3311 Příspěvek na provoz divadla 250 250 1 3313 Městské kulturní zařízení 3 100 3 100 1 3314 Městská knihovna 3 035 3 035 1 3315 Městské muzeum a galerie 2 175 2 175 1 3319 Kronika 70 70 1 3322 Obnova památek 440 2 442 1 3326 Obnova místních památek 90 90 1 3341 Televizní vysílání 950 950 1 3349 Ostatní sdělovací prostředky 540 540 1 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 450 161 250 1 861 1 3399 Kulturní a občanské záleţitosti 395 34 429 1 3419 Tělovýchova 5 492 204 200 5 896 1 3421 Dům dětí a mládeţe 1 040 195 1 235 1 3522 Nemocnice 400 400 1 6223 Zahraniční spolupráce 180 180 1 3543 Granty a příspěvky soc. oblast 500 500 1 4333 Penzion pro matky s dětmi 300 300 1 4339 Ostatní sociální pomoc rodině a manţelství 180 180 1 4357 Domov seniorů neinvestiční příspěvek 5 000 5 000 1 4359 Klub seniorů 400 10 410 1 4399 Ostatní záleţitosti sociálních věcí 190 190 1 6171 Činnost místní správy 409 409 Odbor školství a sociálních věcí 45 777 780 409 1 165 48 131 3 2212 Silnice 9 230 5 790 15 020 3 2219 Ostatní komunikace 6 605 39 11 440 18 084 3 2221 Provoz veřejné dopravy 10 920 10 920 3 2223 Bezpečnost silničního provozu 80 80 2
KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR 2014 3 3612 Bytové hospodářství 8 379 221 8 600 3 3613 Nebytové prostory 4 450 1 187 2 860 8 497 3 3419 Investiční granty kulturní a sport. zařízení 500 500 3 3631 Veřejné osvětlení 7 350 1 400 8 750 3 3632 Pohřebnictví 1 900 70 220 2 190 3 3639 Pozemky 1 000 1 643 2 643 3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 800 12 800 3 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 6 200 49 6 249 3 3724 Nebezpečný odpad 40 40 3 3725 Skládkování odpadu 1 650 1 650 3 3729 Likvidace černých skládek 85 85 3 3745 Veřejná zeleň 8 240 1 910 150 10 300 3 6171 Chod úřadu 5 270 471 500 6 241 Odbor správy majetku 84 699 5 590 0 22 360 112 649 5 5273 Krizové řízení 20 20 5 5512 Poţární ochrana 1 100 85 200 1 385 5 6171 Chod úřadu 2 850 599 3 449 5 6171 Sociální fond 1 410 74 1 484 5 6330 Sociální fond - příděl do fondu 1 320 1 320 5 6171 Informační technologie 2 000 2 000 Odbor vnitřních věcí 8 700 758 0 200 9 658 6 2141 Vnitřní obchod 180 180 Odbor Ţivnostenský úřad 180 0 0 0 180 7 3636 Poradenství dotace 500 500 7 6310 Sluţby peněţních ústavů 300 300 7 6320 Pojištění 1 000 34 1 034 7 6399 Ostatní finanční operace 2 140 137 2 277 7 6402 Finanční vypořádání minulých let 609 609 Finanční odbor 3 940 643 0 137 4 720 8 1014 Deratizační sluţby 190 16 206 8 1036 Lesní hospodářství 70 70 8 2212 Očista komunikací - prašnost 700 700 8 2310 Pitná voda 245 245 3
KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR 2014 8 2321 Kanalizace 1 325 342 4 780 6 447 8 2333 Úpravy drobných vodních toků 200 200 8 2341 Vodní díla 68 2 70 8 3429 Krytý a venk. bazén -příspěvek 3 000 3 000 8 3635 Stavební úřad 340 1 559 1 899 8 3716 Čisté ovzduší pro Mor. bránu 560 560 8 3741 Ochrana druhů a stanovišť 630 630 8 3744 Protipovodňová opatření 500 500 8 3792 Ekologická výchova a osvěta 30 30 8 3799 Ostatní ekologické záleţitosti 50 400 450 8 6171 GIS 570 119 689 Odbor Stavební úřad, ţiv. prostředí a dopravy 7 778 2 538 0 5 380 15 696 9 6112 Zastupitelstvo 2 730 2 730 9 6171 Chod úřadu 47 660 591 48 251 Pracoviště právní a personálně organizační 50 390 0 591 0 50 981 10 2212 Komunikace 10 000 13 348 2 500 6 712 32 560 10 2219 Ostatní komunikace 10 000 2 648 12 648 10 2321 Kanalizace 513 513 10 2333 Úpravy drobných vodních toků 3 800 3 800 10 2341 Vodní díla 5 000 5 000 10 3113 Základní školy 7 237 1 659 4 000 750 13 646 10 3231 Základní umělecká škola 1 000 1 000 10 3322 Místní památky 299 15 000 15 299 10 3419 Tělovýchova 931 100 1 031 10 3526 Lázně 400 400 10 3612 Bytové hospodářství 211 20 000 750 20 961 10 3633 Inţenýrské sítě 2 504 84 2 588 10 3636 Komunální rozvoj 520 520 10 3744 Protipovodňová opatření 150 150 10 4357 Domov seniorů 14 000 42 14 042 10 4359 Klub seniorů 10 10 10 5512 Poţární ochrana 7 500 2 246 1 200 10 946 Oddělení investic 51 761 21 991 46 500 14 862 135 114 4
KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR 2014 13 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 545 271 12 816 Městská policie 12 545 0 0 271 12 816 14 2212 Silnice 70 70 14 2219 Ostatní komunikace 400 400 14 3319 Kronika 57 57 14 3322 Zachování a obnova kulturních památek 60 60 14 3326 Zachování a obnova místních památek 63 150 213 14 3349 Sdělovací prostředky 25 25 14 3399 Kulturní a společenské akce 177 177 14 3419 Tělovýchova 112 112 14 3613 Nebytové prostory 62 62 14 3631 Veřejné osvětlení 10 10 14 3639 Komunální sluţby a územní rozvoj 200 200 14 3699 Rezervy osadních výborů 830 1 475 2 305 14 3745 Veřejná zeleň 44 44 14 5512 Poţární ochrana 120 120 Osadní výbory 2 230 1 475 0 150 3 855 Celkem výdaje 268 000 33 775 47 500 44 525 393 800 3. Financování (v tis. Kč) POL TEXT SR 2014 1. ZMĚNA UR 2014 8115 Zůstatky na běžných účtech z minulých let 15 000 104 300 119 300 TEXT SR 2014 1. změna UR 2014 Celkové příjmy města Hranic 253 000 21 500 274 500 Celkové výdaje města Hranic 268 000 125 800 393 800 Rozdíl -15 000-104 300-119 300 5
Převody finančních prostředků z rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014 Příloha č.1 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ 1 1 2143 5139 104 460 Dotisk propagačních materiálů Objednávky 2 1 2143 5194 23 643 Propagační předměty Faktury 3 1 3113 5166 42 000 Zřízení nového oddělení MŠ Šromotovo 4 1 3231 5166 19 360 Římsy na ZUŠ Hranice Faktura 5 1 3322 5229 Nevyčerpaný grant oprav 2 050 památek 6 1 3392 5169 Produkce reprezentativní knihy 120 000 o Hranicích Faktura, zadání rady města Grant. program kap. 7, bod 12 Rozpočtováno v roce 2010 a 2013, nečerpáno 7 1 3392 5222 10 000 Nevyčerpaný grant vzdělávání Grant. program kap. 7, bod 12 8 1 3392 5222 5 000 Nevyčerpaný grant kultury Grant. program kap. 7, bod 12 9 1 3392 5222 25 700 Nevyčerpaný grant part.měst Grant. program kap. 7, bod 12 10 1 3399 5194 34 360 Propagační předměty Objednávka,faktura 11 1 3419 5164 9 316 Pronájem tělocvičny Faktura 12 1 3419 5171 190 000 Oprava sportovišť 13 1 3419 5222 5 000 Nevyčerpané příspěvky sport dospělí Objednávka, konzultace s ředitelem ZŠ a MŠ Šromotovo Pravidla pro poskyt. přísp. kap. 7,bod 7.17 Dotisk propagačních materiálů o městě na konci roku 2013 pro veletrhy CR a prezentaci města (kalendáříky, dotisk broţury Hranicko ČJ-AJ, ČJ-PJ) Propagační předměty a tašky dodané na přelomu roku Projektová příprava zřízení nového oddělení MŠ v bývalé kotelně ZŠ a MŠ Šromotovo Statické posouzení konstrukce římsy na ZUŠ Hranice pozdní fakturace na přelomu roku Nevyčerpaný grant oprav památek - nerozděleno Produkce reprezentativní knihy o Hranicích Nevyčerpaný grant vzdělávání-vratka MC Dráček Nevyčerpaný grant kultury-vratka MC Dráček Nevyčerpaný grant part.měst vratka SK Hranice-fotbal Dodané botičky a balíčky na přelomu roku Pronájem tělocvičny dle Koncepce na podporu tělovýchovy mládeţe za 2. pol.2013. Fakturace v lednu. Renovace povrchu veřejně přístupného hřiště za ZŠ a MŠ Šromotovo v roce 2014, renovace čar ve výši 121 tis. Kč. Oprava oplocení veřejně přístupných kurtů na pozemku u čp. 589 v Drahotuších objednáno v roce 2013 částka 69 tis. Kč Nevyčerpané příspěvky dospělí-vratka SDH Hranice, druţstvo ţen 6
Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ 14 1 4359 5139 nakoupeno v lednu Dar od fyzické osoby přijatý v prosinci 2 000 Klub seniorů - přijatý dar Dar na nákup sportovního nářadí, bude 15 1 4359 5151 Spotřeba vody Klub seniorů stavební firmou v roce 2013. Energie budou fakturovány městu v roce 2014. fakturace spotřebovaných energií při 1 093 Klub seniorů - voda Faktura vydaná rekonstrukci Klubu seniorů. Uhrazeno 16 1 4359 5153 1 061 Klub seniorů - plyn Faktura vydaná Spotřeba plynu Klub seniorů 17 1 4359 5154 4 199 Klub seniorů - elektrická energie Faktura vydaná Spotřeba elektrické energie Klub seniorů 18 1 4359 5171 Oprava elektrické instalace na KS Klub seniorů - oprava el. 1 306 Faktura přijata provedená v prosinci, fakturace instalace v lednu. 19 1 4339 5169 V roce 2013 přiznaná a nedočerpaná Rozhodnutí Úřadu práce, Metodika Dotace na výkon pěstounské dotace na výkon pěstounské péče, 180 481 Miínisterstva práce a sociálních péče bude čerpáno v roce 2014 dle věcí metodiky MPSV 20 3 2219 6121 Chodník Drahotuše průtah - dokončení 2013. Faktura bude uhrazena do 15.2.2014. prací na projektu ke stavebnímu 39 000 Chodník Drahotuše - průtah Objednávka řízení. Projekt byl dokončen v prosinci Opravy náhradních bytů pro nájemce 21 3 3612 5171 221 118 Opravy náhradních bytů střešních nástaveb - částečně proběhlo v 2013, bude pokračovat v 2014 22 3 3613 6121 Výměna oken Smuteční síň čp. 741 428 751 Smlouva CES č. OSM/12/0582/13 Termín dokončení 31.1.2014 23 3 3613 5171 400 000 Oprava fasády Staré radnice Smlouva CES č. OSM/12/0658/13 Termín dokončení 31.5.2014 24 3 3613 5171 Oprava topení Centrum volného Objednávka ze dne 17.12.2013 a 42 000 Termín dokončení 02/2014 času čp. 551 Drahotuše ze dne 13.11.2013 25 3 3613 5169 Oprava střechy čp. 56 3 200 Objednávka ze dne 16.12.2013 Termín vypracování 01/2014 Drahotuše 26 3 3632 5171 70 000 Hřbitov Kostelíček - kácení stromů Objednávka Kácení rizikových stromů na hřbitově na Kostelíčku stromolezecká technika. 7
Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ 27 3 3639 6130 Lokalita Domov seniorů - výkup 90 000 pozemků 28 3 3639 6130 Chodník Potštátská - výkup 20 000 pozemků 29 3 3639 6130 Chodník Alešova - výkup 20 000 pozemků 30 3 3639 6130 300 000 Církevní restituce Philips ZM 2000 Usnesení ZM 999/2011 RM 3 18.1.2013 Ţádost Odboru rozvoje města z roku 2009 Usnesení 539/2011 - RM 17-30.8.2011 8 Parc.č. 1651/1 k.ú. Hranice Parc.č. 850/3 k.ú. Hranice Církevní restituce Philips Směnná smlouva za dne 26.6.2000 31 3 3639 6130 Cesta propojení komunikace Priorita rok 2014, ZM prosinec 695 000 Pod Bílým kamenem 2013 Pod Bílým kamenem - výkup pozemků 32 3 3639 6130 Cyklostezka Bečva II - zřízení 36 000 věcného břemene Cyklostezka Bečva II Zřízení věcného břemene 33 3 3639 6130 Cyklostezka Slavíč - Majetkoprávní řešení vztahů k 49 420 Cyklostezka Slavíč majetkoprávní řešení pozemkům 34 3 3639 6130 Cyklostezka Bečva II - Majetkoprávní dořešení vztahů po 432 574 Cyklostezka Bečva III majetkoprávní řešení realizaci akce Vybudování nových kontejnerových 35 3 3723 6121 49 000 Kontejnerová stanoviště Hranice Objednávka stanovišť. Momentální umístění kontejnerů způsobuje dopravní závadu. 36 3 3745 5171 Smlouva o dílo Realizace dotační akce proběhla Výsadba a ošetření zeleně v 1 910 000 OSUZPD/12/0011/14, dodatek č. 1 v prosinci 2013 a proplacení faktury po Hranicích ke smlouvě kontrole proběhne v roce 2014 37 3 6171 5166 424 000 Sluţby Faktura, smlouva Dle usnesení RM 1690/2013 RM 51 38 3 6171 5167 21 000 Vzdělávací portál Faktura vzdělávací portál 12/2013 smlouvy 39 3 6171 5169 3 700 Daňové poradenství Faktura daňové poradenství 12/2013 40 3 6171 5169 8 000 Servis tel.ústředny Faktura servis tel.ústředny 12/2013 41 3 6171 5171 7 000 Malování - čp. 118 Objednávka malování - čp. 118 42 3 6171 5169 7 000 I-raitingové hodnocení města Faktura Město pro byznys 43 5 5512 6123 85 000 Dotace nákup poţární techniky Příslib dotace spoluúčast na dotaci z OL kraje 44 5 6171 6122 198 749 Telefonní ústředna Nabídka Pořízení telefonní ústředny ústředny 45 5 6171 6111 Nasazení programu pro správu 17 787 uţivatelů k základním registrům Objednávka 46 5 6171 6111 91 476 Analýza programu Fenix - Nová Generace Objednávka Implementace IDM Analýza Fenix NG
Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ 47 5 6171 5169 Prodlouţení antivirového 113 953 programu Objednávka ESET NOD32 - prodlouţení 48 5 6171 5172 Programové vybavení pro 33 880 podporu oddělení informačních Objednávka Advice- aplikace pro ICT technologií 49 5 6171 6111 Nasazení programu pro 17 787 komunikaci se základními Fakura Implementace KZR registry 50 5 6171 5172 120 393 Kancelářský software MS Office Faktura Office Std. 51 5 6171 5169 Komerční certifikáty k přístupu 557 do aplikací 52 5 6171 5169 Kvalifikované certifikáty pro 357 elektronický podpis dokumentů 53 5 6171 5169 Konzultační a poradenská 1 183 činnost - program Fenix 54 5 6171 5169 Konzultační a poradenská 1 183 činnost - program Fenix 55 5 6171 5169 Komerční certifikáty k přístupu 279 do aplikací 56 5 6171 5169 Kvalifikované certifikáty pro 1 070 elektronický podpis dokumentů 57 5 6171 5169 74 534 Zůstatek sociálního fondu Faktura Faktura Fakura Faktura Faktura Faktura 58 7 6320 5169 Výběrové řízení na pojištění 33 872 města smlouva 59 7 6402 5342 609 465 Vratky dotací Vratky dotací VCA certifikát QCA certifikát Asseco Solution a.s. Asseco Solution a.s. VCA certifikát QCA certifikát zadavatelská činost 60 8 1014 5169 16 000 Odchyt holubů Smlouva o dílo Č. smlouvy OŢP/12/0515/11 61 8 2321 5169 119 000 Kanalizace Velká, Pod Hůrkou Smlouva 62 8 2321 5171 Kamerový monitoring kanalizace 70 000 Nabídka Valšovice 63 8 2321 6121 Prodlouţení dešťové stoky 62 255 Stavební povolení Rybáře 64 8 2321 6121 63 060 Septik a kanalizace Valšovice Usnesení RM 2016/2013 65 8 2321 5171 27 521 Opravy mobilních WC Smlouva provozování vodohospodářské infrastruktury Nabídka monitoring kanalizace Valšovice Stavební povolení realizace 2014 dešťová kanalizace Rybáře Usnesení 2016/2013-RM-3.12.2013 projektová dokumentace Valšovice Rámcová smlouva Ekoltes OŢP/12/0128/09 opravy mobilních WC 9
Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ 66 8 2341 5021 Údrţba hradítka Drahotušského 1 800 Dohoda o činnosti náhonu Dohoda o činnosti - Capil 67 8 3635 6119 Zapracování změny do nového Zapracování změny č. 11/B ÚPN SÚ 42 000 Změna č. 11/B ÚPN SÚ Hranice územního plánu Hranice do nového územního plán 68 8 3635 5169 Zapracování změny do nového Zapracování změny č. 11/B ÚPN SÚ 20 413 Změna č. 11/B ÚPN SÚ Hranice územního plánu Hranice do nového územního plán 69 8 3635 6119 Zpracování nového územního Zpracování nového územního plánu 635 200 Smlouva plánu Hranic Hranic 70 8 3635 6119 Územní studie Pod Hůrkou a Územní studie Pod Hůrkou a územní 861 000 územní studie Za Čaputovým Smlouva studie Za Čaputovým dvorem. dvorem. 71 8 3744 5169 Protipovodňová opatření 23 obcí 500 000 Smlouva provozování Č. smlouvy OSUZPD/14/0578/13 72 8 6171 5169 9 680 Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/2014 73 8 6171 5169 18 150 Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/2014 74 8 6171 5169 12 100 Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/2014 75 8 6171 5169 54 450 Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 1/2014 76 8 6171 5169 24 200 Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 1/2014 77 10 2212 6121 Rekonstrukce ulice Skalní I. 5 780 840 etapa Smlouva o dílo 78 10 2212 5137 5 000 Dětské dopravní hřiště Věcné břemeno ÚZSVM 79 10 2212 6121 Bezpečnostní ostrůvek 10 000 Potštátská Majetkoprávní vztahy 80 10 2212 6121 Dopravní napojení ulice Majetkoprávní vztahy-povodí 99 990 Ţáčkova Morava 81 10 2212 6121 Komunikace pro bytové domy 10 000 pod C.s. Věcná břemena, poplatky 82 10 2212 6121 Rekonstr. komunikace ul. K. 1 489 836 Světlé Realizace dle plánu na r.2014 83 10 2212 6121 2 933 466 Dopravní prostor Tovární ulice Příprava výběrového řízení 84 10 2212 5171 Oprava silničního mostu přes Probíhá stavební řízení, příprava 3 019 215 trať ČD výběrového řízení 85 10 2219 6121 1 115 430 Cyklostezka Bečva III. etapa Majetkoprávní vztahy 86 10 2219 6121 48 000 Cyklostezka Slavíč I. etapa Smlouva o dílo 10
Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ 87 10 2219 6121 12 000 Zpevněna plocha Hromůvka Majetkoprávní vztahy 88 10 2219 6121 15 000 Parkovací stání Rezkova Věcná břemena 89 10 2219 6121 MHD jednotným systémem za 12 000 Věcná břemena, poplatky cestujícími 90 10 2219 6121 Chodník a vodovod Potštátská 1 445 761 Smlouva o dílo ulice 91 10 2321 6121 Kanalizace Pivovarská ulice Poţadavek OSM na připojení 512 856 Drahotuše budovy v majetku města 92 10 3113 6121 1 659 169 Energetické úspory ZŠ 1.máje Smlouva o dílo 93 10 3322 6121 Smlouva s ČEZ Distribuce a.s., 299 143 Rekonstrukce zámecké zahrady realizace akce 2014 94 10 3419 6322 Stavební úpravy tribuna SK 930 548 Hranice Smlouva o poskytnutí příspěvku 95 10 3612 6121 Regenerace panelového sídliště Smlouva o dílo na projektové práce, 210 850 Nová úhrada v roce 2014 96 10 3633 6121 84 000 Plynofikace Valšovice Vpuštění plynu do prodlouţení STL plynovodu 97 10 4357 6121 42 173 Modernizace domova seniorů Smlouva o dílo 98 10 4359 6121 10 000 Klub seniorů Provozní nastavení nového kotle v průběhu zimní sezony 99 10 5512 6121 2 170 400 Hasičská zbrojnice Velká Smlouva o dílo 100 10 5512 6121 75 500 Hasičská zbrojnice Hranice Smlouva o dílo 101 14 3699 5901 Rezerva Osadní výbor 199 600 Drahotuše zůstatek rozpočtu roku 2013 102 14 3699 5901 281 000 Rezerva Osadní výbor Lhotka zůstatek rozpočtu roku 2013 103 14 3699 5901 123 000 Rezerva Osadní výbor Rybáře zůstatek rozpočtu roku 2013 104 14 3699 5901 96 200 Rezerva Osadní výbor Slavíč zůstatek rozpočtu roku 2013 105 14 3699 5901 Rezerva Osadní výbor 335 400 Středolesí zůstatek rozpočtu roku 2013 106 14 3699 5901 122 950 Rezerva Osadní výbor Uhřínov zůstatek rozpočtu roku 2013 107 14 3699 5901 142 400 Rezerva Osadní výbor Velká zůstatek rozpočtu roku 2013 108 14 3699 5901 174 450 Rezerva Osadní výbor Valšovice zůstatek rozpočtu roku 2013 33 775 000 Celkem 11
Příloha č. 2 Dotační akce (v tis. Kč) Č. KAP PAR POL název náklady celkem dotace poznámka 1 Optimalizace OSPOD Hranice celkem 1 500 1 300 dotace přiznána 1 000 300 500 1 000 výdaje 2014 9 6171 5011 v tom: osobní náklady 591 1 6171 5021 dohody o pracovní činnosti 109 1 6171 5137 vybavení (nábytek, počítače) 300 2 10 3322 6121 Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice 25 000 16 000 dotace přiznána 15 000 0 10 000 15 500 3 10 3612 6121 RPS - Hranice, Nová I. etapa 12 000 4 000 v rozhodování 12 000 4 000 0 0 4 10 2341 5171 Odbahnění Kuchyňka 7 000 5 000 v rozhodování 5 000 0 2 000 5 000 5 10 3612 6121 Zateplení DPS 8 000 5 000 v rozhodování 8 000 5 000 0 0 6 10 2212 6121 Bezpečnostní prvky na Tř. Gen. Svobody 3 000 1 000 v rozhodování 2 500 1 200 0 0 7 10 3113 6121 MŠ Struhlovsko hřiště 5 000 4 000 v rozhodování 4 000 0 1 000 4 000 dotace 2014 výdaje 2015 dotace 2015 Celkem 61 500 36 300 47 500 10 500 13 500 25 500 12
Jednorázové akce Příloha č. 3 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA 1 1 3111 5171 120 MŠ Sluníčko, Plynárenská - očištění plísně na fasádě 2 1 3392 5169 250 Produkce a tisk reprezent. knihy o Hranicích (750 ks) 3 1 3419 5222 200 Příspěvek Oddíl házené TJ Cement Hranice 4 1 3421 5171 130 DDM - očištění plísně na fasádě 5 1 3421 5171 65 DDM (Nová ul.) - výměna podlahové krytiny 6 1 3522 6313 400 Příspěvek Nemocnice Hranice na přístrojové vybavení 7 3 2212 5166 220 Vypracování pasportu místních komunikací pro vloţení do GIS 8 3 2212 5171 3 500 Oprava komunikace v ulici Tovární v Hranicích 9 3 2212 5171 2 000 Oprava komunikace v ulici Jurikova v Hranicích 10 3 2212 6121 PD Velká - lávka pro pěší podél silničního mostu u 70 autobusové zastávky 11 3 2219 5171 160 Oprava 2 ks kovových lávek pro pěší v ulici Čechova 12 3 2219 5171 80 Oprava 1 ks kovové lávky v ulici Galašova v Hranicích 13 3 2219 5171 600 Oprava lávky Na Rybářích 14 3 2219 6121 200 Výstavba autobusové zastávky ve Středolesí, vč. PD 15 3 2219 6121 550 16 3 2219 6121 6 000 Celková rekonstrukce (výměna) autobusových zastávek v Hranicích "U NEMOCNICE" a u "PARKU ČS. LEGIÍ", včetně úpravy zpevněných ploch. Rekonstrukce průtahu Drahotuš (ul. Hranická, Lipnická). 17 3 2219 5171 500 Oprava chodníku na Skleném kopci v Hranicích 18 3 2219 5171 500 19 3 2219 5171 200 Oprava chodníku na Tř. 1. máje a v ulici Alešova v Hranicích. Oprava chodníku u objektu č.p. 1013 "SSOŠ" na Tř. 1. máje v Hranicích 13 stávající "papírová forma" pasport místních komunikací zpracovaný v r. 1998 jiţ neodpovídá současným poţadavkům. Došlo k velkému mnoţství změn. Pasport není zapracován do "GISU". velmi špatný stav vozovky. Nevyţaduje ţádné povolení. Správa silnic Olomouckého kraje bude na základě našeho poţadavku opravovat v r. 2014 přilehlou silnici v ul. Nádraţní. Projekt k územnímu a následně stavebnímu řízení. Stavba vyţaduje vydání stavebního povolení. velmi špatný stav. Nutno řešit v 1.pololetí roku 2014. Nevyţaduje ţádné povolení. velmi špatný stav. Nutno řešit v 1. pololetí 2014. Nevyţaduje ţádné povolení. velmi špatný stav nášlapných prken a jejich součástí. Nutno řešit v roce 2014. Nevyţaduje ţádné povolení. poţadavek osadního výboru. Jedná se o výměnu stávající zastávky, která je za hranicí ţivotnosti. stavebně technický stav zastávek je velmi špatný (kritický). Projekt a nutná povolení lze vyřídit do 15.7.2014. akce Olomouckého kraje, podílíme se na výstavbě chodníků, přechodů a parkovacích stání. Probíhá stavební řízení. špatný stav. Mezi schodištěm nad gymnáziem po restauraci "U Huberta". Nevyţaduje ţádné povolení. jedná se o dokončení chodníku na Tř. 1. máje v úseku mezi SSOŠ (Flajšar) a aut. zastávkou u "ZZN" (Alešova). Nevyţaduje ţádné povolení. jedná se o dokončení opravy stávajícího chodníku pro pěší.
Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA nové parkoviště u č.p. 1614-1615 (naproti SSOŠ). Územně 20 3 2219 6121 2 000 Výstavba parkoviště v ulici Jaselská v Hranicích povoleno. Je nutno zpracovat projekt ke stavebnímu řízení a následně zajistit povolení stavby. 21 3 2219 6121 nutno zpracovat projekt a následně vydat územní a stavební Vybudování parkovacích stání u č.p. 1531 v ulici pod 300 povolení. V případě schválení této akce lze zajistit vydání Lipami v Hranicích jejího povolení do 31.5.2014. Nutno zpracovat projekt ke stavebnímu řízení a následně 22 3 2219 6121 350 Výstavba přechodového prahu - Máchova - Hranice vydat stavební povolení. Stavba nevyţaduje vydání územního rozhodnutí. 23 3 3613 6121 350 PD revitalizace autobusového nádraţí I. etapa Zpracována arch. studie, moţnost získání dotace 24 3 3613 6121 Oprava fasády a klempířských prvků smuteční 1 000 obřadní síně 25 3 3613 6121 300 Rekonstrukce čp. 589 Drahotuše PD + I. etapa 26 3 3613 6121 1 000 Koncertní sál - vzduchotechnika a osvětlení 27 3 3613 5169 210 Energetické pasporty budov 28 3 3631 6121 400 29 3 3631 5213 1 000 Kompletní výměna vánočního osvětlení v Hranicích I. etapa (náměstí, tř. 1. máje) Příspěvek Ekoltes, a.s. Celková oprava veřejného osvětlení v ulici Teplická v Hranicích, a veřejného osvětlení ul.partyzánská(po realizaci zatrubnění) 30 3 3632 6121 200 PD revitalizace městského hřbitova hotová studie 31 3 3632 5171 Oprava nadačního hrobu ze seznamu Nadačních, 20 čestných a pamětních hrobů - Alţběta Urbannová 32 3 3745 5171 150 Kácení lip Fuskova alej 14 dle sdělení zástupců spol. EKOLTES Hranice a.s. je osvětlení za hranicí ţivotnosti.v případě výměny (LED technologie) dojde k 80% úspoře el. energie oproti současnosti. Výměna stávajících sloupů v Teplické ul. - kritický stav, nevyţaduje ţádné povolení stavby. Ul. Partyzánská - v souvislosti se zamýšlenými akcemi RWE Na základě odborného posudku zpracovaného certifikovaným znalcem je navrţeno odstranění všech stromů v aleji z důvodu hniloby, trhlin, mechanického poškození kmene a odumírání větví v koruně. Pádem stromu nebo větví jsou ohroţeny ţivoty a zdraví lidí. 33 3 6171 6123 500 Pořízení sluţebního automobilu pro výjezdy do terénu Výměna - Fabia z r. 2004 má najeto 125 tis. km 34 5 5512 6123 200 Pořízení vozidla pro jednotku Drahotuše spoluúčast OV Drahotuše + dotace OLK 35 7 6399 5901 137 Rezerva 36 8 2321 6121 4 000 Rekonstrukce dešťové kanalizace v Drahotuších oprava 4 vyústních větví, které jsou v havarijním stavu. Cena této varianty zahrnuje: vybourání stávajícího potrubí a odvezení na skládku, plastové DN300-500 potrubí, vč sp. loţe a obsypu, vč. zemních prací a šachet 1ks/50m, výústní objekty. 37 8 2321 6122 60 Nákup 1 ks mobilního WC havarijní stav - WC hřbitov Hranice 38 8 2321 6121 80 Studie revitalizace vodní plochy Pískáč za koupalištěm 39 8 2321 6121 200 PD na stavbu Čistírna odpadních vod ve Valšovicích dle zpracované studie v roce 2013 - havarijní stav čištění odpadních vod
Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA 40 8 2321 6121 40 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizaci aktualizace 41 8 2321 6121 PD na kanalizační přípojky na budovanou kanalizaci - PD pro vlastníky nemovitostí pro realizaci kanalizačních 200 Velká, Pod Hůrkou přípojek - dotace 42 8 2321 5171 Posouzení a navrţení řešení opěrné zídky 100 bezejmenného toku + oprava 43 8 2321 6121 100 DUR doplnění kanalizace v Hranicích 44 8 2333 5171 200 45 8 3799 5169 400 Oprava opěrných zdí drobného vodního toku Račí potok (ulice Komenského). Plán územního systému ekologické stability pro Hranice a přilehlé obce ve třech etapách 46 10 2212 6121 4 300 Rekonstrukce ulice Skalní - II. část Jedná se o opravu opěrných zdí drobného vodního toku Račí potok, před zaklenutím pod silniční most ulice Komenského a soutokem s drobným vodním tokem Ludina. Tato úprava toku Račí potok byla zbudována MěNV Hranice v minulem století. V této lokalitě u domu čp. 230 je zbudovaný spádový stupeň a pravobřeţní opevnění toku, kterému jiţ dochází ţivotnost. Nejedná se o naplaveniny, ale o podemleté patky břehového opevnění a vypadnuté kameny ze spádového stupně podklad pro územní analytické podklady podepsaná smlouva o dílo, majetkoprávní vztahy - příslib usnesením ZM - priorita -dofinancování 47 10 2212 6121 2 412 Pozastávka fy Sates s.ro. rekonstrukce náměstí z roku 2006 48 10 2333 6121 3 800 Propadlá komunikace ul. Partyzánská. Oprava, havárie v roce 2010. Stavební povolení vydáno, je pravomocné. PD na opravu zpracovala firma JV Projekt Brno. 49 10 3113 6121 100 ZŠ a MŠ Struhlovsko - zpracování PD II. etapa hřiště 50 10 3113 5171 650 ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava podlahy (chodeb) v ZŠ 51 10 3231 5171 1 000 ZUŠ Hranice - havarijní oprava římsy dle zpracovaného statického posudku 52 10 3419 6121 100 PD místní část Středolesí - sportovní hřiště 53 10 3526 6313 Příspěvek Lázně Teplice n. Beč. vybudování dětského 400 hřiště veřejně přístupné hřiště 54 10 3612 6121 350 Regenerace pan sídl. Galašova a Na Hrázi III. etapa DUR+DSP-příprava na dotace 55 10 3612 6121 250 Studie regenerace panelového sídliště Struhlovsko 56 10 3612 6121 150 PD revitalizace Cementářské sídliště 57 10 3744 6121 150 PD suchá nádrţ Hůrka 58 10 5512 6121 1 200 Hasičská zbrojnice Velká dofinancování podepsaná smlouva o dílo - příslib usnesením ZM - 59 13 5311 6111 200 Programové vybavení - nákup softwaru I. etapa Rozloţení splátek do tří let po 200.000 Kč. 60 13 5311 6122 71 Spoluúčast na dotaci Prevence kriminality 61 14 3326 5171 50 Valšovice - oprava klempířských prvků kaple hrubý předpoklad financování z OV Valšovice 62 14 3326 5171 50 Lhotka - oprava sochy sv. Jana a kříţe hrubý předpoklad, financování z OV Lhotka 63 14 3326 5171 50 Slavíč - oprava kříţe u Sokolovny hrubý předpoklad, financování z OV Slavíč 44 525 Celkem 15