Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015.

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. OdPa Pol. Popis Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 18 224 270 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 350 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 140 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 270 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 350 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0 Daň z příjmu obec - proúčtování s výdaji (viz. paragraf 6399 v oddíle - Výdaje) 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 300 000 0000 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0000 1335 Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa 0 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0000 1341 Poplatek ze psů 45 000 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 200 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 150 000 0000 1351 Odvod z loterií a podobných 30 000 0000 1355 Odvod výtěžku z provozování VHP 80 000 0000 1361 Správní poplatky 80 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 850 000 0000 1701 Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné 0 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy 0 Dotace na volby 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 554 000 Dotace na státní správu 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 Státní fondy - ŽP, kultury, rozvoje bydlení, dopravní infrastruktury 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0 Dotace převáděné z kapitol resortů ( ministerstev - PZAD, ROP EU.. ) 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0 Příspěvky na úhradu provozních výdajů na žáky 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 Dotace EU prostřednictvím regionálních rad 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0000 4216 ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0 0000 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0 0000 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0 Svazky obcí 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 Převody mezi účty ( viz. paragraf 6330 ve výdajích ) * 0000 Bez ODPA 13 419 000 2169 2210 Přijaté sankční platby 0

* 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 0 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků *2212 Silnice 0 2542 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 *2542 Meteorologie 0 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 *3113 Základní školy 0 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 * 3314 Činnosti knihovnické 0 3119 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 3119 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 0 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000 3319 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000 Sponzoři pouť 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3341 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 000 TKR - kabelovka *3341 Rozhlas a televize 50 000 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3349 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000 Zálohy na služby 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 2 600 000 Nájmy 3612 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 90 000 Vyúčtování služeb. 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 324 270 Byt.družstvo č.p. 241,242 *3612 Bytové hospodářství 3 914 270 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Zálohy na služby 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 450 000 Nájmy z nebytových prostor *3613 Nebytové hospodářství 450 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 *3632 Pohřebnictví 0 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 3633 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 0 *3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 0 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0

3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 000 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 36 000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 Tříděný odpad z OC 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) 170 000 Známky na popelnice * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 175 000 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 40 000 Platba od EKO-KOMU za tříděný odpad *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 40 000 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 5512 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 5512 3122 Příjaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 Doprava, dřevo, zápůjčky 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 6171 2212 Přijaté sankční platby 0 6171 2212 Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku 0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 6171 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 70 000 Svatby mimo radnici 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 6171 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 * 6171 Činnost místní správy 90 000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000 6310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 6402 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0 *6402 Ostatní činnosti j.n. 0 R o z p o č t o v é v ý d a j e 17 811 340 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 webkamera 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0 2143 5169 Nákup ost.služeb 270 000 Náklady na propagaci ( Veselý výlet, infotabule, údržba stop - 200 tis.) 2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp. 0 2143 Cestovní ruch 300 000 2212 5021 Ost.osobní výdaje 0 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 Nákup materiálu na opravy zajišťované vlastními pracovníky, štěrk 2212 5169 Nákup ost.služeb 500 000 Zimní údržba, služby k opravám vlastními (200 tis riziko). 2212 5171 Opravy a udržování 1 000 000 Bude doplněno v RO 1 dle zimy výsledku roku 2014.

2212 5213 Neinvestiční transfery podnik subjektům 0 2212 6121 Budovy, haly, stavby 0 2212 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 *2212 Silnice 1 600 000 Silnice, mosty 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 0 2219 5169 Nákup ost.služeb 0 2219 5171 Opravy a udržování 0 2219 6121 Budovy, haly, stavby 0 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Chodníky, parkoviště, cyklostezky 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 0 2221 5169 Nákup ost.služeb 0 2221 5171 Opravy a udržování 0 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 Dopravní značení 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 3113 5151 Studená voda 0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 0 3113 5152 Teplo 100 000 tělocvična 3113 5154 Elektrická energie 350 000 3113 5171 Opravy a udržování 100 000 oprava havárií ZŠ a MŠ, oprava úžlabí 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 900 000 Příspěvky škole viz. rozpočet ZŠ 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3113 5493 Účelové neinvestiční transfery 0 3113 6121 Budovy, haly, stavby 0 3113 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3113 Základní školy 2 470 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 16 500 Knihovnice 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 500 na obnovu knihovního fondu 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500 * 3314 Činnosti knihovnické 24 500 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000 infokanál, služby na dohodu ( pouť, překlady, daň z příjmu ) 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000 3319 5154 Elektrická energie 16 000 Elektřina pouť + kostel 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 3319 5164 Nájemné 0

3319 5169 Nákup ostatních služeb 335 000 Akce kulturní komise vč. poutě - úroveň roku 2014 3319 5175 Pohoštění 15 000 Důchodci, pouť.. 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 OSA 3319 5194 Věcné dary 5 000 Dar ples_sovk 3319 5229 Ostatní neinv dary *3319 Ostatní záležitosti kultury 398 000 Viz. rozpočet kulturní komise - bude doplněno k RO 1 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3322 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 přípravné práce administrace Norské fondy 3322 5171 Opravy a udržování 0 3322 6121 Budovy, haly, stavby 0 *3322 Zachování a obnova kulturních památek 50 000 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3341 5154 Elektrická energie 0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 3341 5171 Opravy a udržování 50 000 kabelové poruchy, venkovní kabel v TD *3341 Rozhlas a televize 50 000 3349 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 Maršovský zpravodaj *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 matriční doklady 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím 0 3399 5194 Věcné dary 5 000 vítání občánků apod.. *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 8 000 3419 5137 Drobný dlouhodobý majetek 0 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 úklidové prostředky, apod 3419 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 Osivo, hnojivo - fotbalové hřiště 3419 5171 Opravy a udržování 20 000 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 35 000 Příspěvek TJ Jiskra (provozní příspěvek, platba tělocvična ) *3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3421 6121 Budovy, haly, stavby 0 3421 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 3429 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000 Úklid č.p. 223 - proúčtováno se službami v nájmech 3612 5137 Drobný dlouhodobý majetek 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 137 000 na opravy vlastními 3612 5151 Studená voda 95 000 3612 5152 Teplo 800 000

3612 5154 Elektrická energie 100 000 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3612 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 revize, poplatek Bytherm, kominíci, hasicí přístroje, servis horkovod 3612 5171 Opravy a udržování 2 000 000 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 190 000 Vyúčtování služeb ( přeplatky ) 3612 6121 Budovy, haly, stavby 0 3612 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 * 3612 Bytové hospodářství 3 590 000 3613 5011 Ostatní osobní výdaje 0 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000 na opravy vlastními 3613 5151 Studená voda 5 000 3613 5152 Teplo 20 000 3613 5154 Elektrická energie 15 000 3613 5161 Služby pošt 0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 0 3613 5171 Opravy a udržování 25 000 havárie 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 * 3613 Nebytové hospodářství 80 000 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 3631 5154 Elektrická energie 150 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 3631 5171 Opravy a udržování 100 000 3631 6121 Budovy, haly, stavby 0 * 3631 Veřejné osvětlení 360 000 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 3632 5151 Studená voda 5 000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 200 * 3632 Pohřebnictví 17 200 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 * 3635 Územní plánování 0 3639 5021 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 3639 5132 Ochranné pomůcky 0 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000 Náhradní díly 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000 3639 5164 Nájemné 0

3639 5171 Opravy a udržování 60 000 Opravy Kia 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 0 3639 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 170 000 3721 5169 Nákup ostatních služeb 11 000 *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 11 000 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 3722 5132 Ochranné pomůcky 0 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3722 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 170 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 3722 5154 Elektrická energie 30 000 3722 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 odvoz odpadů a známky na popelnice 3722 5171 Opravy a udržování 10 000 Opravy očistného centra * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 980 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 245 000 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 88 200 3745 5132 Osobní ochranné pomůcky 25 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 Obnova techniky. 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 nářadí. Mobiliář vesnice - vnitřní informační systém 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 brigády TJ Jiskra, výřezy, výsadby - doplatek parčík k dotaci 3745 5171 Opravy a udržování 60 000 Oprava techniky (multikára, křoviňáky, sekačka, traktůrek. ) 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 3745 6122 Stroje přístroje zařízení 0 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 738 200 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5 000 Příspěvek zdravotně postiženým * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. 5 000 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 0 4351 5154 Elektrická energie 0 4351 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Pečovatelská sl. Svoboda (doplatek mezi náklady na službu a vybranými poplatky ) *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost. 100 000 Pozn.: jedná se o sociální pomoc obce potřebným, aby mohli službu využívat.

5272 5139 Nákup materiálu j.n. 5272 5156 Pohonné hmoty a maziva 5272 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 5272 5171 Opravy a udržování 5272 5175 Pohoštění 5272 Činnost orgánů krizového řízení 50 000 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 5512 5019 Ostatní platy, refundace mzdy 10 000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 161 560 Materiální vybavení JSDH. 5512 5151 Studená voda 4 000 5512 5152 Teplo 20 000 5512 5154 Elektrická energie 30 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 5512 5161 Služby pošt 0 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500 Krizový mobil, svolávací systém 5512 5163 Služby peněžních ústavů 12 800 Pojistka členů jednotky - odpovědnost za škodu 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 45 000 revize techniky, opravy techniky 5512 5171 Opravy a udržování 0 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 5512 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 40 000 dar členům jednotky jednotky (osvobození od poplatů za kabelovku ) 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 0 5512 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 *5512 Požární ochrana dobrovolná část 395 860 Viz. rozpočet JSDH 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 550 000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 137 500 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 500 * 6112 Zastupitelstva obcí 737 000 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 6114 5169 Nákup ostatních služeb 6114 5175 Pohoštění *6114 Volby do Parlamentu ČR 0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6115 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0

6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0 6115 5175 Pohoštění 0 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6117 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 0 6117 5169 Nákup ostatních služeb 0 6117 5175 Pohoštění 0 6117 Volby do parlamentu EU 0 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 970 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000 6171 5024 Odstupné 0 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 492 500 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 177 300 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 14 000 6171 5132 Osobní ochranné pomůcky 2 000 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000 Server 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000 Drobné náklady ObU, papíry, tonery, náplně tiskáren, materiál mimo pod DHM 6171 5151 Studená voda 50 000 6171 5152 Teplo 85 000 6171 5154 Elektrická energie 100 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000 6171 5161 Služby pošt 22 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120 000 Internet, telefony 6171 5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Pojištění majetku obce. 6171 5164 Nájemné 21 000 Nájem pozemků od SKRNAP a PF 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Paušál právník, právní úkony nad rámec, finanční por. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 123 510 Revize,STK, inženýring, mandátní sml.,údržba soft_síť_www, GPL, PD na opravy 6171 5171 Opravy a udržování 40 000 Havárie, Fabie 6171 5172 Programové vybavení 0 Je-li pořízeno jako nehmotný majetek nebo technické zhodnocení do 60 tis. 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 6171 5175 Pohoštění 20 000 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 0 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 6171 5191 Zaplacené sankce 0 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 6171 5194 Věcné dary 0

6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. 10 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 Veřejnoprávní smlouva Trutnov - přestupky 6171 5329 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 70 000 Příspěvky svazkům 6171 5361 Nákup kolků 5 000 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 6171 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 45 000 Dary jednotlivcům a organizacím, 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 28 800 Příspěvek zaměstnancům ObÚ na důchodové připojištění. 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 400 000 6171 6121 Budovy, haly, stavby 0 6171 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 6171 6130 Nákupy pozemků 6171 6201 Nákupy akcíí 0 *6171 Činnost místní správy 4 648 110 Pozn.: Bude doplněno v RO 1 (použito na admin. vyrovnání DPH-pečovatelské byty 2014). 6310 5141 Úroky vlastní 84 770 Splátka úroků z úvěrů 6310 5144 Poplatky dluhové služby 0 Poplatky spojené s poskytnutím úvěru 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000 bankovní poplatky 6310 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 114 770 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 Převody mezi účty ( viz. položka 4134 v příjmech ) * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 0 6399 5362 Platby daní a poplatků 400 000 DPH, Daň z převodu nem., daň z příjmu za obce * 6399 Ostatní finanční operace 400 000 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3 700 zůstatek dotace volby 6402 5366 Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi 0 *6402 Finanční vypořádání minulých let 3 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 Financování : 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých období 0 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 8901 DPH 0 8124 splátky úvěru č.p. 241,242 412 930 Splátka dlouhodobých závazků 412 930 CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl 18 224 270 Kč 18 224 270 Kč 0 Kč

Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek e) Výdaje za jednotlivé odvětvové paragrafy v členění a agregaci dle přílohy č.1 jako maximální ukazatel. Příloha č.1 : OdPa Popis Rozpočet R o z p o č t o v é v ý d a j e 17 811 340 2143 Cestovní ruch 300 000 22xx Doprava 1 600 000 3113 Základní školy 2 470 000 33xx Kultura, sdělovací prostředky a církve 600 500 34xx Tělovýchova a volný čas 120 000 3612 3613 Bytové a nebytové hospodářství 3 670 000 363x 3745 Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce 2 285 400 3721 3722 Sběr a svoz odpadů 311 000 43xx Sociální služby 105 000 5272 Činnost orgánů krizového řízení 50 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 5512 Požární ochrana dobrovolná část 395 860 611x Zastupitelské orgány 737 000 6171 Činnost místní správy 4 648 110 63xx 64xx Finanční operace a ostatní činnosti 518 470 Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM, dne : 16.12.2014