IČ: 00259489 DIČ: CZ00259489 M ě s t o L o k e t Z V E Ř E J Ň U J E N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 7 Vyvěšeno: 23. 11. 2016 Sejmuto: 16. 12. 2016 1
P ř í j m y Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 příjmy za tříděný odpad 450,00 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 20,00 Vodní hospodářství celkem 2 470,00 Kapitola Kultura Městská knihovna příjmy za poskytované služby 35,00 celkem 35,00 Kultura celkem 35,00 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 10,00 příjmy za poskytované služby 5,00 Vnitřní správa celkem 25,00 Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o. 15 000,00 c e l k e m 15 000,00 Parkovací plochy města příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 310,00 příjmy z parkovaní náměstí 167,00 parkovací karty - náměstí 100,00 příjmy z parkování při kulturních akcích 50,00 c e l k e m 627,00 2
Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 50,00 pronájem SPŠ Loket 90,00 c e l k e m 140,00 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 příjmy za správu kabelové televize 14,00 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300,00 c e l k e m 1 514,00 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 530,00 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 c e l k e m 555,50 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 15,00 příjmy z pronájmu pozemků 1 200,00 příjmy z prodeje pozemků 0,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 c e l k e m 1 215,00 Místní hospodářství celkem 19 051,50 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 7 000,00 daň z příjmů fyzických osob 150,00 daň zvláštní sazba 800,00 daň z příjmů právnických osob 7 500,00 daň z příjmů právnických osob-obec 4 500,00 daň z přidané hodnoty 14 500,00 poplatek za psy 150,00 rekreační poplatek 95,00 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 200,00 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb. 80-ti% podíl města 1 500,00 odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti% podíl města 100,00 správní poplatky 300,00 3
daň z nemovitých věcí 1 100,00 c e l k e m 37 945,00 Ostatní nedaňové příjmy příjmy za věcná břemena 50,00 příjmy z pronájmu reklamních ploch 10,00 náhrady za užívání pozemku 10,00 náklady řízení 10,00 známky psi 1,00 c e l k e m 81,00 Příjmy z finančních operací úroky 5,00 Všeobecná pokladní správa celkem 38 031,00 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy 1 926,30 Přijaté dotace celkem 1 926,30 PŘÍJMY CELKEM 61 538,80 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 financování rozpočtu z přebytku finančních prostředků minulých let 16 924,20 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 78 463,00 4
V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 65,00 dopravní obslužnost MHD č. 23 Karlovy Vary-Loket 60,00 Doprava celkem 125,00 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 sběr a svoz komunálního odpadu 2 305,00 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 údržba městské zeleně 400,00 výsadba zeleně a obnova trávníku ve městě 400,00 Vodní hospodářství celkem 3 175,00 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380,00 c e l k e m 1 380,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922,00 c e l k e m 2 922,00 Školství celkem 4 302,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 elektrická energie - šatny 50,00 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 c e l k e m 238,00 5
Městská knihovna mzdy 998,00 ostatní osobní výdaje 90,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 272,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 98,00 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 5,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 odměny za užití duševního vlastnictví 2,00 knihy a časopisy 160,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 materiál 60,00 propagační materiály pro expozici muzea knižní vazby 68,55 vodné a stočné 20,00 teplo 120,00 elektrická energie 60,00 poštovné 10,00 telefony 30,00 školení 5,00 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 70,00 ostatní služby 90,00 literární pořady, doprovodný program k výstavám 103,65 opravy a udržování 50,00 oprava podlah - výměna koberců za linoleum 400,00 cestovné 10,00 umělecká díla a předměty muzeum knižní vazby 15,00 občerstvení 10,00 c e l k e m 2 787,20 S P O Z příspěvek na úpravu zevnějšku - svatební obřady 30,00 materiál 30,00 c e l k e m 60,00 Hradby elektrická energie 1,00 Příspěvek na provoz Infocentra 240,00 Příspěvek na provoz Černé věže 30,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na práce spojené s uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů 6 620,00
Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu 140,00 Neinvestiční dotace na opravy a instalace sbírkových předmětů z navrácené Loketské sbírky pro expozice hradu a Černé věže 500,00 Loketské listy 240,00 Kultura celkem 4 956,20 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 20,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 150,00 DHIM 20,00 vybavení horolezeckou technikou 100,00 dovybavení požárního vozidla 320,00 materiál 30,00 vodné a stočné 25,00 teplo 90,00 elektrická energie 10,00 pohonné hmoty 50,00 telefony 15,00 pojištění 70,00 nákup ostatních služeb 25,00 opravy a udržování 20,00 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 revize 10,00 c e l k e m 960,00 Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 288,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 288,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 121,00 telefonní hovory 18,00 c e l k e m 1 715,00 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 435,00 ostatní osobní výdaje 800,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 813,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 653,00 7
zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 30,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 odměny za užití počítačových programů 110,00 knihy a časopisy 15,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 90,00 vybavení kanceláří a obřadní síně 500,00 modernizace multifunkčních zařízení 50,00 materiál 250,00 vodné a stočné 40,00 teplo 280,00 elektrická energie 130,00 pohonné hmoty 120,00 poštovné 120,00 telefony 140,00 pojištění majetku a poplatky banka 600,00 nájemné 30,00 právní služby 581,00 právní služby - přestupková komise 60,00 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 školení 80,00 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 ostatní služby 350,00 opravy a udržování 50,00 oprava interiéru kanceláří MÚ a obřadní síně 400,00 SW (dokoupení modulů IS Fénix) 3,50 cestovné 15,00 repre fond 80,00 kolky a ostatní finanční výdaje 10,00 platba daní a poplatků 50,00 údržba vozidel včetně výměny pneu 70,00 provoz záchytné stanice pro opuštěná zvířata 70,00 c e l k e m 14 595,50 Vnitřní správa celkem 17 270,50 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 vodné a stočné 80,00 8
teplo 300,00 vrácené přeplatky za teplo DPS 250,00 elektrická energie 35,00 ostatní služby 200,00 revize 30,00 opravy a udržování 100,00 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 c e l k e m 1 330,00 Klub důchodců materiál 5,00 vodné a stočné 3,00 teplo 25,00 elektrická energie 4,00 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 c e l k e m 39,00 Práce a sociální věci celkem 1 369,00 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 30,00 c e l k e m 30,00 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 elektrická energie 50,00 nákup ostatních služeb 20,00 opravy a udržování 100,00 příkazní smlouva 25,00 c e l k e m 200,00 Tělocvična DHDM 10,00 materiál 25,00 vodné a stočné 55,00 teplo 300,00 elektrická energie 50,00 9
příkazní smlouva 205,00 běžné opravy a udržování 100,00 ostatní služby 25,00 c e l k e m 770,00 Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné 1,00 drobný materiál na údržbu sportovišť 20,00 příkazní smlouva 288,00 drobné opravy a udržování 200,00 c e l k e m 509,00 Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD 150,00 záloha plyn 10,00 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 ostatní služby 5,00 opravy a udržování 10,00 kabelová televize 200,00 c e l k e m 400,00 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 15,00 vodné a stočné 30,00 elektrická energie 30,00 ostatní služby 10,00 opravy a udržování 120,00 platby do fondů oprav 95,00 revize 80,00 c e l k e m 380,00 Veřejné osvětlení údržba VO 585,00 elektrická energie VO 850,00 drobné opravy VO 150,00 c e l k e m 1 585,00 Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 375,00 údržba dřevin hřbitov Loket 450,00 10
opravy a udržování 150,00 c e l k e m 975,00 Komunální služby a územní rozvoj j. n. znalecké posudky 50,00 geometrické plány 50,00 c e l k e m 100,00 Kašny vodné a stočné 50,00 opravy a udržování 100,00 c e l k e m 150,00 Technické služby letní a zimní údržba města 4 935,00 údržba dešťové kanalizace včetně čištění horských vpustí 500,00 c e l k e m 5 435,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 200,00 c e l k e m 200,00 Městský kamerový dohlížecí systém elektrická energie 4,00 nájemné za umístění kamerových bodů 1,00 zajištění chodu MKDS 50,00 rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 200,00 c e l k e m 255,00 Místní hospodářství celkem 10 989,00 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000,00 přípravné projektové dokumentace k investičním akcím města 1 000,00 celkem 2 000,00 11
Ostatní běžné výdaje mobiliář 300,00 mimořádné události 500,00 havarijní fond 300,00 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na krizové situace 80,00 dopravní značení 100,00 drobné opravy místních komunikací 500,00 drobné opravy chodníků 500,00 opravy autobusových zastávek 100,00 oprava a údržba cyklotras 220,00 vánoční výzdoba města 100,00 zpracování změny územního plánu 185,00 inženýrská činnost a odborné služby 600,00 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 veřejné služby - stravenky 95,00 veřejné služby - materiál 60,00 celkem 4 500,50 Realizace staveb oprava tříd Základní škola T. G. M 1 150,00 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 300,00 oprava zábradlí stezky pod hradem 50,00 oplocení kolejí Nádražní ul. 300,00 oprava místní komunikace Rooseveltova ul. 3 000,00 oprava místní komunikace Tovární ul. 1 300,00 vybudování parkovacích míst ul. Nádražní od drážní budovy k pneuservisu 4 000,00 vybudování záchytné plochy u kruhového objezdu u finských domků 300,00 vybudování záchytné plochy Loket předměstí 400,00 oprava povrchu Tyršovo náměstí 1 500,00 oprava dešťové kanalizace Tyršovo náměstí 500,00 oprava komunikace Sportovní I. část 1 600,00 oprava místní komunikace Sportovní II. část (od křižovatky u DPS ke Gastru) 1 300,00 oprava podlahy velký sál tělocvičny 1 800,00 oprava Pastýřské stezky 400,00 zřízení ordinace praktického lékař v domě s pečovatelskou službou 550,00 celkem 18 450,00 12
Výstavba měst a obcí celkem 24 950,50 Všeobecná pokladní správa celkem Dotace kulturním organizacím 400,00 Dotace sportovním organizacím 350,00 Dotace společenským organizacím 200,00 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 5,00 Neinvestiční dotace z rozpočtu města Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou na rekonstrukci chórových lavic umístěných v presbytáři kostela sv. Václava 100,00 Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 500,00 Malá scéna náměstí Loket - kulturní sezóna 2017 200,00 Dotace Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství světa v motokrosu v roce 2016 100,00 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 Příspěvek VSMOS 45,00 Daň z příjmů obec 4 500,00 Partnerské město Illertisen 250,00 Daň z nemovitých věcí 1 300,00 Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 Členský příspěvek spolku ŽIVÝ KRAJ -DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 200,00 Příspěvek Hradní cesta 25,00 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 Úroky z úvěru ČSP 140,00 Všeobecná pokladní správa celkem 8 825,00 VÝDAJE CELKEM 75 962,20 splátky investičního úvěru ČSP 2 500,80 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 78 463,00 13