Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 v Kč Příjmy paragraf položka DPFO závislá 17 500 000,00 1111 DPFO SVČ 1 700 000,00 1112 DPFO z kapitál. výnosů 1 700 000,00 1113 DPPO 18 830 000,00 1121 DPPO za obce 3 000 000,00 1122 DPH 38 500 000,00 1211 Poplatky ze psů 240 000,00 1341 Poplatek za užívání veř. prostr. 30 000,00 1343 Poplatek ze vstupného 30 000,00 1344 Správní poplatky 650 000,00 1361 Daň z nemovitých věcí 7 500 000,00 1511 Daňové příjmy 89 680 000,00 Nájem kanalizace 57 000,00 2321 Vývěsní skříňky 10 000,00 3639 Nájem parkovné koupaliště 30 000,00 2219 Nájem bufet koupaliště 50 000,00 3412 Nájem movité věci koupaliště 6 000,00 3412 Koupaliště služby 1 000 000,00 3412 Podíl ZŠ a FC na odměně správce hřiště 45 000,00 3412 Nebytové prostory 2 500 000,00 3613 Bytové hospodářství 6 150 000,00 3612 Nájem tělocvičny HD organizace 80 000,00 3412 Nájem tělocvičny HD veřejnost 20 000,00 3412 Nájem hřiště UT3G 100 000,00 3412 Komunální odpad 3 800 000,00 3722 Separace (třídění) odpadu 950 000,00 3725 Pohřebnictví 10 000,00 3632
Nájem pozemků 50 000,00 3639 Hřbitovní poplatky 75 000,00 3632 Pečovatelská služba 200 000,00 4351 Pečovatelská služba - obědy 500 000,00 4351 Nájem pozemků koupaliště 35 000,00 3412 Příjmy z úhrad dobývacího prost. 150 000,00 2119 Přijaté úroky 50 000,00 6310 Přijaté pokuty 20 000,00 5311 Kulturní středisko 1 434 000,00 3392 Vratimovské noviny 195 000,00 3349 Kino 100 000,00 3313 Městská pouť 35 000,00 2219 Nedaňové příjmy 17 652 000,00 Kapitálové příjmy 0,00 Neinv. dotace ze SR 4 259 200,00 4112 Neinv. dotace od obcí 1 685 200,00 4121 Investiční dotace nástavba ZŠ Datyňská 10 000 000,00 4216 Dotace 15 944 400,00 Finanční prostředky z min. let 60 000 000,00 8115 Financování 60 000 000,00 Celkem příjmy 183 276 400,00
Výdaje ORJ č.1 kanalizace, údržba, koupaliště, IS, TV zařízení 16 423 610,00 Kanalizace org. 1 4 190 000,00 2321 Kanalizace HD II. etapa 3 470 000,00 PD PDSP Kanalizace HD II. etapa 1 800 000,00 Žádost o dotaci Kanalizace HD II. etapa 450 000,00 Správní poplatky (DUR, DSP, vynětí apod.) 20 000,00 PD DUS přípojky Kanalizace HD II. etapa 1 200 000,00 Kanalizace HD I. etapa + Podlesí 20 000,00 Rezerva 20 000,00 Obecně kanalizace Zpracování DUR, DSP a majetkoprávní činnost odkanalizování ul.zaryjská 700 000,00 dle studie Inženýrské sítě org. 48 850 000,00 3633 PDPS IS k pozemku Emana Slívy - plyn, voda, realizace stavby 750 000,00 Rezerva na havárie 100 000,00 Pitná voda org. 52 10 000,00 2310 Požární voda pro hasiče a VS 10 000,00 Rozšíření hřbitova org. 200 10 300 000,00 3745 Realizace nového hřbitova včetně AD a TDS včetně oprav chodníků stávajícího, PD (DSP,PDPS) rozšíření 10 300 000,00 Koupaliště údržba org. 52 1 073 610,00 3412 Služby 261 900,00
Revize elektro (strojovna, plavčíci, zásuvky pro stánky, spotřebiče koupaliště) 6 600,00 Revize hasící přístroje Spuštění ohřevu vody 300,00 3 500,00 Vypuštění ohřevu vody Postřik trávníku proti jednoletkám Dosetí novou trávou u bufetu a po celém areálu Úklid po zimě 1 600,00 10 000,00 10 000,00 3 500,00 Jarní ošetření trávy 36 300,00 Sekání trávy 61 000,00 Tvarování živého plotu 2 500,00 Ošetření chodníků 1 600,00 Spuštění bazénové chemie 20 000,00 Kontrola bazénových vod (Labtech) 25 000,00 Bezpečnostní agentura Kontrola ventilace 75 000,00 5 000,00 Opravy 561 710,00 Zprovoznění sociálek 3 500,00 Zprovoznění plynového ohřívače 2 200,00 Porevizní opravy elektro 12 600,00 Vypuštění ohřevu vody 1 600,00 Vyčištění dávkovacích, kalových čerpadel a bazénu 100 000,00 Reflektor nad čerpadla 2 500,00 Kontrola pískového filtru 13 310,00 Ventily pro plnění chemikálií 1 000,00 Rezerva na opravy filtrů, motorů, čerpadel apod. 100 000,00 Plavčíkárna 2 ks venkovních repoduktorů 5 000,00 Chodník před šatnami - dodláždění 30 000,00 Nátěr laviček + stojany na kola 20 000,00 Nátěr strojovny podlaha + schody 20 000,00 Pořízení odkapávacích misek pod výměník (výroba) 20 000,00 Dveře strojovny - výměna 20 000,00 Oprava a výměna okapů a doplnění sítěk proti listí u budovy a strojovny 20 000,00 Lišty ve sprchách proti vodě 10 000,00 Oprava nerez bazénu 30 000,00 Vymístění chemie mimo strojovnu (PD + realizace) 150 000,00
Materiál 250 000,00 Chemikálie pro bazén 100 000,00 Nákup materiálu 50 000,00 Kamerový systém a audio systém 50 000,00 Rezerva 50 000,00 ORJ č.2 komunikace, dopr. obsluž., čištění, vývěs. skříňky 34 903 000,00 Vratimovské služby 7 770 000,00 ostatní 27 133 000,00 Komunikace chodníky org. 2 5 750 000,00 2219 Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zprac. PD DSP + PDPS + rezerva) Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská - realizace část Nad Točnou - (spoluúčast z 9.801.000) Finanční rezerva na opravy MK-chodníků (nové podněty mimo inv.akce) 200 000,00 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 Oprava dlažby před NS - vstup Studie + DUR úprava veřejného prostrantství lokalita Na Hermaně ke kostelu 300 000,00 PDPS oprava chodníku podél MK Na Hermaně 200 000,00 DUR DSP chodník podél ul. Datyňská od ul. K. Velčovského po křižovatku U Koliby 700 000,00 DUR DSP chodník podél ul. Datyňská od MK Na Příčnici po MK Na Podlesí 350 000,00 Komunikace silnice org. 5 16 270 000,00 2212 PD DSP+PDPS oprava MK ul. K Hájence 900 000,00 Realizace opravy MK ul. Popinecká (vybraná část) 5 000 000,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - odp.plocha (realizace - doplatek 2/3) 3 900 000,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - AD,TDI, KOO BOZP (doplatek) 140 000,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - parkovací plocha - přepracování PD 120 000,00 Studie, diagnostika, DUR, DSP, PDPS oprava MK Na Vyhlídce a Okružní 400 000,00 DSP, PDPS MK U Mateřské školy a před MŠ (navázání na studii 2015) 300 000,00
Poplatky za vydání stavebních povolení 10 000,00 Finanční rezerva na opravy MK (nové podněty mimo inv.akce) IČ,DSP,PDPS Rekonstrukce MK Rakovecká (doplatek k SML476/2014/Inv) Úpravy odst. a man.ploch vnitroblok ul. Úzká 700 000,00 342 000,00 723 000,00 Opravy ploch města a ÚK (dle DSK,vedení města a odsouhl.seznamu) 700 000,00 PD DUR, PDPS rozšíření VO podél MK ul. K. Velčovského 300 000,00 Mosty Mostní prohlídky včetně dopracování mostních listů 30 000,00 PD DÚR,DSP+PDPS objekt přeložky vodovodu (pro most K.Košťála) 100 000,00 GO mostu č.7 ul. K. Košťála - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) - včetně přeložky vodovodu 2 520 000,00 Platby dle smlouvy s fy.vsign Platby za označníky ulic 35 000,00 Výměna označníků ulic 50 000,00 Příspěvek ČSAD org. 6 18 000,00 2221 Příspěvek DPO org. 7 2 650 000,00 2221 podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou 2 650 000,00 (včetně příspěvku na bezplatnou přepravu pro seniory) Vratimovské služby - zimní údržba org. 83 1 150 000,00 3745 Nákup posypového materiálu 250 000,00 Zimní údržba místních komunikací 900 000,00 Vratimovské služby - veřejné osvětlení org. 84 2 450 000,00 3631 Elektrická energie 1 100 000,00 Běžné opravy VO 1 150 000,00 Aktualizace PD na VO ul. L. Fajkuse, HD 100 000,00 Revize pevnosti sloupů VO 100 000,00 Vratimovské služby - čištění obce org. 85 2 350 000,00 3745 Vratimovské služby - komunikace org. 86 1 820 000,00 2212
Provedení běžných drobných oprav výtluků a povrchů MK 700 000,00 Čištění příkop a propustů 220 000,00 Doplnění + výměna poklopů uličních vpustí na MK 100 000,00 Dopravní značení (doplnění + výměna) + zjednosměrnění MK, obnova vodorovného značení 450 000,00 Operativní opravy nesjízdných MK po zimě 150 000,00 Oprava a nátěr zábradlí mostů na MK 50 000,00 Vytvoření parkovacích míst u zdr.střediska (zatravněné tvárnice) - bývalé jesle 150 000,00 Cyklostezka org. 113 2 445 000,00 2219 Spoluúčast na realizaci stavby Přemostění Ostravice 2 045 000,00 Rezerva opravy 400 000,00 ORJ č.3 civilní ochrana, projektové dokumentace 161 000,00 Civilní ochrana org. 16 11 000,00 5212 Služby telekomunikací 10 000,00 Rezerva na řešení krizových situací 1 000,00 Projektové dokumentace org. 47 150 000,00 6409 výběrová řízení - rezerva, žádosti o dotace 150 000,00 ORJ č.4 byty, nebyty, odchyt psů, příspěvky zájm. organizacím 9 239 300,00 Nebytové hospodářství org. 30 1 375 000,00 3613 materiálové náklady 1 242 000,00 služby 133 000,00 Kauce byt org. 39 15 000,00 3612 Bytové hospodářství org. 45 3 258 000,00 3612
materiálové náklady 2 993 000,00 služby 265 000,00 Příspěvky zájmovým organizacím org. 63 500 000,00 6409 Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90 180 000,00 Vyúčtování služeb za rok 2016 180 000,00 3613 Přeplatky z vyúčtování služeb byty org. 97 1 300 000,00 Vyúčtování služeb za rok 2016 1 300 000,00 3612 Koupaliště - služby a mzdy org. 21 2 340 000,00 3412 mzdové náklady 768 000,00 materiálové náklady 1 339 000,00 služby 233 000,00 Odměna správce (tělocvična HD, hřiště MŠ Vratimov, víceúčelové hř.) org. 120 271 300,00 mzdové náklady 271 300,00 3412 ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města 43 848 518,00 ZŠ Datyňská org. 11 19 822 018,00 3113 ZŠ Datyňská 19 822 018,00 Nástavba a stavební úpravy + vícepráce 1.000.000,- Kč 18 837 018,00 Dozor TDI a BPOZP 170 000,00 AD projektanta 215 000,00
PD pro úpravu bytu školníka na družinu 100 000,00 Provedení úpravy bytu školníka na družinu 500 000,00 SDH Vratimov org. 12 336 600,00 5512 Rezerva - drobná údržba 40 000,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení 4 500,00 Předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení 15 000,00 Prohlídky komínů 1 000,00 Opravy elektro 6 000,00 Revize elektro přenosných zařízení 4 100,00 Rezerva na opravu ploché střechy hasičské zbrojnice 20 000,00 PD pro provádění stavby has. zbrojnice Vratimov - rekonstrukce a dostavba objektu 100 000,00 Žádost o zpracování dotace has. zbrojnice Vratimov - rekonstrukce a dostavba objektu 146 000,00 SDH Horní Datyně org. 40 66 500,00 5512 Prohlídky a revize plynových zařízení a kotle 1 500,00 Předsezonní kontrola a seřízení plynového kotle 5 000,00 Drobné opravy 10 000,00 Opravy elektro 5 000,00 Opravy dřevěného obložení věže 15 000,00 Rezerva na údržbu 30 000,00 Údržba budovy MěÚ org. 42 277 500,00 6171 Revize elektrospotřebičů 11 500,00 Revize hydrantů 1 500,00 Revize a údržba klimatizace 30 000,00 Čištění vnitřní kanalizace 10 000,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů 5 000,00 Kontrola záchytného systému střechy 3 500,00 Kontroly,revize a drobné opravy výtahu 35 000,00 Opravy elektro a osvětlení 30 000,00 Platba za e-aukci pro dodávku elektřiny 9 000,00
Výmalba kanceláří ve 2. NP a 3. NP 35 000,00 Manipulace s nábytkem při výmalbě 16 000,00 Oprava osvětlení v PS 08 15 000,00 Výměna podružných vodoměrů 6 000,00 Výměna 2 ks vnitřních dveří v kanceláři č.14 za posuvné včetně zárubní 20 000,00 Rezerva na opravy 50 000,00 Deratizace veřejného prostranství org. 43 25 000,00 3639 Bytové hospodářství org. 60 2 438 300,00 3612 č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká 325 400,00 Oprava koupelny 2 byty 100 000,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení 3 000,00 Čištění vpustí dešťové kanalizace 1 000,00 Vyčištění okapových žlabů 20 000,00 Oplocení prostoru mezi domy 205 a 206 200 000,00 Revize hromosvodů č.p. 205 a 206 1 400,00 č.p. 808-810 ul. Popinecká 161 300,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení 7 000,00 Porevizní opravy 10 000,00 Oprava koupelny 2 byty 100 000,00 Čištění dešťové kanalizace 1 000,00 Čištění okapových žlabů 17 200,00 Revize hromosvodu 1 800,00 Elektrorevize SP 4 300,00 Záchytný žlábek dešťové vody z dět. hřiště 20 000,00 č.p. 820-825 Radniční nám., ul. Úzká 328 100,00 Oprava el. instalace a osvětlení v SP - PS 07 15 000,00
Vyčištění anglických dvorků 10 000,00 Čištění okapových žlabů 35 000,00 Čištění dešťové kanalizace 5 600,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení 12 500,00 Oprava koupelny 2 byty 100 000,00 Oprava podlah v chodbách sklepů 150 000,00 č.p. 830-832 ul. Frýdecká 133 500,00 Elektrorevize SP 4 500,00 Čištění dešťové kanalizace 5 000,00 Oprava koupelny 2 byty 100 000,00 Revize, prohlídka plynových zařízení 7 000,00 Čištění okapových žlabů 17 000,00 Zařizovací předměty 50 000,00 vany, sporáky, WC 50 000,00 Havarijní a ostatní drobná údržba 440 000,00 Havarijní a ostatní drobná údržba 400 000,00 Pravidelné revize RHP a hydrantů bytových domů 30 000,00 Opravy hydrantů v bytových domech 10 000,00 Nový domov důchodců 1 000 000,00 Projektová dokumentace pro DUR a DSP 1 000 000,00 Nebytové prostory org. 69 8 625 100,00 3613 Datyňka 2 725 000,00 Oprava střechy a okapových žlabů 15 000,00 PD DSP + PDPS přemístění knihovny včetně nutných st. úprav (výměna oken a fasáda) Stavební práce pro přemístění knihovny Výměna oken a dveří restaurace 400 000,00 2 000 000,00 290 000,00 Rezerva na opravy 20 000,00
Zastávka točna Horní Datyně 25 000,00 Vyčištění dešťové kanalizace a okapových žlabů 5 000,00 Oprava omítky fasádní barvou 20 000,00 Garáže za Datyňkou 310 000,00 Oprava střechy 10 000,00 PD, průzkum a sondy pro možnou nástavbu 300 000,00 Prodejna Důlňák 20 000,00 Oprava ploché střechy 20 000,00 Obchody č.p. 821-824, 832 90 000,00 Opravy prostupů vnitřních odpadů stropem 40 000,00 Porevizní opravy elektro 30 000,00 výměna vodoměrů 20 000,00 Nákupní středisko nové 1 505 100,00 Revize a zkoušky výtahu 80 000,00 Revize požárních klapek 18 000,00 Rezerva na opravy 60 000,00 Oprava a vyčištění střechy 10 000,00 Opravy výtahu 5 000,00 Úprava PD pro vydání st povolení pro úpravu 1. PP na komunitní centrum 140 000,00 PD k provedení stavby na úpravu na knihovnu včetně provedení výměny oken v 1. PP 425 000,00 Výměna vodoměrů 8 000,00 Výměna oken a dveří II. etapa, prodejny ve 2. NP+přepracování PD 700 000,00 Energetický průkaz nebo audit 50 000,00 Elektrorevize SP a NP 9 100,00 Drobné havarijní opravy a energetické posouzení budov 300 000,00 Vratimovské služby 80 000,00 Rezerva na opravy 80 000,00 Investice 3 570 000,00 PD pro odstranění stavby budovy koupaliště, studie nové budovy, DUR, DSP, PDPS 3 570 000,00
Údržba budov kulturních zařízení org. 108 12 257 500,00 3392 KD + Sokolovna HD 1 020 500,00 Opravy NO 10 000,00 Rezerva na opravy 90 000,00 Prohlídka a seřízení plynových kotlů 15 000,00 Plynorevize, prohlídky 3 500,00 Kontrola NO 5 000,00 Revize a prohlídky komínů 2 000,00 Porevizní opravy elektro 30 000,00 Vyčištění žlabů a svodů 40 000,00 Porevizní opravy elektro 25 000,00 jen PD!!! Výměna a nutné přemístění 3 ks plynových kotlů ÚT včetně PD 200 000,00 Nátěr nebo nová krytina nad sálem 200 000,00 Zadláždění prostoru mezi chodníkem a budovou KD 400 000,00 Kulturní středisko Vratimov 11 237 000,00 Oprava ploché střechy 10 000 000,00 Dozor TDI a BOZP 60 000,00 PD na provedení opravy pl. střechy včetně plánu BOZP a aut. dozoru 170 000,00 Kontrola nouzového osvětlení a NO s vlastními zdroji 9 500,00 Porevizní opravy elektro a NO 50 000,00 Rezerva na opravy 80 000,00 Revize hromosvodu 2 500,00 Klimatizace 4 kanceláří v 1. a 2.NP 200 000,00 Opravy elektro 15 000,00 Oprava venkovní omítky objektu, nátěr fasády 650 000,00 ORJ č. 6 územní plán org. 47 470 000,00 3635 územní studie a změna ÚP 420 000,00
posudky 50 000,00 ORJ č. 7 ochrana přírody a komunální odpad 9 338 150,00 Ochrana přírody org. 3 100 000,00 3749 Ořezy,kácení, frézování, výsadba 100 000,00 Údržba hřbitova a zeleně mimo VS org. 80 4 718 150,00 3745 Akce "Mlýnek HD" 1 517 000,00 Pletí a údržba nové výsadby 500 000,00 Pořízení územné plánovacího podkladu 18 150,00 II. část sídelní zeleně 124 000,00 Pletí a údržba trvalkových pásů 50 000,00 Kácení, frézování 500 000,00 Náhradní výsadba 500 000,00 Včelstvo, Bartošovice 9 000,00 Projekty 500 000,00 Realizace sídelní zeleně I. etapa 1 000 000,00 Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org. 89 3 770 000,00 3745 údržba veřejné zeleně 3 770 000,00 Vratimovské služby - les org. 82 400 000,00 1032 pěstební činnost 400 000,00 Vývěsní skříňky org. 87 150 000,00 3639 opravy a údržba plakátovacích ploch 75 000,00 opravy a údržba vývěsních skříněk 75 000,00 Vratimovské služby - komunikace org. 86 200 000,00 2212 Městský mobiliář 200 000,00
ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa 36 687 200,00 MŠ Vratimov, HD PO org. 8 3 651 000,00 3111 neinvestiční dotace na provoz 3 651 000,00 ZŠ TGM PO org. 10 1 850 000,00 3113 neinvestiční dotace na provoz 1 850 000,00 ZŠ Datyňská PO org. 11 2 240 000,00 3113 neinvestiční dotace na provoz 2 240 000,00 Základní umělecká škola PO 9 000,00 3231 neinvestiční dotace na provoz 9 000,00 Knihovna PO org. 18 3 308 200,00 3314 neinvestiční dotace na provoz 1 623 000,00 průtoková dotace na provoz poboček 1 685 200,00 Zastupitelstvo města org. 24 2 491 000,00 6112 mzdové náklady 2 233 000,00 materiálové náklady 125 000,00 služby 113 000,00 údržba 20 000,00 Místní správa org. 25 20 037 000,00 6171 mzdové náklady 15 274 000,00 materiálové náklady 1 672 000,00 služby 2 831 000,00 údržba 160 000,00 stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 Rezerva školství org. 44 1 350 000,00 3113
Dům dětí a mládeže org. 55 1 675 000,00 3421 neinvestiční dotace na provoz 1 675 000,00 Kronika org. 74 20 000,00 3319 Komunitní plánování org. 92 56 000,00 4349 Komunitní plánování 56 000,00 ORJ č. 9 hasiči 1 356 000,00 SDH Vratimov org. 22 1 066 000,00 5512 mzdové náklady 357 000,00 materiálové náklady 523 000,00 služby 136 000,00 opravy a udržování 50 000,00 SDH Horní Datyně org. 23 290 000,00 5512 mzdové náklady 30 000,00 materiálové náklady 181 000,00 služby 44 000,00 opravy a udržování 35 000,00 ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech 298 000,00 SPOZ org. 20 238 000,00 3399 materiálové náklady 236 000,00 služby 2 000,00 Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech org. 125 50 000,00 zastupitel 25 000,00 6112 zaměstnanec 25 000,00 6171
Povinné náklady za pohřby org. 101 10 000,00 3632 ORJ č. 11 prodej a pojištění majetku, nájem pozemků 4 320 000,00 Pojištění majetku města org. 19 350 000,00 6320 Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29 3 740 000,00 3639 odhady, geometrické plány 500 000,00 daně 400 000,00 výkup pozemků, věcná břemena 2 840 000,00 Nájem pozemků org. 31 15 000,00 3639 Nájem nezemědělského pozemku org. 105 10 000,00 3639 (pozemkový fond) Nájem kamery org. 139 205 000,00 5311 nákup služeb 200 000,00 el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ 5 000,00 ORJ č. 12 pečovatelská služba a sociální práce 1 930 000,00 4351 Pečovatelská služba - obědy org. 35 500 000,00 Pečovatelská služba - obědy 500 000,00 Pečovatelská služba org. 37 1 430 000,00 mzdové náklady 1 142 000,00 materiálové náklady 121 000,00
služby 127 000,00 opravy a udržování 40 000,00 ORJ č. 13 lokální TV, sociální práce 297 000,00 lokální online TV org. 121 52 000,00 3341 finanční dary veřejněprospešným organizacím org. 36 2 000,00 3900 Domovy důchodců org. 38 150 000,00 4357 příspěvek za občany města Podané ruce org. 72 90 000,00 4319 Onko Amazonky org. 100 3 000,00 4319 ORJ č. 14 Tělovýchovná zařízení 3 294 000,00 3412 Tělovýchovná zařízení org. 120 2 894 000,00 Služby 319 000,00 Odborná technická kontrola (OTK) dětských a sport. hřišť 10 000,00 Běžné kontroly hřisť - Vratimovské služby (týdenní) 58 000,00 Úklid hřiště na Radničním náměstí (denní) 47 000,00 Marketing - skatepark vč. workoutu (přesun z r. 2016) 204 000,00 Údržba 250 000,00 Rezerva 100 000,00 Opravy hřišť a sportovních prvků dle OTK 150 000,00 Drobný majetek 45 000,00 Doplnění vybavení hřišť (písek, míče, sítě atd.) 20 000,00
Lavičky v H. Datyních u hřiště u KD 25 000,00 Investice 2 280 000,00 Oprava a doplnění oplocení dětského hřiště Radniční náměstí vč. obrubníků 80 000,00 Skatepark vč. workoutu (přesun z r. 2016) - dofakturace stavby 2 200 000,00 Hřiště UT3G org. 117 400 000,00 Údržba 125 000,00 Rezerva 50 000,00 Roční údržba povrchu hřiště odbornou firmou, dosypání granulátu Servisní prohlídka traktor 2x ročně 70 000,00 5 000,00 Investice 70 000,00 Terénní úpravy v rohu u branky k ul. Řadová a plotem UT3G 30 000,00 Doplnění zpevněných ploch pro přenosné branky u atletické rovinky 40 000,00 Ochranné pomůcky 5 000,00 Ochranné pomůcky správce 5 000,00 PHM 50 000,00 Hřiště UT3G - benzín pro traktor 50 000,00 Služby 150 000,00 Odvoz bioodpadu Pronájem kontejnerů - mobilní šatny (2 měsíce, 2 obytné kontejnery - šatny, 2 sanitární - 20 000,00 50 000,00 Vratná kauce za kontejnery 50 000,00 Doprava kontejnerů 30 000,00 ORJ č. 15 finanční operace 3 989 422,00 poplatky za vedení bankovních účtů 50 000,00 6310 Svaz měst a obcí 20 000,00 6409 Soudní poplatky z žalob 25 000,00 6171 Sdružení tajemníků 1 500,00 6409
Daň z příjmu za obec 3 000 000,00 6399 Slezská brána 165 000,00 6409 Odvod DPH 500 000,00 6399 úrok z úvěru KB - kanalizace 10 800,00 2321 úrok z úvěru KB - bytové domy 7 200,00 3612 úrok z úvěru ČS kanalizace 58 000,00 2321 Rezerva na provoz 151 922,00 6409 ORJ č. 16 kulturní středisko 6 371 200,00 Kulturní středisko org. 17 5 259 400,00 3392 mzdové náklady 2 812 900,00 materiálové náklady 1 362 500,00 služby 1 054 300,00 údržba 29 700,00 Vratimovské noviny org. 70 444 800,00 3349 mzdové náklady 164 100,00 materiálové náklady 37 100,00 služby 243 600,00 Kino org. 93 619 400,00 3313 mzdové náklady 287 800,00 materiálové náklady 186 100,00 služby 135 500,00 údržba 10 000,00 Vratimovská pouť org. 112 47 600,00 3399 mzdové náklady 9 700,00 materiálové náklady 5 200,00 služby 32 700,00
ORJ č. 17 sociální fond 720 000,00 příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby 720 000,00 6171 ORJ č. 18 Komunální odpad, odchyt psů 5 320 000,00 Odchyt psů org. 68 120 000,00 1014 Komunální odpad org. 81 5 200 000,00 3722 Komunální odpad 5 200 000,00 Financování 4 310 000,00 jistina úvěr KB kanalizace + bytové domy 3 600 000,00 jistina úvěr ČS kanalizace 710 000,00 Celkem 183 276 400,00 Rozdíl 0,00
Výdaje dle ORJ ORJ 1 Hojgr 16 423 610,00 ORJ 2 Drabinová 34 903 000,00 ORJ 3 Kašparová 161 000,00 ORJ 4 Fiedorová 9 239 300,00 ORJ 5 Blažek 43 848 518,00 ORJ 6 Pavlovská 470 000,00 ORJ 7 Hranická 9 338 150,00 ORJ 8 Herzová 36 687 200,00 ORJ 9 Šalamounová 1 356 000,00 ORJ 10 Večeřová 298 000,00 ORJ 11 Zecha 4 320 000,00 ORJ 12 Langrová 1 930 000,00 ORJ 13 Holuša 297 000,00 ORJ 14 Filip 3 294 000,00 ORJ 15 Musálková 3 989 422,00 ORJ 16 Slavíková 6 371 200,00 ORJ 17 Mičulková 720 000,00 ORJ 18 Hranická 5 320 000,00 178 966 400,00