ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Podobné dokumenty
ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2013 Příjmová část

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

2111 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pohřebnictví 3

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Čerpání rozpočtu výdajů

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019

Čerpání rozpočtu výdajů

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč)

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

ROZPOČET NA ROK 2014

rozpočtové příjmy celkem ,00

ROZPOČET OBCE HOSPŘÍZ PRO ROK 2019

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

Neinvestiční dotace v rámci operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

I. Rozpočtové příjmy - 1 -

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOSPŘÍZ PRO ROK 2018

Návrh - rozpis rozpočtu 2018 PŘÍJMY

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti , , Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ , ,21

Nákup ostatních služeb Celkem: 2212 Silnice

Schválený rozpočet 2019

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

Návrh zpracoval: Jan Malát verze 3

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Organizace Název položky Kč

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok příjmy

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Hospodaření obce ke dni

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2016 OdPa PoložkaDruhové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje

. Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 listopad Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00

Pěstební činnost ( lesy ) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25. Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 000 Daň z příjmů právnických osob

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

ROZPOČET VÝDAJE

Rozpočet příjmů na rok 2012

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno:

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

Rozpočet obce Těchlovice na rok 2019

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

OBEC VILANTICE IČO: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem Příloha č. 3

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: , ROZPOČET 2016

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka

Transkript:

Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015

PŘÍJEM Třída Třída 1 - Daňové příjmy 1341 poplatky za psy 52 000,00 1343 poplatky za užívání veřejného prostranství 185 000,00 1361 správní poplatky 170 000,00 1511 daň z nemovitosti 3 547 000,00 Celkem třída 1 3 954 000,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2169 Ostatní správa 2212 pokuty 16 000,00 2324 přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení 10 000,00 3412 Sportovní zařízení 2132 příjmy z pronájmu nebytových prostor 3 000,00 3613 Nebytové 2132 příjmy z pronájmu nebytových prostor 1 527 000,00 hospodářství 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 8 000,00 3639 Komunální služby 2119 věcná břemena 120 000,00 2131 příjmy z pronájmu pozemků 1 000 000,00 3745 Péče o vzhled obce 2111 příjmy z poskytovaných služeb - údržba veřejné zeleně 50 000,00 5512 Požární ochrana 2111 příjmy z poskytovaných služeb - energie, vodné 15 000,00 2132 příjmy z pronájmu nebytových prostor 19 000,00 6171 Činnost místní 2111 příjmy z poskytovaných služeb - energie, vodné, pojistné MŠ 120 000,00 správy 2132 příjmy z pronájmu nebytových prostor 136 000,00 2212 přijaté sankční platby 5 000,00 2324 přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení 90 000,00 6310 Finanční operace 2141 příjmy z ůroků - Česká spořitelna 5 000,00 Celkem třída 2 3 124 000,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4112 investiční přijaté transfery ze SR - výkon státní správy 463 000,00 4139 ostatní převody vlastních fondů - tvorba sociálního fondu 199 000,00 6330 Převody vlastním 4137 neinvestiční přijaté transfery od města 3 455 000,00 fondům 4137 neinvestiční účelové přijaté transfery od města - zeleň 482 000,00 4137 investiční neúčelové přijaté transfery od města 1 000 000,00 Celkem třída 4 5 599 000,00 Příjem celkem 12 677 000,00 Financování - zapojení části zůstatku SF 16 000,00 Financování - převod z rozpočtu roku 2015 1 335 000,00 Financování - zapojení části výsledku hospodaření min. let 1 000 000,00 Konsolidace příjmů - 199 000,00 ZDROJE CELKEM 14 829 000,00

- 1-2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice 5131 potraviny 3 000,00 5134 obuv, oděvy 10 000,00 5139 nákup materiálu 40 000,00 5139 dopravní značky 20 000,00 5139 nákup materiálu na prodloužení ul. K Tobulkám 35 000,00 5156 pohonné hmoty 30 000,00 5169 nákup služeb 50 000,00 5171 opravy a udržování 20 000,00 5171 opravy komunikací 100 000,00 5171 oprava chodníku U Dílen 370 000,00 6121 radar 160 000,00 6121 přístupová cesta a chodník k hřišti - neúčelová dotace 1 000 000,00 6121 přístupová cesta a chodník k hřišti 500 000,00 Silnice celkem 2 338 000,00 2219 Ostatní 5169 čištění vpusti - parkoviště 12 000,00 komunikace 5171 PD - oprava parkoviště u Koliby 55 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 67 000,00 Celkem skupina 2 2 405 000,00 3 - Služby pro obyvatelstvo 3111 Předškolní 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 468 000,00 zařízení 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 15 000,00 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odměna 20 000,00 5137 vybavení ředitelny MŠ 92 000,00 6121 rekonstrukce ředitelny MŠ 80 000,00 6122 přístřešek na zahradu MŠ 270 000,00 Předškolní zařízení celkem 945 000,00 3319 Ost. záležitosti 5021 ostatní osobní výdaje 70 000,00 kultury 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení 18 000,00 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění 7 000,00 5139 nákup materiálu 5 000,00 5169 nákup služeb (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí) 5 000,00 5175 pohoštění (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí) 7 000,00 5194 dary (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí) 7 000,00 Ostatní záležitosti kultury celkem 119 000,00 3326 Kaple 5139 nákup materiálu 2 000,00 5154 spotřeba elektrické energie 2 000,00 5169 nákup služeb 10 000,00 5171 opravy a udržování 3 000,00 Kaple (Obnova hodnot národní a historické povědomosti) celkem 17 000,00 3349 Časopis Martin 5021 ostatní osobní výdaje 15 000,00 5136 knihy a tisk 30 000,00 Časopis Martin celkem 45 000,00 3399 Občanské 5139 nákup materiálu 5 000,00 záležitosti 5175 pohoštění 10 000,00 5194 nepeněžní dary - dárkové balíčky, květiny 40 000,00 5492 odměny obyvatelstvu 5 000,00 Občanské záležitosti celkem 60 000,00

- 2-3 - pokračování 3412 Sport. zařízení 5021 ostatní osobní výdaje 12 000,00 5137 DDHM 5 000,00 5139 nákup materiálu 2 000,00 5154 spotřeba elektrické energie 2 000,00 5169 nákup služeb 5 000,00 5171 opravy a udržování 4 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce celkem 30 000,00 3419 Pohár starosty 5139 nákup materiálu 1 000,00 5169 nákup služeb 5 000,00 5175 občerstvení 6 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost (pohár starosty) celkem 12 000,00 3429 Občanské 5139 ČČK - nákup materiálu 1 000,00 sdružení 5169 ČČK - nákup služeb 10 000,00 5167 ČČK - školení 2 000,00 5175 ČČK - občerstvení 2 000,00 5169 KD - nákup služeb 12 000,00 5194 KD - dary 3 000,00 5222 neinvestiční transfery občans. sdružením 95 000,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením celkem 125 000,00 3613 Nebytové 5169 nákup služeb 30 000,00 hospodářství 5171 oprava plotu u Maxima 150 000,00 5171 opravy v Areálu podnikatelů 125 000,00 5171 opravy a udržování (Martek, Maxim, nebytové prostory v AP) 25 000,00 Nebytové hospodářství celkem 330 000,00 3632 Pohřebnictví 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby 3 000,00 5492 odměny obyvatelstvu 2 000,00 Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem 5 000,00 3639 Komunální 5362 poplatky státnímu rozpočtu - daň z převodu nemovitosti 10 000,00 služby 6130 nákup pozemku 70 000,00 Komunální služby a územní rozvoj celkem 80 000,00 3699 Záležitosti 5171 opravy a udržování (ostatní prostory v AP) 25 000,00 bydlení 6121 vybudování zásuvek na budově radnice 20 000,00 Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem 45 000,00 3722 Svoz odpadů 5169 nákup služeb 10 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem 10 000,00 3729 Nakládání 5164 nájemné (pronájem pozemku pro sběrný dvůr) 1 000,00 s odpady 5169 nákup služeb (černé skládky) 5 000,00 Nakládání s odpady celkem 6 000,00 3745 Péče o vzhled 5011 platy zaměstnanců 860 000,00 obce a veřejnou 5021 ostatní osobní výdaje 80 000,00 zeleň 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení 235 000,00 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění 85 000,00 5131 potraviny 3 000,00 5134 obuv, oděv 12 000,00

- 3-3 - pokračování 5137 DDHM 20 000,00 5139 nákup materiálu 45 000,00 5154 spotřeba elektrické energie 40 000,00 5156 pohonné hmoty 40 000,00 5162 služby telekomunikací 2 000,00 5163 služby peněžních ústavů - povinné ručení 3 000,00 5167 školení 3 000,00 5169 nákup služeb 140 000,00 5169 nákup služeb - údržba zeleně a rozvojová péče 45 000,00 5171 opravy a udržování 25 000,00 5171 oprava kašny 25 000,00 5173 cestovné 1 000,00 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady (škoda při výkonu povolání) 2 000,00 5424 náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Péče o vzhled obce celkem 1 686 000,00 Celkem skupina 3 3 515 000,00 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 Ostatní služby 5169 nákup služeb 7 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem (Centrum pro rodinu) 7 000,00 Celkem skupina 4 7 000,00 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana 5212 Ochrana obyvate 5901 rezervy (krizové situace) 12 000,00 Ochrana obyvatelstva celkem 12 000,00 5512 Požární ochrana 5021 ostatní osobní výdaje 78 000,00 dobrovolná část 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení 20 000,00 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění 7 000,00 5139 nákup materiálu 20 000,00 5151 spotřeba vody 6 000,00 5153 spotřeba plynu 70 000,00 5154 spotřeba elektrické energie 6 000,00 5162 služby telekomunikací 3 000,00 5163 služby peněžních ústavů - pojištění 4 000,00 5169 nákup služeb 10 000,00 5171 opravy a udržování 5 000,00 5222 neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 55 000,00 5492 odměny obyvatelstvu 15 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část celkem 299 000,00 Celkem skupina 5 311 000,00 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Zastupitelstvo 5023 odměny zastupitelům 760 000,00 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení 190 000,00 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění 69 000,00 5167 školení 3 000,00 5173 cestovné 50 000,00 5175 pohoštění a reprefond starosty 35 000,00 5194 dary (za MOb) 18 000,00 5492 odměny obyvatelstvu 25 000,00 Místní zastupitelské orgány celkem 1 150 000,00

- 4-6 - pokračování 6171 Činnost místní 5011 platy zaměstnanců 2 900 000,00 správy 5021 ostatní osobní výdaje 80 000,00 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení 745 000,00 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění 270 000,00 5038 ostatní povinné pojištění - pracovní úraz 20 000,00 5134 obuv, oděv 5 000,00 5136 knihy a tisk 35 000,00 5137 DDHM 250 000,00 5139 nákup materiálu 200 000,00 5151 spotřeba vody 50 000,00 5153 spotřeba plynu 220 000,00 5154 spotřeba elektrické energie 140 000,00 5161 služby pošt 25 000,00 5162 služby telekomunikací 40 000,00 5163 služby peněžních ústavů - pojištění majetku 210 000,00 5166 konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00 5167 školení 50 000,00 5169 nákup služeb 500 000,00 5171 opravy a udržování 50 000,00 5173 cestovné 50 000,00 5175 pohoštění 25 000,00 5361 nákup kolků 10 000,00 5362 poplatky státnímu rozpočtu (CZECHPOINT) 1 000,00 5424 náhrady mezd v době nemoci 40 000,00 5492 odměny obyvatelstvu 20 000,00 5011 sociální fond - výročí 3 000,00 5169 sociální fond - vstupenky 18 000,00 5169 sociální fond - rehabilitace 24 000,00 5169 sociální fond - stravné 31 000,00 5169 sociální fond - dětské tábory a rekreace 5 000,00 5194 sociální fond - dary 6 000,00 5499 sociální fond - penzijní připojištění 44 000,00 5499 sociální fond - dovolená 60 000,00 5499 sociální fond - ošatné 24 000,00 Činnost místní správy celkem 6 231 000,00 6310 Finanční operace 5163 služby peněžních ústavů - úroky 10 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem 10 000,00 6330 Sociální fond 5349 tvorba sociálního fondu 199 000,00 6399 DPH 5362 odvod DPH 400 000,00 DPH (Ostatní finanční operace) celkem 400 000,00 6409 Ostatní 5901 rezervy 800 000,00 Ostatní záležitosti celkem 800 000,00 Celkem skupina 6 8 790 000,00 Výdaje celkem 15 028 000,00 Konsolidace výdajů - 199 000,00 VÝDAJE CELKEM 14 829 000,00

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté transfery Kapitálové přijaté transfery Převody z rozpočtových fondů Převody z vlastních rezervních fondů Ostatní příjmy Konsolidace příjmů Zapojení části zůstatku SF Převod z rozpočtu 2015 Zapojení části výsledku hospodaření minulých let ZDROJE CELKEM - 3 954 000,00 Kč 3 124 000,00 Kč - Kč 7 078 000,00 Kč 4 400 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 199 000,00 Kč - Kč 5 599 000,00 Kč 199 000,00 Kč 16 000,00 Kč 1 335 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 14 829 000,00 Kč Běžné výdaje celkem Příspěvek Mateřské škole Neinvestiční transfery sdružením Kapitálové výdaje Konsolidace výdajů VÝDAJE CELKEM - 12 275 000,00 Kč 503 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 199 000,00 Kč 14 829 000,00 Kč