IČ: 00259489 DIČ: CZ00259489 M ě s t o L o k e t SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014 Návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 11. 12. 2013, usnesení č. Z91/8/2013. 1
2014 P ř í j m y Schválený Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 příjmy za tříděný odpad 280,00 příspěvek Sokolovská vodárenská s.r.o.-splašková kanalizace pěší zóna 1 771,40 Vodní hospodářství celkem 4 051,40 Kapitola Kultura Přírodní divadlo dlouhodobý pronájem 28,00 celkem 28,00 Městská knihovna příjmy za poskytované služby 40,00 celkem 40,00 Kultura celkem 68,00 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 příjmy za poskytované služby 35,00 Vnitřní správa celkem 45,00 Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o. 15 000,00 náhrada za užívání lesních pozemků - Lesy ČR 1 000,00 celkem 16 000,00 2
Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 70,00 pronájem SPŠ Loket 236,00 c e l k e m 306,00 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 příjmy za správu kabelové televize 14,00 prodej domů a bytů-roční splátka za prodej bytu 58,00 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300,00 c e l k e m 1 572,00 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 585,00 příjmy z pronájmu movitých věcí 24,00 příjmy z pronájmu staveb Loketské městské lesy 2 000,00 příjmy z pronájmu nebytových prostor- Hrad Loket 50,00 c e l k e m 2 659,00 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 10,00 příjmy z pronájmu pozemků 1 200,00 příjmy z prodeje pozemků 0,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 320,00 příjmy z parkovaní na náměstí 240,00 parkovací karty - náměstí 95,00 c e l k e m 1 865,00 Místní hospodářství celkem 22 402,00 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 5 200,00 daň z příjmů fyzických osob 900,00 daň zvláštní sazba 700,00 daň z příjmů právnických osob 6 200,00 daň z příjmů právnických osob-obec 3 100,00 3
daň z přidané hodnoty 12 800,00 poplatek za psy 150,00 rekreační poplatek 75,00 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 155,00 poplatek z ubytovací kapacity 46,00 poplatek za povolení k vjezdu 1,00 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb.- 80-ti% podíl města 1 200,00 odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti% podíl města 155,00 správní poplatky 300,00 daň z nemovitostí 1 100,00 c e l k e m 32 082,00 Ostatní nedaňové příjmy příjmy za věcná břemena 30,00 příjmy z pronájmu reklamních ploch 8,00 náhrady za užívání pozemku 5,00 náklady řízení 10,00 vratky dávek sociální péče z minulých let 5,00 známky psi 1,00 c e l k e m 59,00 Příjmy z finančních operací úroky 30,00 Všeobecná pokladní správa celkem 32 171,00 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy 1 994,30 dotace od jiných poskytovatelů (ROP - Krušné hory - západ) 177,48 dotace Euregio Egrensis 848,75 dotace OPŽP - snížení energetické náročnosti budovy ZŠ 3 718,80 dotace OPŽP - snížení energetické náročnosti budovy MŠ a LŠU 2 497,86 dotace OPŽP - zajištění objektu ČOV pod masivem Šibeničák 650,00 dotace OPŽP - zajišťovací zeď s palisádou v obci Loket 1 200,00 dotace SZIF - předláždění pěší zóny 1 800,00 Přijaté dotace celkem 12 887,19 4
PŘÍJMY CELKEM 71 624,59 financování - příjem úvěru na investiční akce města 4 333,95 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI 75 958,54 zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku -4 394,66 financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let 4 394,66 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU 80 353,20 V ý d a j e Kapitola Doprava Schválený dopravní obslužnost sídliště Sportovní 85,00 dopravní obslužnost MHD č. 23 Karlovy Vary-Loket 150,00 dopravní obslužnost prodloužení cyklotrasy 10,00 Doprava celkem 245,00 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 sběr a svoz komunálního odpadu 1 790,00 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 údržba městské zeleně 2 000,00 Vodní hospodářství celkem 3 860,00 5
Kapitola Školství Schválený Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380,00 c e l k e m 1 380,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922,00 c e l k e m 2 922,00 Školství celkem 4 302,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 elektrická energie - šatny 50,00 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 c e l k e m 178,00 Městská knihovna mzdy 970,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 243,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 88,00 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 4,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 knihy a časopisy 175,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 materiál 40,00 vodné a stočné 20,00 teplo 140,00 elektrická energie 65,00 poštovné 10,00 telefony 15,00 školení 5,00 ostatní služby 165,00 literární pořady 30,00 opravy a udržování 90,00 SW 15,20 6
cestovné 8,00 občerstvení 8,00 c e l k e m 2 201,20 S P O Z ostatní osobní výdaje - odměny obřady 30,00 materiál 30,00 c e l k e m 60,00 Hradby el. energie 1,00 Příspěvek na provoz Infocentra 135,00 Příspěvek na provoz Černé věže 30,00 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket 100,00 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket na práce spojené s převozem a uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů 850,00 Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu 1 040,00 Investiční příspěvek Hrad Loket na depozitář k uskladnění loketských sbírkových předmětů 4 000,00 Loketské listy 202,00 Kultura celkem 8 797,20 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 30,00 ostatní osobní výdaje 40,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 50,00 DHIM 20,00 materiál 40,00 vodné a stočné 25,00 teplo 120,00 elektrická energie 5,00 pohonné hmoty 50,00 telefony 10,00 pojištění 60,00 nákup ostatních služeb 30,00 opravy a udržování 100,00 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 revize 15,00 c e l k e m 600,00 7
Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 740,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 138,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 68,00 telefonní hovory 24,00 c e l k e m 970,00 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 700,00 ostatní osobní výdaje 627,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 582,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 570,00 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 27,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 knihy a časopisy 40,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 20,00 vybavení kanceláří - kancelářský nábytek 350,00 zabezpečovací systém radnice 500,00 archiv - budova radnice 350,00 modernizace multifunkčních zařízení 30,00 materiál 250,00 vodné a stočné 40,00 teplo 280,00 elektrická energie 130,00 pohonné hmoty 80,00 poštovné 90,00 telefony 100,00 pojištění majetku a poplatky banka 500,00 nájemné za půdu-pozemkový fond 15,00 právní služby 581,00 právní služby - přestupková komise 60,00 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 50,00 zvláštní odměna za dosouzené pozemky 200,00 školení 140,00 ostatní služby 985,00 opravy a udržování 100,00 SW (ASPI, dokoupení modulů IS Fénix) 30,00 cestovné 20,00 repre fond 80,00 kolky a ostatní finanční výdaje 10,00 platba daní a poplatků 50,00 8
údržba vozidel včetně výměny pneu 100,00 odchyt psů 80,00 c e l k e m 13 787,00 Vnitřní správa celkem 15 357,00 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 vodné a stočné 60,00 teplo 400,00 vrácené přeplatky za teplo DPS 150,00 elektrická energie 35,00 ostatní služby 100,00 revize 20,00 opravy a udržování včetně opravy vestibulu 100,00 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 380,00 c e l k e m 1 254,00 Klub důchodců materiál 1,00 vodné a stočné 2,00 teplo 25,00 elektrická energie 3,00 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 c e l k e m 33,00 Práce a sociální věci celkem 1 287,00 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 60,00 c e l k e m 60,00 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 elektrická energie 65,00 nákup ostatních služeb 20,00 opravy a udržování včetně opravy betonu na krytém stání 200,00 příkazní smlouva 25,00 c e l k e m 315,00 9
Tělocvična DHDM 10,00 materiál 25,00 vodné a stočné 50,00 teplo 305,00 elektrická energie 55,00 příkazní smlouva 192,00 běžné opravy a udržování 100,00 ostatní služby 25,00 c e l k e m 762,00 Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné 1,00 drobný materiál na údržbu sportovišť 30,00 příkazní smlouva 288,00 drobné opravy a udržování 100,00 c e l k e m 419,00 Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD 120,00 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 ostatní služby 5,00 opravy a udržování 10,00 digitalizace kabelové televize 250,00 kabelová televize 200,00 c e l k e m 610,00 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 6,00 vodné a stočné 25,00 elektrická energie 35,00 ostatní služby 15,00 opravy a udržování 100,00 platby do fondů oprav 90,00 revize 60,00 c e l k e m 331,00 Veřejné osvětlení údržba VO 588,00 elektrická energie VO 960,00 drobné opravy VO včetně výměny lamp Rooseveltova 100,00 c e l k e m 1 648,00 10
Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 348,00 nátěr plotu 100,00 opravy a udržování 200,00 c e l k e m 648,00 Komunální služby a územní rozvoj j. n. znalecké posudky 20,00 geometrické plány 50,00 c e l k e m 70,00 Kašny vodné a stočné 40,00 opravy a udržování 55,00 c e l k e m 95,00 Technické služby zimní údržba chodníků a komunikací 2 280,00 údržba dešťové kanalizace ostatní 300,00 c e l k e m 2 580,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 150,00 c e l k e m 150,00 Místní hospodářství celkem 7 688,00 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000,00 projektová dokumentace - revitalizace ulic Nádražní a Mírová 300,00 projektová dokumentace - revitalizace autobusového nádraží a plochy pro parkování u benzinové pumpy 200,00 celkem 1 500,00 11
Ostatní výdaje mobiliář 700,00 mimořádné události 700,00 havarijní fond 700,00 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na krizové situace 80,00 dopravní značení 100,00 opravy místních komunikací 700,00 opravy chodníků 700,00 opravy autobusových zastávek 300,00 vánoční výzdoba města 300,00 odkoupení pozemků České dráhy 1 000,00 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 zpracování změny územního plánu 42,00 inženýrská činnost a odborné služby 500,00 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 náklady na veřejně prospěšné práce 500,00 veřejné služby - stravenky 50,00 veřejné služby - materiál 60,00 celkem 6 552,50 Realizace staveb dešťová a splašková kanalizace a předláždění pěší zóny 5 217,00 výměna oken MŠ Tyršovo náměstí 150,00 most ostrov Loket 1 670,00 zajišťovací zeď s palisádou v obci Loket - celkové náklady včetně autorského dozoru 1 477,00 veřejné osvětlení k finským domkům 1 297,00 kabelová přeložka k finským domkům 650,00 chodník k finským domkům 7 000,00 oprava dešťové kanalizace Nádražní ul. - dokončení I. etapy 250,00 oprava dešťové kanalizace Nádražní ul. - II. etapa 650,00 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 300,00 celkem 18 661,00 Výstavba měst a obcí celkem 26 713,50 Kapitola Všeobecná pokladní správa Příspěvky kulturním organizacím 300,00 Příspěvky sportovním organizacím 300,00 Příspěvky společenským organizacím 200,00 Prezentace města 300,00 12
Použití dotace Euregia Egrensis na projekt "Společně v cestovním ruchu" Použití dotace Euregia Egrensis na projekt "Loket jako cíl v cestovním ruchu - informační systém pro návštěvníky města" Schválený 525,00 473,50 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 25,00 Příspěvek VSMOS 45,00 Daň z převodu nemovitostí 50,00 Daň z příjmů obec 3 100,00 Partnerské město Illertisen 200,00 Daň z nemovitostí 1 500,00 Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 5,00 Příspěvek Hradní cesta 22,00 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 Příspěvek SKHZ 40,00 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 Úroky z úvěru ČSP 180,00 Všeobecná pokladní správa celkem 7 715,50 VÝDAJE CELKEM 75 965,20 splátky investičních úvěrů ČSP 4 388,00 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 80 353,20 Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2013 včetně financování -4 394,66 Finanční prostředky z minulých let 4 888,96 Zůstatek vlastních finančních prostředků 494,30 V Lokti dne 16. 12. 2013 13