Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I městský úřad finanční odbor Rozpis rozpočtu na rok 2010 schváleno zastupitelstvem města 9.12.2009 Příjmy Rozpočet města v roce 2010 vychází z vlastních příjmů a financování, které zahrnuje jednak splácení úvěru uzavřeného v roce 2007 u ČS a.s. Hradec Králové a zapojení předpokládaného přebytku hospodaření z předchozích let. Vlastní rozpočtové příjmy zahrnují: - daňové příjmy (třída 1) - nedaňové příjmy (třída 2) - kapitálové příjmy (třída 3) - přijaté dotace (třída 4) Daňové příjmy V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění zákona č. 377/2007 Sb. a vyhláškou č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanoveních procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů jsou tvořeny daňové příjmy obce následujícím způsobem: a) výnos daně z nemovitosti, příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází, b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, c) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, d) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c), e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d), f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v 3 odst. 1 písm. a) z. č. 243/2000 Sb., g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň ) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Každá obec se na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle písmen b) až f) podílí stanoveným procentem. Procento se vypočte jako součet
strana 2/4 a) poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, c) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,94 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce; toto celkové procento se vypočte způsobem uvedeným v odstavci 4. Celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f), se stanoví pomocí zlomku, v jehož čitateli se uvede násobek přepočítacího koeficientu pro ostatní obce uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 377/2007 Sb., a celkového počtu obyvatel ostatních obcí a ve jmenovateli součet násobků příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k uvedenému zákonu a počtu obyvatel připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce. Pro rok 2010 platí pro město Chlumec nad Cidlinou: Kód základní územní jednotky 570109 počet obyvatel k 1.1.2009 5 378 Výměra katastrálního území obce k 1.1.2009 2.145,0063 koeficient postupných přechodů 1,3872 Procentní podíl obce na výnosu daní podle 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozp. určení daní 0,031140 Počet zaměstnanců k 1.12.2008 1 989 Procentní podíl obce na výnosu daně podle 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozp. určení daní 0,044357 Součástí daňového příjmu podle písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně. Součástí daňových příjmů jsou správní poplatky, které vznikají městu za prováděné správní úkony (matrika, stavební úřad a příjmy za likvidaci odpadů od obyvatelstva) a místní poplatky (poplatky ze psů, užívání veřejného prostranství, poplatky za provozování výherních hracích automatů). Všechny místní poplatky jsou stanoveny na základě platných předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů a rovněž jsou uveřejněny ve vyhláškách města, které jsou k nahlédnutí na správním odboru městského úřadu. Nedaňové příjmy Jedná se o příjmy z činnosti organizačních složek města. Objemově nejvyšší částky vykazuje bytové hospodářství (nájemné z bytů, služby), pronájem nebytových prostor, likvidace komunálních odpadů pro podnikatele. Kultura (městská knihovna, Klicperův dům, Chlumecké listy, expozice historických sbírek Loreta), zásobování teplem, tržby z koupaliště a výlep plakátů představují již jen menší část nedaňových příjmů. Kapitálové příjmy Jde o příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.
strana 3/4 Přijaté dotace Zde jsou zahrnuty dotace, které jsou již smluvně přislíbeny a budou čerpány po realizaci předmětu dotace, jedná se o dotaci na územní plán a dotaci na rekonstrukci hřbitovní kaple. Ze státního rozpočtu jsou dále poskytovány: a) účelová dotace na výkon státní správy poskytována podle stanovených kritérií (matriční úřad, stavební úřad) a je nevratná b) účelová dotace na školství, která zahrnuje dotaci na jednoho žáka základní a mateřské školy, jejichž zřizovatelem je obec. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. Dotace na sociální dávky jsou předmětem až upraveného rozpočtu - včetně výdajů. Výdaje Výdaje se v rozpočtu člení na - běžné výdaje (třída 5) (v tabulkové části návrhu rozpočtu jsou členěny na mzdové a na ostatní běžné) - kapitálové výdaje (třída 6) V návrhu rozpočtu výdajů je uvažováno s finančním zabezpečením následujících investičních akcí: název akce V tis. Kč 2212 Komunikace Žižkova III. etapa mezi ul. Na Vinici a P. Bezruče dofinancování 3.031,00 akce provedené závěrem r. 2009 Komunikace Říhova dofinancování akce provedené závěrem r. 2009 2.041,00 Krkonošská ulice II. úsek 3.500,00 Rozšíření komunikace v ulici Zapečská 100,00 Nákup techniky na zimní údržbu 1.500,00 3113 Základní škola část dotace - investiční projekt z EU 8.485,26 Základní škola vlastní investiční podíl projekt z EU 688,00 3341 Veřejný rozhlas odkup bezdrátového systému Lučice, Pamětník 200,00 3412 Sportovní zařízení Pod Sokolovnou 3. etapa 6.000,00 3429 Koupaliště 19.024,00 3612 Investiční úpravy bytu 90,00 3613 Hřbit. kaple soc. zařízení 200,00 3631 Veřejné osvětlení - Palackého ulice 670,00 - Nádražní ulice 440,00 - Žiželická ulice 153,00 3635 Územní plán 1.126,00 Projektové dokumentace 1.000,00 3639 Pozemky, dofinancování dotací 1.700,00 3745 Rider 130,00 Celkem 50.078,26 Kapitálové výdaje jsou financovány z vlastních prostředků, z přebytku hospodaření předchozích let a z již smluvně uzavřených dotací. V návrhu rozpočtu výdajů je dále uvažováno s finančním zabezpečením následujících mimořádných oprav většího rozsahu: název V tis. Kč 2212 Silnice Oprava komunikací a techniky na údržbu komunikací 500 Oprava komunikace k průmyslové zóně 300 2219 - Chodníky Chodník Poděbradova - část 300 Chodník Klicperova - část 400 Chodník Kladruby - část 500 Chodník Lučice - část 245 Chodník Pražská část 3.800 3113 - ZŠ Opravy budov 100 3322 Památky Oprava pomníku V.K. Klicpery, pomníků v Lučicích, Pamětníku 150 3392 Klicperův dům Oprava divad. tahů, oprava stoku odpad. vod, dlaždice, úprava okna osvětlovači 3612 Bytové hospod. Opravy bytového fondu podle aktuálních potřeb jednotlivé konkrétní navrhované akce budou rozepsány v rozpočtu po předchozím projednání investiční komisí, radou města 91 1521
strana 4/4 3613 Nebytové hospod. Zdravotní středisko 1.000 Opravy nebytového fondu podle aktuálních potřeb jednotlivé 1935 konkrétní navrhované akce budou rozepsány v rozpočtu po předchozím projednání investiční komisí, radou města 3745 - Zeleň Oprava techniky 50 6171 Správa Běžné opravy budovy, výpočet.techniky, vozidel 400 Celkem mimořádné opravy zahrnuté v rozpočtu 11.292 Financování Financování je poslední částí rozpočtu (třída 8). V této části rozpočtu se v kladných hodnotách objevuje přebytek hospodaření předchozích let a v záporných hodnotách naopak splátky úvěrů a půjček. Závěr Návrh rozpočtu na rok 2010 je předkládán podle 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění k veřejnému posouzení. Je předkládán jako deficitní rozpočet, který je vyrovnán zapojením vlastních prostředků z přebytku hospodaření předchozích let ve výši 38.293,36 tis. Kč. Připomínky k tomuto navrhovanému rozpočtu můžou občané uplatnit buď písemně do 09.12.2009 do 14.00 hodin nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 09.12.2009. Chlumec nad Cidlinou 18.11.2009 Ing. Miroslav Uchytil starosta Ing. Dagmar Špičáková vedoucí finančního odboru Vyvěšeno dne 23. 11. 2009 Sejmuto dne 10.12.2009
Schválený rozpočet na rok 2010 (schváleno zastupitelstvem města 09.12.2009) položka název příjmy výdaje z toho ostatní celkem celkem mzdové běžné kapitálové 1111 DPFO ze záv.čin. 7 200,00 1112 DPFO ze sam.výd.čin. 2 000,00 1113 DPFO z kapit.výnosů 600,00 1121 DPPO 8 000,00 1122 DPPO za obec 6 700,00 1211 DPH 15 000,00 1334 odvody za odnětí půdy 20,00 1339 ost.odvody a poplatky -odpad 2 573,00 1341 poplatek ze psů 90,00 1343 Poplatek za už.veř.prostr. 40,00 1347 poplatek za VHA 1 100,00 1351 Odvod výtěžku z VHA 900,00 1361 Správní poplatek 1 400,00 1511 Daň z nemovitostí 3 460,00 2460 splátky půjč. prostř. 45,00 4112 ze SR -st.správa, školství 6 058,45 Dotace územní plán 804,00 Dotace hřbitovní kaple 329,45 dotace - Občanské centrum 8 962,23 4139 ostatní převody z vl. fondů 739,00 1014 ozdr.hosp. zvířat (psi) 1,00 18,00 18,00 1032 podpora ost. f.čin.(les) 20,00 50,00 50,00 2141 vnitřní obchod 285,00 5,00 5,00 2143 Cestovní ruch 51,00 51,00 2144 Ost.služby (WC,plakáty) 80,00 386,00 290,00 96,00 2212 silnice 50,00 16 318,00 3 471,00 2 675,00 10 172,00 2219 ost.zál.poz.kom.(chodníky) 5 322,00 5 322,00 2229 ost.zál.sil.dop.(semafor) 5,00 5,00 2310 pitná voda 7,00 7,00 2321 odvod a čiš.odpad.vod 50,00 50,00 3111 MŠ Beruška - příspěvek PO 1 300,00 1 300,00 MŠ U Zámku - příspěvek PO 1 250,00 1 250,00 3113 ZŠ - příspěvek PO 3 990,60 3 990,60 ZŠ - ost. výdaje s budovou 100,00 100,00 projekt EU- předfinancování 8 788,53 8 788,53 303,27 8 485,26 projekt EU- vlastní podíl 712,59 24,59 688,00 Příjmy od obcí za žáky 1 744,00 3114 Speciální ZŠ 80,00 80,00 3141 ŠJ 827,00 827,00 3231 ZUŠ 141,00 141,00 3311 Divadelní činnost 1,00 1,00 3314 Činnosti knihovnické 200,00 1 726,40 1 045,00 681,40 3315 Činnosti muzeí - Loreta 30,00 812,50 482,00 330,50 3316 Vydavatelská činnost 200,00 300,00 300,00 3319 ost.zálež.kultury -(kronika) 59,00 9,00 50,00 3322 zach.a obnova kult.památek 150,00 150,00 3341 Rozhlas 10,00 250,00 50,00 200,00 3349 Ost.zál.sdělov.prostř.(Chl.listy) 260,00 529,00 75,00 454,00
položka název příjmy výdaje z toho celkem celkem mzdové ostatní běž. kapitálové 3392 Říhův dům 78,00 10,00 10,00 Klicperův dům 750,00 2 076,00 750,00 1 326,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 150,00 635,00 635,00 3412 Sport.zař.v majetku obce 6 160,00 160,00 6 000,00 3419 Sportovní činnost ostatní 40,00 90,00 90,00 3421 DDM - příspěvek PO 605,00 605,00 3429 Kemp a koupaliště 350,00 20 091,00 329,00 738,00 19 024,00 3612 Bytové hospodářství 3 600,00 3 789,00 1 011,00 2 688,00 90,00 3613 Zdravotní středisko 710,00 1 682,00 227,00 1 455,00 Ost. nebyt.hospodářství 20,00 2 261,00 2 061,00 200,00 3631 Veřejné osvětlení 10,00 3 163,00 1 900,00 1 263,00 3632 Pohřebnictví 70,00 564,00 445,00 119,00 3634 Lokální zásobování teplem 250,00 340,00 340,00 3635 Územní plán 2 126,00 2 126,00 3639 ostatní 1 870,00 2 875,00 1 175,00 1 700,00 3721 nebezpečný odpad 75,00 75,00 3722 Komunální odpad 1 001,00 3 936,00 3 936,00 3725 využívání komunál.odpadů 310,00 420,00 420,00 3745 zeleň 1 837,00 1 418,00 289,00 130,00 4322 Ústavy pro mládež 2,00 2,00 4351 Pečovatelská služba 80,00 1 018,00 1 018,00 4359 Klub důchodců 94,00 94,00 5212 Ochrana obyvatelstava 2,00 2,00 5274 Podpora krizového řízení 100,00 100,00 5311 Městská policie 10,00 938,00 778,00 160,00 5512 Požární ochrana 699,00 260,00 439,00 6112 Zastupitelstva 1 830,00 1 635,00 195,00 6171 Místní správa 205,00 15 197,00 10 323,00 4 874,00 6310 finanční operace 750,00 75,00 75,00 6320 Pojištění (bez vozidel) 200,00 200,00 6330 Příděly fondům 619,00 619,00 6399 Ost.fin.operace - daně 90,00 6 860,00 6 860,00 6409 Ostatní činnosti 1,00 1,00 Příjmy celkem 88 033,66 Výdaje celkem 123 599,62 22 550,00 50 971,36 50 078,26 Financování splátka úvěru z r. 2007 2 727,40 2 727,40 Financování přebytek z předchozích let 38 293,36 celková rekapitulace 126 327,02 126 327,02 22 550,00 53 698,76 50 078,26