Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PPP Žďár nad Sázavou V ROCE 2014 1
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou I. Zhodnocení plnění úkolů Forma hospodaření: příspěvková organizace IČO: 70832510 Sídlo Pedagogicko-psychologické poradny: Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou (dále jen PPP) sídlí na ulici Veselská 35/43 ve Žďáře nad Sázavou, v budově pronajaté od Městského úřadu Žďár nad Sázavou. V PPP je zřízeno 10 kanceláří, učebna, terapeutická místnost, knihovna PPP, archiv, čekárna pro klienty a soc. zařízení pro zaměstnance a klienty. Místnosti jsou plně vybaveny pro hlavní činnosti PPP. Pedagogicko psychologická poradna Žďár nad Sázavou má dvě detašovaná pracoviště: Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 2 zaměstnanci (psycholog, spec. pedagog) Bystřici nad Pernštejnem, Hornická 643 1 zaměstnanec (psycholog) Obě detašovaná pracoviště mají zřízeny kanceláře a čekárny pro klienty. Sociální zařízení pro zaměstnance i klienty je zajištěno. Personální obsazení PPP Ředitel PPP: PaedDr. Milan Pavlík zvolen do funkce na základě konkurzu vyhlášeného Krajem Vysočina dne 1. 8. 2012 Počet pracovníků k 31. 12. 2014: Pracovní zařazení počet úvazek ředitel 1 1,0 psychologové 4 3,5 speciální pedagogové 4 4 sociální pracovnice 1 1,0 účetní 1 1,0 uklízečka 1 0,25 Celkem 12 10,75 Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti pro výkon svých funkcí. 2
Hlavní činnost poradny Poradenská činnost Do poradenské činnosti PPP patří činnost preventivní, diagnostická, reedukační, speciálněkorektivní, terapeutická činnost a vedení klientů, jejich rodičů a učitelů. Hlavní pole působnosti poradny spadá do oblasti diagnostiky a terapie specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie) a do oblasti chování. Velkou oblastí je i diagnostika školní zralosti klientů a sní spojené navrhování odkladů školní docházky a určování profesní orientace žáků a studentů. V roce 2014 jsme pokračovali v diagnostice a kontrole studentů středních škol, spojené s vypracováním posudku ke státní maturitní zkoušce. Terapie je v PPP zajišťována individuálně nebo skupinově v závislosti na charakteru případu. Je při ní využívána řada různorodých metod. Skupinové činnosti se konají buď přímo v budově poradny(terapie) nebo probíhají na školách jako forma práce se třídou. Individuální terapie probíhají formou psychologických nebo etopedických vedení a ambulantních reedukcí specifických poruch učení. V rámci preventivní poradenské činnosti probíhá prevence rizikového chování první pomoc dětem a mládeži experimentujícími s drogou, práce s klienty ohrožených sektami, pomoc při řešení šikany a zvládnutí agresivního chování, kyberšikany a internetové kriminality. Celkem bylo ve školním roce 2013/2014 v PPP vyšetřeno xxxx klientů a celkově bylo vykonáno xxxx individuálních setkání s klienty. Konzultační činnost Pracovníci PPP pravidelně konzultují různé spektrum problémů s výchovnými poradci, učiteli a rodiči klientů. Jedná se zejména o problematiku vhodných pedagogických postupů u žáků s poruchami učení a chování, sestavování a aplikaci individuálních vzdělávacích plánů, navrhování účinné reedukační psychoterapeutické činnosti ve škole i rodině klienta. Rodiče s pedagogicko-psychologickou poradnou konzultují nejčastěji oblast odkladů školní docházky, změny ve vzdělávání svých dětí, profesní orientaci a výchovné vedení v rámci rodiny. V rámci pravidelné konzultační činnosti se konají metodické návštěvy pracovníků PPP na 14 velkých ZŠ školách regionu zaměřených především na efektiviu IVP. Do nepravidelné konzultační činnosti spadají konzultace s Policií ČR, OSPOD, SPC, pediatry, učitelkami mateřských škol a dalšími zájemci. 3
Oblast prevence rizikového chování PaedDr. Milan Pavlík vykonává funkci okresního metodika prevence rizikového chování a drogových závislostí. Činnost je možno rozdělit do několika okruhů: pravidelná setkávání s krajským koordinátorem primární prevence, pracovní schůzky okresních metodiků prevence, konzultace, informace účast na jednáních komisí kraje, města intervence na školách /preventivní aktivity/ práce se školními metodiky preventivních aktivit, výchovnými poradci práce s klienty, práce se třídami konzultační činnost projekty Oblast péče o nadané děti PhDr. Pavla Šteidlová provádí činnost okresního metodika péče o nadané děti. Tato činnost zahrnuje: Diagnostiku mimořádného nadání Konzultace s učiteli k tvorbě a případným úpravám IVP pro nadaného žáka Metodické návštěvy na ZŠ případně MŠ Předávání informací VP a případně přímo vyučujícím nadaných žáků Pravidelná setkání s krajským koordinátorem pro nadané děti Kontakt s médii a veřejností Ve školním roce 2013/2014 bylo v péči PPP xx dětí, žáků a studentů u nichž se prokázalo mimořádné rozumové nadání. Metodická a vzdělávací činnost Pedagogicko-psychologická poradna, stejně jako v minulých letech, pokračovala v pravidelných setkáních s výchovnými poradci a metodiky preventivních aktivit (VP, MP), které měly rozšířit jejich vědomosti a dovednosti v oblasti péče o problémové žáky, péče o nadané žáky, v problematice prevence rizikového chování a pomoci při realizaci minimálních preventivních programů na školách. PPP v rámci své metodické činnosti dále provádí během školního roku metodické návštěvy na školách a školských zařízeních a pořádá pro pedagogy, rodiče a jiné zájemce přednášky a semináře. 4
Ve školním roce 2013/2014 byly uskutečněny semináře pro výchovné poradce ZŠ, SŠ, pro metodiky prevence ZŠ a SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, supervize pro pedagogy, přednášky pro rodiče dětí a pedagogy MŠ PPP zajišťuje také metodické vedení studentů a práce se třídami. Ve školním roce 2013/2014 praktikovali v PPP x studenti VŠ : x student psychologie, x student soc. ped. poradenství, x student sociální komunikace v neziskovém sektoru. Pracovníci pedagogicko psychologické poradny se ve své odbornosti průběžně vzdělávají a ve školním roce 2013/2014 se zúčastňovali seminářů, kurzů a přednášek souvisejících s jejich činností. Hospodářská činnost (doplňková) Doplňkovou činnost PPP provádí mimo svou hlavní činnost. PPP využívá k provádění své doplňkové činnosti kapacity a zařízení, která má k dispozici pro zajišťování hlavní činnosti a schopnosti svých pracovníků a v souladu s platnými předpisy. Přitom není omezeno ani narušeno základní poslání PPP. Doplňková činnost není prováděna na úkor činnosti hlavní. Zřizovatel PPP, kraj Vysočina vymezil na základě 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti /obor č.72/. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor V roce 2014 nebyl podnájem prostor Pedagogicko-psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou uskutečněn. 5
II. Zhodnocení plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a návrh rozdělení hospodářského výsledku PPP hospodařila od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 s finančními prostředky od zřizovatele Kraje Vysočina. Níže uvedené údaje jsou zpracované za celý rok 2014. PPP nepřekročila žádný ze závazných ukazatelů. Hlavní činnost Přijaté provozní dotace celkem 5 831 196,00 Kč Výnosy PPP z hlavní činnosti (úroky z běžných účtů) 25,60 Kč Výnosy PPP z hlavní činnosti celkem 5 831 221,60 Kč Náklady na hlavní činnost PPP celkem 5 805 774,05 Kč Zlepšený hospodářský výsledek (dle Výkazu zisku a ztráty) 25 447,55 Kč Pokrytí zhoršeného hospodářského výsledku z předchozích let 0,00 Kč Výnosy PPP z doplňkové činnosti 0,00 Kč Náklady na doplňkovou činnost PPP celkem 0,00 Kč Skutečný zlepšený hospodářský výsledek 25 447,55 Kč PPP hospodařila s poskytnutými dotacemi z rozpočtu kraje vyrovnaně. Za tento rok byl vykázán kladný hospodářský výsledek 25 447,55 Kč hlavní činnost: 25 447,55 Kč doplňková činnost: 0,00 Kč Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti žádáme převést do rezervního fondu. 6
III. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace PPP obdržela dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím transferu z Kraje Vysočina. S dotacemi bylo zacházeno dle daných pokynů. Žádný ze závazných ukazatelů nebyl překročen. Organizace obdržela tyto dotace: přímé náklady na vzdělání UZ 33353 4 626 000,00 Kč rozvojový program UZ 33051 8 603,00 Kč rozvojový program UZ 33052 28 593,00 Kč 4 663 196,00 Kč dotace na úhradu provozních nákladů Celkem Přímé náklady: Limit na platy UZ 33353 Limit na platy UZ 33051 Limit na platy UZ 33052 OPPP - DPP OPPP odstupné Odvody UZ 33353 Odvody UZ 33051 Odvody UZ 33052 ONIV z toho : náhrady za DPN (účet 521) FKSP UZ 33353 FKSP UZ 33051 FKSP UZ 33052 Přímé náklady celkem 1 168 000,00 Kč 5 831 196,00 Kč 3 260 000,00 Kč 6 373,00 Kč 21 180,00 Kč 3 287 553,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 108 405,53 Kč 2 166,27 Kč 7 201,20 Kč 1 117 773,00 Kč 224 994,47 Kč 0,00 Kč 32 600,00 Kč 63,73 Kč 211,80 Kč 32 875,53 Kč 4 663 196,00 Kč Mzdové náklady Finanční prostředky na platy (3 287 553,- Kč), ostatní osobní výdaje (0,- Kč), byly vyčerpány beze zbytku, převod do fondu FKSP (32 875,53 Kč) odpovídal výši 1% z limitu na platy. /včetně náhrad za DPN/. Závazné ukazatele nebyly překročeny. 7
Celkové náklady dle Výkazu zisku a ztráty: 501 spotřeba materiálu 308 681,60 Kč 502 spotřeba energie 187 921,22 Kč 511 opravy a udržování 7 581,50 Kč 512 cestovné 18 309,00 Kč 513 náklady na reprezentaci 358,00 Kč 518 služby 566 888,25 Kč 521 mzdové náklady (včetně náhrad za DPN 3 287 553,00 Kč 524 zákonné sociální pojištění 1 117 773,00 Kč 525 ostatní zákonné pojištění 13 807,00 Kč 527 zákonné sociální náklady 133 224,53 Kč 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 127,00 Kč 549 ostatní náklady z činnosti 22 605,10 Kč 551 odpisy dlouhodobého majetku 27 828,00 Kč 558 náklady z DDHM 113 112,00 Kč 591 daň z příjmů 4,85 Kč Celkem hlavní činnost 5 805 774,05 Kč Vyhodnocení doplňkové činnosti Podnájem prostor Pedagogicko-psychologické poradny nebyl v roce 2014 uskutečněn. Hospodaření s prostředky FKSP Fond FKSP Převod z roku 2013 9 349,09 Kč Příjmy roku 2014 celkem 32 875,53 Kč Příjmy celkem 42 224,62 Kč Čerpání fondu Příspěvek na stravování 23 397,00 Kč Příspěvek na rekreaci 7 450,00 Kč Vitamínové preparáty 528,00 Kč Rehabilitace, masáže 270,00 Kč Kultura, tělovýchova sport 9 060,00 Kč Výdaje celkem Stav fondu 412 k 31.12. 2014 PPP neposkytla v roce 2014 žádné půjčky z FKSP. 40 705,00 Kč 1 519,62 Kč 8
IV. Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek Ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byla provedena fyzická inventura DHM, DNM DDHM, DDNM k 31.12.2014 ve dnech 08.01.-09.01.2015 a dokladová inventura majetku a závazků k 31.12.2014 ve dnech 12.01.-13 01.2015. Stavy zjištěné fyzickou a dokladovou inventurou odpovídaly stavům účetním. U provedení dokladové inventury bankovního účtu 241 došlo k pochybení s koncovým zůstatkem. Toto pochybení se stalo díky změnám bankovních účtů a sloučení bankovních účtů slučované organizace. /technické změny v internetovém bankovnictví MojeBanka/ Došlo k nepozornosti účetní organizace a do účetnictví nebyl stažen a zaúčtován výpis ze dne 31.12.2014, proto i zůstatek v inventurním soupisu byl k poslednímu výpisu s obratem t.j k datu 23.12.2014. Obraty účtu k 31.12.2014 budou zaúčtovány v lednu 2015. Toto zjištění nastalo až po datu odeslání účetní závěrky, proto nebylo možné odstranit nedostatek již v účetnictví za rok 2014. Do inventarizace je zařazován veškerý hmotný a nehmotný majetek vedený na majetkových účtech 018,022,028,901,902,964, oprávkových účtech 078,082,088 a účty pohledávek a závazků se zůstatkem k 31.12.2014. PPP nevykazuje k 31.12.2014 žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Stav zjištěný k 31. prosinci 2014 : DHM účet 022: DDHM účet 028: DDNM účet 018: PHE účet 901: PHE účet 902: PHE účet 968: PHE účet 994: 324 526,80 Kč 2 428 789,95 Kč 46 374,00 Kč 56 400,00 Kč 512 234,36 Kč 2 980 637,00 Kč 3 807,00 Kč V průběhu inventarizace nebyly zjištěny nedostatky, manka, škody. Na základě návrhu na vyřazení majetku, protokolů o vyřazení majetku + odborné posudky byl vyřazen DHM, DDHM,PRE. 9
V. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady ( pokuty, penále, doměrky apod.), přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků PPP dodržuje systém vnitřní finanční kontroly nastaven ve vnitřní směrnici Ve dnech 09.06.-11.06.2014 proběhla veřejnosprávní kontrola z odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina - kontrolovaný rok 2013. Při provádění kontroly byly zjištěny nedostatky v oblastech majetku, inventarizace majetku a závazků, doplňkové činnosti a účinnosti vnitřního finančního kontrolního systému. Na základě opatření k odstranění zjištěných nedostatků jsme opravili a upravily vnitřní kontrolní systém organizace a upravily vnitřní směrnice. 23.06.2014 proběhla kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného bez zjištěných nedostatků. VI. Plnění nápravných opatření vyplývající ze zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 a z jednání týkajících se řešení deficitu krytí investičního fondu finančními prostředky za rok 2013 V roce 2013 neřešila naše organizace žádné vážné nedostatky, závady, deficity. V roce 2013 naše organizace nevykazovala deficit krytí fondů finančními prostředky. VII. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace Tabulka č. 1 - Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2014 Tabulka č. 2 - Usměrňování prostředků na platy za rok 2014 Tabulka č. 3 - Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti za rok 2014 Tabulka č. 4 -Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2014 Tabulka č. 5 - Doplňková činnost za rok 2014 Tabulka č. 6 - Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě ONIV za rok 2014 Přílohy: Příloha č. 1 - tabulky č. 1 č. 6 + komentář Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Výkaz P1-04 k 31. 12. 2014. Ve Žďáře nad Sázavou 20. dubna 2015 Zpracovala: Ida Vokurková vokurkova@ppp-zr.cz, 566 631 097 PaedDr. Milan Pavlík ředitel PPP 10