OBSAH: Souhrnná rekapitulace strana 1 Tř. 1 Daňové příjmy strana 2 Tř. 2 Nedaňové příjmy strana 2 Tř. 3 Kapitálové příjmy strana 3 Tř. 4 Přijaté transfery strana 3 Tř. 5 Běžné výdaje strana 4 Tř. 6 Kapitálové výdaje strana 8 Tř. 5 a 6 Projekty strana 10 Tř. 8 Financování strana 11
tř. 1 - Daňové příjmy 618 587 640 996 104% tř. 2 - Nedaňové příjmy 98 455 124 388 126% tř. 3 - Kapitálové příjmy 28 000 25 500 91% tř. 4 - Přijaté transfery 47 984 48 945 102% CELKEM PŘÍJMY 793 026 839 828 106% tř. 5 - Běžné výdaje 761 929 829 886 109% tř. 6 - Kapitálové výdaje 321 118 272 791 85% tř. 5 a tř. 6 Projekty 334 918 21 911 7% CELKEM VÝDAJE 1 417 965 1 124 588 79% tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu prostředků) přijaté půjčky 205 513 0 uhrazené splátky -22 000-44 000 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 441 426 328 760 CELKEM FINANCOVÁNÍ 624 939 284 760 *** PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO Statutární město Jihlava Rozpočet schválený 2015 Rozpočet schválený Porovnání /2015-624 939-284 760 *** 1
tř. 1 - Daňové příjmy Rozpočet schválený pol. 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 115 000 pol. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 9 000 pol. 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 10 000 pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob 115 000 pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 35 000 pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 250 413 pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů 6 900 pol. 1340 Poplatek za provoz systému shromaž., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 30 000 pol. 1341 Poplatek ze psů 1 500 pol. 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 3 100 pol. 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 600 pol. 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 100 pol. 1361 Správní poplatky 18 383 pol. 1511 Daň z nemovitých věcí 45 000 CELKEM 640 996 tř. 2 - Nedaňové příjmy Rozpočet schválený 1070 Rybářství 138 2143 Cestovní ruch 1 111 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 510 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 55 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 12 910 3111 Mateřské školy 18 3113 Základní školy 11 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 3231 Základní umělecké školy 1 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiváliích 302 3319 Záležitosti kultury 121 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 314 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 3539 Jiná zdravotnická zařízení 1 000 3612 Bytové hospodářství 26 074 3613 Nebytové hospodářství 19 854 3632 Pohřebnictví 1 000 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 988 3634 Lokální zásobování teplem 7 070 3635 Územní plánování 200 3639 Komunální služby a územní rozvoj 25 167 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 60 3729 Ostatní nakládání s odpady 540 3741 Ochrana druhů a stanovišť 4 300 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 14 849 4355 Týdenní stacionáře 695 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 200 6171 Činnost místní správy 296 6223 Mezinárodní spolupráce 50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 CELKEM 124 388 2
tř. 3 - Kapitálové příjmy Rozpočet schválený 3612 Bytové hospodářství 10 000 3613 Nebytové hospodářství 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj 15 000 CELKEM 25 500 tř. 4 - Přijaté transfery Rozpočet schválený pol. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 48 945 CELKEM 48 945 CELKEM příjmy 839 828 3
tř. 5 - Běžné výdaje Rozpočet schválný 1014 Zvláštní veterinární péče 3 649 městská policie 747 odbor správy realit 612 odbor životního prostředí 30 tajemník (mzdové prostředky) 2 260 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 200 odbor rozvoje města 200 2143 Cestovní ruch 2 850 kancelář primátora 2 850 2212 Silnice 30 720 odbor dopravy 28 470 akce: Oprava povrchu komun. v ul.erbenova k plaveckému stadionu 1 000 akce: Spojka ze silnice na Brno do Henčova 500 akce: Komunikace v ul. U Hřbitova 750 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 821 odbor dopravy 130 akce: Oprava lávky a opěrné zdi v ul. Křižíkova 6 357 akce: Oprava opěrné zdi v ul. Na Vrchu 350 akce: Opravy chodníků - bezbariérové trasy, zastávky MHD 1 534 akce: Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova 1 900 akce: Oprava chodníku na ul. Erbenova 800 akce: Komunikace, parkovací stání a chodníky na ul. Kainarova 900 akce: Chodník na ul. Nad Plovárnou 850 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 63 800 odbor dopravy (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) 62 800 odbor dopravy 200 akce: Masarykovo náměstí - zastávka MHD 800 2223 Bezpečnost silničního provozu 696 odbor dopravy 696 2310 Pitná voda 154 odbor správy realit 154 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 8 087 odbor správy realit 6 833 akce: Oprava kanalizace vnitrobloku J.Masaryka 36, Komenského 33 1 254 2322 Prevence znečišťování vody 95 odbor životního prostředí 95 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 024 odbor správy realit 1 024 3111 Mateřské školy 19 472 Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 - příspěvek 12 100 Mateřská škola a SPC Jihlava, Demlova 28 - příspěvek 4 112 akce: Pokrytí nákladů na odstranění reklamovaných závad na MŠ Březinova 30 150 odbor školství, kultury a tělovýchovy 3 000 odbor informatiky 110 3113 Základní školy 51 498 Základní škola Jihlava, Evžena Rošického 2 - příspěvek 5 535 Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 - příspěvek 5 233 Základní škola T.G.Masaryka Jihlava, Žižkova 50 - příspěvek 2 752 Základní škola Jihlava, Demlova 32 - příspěvek 4 850 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 - příspěvek 5 084 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek 2 610 Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek 2 800 Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek 4 234 Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek 4 650 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek 2 400 odbor školství, kultury a tělovýchovy 10 280 akce: Zpracování projektu MAP 200 odbor informatiky 870 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 990 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31 - příspěvek 1 940 odbor informatiky 50 4
tř. 5 - Běžné výdaje Rozpočet schválný 3231 Základní umělecké školy 234 Základní umělecká škola Jihlava - příspěvek 184 odbor informatiky 50 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 1 385 odbor správy realit 135 odbor školství, kultury a tělovýchovy 1 250 3314 Činnosti knihovnické 13 020 Městská knihovna Jihlava - příspěvek 13 020 3319 Záležitosti kultury 13 163 odbor školství, kultury a tělovýchovy 3 180 akce: Jihlavské dny 300 akce: Zpracování strategické koncepce kultury a cestovního ruchu od roku 350 odbor školství, kultury a tělovýchovy (příspěvky a transfery) 8 200 kancelář primátora 80 odbor správy realit 803 odbor životního prostředí 150 tajemník (mzdové prostředky) 100 3322 Zachování a obnova kulturních památek 750 úřad územního plánování 750 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí 1 661 odbor správy realit 1 291 odbor školství, kultury a tělovýchovy 300 odbor životního prostředí 70 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 500 kancelář primátora 500 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 285 správní odbor 285 3412 Sportovní zařízení v majetku města 6 270 odbor správy realit 6 270 3419 Tělovýchovná činnost 45 946 odbor školství, kultury a tělovýchovy 790 odbor školství, kultury a tělovýchovy (příspěvky a transfery) 45 156 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 550 odbor správy realit 2 500 Dům dětí a mládeže Jihlava - příspěvek 1 000 odbor informatiky 50 3539 Jiná zdravotnická zařízení 4 357 odbor školství, kultury a tělovýchovy (DJ Seifertova) 1 050 tajemník (mzdové prostředky) 3 307 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 279 městská policie 79 kancelář tajemníka (příspěvky a transfery) 200 3612 Bytové hospodářství 24 116 odbor správy realit (privatizace) 500 majetkový odbor (privatizace) 150 odbor správy realit 23 466 3613 Nebytové hospodářství 9 695 majetkový odbor (privatizace) 50 odbor správy realit 9 645 3631 Veřejné osvětlení 16 100 odbor dopravy 16 100 3632 Pohřebnictví 4 269 správní odbor 150 odbor správy realit 4 038 odbor životního prostředí 81 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 730 odbor správy realit 730 3634 Lokální zásobování teplem 121 odbor správy realit 121 3635 Územní plánování 400 úřad územního plánování 400 3636 Územní rozvoj 410 odbor rozvoje města 110 úřad územního plánování 300 5
tř. 5 - Běžné výdaje Rozpočet schválný 3639 Komunální služby a územní rozvoj 20 946 odbor dopravy 14 500 odbor správy realit 1 040 majetkový odbor 4 803 kancelář primátora 100 akce: Oprava cestní sítě a opěrných zdí na Malém Heulose - II. etapa 203 odbor rozvoje města 300 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 946 kancelář primátora 300 kancelář primátora (příspěvky a transfery) 300 akce: Kolmo, busem, pěšky, s jihlavskými ježky 250 odbor správy realit 1 096 3729 Ostatní nakládání s odpady 37 400 odbor životního prostředí 37 400 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 odbor životního prostředí 10 3741 Ochrana druhů a stanovišť 16 500 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA - příspěvek 16 500 3742 Chráněné části přírody 345 odbor životního prostředí 345 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 428 tajemník 200 odbor správy realit 10 odbor informatiky 218 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 39 800 odbor životního prostředí 39 400 ekonomický odbor 400 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody 120 odbor životního prostředí 120 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy 115 odbor životního prostředí 115 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 7 876 výkon pěstounské péče (odbor sociálních věcí) 7 876 4349 Ostatní sociální péče 107 odbor sociálních věcí 57 tajemník (mzdové prostředky) 50 4350 Domovy pro seniory 16 006 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek 14 300 odbor sociálních věcí 1 206 odbor správy realit 500 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 27 330 Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek 17 130 odbor správy realit 10 200 4355 Týdenní stacionáře 16 744 Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek 16 524 odbor správy realit 220 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 350 odbor sociálních věcí 350 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 3 500 odbor sociálních věcí (příspěvky a transfery) 3 500 5212 Ochrana obyvatelstva 600 tajemník 600 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 32 892 městská policie 2 842 odbor informatiky 157 kancelář tajemníka 620 tajemník (mzdové prostředky) 29 273 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 955 tajemník 620 tajemník (mzdové prostředky) 335 6112 Zastupitelstva obcí 7 820 kancelář primátora 800 tajemník (mzdové prostředky) 7 020 6
tř. 5 - Běžné výdaje Rozpočet schválný 6171 Činnost místní správy 201 389 správní odbor 419 stavební úřad 243 odbor školství, kultury a tělovýchovy 101 odbor dopravy 630 odbor sociálních věcí 170 kancelář primátora 750 odbor životního prostředí 260 majetkový odbor 227 kancelář tajemníka 18 095 tajemník 4 825 tajemník (mzdové prostředky) 167 305 odbor informatiky 6 880 ekonomický odbor 594 obecní živnostenský úřad 138 odbor rozvoje města 337 odbor správy realit 299 úřad územního plánování 116 6173 Místní referendum 1 500 tajemník 1 500 6223 Mezinárodní spolupráce 820 kancelář primátora 300 akce: Jihlavské dny 520 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 800 ekonomický odbor 1 800 6399 Ostatní finanční operace 44 000 ekonomický odbor 44 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 4 290 ekonomický odbor 200 tajemník 1 000 kancelář primátora 90 ekonomický odbor (rezerva) 3 000 CELKEM 829 886 7
tř. 6 - Kapitálové výdaje Rozpočet schválený odbor rozvoje města 116 044 Chodník od ul. Vrchlického po Horní Kosov, osvětlení přechodů pro chodce 150 Chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce zastávky MHD ul. Brtnická 500 Chodník ul. Hybrálecká 1 000 Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská 10 231 Cyklostezka R08 - ul. 5. května - Pávov - ke spol. BOSCH 2 000 Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice 1 000 Most U Dvora 2 200 Cyklostezky a cyklotrasy 1 822 Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova 150 Propojovací komunikace ul. Letní - Vrchlického 41 Parkoviště za DKO 7 361 Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava 4 000 Parkoviště ul. Hamerníkova 1 155 Mimoúrovňová křižovatka Jihlava - Pávov I/38 396 Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) 1 937 Helenín - komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova 250 Parkoviště u Centra sociálních služeb Mahenka 100 Přechod pro chodce ul. Brněnská u Psychiatrické nemocnice 548 Světelné signalizační zařízení pro chodce u křižovatky ul. Tolstého, Tyršova 756 Parkoviště ul. Nad Plovárnou 200 Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky 1 469 Letiště Jihlava - dostavba zpevněné plochy 42 507 MŠ a SPC Jihlava - Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii 240 ZŠ Křížová - stavební úpravy 3 512 ZŠ E. Rošického, budova Jarní 22 - stavební úpravy 600 Výstavba trafostanice NN pro ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova 1 457 Sportovní hřiště Helenín 594 Sportovní a dětské hřiště Popice 36 Dětské jesle Seifetova 4a - zateplení a výměna kotle 290 Rekonstrukce VO společně s E.ON 1 115 Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 861 Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa 950 Veřejné osvětlení podél komunikace "U tunelu" směr park "Keťásek" 703 Veřejné osvětlení v ul. Na Samotě 138 Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů v ul. Školní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. Pávovská 24 695 Komunikace ul. Buková, úprava zastávek MHD S.K. Neumanna 565 Chodník a VO ul. Smrčenská, U Boroviny 111 Regenerace veř. prostranství v části města Jihlava - Zborná 204 Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů 200 odbor dopravy 14 174 Stavební preference na komunikaci Hradební, Brněnská 235 Kamery na kontrolu průjezdu na červenou u City parku 939 Výstavba trolejbusového vedení v ul. Vrchlického (Dopravní podnik města Jihlavy) 13 000 úřad územního plánování 1 313 Územní plán 751 Cyklostezka G04 Mlýnská-Helenín 82 Dopravní model MHD 480 majetkový odbor 28 174 Výkupy nespecifikované 1 957 Výkup pozemku od ČD - MK - a Bosch Diesel - napojení na I/38 1 630 Komunikace Buková 977 Výkup pozemků - křižovatka Pelhřimovská x Rantířovská 460 Výkup pozemků pod stávající skládkou v Henčově 10 100 Výkup pozemků od spol. Tesco - komunikace Handlovy Dvory 500 Výkup pozemků v k.ú. Henčov - letiště 10 000 Výkup pozemků pod komunikacemi (Havlíčkova x Polenská, Havlíčkova x Průmyslová zóna) - České dráhy 2 550 odbor informatiky 5 262 Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 4 684 Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 578 8
tř. 6 - Kapitálové výdaje Rozpočet schválený odbor životního prostředí 2 000 Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov 1 000 Překladiště odpadů v areálu skládky Henčov 1 000 odbor správy realit 95 934 Útulek Pístov - rekonstrukce ČOV 933 Splašková kanalizace Zborná 20 000 Splašková kanalizace a ČOV Henčov 23 611 Splašková kanalizace a ČOV Heroltice 24 993 Kanalizace Kosov 243 Zajištění přenosu dat v objektu na VaK JI, včetně příměstských částí 400 Mlýnská - rekonstrukce kanalizace 590 Amfiteátr letního kina Březinovy sady - rekonstrukce areálu 27 Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC Výstavba trafostanice NN - bazén E.Rošického 1 445 Modernizace bytů se sníženou kvalitou 97 Přepojení kanalizace Masar.nám.19 125 Masarykovo nám. 18 - rekonstrukce domu 260 Výstavba konstrukce pro sušení hadic k objektu Sokolovská 149 497 Rekonstrukce kanalizace Brněnská, Křižíkova 16 600 Všechny části města - obměna vývěsních tabulí (25 ks) 376 Seifertova ul. - rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení Výstavba WC Kosmákova ul. 2 279 Rekonstrukce objektu Žižkova 106 257 Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod 400 ekonomický odbor 9 890 CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500 DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) 4 000 kapitálová rezerva 5 390 CELKEM 272 791 1 976 825 9
Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) Rozpočet schválený odbor rozvoje města 21 411 ZOO pěti kontinentů 4 280 Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 11 000 Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě III. etapa 4 000 Mateřská škola ul. Na Dolech 2 000 Integrovaný plán rozvoje území 131 úřad územního plánování 500 Územní studie - Jihlava, I. etapa 500 CELKEM 21 911 10
tř. 8 - Financování Rozpočet schválený pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -44 000 pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 328 760 Fond rezerv a rozvoje (+) 34 200 Fond kofinancování evropských projektů (+) 19 461 Fond obnovy vodovodů a kanalizací (+) 11 860 Fond pro podporu aktivit ve stan.oblastech města Jihlavy (+) 302 Fond na podporu sportu, kultury a sociální oblasti (+) 21 272 Základní běžný účet (+) 257 003 Sociální fond (-) -5 700 Fond pro podporu aktivit ve stan.oblastech města Jihlavy (-) -469 Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-) -118 Fond obnovy vodovodů a kanalizací (-) -9 051 CELKEM 284 760 11