č.j.: 31/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 29 ze dne 20.01.2016 Limit počtu zaměstnanců a limit mzdových prostředků na rok 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. limit počtu zaměstnanců na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a limit mzdových prostředků na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Petru Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ a všem ředitelům příspěvkových organizací 1.1. dodržovat limity dle bodu č. I tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.29 ze dne 20.01.2016 - Limit počtu zaměstnanců na rok 2016 Limit počtu zaměstanců na rok 2016 Limit počtu zaměstnanců - hlavní činnost (přepočtené osoby) Počet zaměstnanců Jesle 9,00 9,00 9,00 9,50 105,6% 105,6% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 1,80 2,70 2,59 0,00 0,0% 0,0% Správa 237,76 236,86 233,09 238,60 100,4% 100,7% 31,00 31,50 31,10 35,00 112,9% 111,1% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,10 8,00 100,0% 100,0% Za Trojku 0,00 0,00 0,00 7,50 x x Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 67,40 71,00 100,0% 100,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,50 28,00 100,0% 100,0% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 62,00 66,00 100,0% 100,0% Limit počtu zaměstnanců - vedlejší činnost přepočtené osoby Počet zaměstnanců Správa 23,10 23,10 21,61 23,10 100,0% 100,0% 8,00 8,00 6,80 8,00 100,0% 100,0%
Příloha č.2 usnesení č.29 ze dne 20.01.2016 - Limit mzdových prostředků na rok 2016 Limit mzdových prostředků na rok 2016 Limit mzdových prostředků - hlavní činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Jesle 2 625,00 2 760,00 2 690,10 2 850,00 108,6% 103,3% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 620,00 920,00 837,50 0,00 0,0% 0,0% Správa 85 908,60 91 658,10 88 076,20 88 065,00 102,5% 96,1% 6 709,65 6 944,85 6 940,00 8 131,00 121,2% 117,1% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200,00 2 266,00 2 261,70 2 336,00 106,2% 103,1% Za Trojku 0,00 0,00 0,00 2 342,10 x x Ošetřovatelský domov Praha 3 17 803,00 17 863,00 17 850,00 18 859,00 105,9% 105,6% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 7 910,00 8 233,00 8 199,00 8 453,00 106,9% 102,7% Pečovatelská služba Praha 3 14 332,00 14 463,78 14 266,80 14 800,00 103,3% 102,3% Limit mzdových prostředků - vedlejší činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Správa 8 447,00 8 447,00 8 384,80 8 650,00 102,4% 102,4% 1 321,00 1 321,00 1 148,00 1 321,00 100,0% 100,0%
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického V návaznosti na schválený rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 byly zpracovány limity počtu zaměstnanců a limity mzdových prostředků. Tyto limity odpovídají objemu na platy, který byl schválen v rámci rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016. U příspěvkových organizací byly tyto limity zpracovány v návaznosti na schválený objem neinvestičního příspěvku na provoz. Limit počtu zaměstnanců Hlavní činnost Jesle - zde dochází k navýšení o 0,5 úvazku pro práci kuchařky z důvodu zvýšené náročnosti vyplývající z nově platných technologických postupů a v návaznosti na kapacitu Jeslí. Správa - návrh limitu počtu zaměstnanců na rok 2016 se oproti předchozímu roku nemění. Vykázané navýšení v hlavní činnosti je pouze administrativní rozdíl, způsobený tím, že počet zaměstnanců 2,70 přepočtených osob je v současné době zahrnut v návrhu limitu počtu zaměstnanců úřadu a k jeho vyčlenění na odd. pěstounská péče dojde až po přidělení finančních prostředků na tuto agendu. Zachování stejného počtu zaměstnanců pro rok 2016 je ovlivněno dvěma faktory. Jednak v průběhu roku 2015 a zejména v jeho závěru došlo ke snížení počtu zaměstnanců z důvodu organizačních změn, tj. propouštění zaměstnanců, také neobsazením některých uvolněných pracovních pozic a jejich následným zrušením. Na druhé straně je v roce 2016 potřeba počítat s navýšením počtu zaměstnanců odboru dopravy, kde bude přijato pět zaměstnanců na realizaci nově připravované agendy správních řízení ve věci přestupků v zónách placeného stání. Navržený počet zaměstnanců vychází z metodického doporučení Magistrátu hlavního města Prahy. Dále je plánováno navýšení počtu zaměstnanců odboru technické správy majetku a investic a odboru občansko správního vždy o jednoho zaměstnance, neboť současný počet zaměstnanců odboru je s ohledem na nárůst pracovních činností nedostatečný. Nicméně lze konstatovat, že ve vývoji počtu zaměstnanců úřadu dochází k postupnému snižování počtu zaměstnanců, kdy skutečnost za rok 2014 byla 262,45 přepočtených osob za hlavní i vedlejší činnost úřadu a v roce 2015 pouze 254,70 přepočtených osob za hlavní i vedlejší činnost úřadu a na rok 2016 není plánován nárůst celkového počtu systemizovaných pozic i přes zřízení výše uvedené agendy odboru dopravy. se školní jídelnou Praha 3 - zde dochází k navýšení limitu počtu pracovníků, které vychází z úkolů, které má organizace zajišťovat v roce 2016. Ve zvýšeném počtu jsou zahrnuti 2 pracovníci zajišťující plavání kojenců, 1 technik pro objekt Za Žižkovskou vozovnou a 1 údržbář pro objekt Viktorie Žižkov. Tyto nově vzniklé objekty byly přiřazeny k organizaci v roce 2015. Za Trojku - nová příspěvková organizace, která vznikla sloučením předchozích organizací tj. Junior klub Na Chmelnici a Atrium na Žižkově. Návrh limitů vychází ze součtu hodnot obou organizací a je výchozím údajem, který bude během roku upraven dle potřeby. Limit počtu zaměstnanců zůstává u ostatních příspěvkových organizací na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku.
Vedlejší činnost Limit počtu zaměstnanců na rok 2016 zůstává u všech oddílů na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. Limit mzdových prostředků Hlavní činnost U limitu mzdových prostředků dochází k těmto změnám: Jesle - limit mzdových prostředků na rok 2016 se zvyšuje, a to s ohledem na skutečnost, že od 1.11.2015 došlo k nárůstu platů zaměstnanců při zvýšení platových tarifů. Správa - limit mzdových prostředků se oproti předchozímu roku snižuje, vychází ze skutečnosti minulého roku. S navyšováním platů se pro rok 2016 nepočítá, vyjma individuálních úprav jako nástroje personálního řízení zaměstnanců. se školní jídelnou - Praha 3 - k navýšení mzdových prostředků oproti schválenému limitu mzdových prostředků na rok 2015 dochází v souvislosti s navýšením počtu pracovníků a úpravami tarifních platů. Pečovatelská služba Praha 3 - navýšení mzdových prostředků vyplývá z plánu organizace doplnit počty zaměstnanců na stavy před personálními změnami v roce 2015 a zvýšení tarifních platů s platností od 1.11.2015. Ostatní příspěvkové organizace vycházejí z limitů mzdových prostředků loňského roku, akorát zohledňují zvýšení tarifních platů s platností od 1.11.2015. Vedlejší činnost Správa - vzhledem k tomu, že limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni jako v loňském roce, dochází k nárůstu limitu mzdových prostředků, což souvisí s navýšením platových tarifů od 1.11.2015.