Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené:
tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve 231 633 242 000 245 000 120 Dane z majetku 121001 Daň z pozemkov 36 000 45 000 45 000 121002 Daň zo stavieb 7 300 8 500 8 500 121003 Daň z bytov 30 50 50 121 Daňové nedoplatky z minulých období 2 200 2 200 2 200 133 Dane za špecifické služby 133001 Daň za psa 550 650 650 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 8 500 9 000 9 000 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 1 200 1 500 1 700 133013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ročný po pl. 11 900 16 000 16 000 133 Nedoplatky za poplatky minulých období 2 500 2 500 2 500 ## Nedaňové príjmy 23 350 14 850 14 850 212 Príjmy z vlastníctva 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 3 500 3 500 3 500 212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení KD 150 150 150 221 Administratívne poplatky 221004 Ostatné poplatky (správne poplatky, osvedčovanie) 1 600 1 600 1 600 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (fax, kopírka, relácie) 1 500 1 500 1 500 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vodné) 5 500 300 300 223001 Uznanie dlhu 1 400 - - 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zberné nádoby 500 500 500 223002 príspevky rodičov (jasle, MŠ a školský klub) 1 200 1 200 1 200 223003 Za stravné - stravné lístky 4 000 4 000 4 000 243 Z účtov finančného hospodárenia (kreditné bankové úroky) 100 100 100 292 Ostatné príjmy 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 1 500 1 500 1 500 292012 Z dobropisov 2 400 500 500 ## Granty a transfery 233 704 230 200 212 200 312 Transfery v rámci verejnej správy 312001 Zo štátneho rozpočtu - voľby (miestna samospráva, NR SR) 3 000 - - 312001 Zo štátneho rozpočtu - UPSVaR 4 200 4 000 4 000-1 -
312001 Zo štátneho rozpočtu - prídavky na deti (osobitný príjemca) 1 000 1 000 1 000 312001 Zo štátneho rozpočtu - predškolský vek MŠ 3 255 3 000 3 000 312001 Zo štátneho rozpočtu - ŠJ ZŠ stravné DvHN 5 000 5 000 5 000 312001 Zo štátneho rozpočtu - ŠJ MŠ stravné DvHN 1 000 1 000 1 000 312001 Zo štátneho rozpočtu - TSP a ATSP 18 000 18 000-312001 Zo štátneho rozpočtu - zamestnávanie v samospráve 890 - - 312012 Zo ŠR - matrika, REGOB 2 200 2 200 2 200 312012 Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - ZŠ 194 219 195 000 195 000 312012 Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - ŽP, CO 340 400 400 312012 Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - stavebné konanie 600 600 600 ## Kapitálové príjmy - 57 462-320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 321 Granty (Dom smútku) - 57 462 - ## Finančné operácie príjmové 91 833 - - 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 454001 Z rezervného fondu (rekonštrukcia verejného rozhlasu) 8 000 - - 454001 4001 Z rezervného fondu (projektová dokumetácia KD) 4 000 - - 513 Bankové úvery 513002 Bankové úvery so splatnosťou nad 1 rok 79 833 - - Rozpočtové príjmy spolu 650 700 629 912 557 650 Bežné príjmy 558 867 572 450 557 650 Kapitálové príjmy - 57 462 - Príjmové finančné operácie 91 833 - - - 2 -
Výdavky 2014 - návrh 2014 2015 2016 01. Obec 116 655 110 800 111 300 611 Mzdy 34 000 39 000 39 000 614 Odmeny 350 350 350 621 Poistné do VŠZP 5 250 7 100 7 100 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 425 650 650 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 13 180 15 500 15 500 631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 150 150 300 632001 Elektrická energia 2 000 2 500 2 500 632001 Plyn 3 500 4 000 4 000 632002 Vodné, stočné 7 500 1 000 1 000 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 3 500 3 500 3 500 632004 Telekomunikačná infraštruktúra (internet) 700 700 700 633006 Všeobecný materiál - kancelársky, údržbársky, maliarsky mat., vlajky... 3 000 3 500 3 500 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 600 600 600 633013 Softvér, licencie 800 800 800 633016 Reprezentačné 2 500 2 500 2 500 633018 Licencie 100 100 100 634 Dopravné 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1 100 1 300 1 300 634002 Servis, údržba, opravy 600 600 600 634003 Poistenie auta 700 700 700 634005 Karty, známky, poplatky 50 50 50 635002 Výpočtová technika 1 500 1 800 1 800 635004 Prevádzkové stroje, prístroje a technika - minolta 350 350 350 635006 Budovy, objekty alebo ich časti 600 1 000 1 000 633009 Oprava, údržba softvéru - Sevenet 700 700 700 636 Nájomné za nájom 636001 Nájomné za budovy, objekty,pozemky - (ŽSR) 150 150 150 636002 Prenájom prevádzkových prístrojov OcÚ - Konica 1 200 1 200 1 200 637001 Školenia, kurzy, semináre,porady 400 500 500 637004 Všeobecné služby - (kopírovanie, tlač, inzercia, preklad Fa) 4 000 4 000 4 000-3 -
637005 Špeciálne služby 2 500 2 500 2 500 637009 Náhrada ušlej mzdy 6 000 - - 637011 Štúdie, expertízy, posudky 600 1 000 1 000 637012 Poplatky a odvody - správne, notárske, bankové poplatky 1 500 1 500 1 500 637014 Stravovanie - (stravné lístky zamestnancom) 4 850 5 200 5 200 637015 Poistné objektov 1 800 1 800 1 800 637016 Prídel do sociálneho fondu 1 000 1 000 1 000 637020 Finančné zúčtovanie - ŽP spoločná úradovňa 1 000 1 000 1 000 637023 Kolkové známky 150 150-637026 Odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva 500 500 1 000 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (voľby, dohody) 6 400 400 400 637035 Dane, poplatky RVTS - koncesionárske poplatky 250 250 250 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642006 Členské príspevky 1 200 1 200 1 200 01. Finančná a rozpočtová oblasť (HK) 5 705 5 705 5 705 611 Mzdy - hlavný kontrolór 3 300 3 300 3 300 621 Poistné do VŠZP 390 390 390 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 815 815 815 637005 Špeciálne služby (audítorské služby) 1 200 1 200 1 200 01. Matrika 11 190 11 190 11 190 610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania 7 300 7 300 7 300 621 Poistné do VŠZP 700 700 700 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 1 650 1 650 1 650 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 170 170 170 633006 Kancelárske potreby 170 170 170 637001 Školenia, kurzy, semináre - matrika 150 150 150 637014 Stravovanie - matrika 950 950 950 637016 Prídel do sociálneho fondu - matrika 100 100 100 01. Transakcie verejného dlhu 2 700 4 000 2 500 651 Splácanie úverov v tuzemsku 651002 Splácanie úrokov 2 500 4 000 2 500 653 Ostatné platby súvisiace s úverom 653001 Manipulačné poplatky 200 - - - 4 -
02.2 Civilná obrana 150 150 150 625 Poistné do sociálnej poisťovne 625002 Na starobné poistenie CO 10 10 10 625003 Úrazové poistenie - CO 2 2 2 625007 Poistné do RF - CO 5 5 5 637027 Odmena skladníka CO 133 133 133 03.2 Ochrana pred požiarmi 500 500 500 632001 Elektrická energia 500 500 500 Všeobecná pracovná oblasť 21 385 21 635 21 635 611 Mzdy 11 000 11 000 11 000 621 Poistné do VŠZP 1 100 1 100 1 100 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 2 455 2 455 2 455 633006 Všeobecný materiál 1 500 1 500 1 500 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 350 350 350 633015 Palivá ako zdroj energie - kosenie VP 1 500 1 500 1 500 635004 Prevádzkové stroje, zariadenia 750 1 000 1 000 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 250 250 250 637014 Stravovanie 2 000 2 000 2 000 637015 Poistné - úrazové zamestnancov 350 350 350 637016 Prídel do SF AČ 130 130 130 04. Cestná doprava 300 300 300 633006 Všeobecný materiál - Dopravné značenie 100 100 100 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 200 200 200 04. Komunikácie 500 500 500 635006 Budov, objektov alebo ich častí - miestne komunikácie 500 500 500 Ochrana životného prostredia 17 900 17 700 17 700 633006 Nákup zberných nádob a vriec 900 1 200 1 200-5 -
637004 Vývoz odpadu (kuchynský odpad ŠJ MŠ) 1 500 1 000 1 000 637004 Vývoz odpadu (TKO, triedený) 15 500 15 500 15 500 06.4 Verejné osvetlenie 8 300 8 800 8 800 632 Energie 632001 Elektrická energia - VO 7 500 7 500 7 500 633006 Všeobecný materiál - VO 300 800 800 635004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - VO 500 500 500 06. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 200 200 200 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vodovodu 200 200 200 08. Rekreačné a športové služby - TJ Mladosť 8 500 8 500 8 500 633015 Palivá ako zdroj energie - kosenie ihriska 500 500 500 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642002 Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - TJ Mlados ť 8 000 8 000 8 000 08.2 Kultúrne služby 11 160 12 050 12 050 633016 Reprezentačné - Obecné dni 3 200 4 000 4 000 634 Dopravné 634001 Palivo, mazivá, oleje - Obecné dni 500 500 500 634004 Prepravné - družobné návštevy 1 500 1 500 1 500 634004 Prepravné - Obecné dni 750 750 750 637004 Všeobecné služby - Obecné dni 1 210 1 300 1 300 637012 Poplatky a odvody - Obecné dni 200 200 200 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 2.3 642001 Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - PZ Orol 1 000 1 000 1 000 642002 Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - Csemad ok 2 000 2 000 2 000 0.7 642010 Politickej strane - SMK 800 800 800 08.2 Knižnica 1 960 2 160 2 160 621 Poistné do VšZP 100 100 100 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 280 280 280 633006 Všeobecný materiál 30 30 30 633009 Knihy 350 350 350-6 -
637027 Odmena knihovníčky 1 200 1 400 1 400 08.2 Kronika 155 155 155 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 25 25 25 633006 Všeobecný materiál 30 30 30 637027 Odmena zamestnancov mimopracovného pomeru - kronikárka 100 100 100 08.2 Kultúrny dom 22 589 27 189 18 289 611 Mzdy KD - (upratovačka) 3 900 3 900 3 900 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 320 320 320 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 798 798 798 632001 Elektrická energia 1 750 1 750 1 750 632001 Plyn 7 000 7 000 7 000 632002 Vodné, stočné 100 100 100 633001 Interiérové vybavenie 4 000 - - 633006 Všeobecný materiál 400 8 000 400 635006 Budovy, objektov alebo ich častí 1 000 4 000 2 000 637004 Pranie obrusov 300 300 1 000 637005 Špeciálne služby - zateplenie KD 2 000 - - 637014 Stravné lístky - (upratovačka) 950 950 950 637016 Prídel do sociálneho fondu - (upratovačka) 71 71 71 08. Vysielacie a vydavateľské služby - Miestny rozhlas 200 200 200 633006 Materiál, náhradné diely miestneho rozhlasu 100 100 100 635004 Údržba miestneho rozhlasu 100 100 100 08.4 Náboženské a iné spoločenské služby - Cintorín 3 430 2 380 2 380 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 150 150 150 632001 Elektrická energia 450 450 450 633006 Všeobecný materiál 80 80 80 633015 Palivá ako zdroj energie - kosenie cintorína 350 350 350-7 -
633016 Reprezentačné - kytice 250 250 250 635006 Údržba budovy Domu smútku - (elektromotor, elektrické vedenie) 150 150 150 637005 Špeciálne služby 1 300 250 250 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - správca 700 700 700 09. Predškolská výchova (MŠ) 70 189 71 189 71 689 611 Mzdy MŠ 36 700 36 700 36 700 612 Príplatky 612001 Osobný príplatok 2 405 2 405 2 405 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 2 150 2 150 2 150 614 Odmeny 800 800 800 621 Poistné do VŠZP 3 180 3 180 3 180 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 1 090 1 090 1 090 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 10 534 10 534 10 534 631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 180 180 180 632001 Elektrická energia 1 000 1 000 1 000 632001 Plyn 5 100 5 100 5 100 632002 Vodné, stočné 100 100 100 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 200 200 200 633001 Interiérové vybavenie - 1 000 1 500 633006 Všeobecný materiál 1 400 1 400 1 400 633009 Učebné pomôcky, hračky 1 500 1 500 1 500 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 100 100 100 635004 Prevádzkové stroje, prístroje a technika 300 300 300 635006 Budova, objekty alebo ich časti (oprava kotolne) 500 500 500 637004 Všeobecné služby - spracovanie miezd, kopírovanie, tlač, inzercia 1 500 1 500 1 500 637012 Poplatky a odvody, 100 100 100 637014 Stravovanie - MŠ (stravné lístky zamestnancom) 550 550 550 637016 Prídel do sociálneho fondu 400 400 400 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody 400 400 400 09. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách (ŠJ MŠ) 13 162 13 162 13 162 611 Mzdy ŠJ MŠ 5 590 5 590 5 590-8 -
612 Príplatky 612001 Osobný príplatok 1 120 1 120 1 120 614 Odmeny 200 200 200 621 Poistné do VŠZP 752 752 752 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 1 785 1 785 1 785 632001 Elektrická energia 800 800 800 632001 Plyn 1 500 1 500 1 500 632002 Vodné, stočné 100 100 100 633006 Všeobecný materiál 150 150 150 633010 Pracovné odevy 100 100 100 637014 Stravovanie detí v hmotnej núdzi ŠJ MŠ 1 000 1 000 1 000 637016 Prídel do sociálneho fondu 65 65 65 09. Záujmové vzdelávanie - školský klub 15 110 15 110 15 110 611 Mzdy 10 000 10 000 10 000 621 Poistné do VŠZP 100 100 100 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 1 000 1 000 1 000 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 2 290 2 290 2 290 632001 Elektrická energia 250 250 250 632001 Plyn 1 200 1 200 1 200 632002 Vodné, stočné 100 100 100 633006 Všeobecný materiál 50 50 50 637016 Prídel do sociálneho fondu 60 60 60 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642015 Na nemocenské dávky 60 60 60 09. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách (ŠJ ZŠ) 20 307 20 307 20 307 611 Mzdy ŠJ ZŠ 8 000 8 000 8 000 612 Príplatky 612001 Osobný príplatok 1 100 1 100 1 100 621 Poistné do VŠZP 900 900 900 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 2 130 2 130 2 130 632001 Elektrická energia 2 400 2 400 2 400-9 -
632002 Vodné, stočné 160 160 160 633006 Všeobecný materiál 50 50 50 633010 Pracovné odevy 50 50 50 637012 Poplatky a odvody 230 230 230 637016 Prídel do sociálneho fondu 75 75 75 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody 100 100 100 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 642014 Stravovanie detí v hmotnej núdzi 5 000 5 000 5 000 642015 Na nemocenské dávky 112 112 112 09. Základné vzdelanie (ZŠ) 183 121 185 521 185 571 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 103 000 103 000 103 000 612 Príplatky 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 8 500 8 500 8 500 614 Odmeny 1 500 1 500 1 500 621 Poistné do VŠZP 8 000 8 000 8 000 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 3 500 3 500 3 500 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 28 071 28 071 28 071 631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 40 40 40 632001 Elektrická energia 2 000 2 000 2 000 632001 Plyn 12 500 12 500 12 500 632002 Vodné, stočné 1 000 1 000 1 000 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 1 300 1 300 1 300 633002 Výpočtová technika 1 100 1 100 1 100 633006 Všeobecný materiál 1 900 1 900 1 900 633009 Učebné pomôcky, hračky 1 500 1 500 1 500 633013 Softvér, licencie 450 450 450 633016 Reprezentačné výdavky, vecné dary 50 50 50 635002 Výpočtová technika, údržba programov 1 100 1 100 1 100 635004 Prevádzkové stroje, prístroje a technika 100 100 100 635006 Budova, objekty alebo ich časti 1 100 3 500 3 500 637001 Školenia, kurzy, semináre,porady 50 50 100 637004 Všeobecné služby - spracovanie miezd, kopírovanie, tlač, inzercia 3 660 3 660 3 660-10 -
637012 Poplatky a odvody, 350 350 350 637015 Poistné budov, počítačov 200 200 200 637016 Prídel do sociálneho fondu 900 900 900 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody 600 600 600 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642015 Na nemocenské dávky 650 650 650 2.0 Klub dôchodcov 345 345 345 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 35 35 35 633006 Všeobecný materiál 50 50 50 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 260 260 260 Dôchodcom - jednotlivcom 600 600 600 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 642014 Dôchodcom - jednotlivcom (deň dôchodcov, vianočné balíčky) 600 600 600 0.3 Ďalšie sociálne služby - (TSP) 21 554 21 554-611 Mzdy TSP 13 830 13 830-621 Poistné do VŠZP TSP 1 350 1 350-625 Poistné do Sociálnej poisťovne 3 217 3 217-631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 80 80-632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 487 487-633006 Všeobecný materiál TSP 500 500-635002 Výpočtová technika 40 40-637014 Stravovanie TSP 1 870 1 870-637016 Prídel do SF 180 180-7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 1 000 1 000 1 000 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642014 Prídavky na deti osobitný príjemca 1 000 1 000 1 000 ## Kapitálové výdavky 91 833-12 000 716 Prípravná a projektová dokumentácia PD - Zateplenie KD 4 000 - - 717 Rekonštrukcia a modernizácia budov - 11 -
717002 Rekonštrukcia budovy "Dom smútku" 79 833 - - 717002 Rekonštrukcia "Verejný rozhlas" 8 000 - - 717002 Vybudovanie "Detského ihriska" - - 12 000 ## Finančné operácie výdavkové - 65 454 14 379 820 Splácanie istín 821005 Z bankových úverov dlhodobých - 65 454 14 379 Rozpočtové výdavky spolu 650 700 628 356 558 377 Bežné výdavky 558 867 562 902 531 998 Kapitálové výdavky 91 833-12 000 Výdavkové finančné operácie - 65 454 14 379-12 -