ROZPOČET MĚSTYSE ŠTÍTARY NA ROK 2012 P Ř Í J M Y Daňové příjmy 1111 daň z příjmů FO 1150,00 1112 daň z příjmů FO ze sam.činnosti 40,00 1113 daň FO zvl. Sazba 110,00 1121 daň z př. práv.osob 1100,00 1122 daň PO za obec 176,50 1211 daň z DPH 2420,00 1511 daň z nemovitostí 1410,00 daňové příjmy 6406,50 Poplatky Dotace 1340 poplatek za komunál. odpad 500,00 1341 poplatek za psy 11,70 1342 rekreační poplatek 410,00 1345 ubytovací kapacita 70,00 1361 správní poplatek 10,00 poplatky 1001,70 4112 dotace JMK na výkon st.správy 186,30 4116 dotace Úřad práce 54,00 dotace 240,30 Nedaňové příjmy 1012 2111 honební pozemky 7,20 1012 celkem 7,20 1032 2111 prodej dříví 12,60 1032 celkem 12,60 2419 2111 internet 290,00 2419 celkem 290,00 3392 2132 pronájem KD 6,00 3392 celkem 6,00 3399 2321 dar FVE 250,00 3399 celkem 250,00 3632 2111 hrobová místa 5,70 3632 celkem 5,70 3639 2119 věcné břemeno FVE 470,00 2131 pronájmy pozemků 214,00 3111 prodeje pozemků 1000,00 3119 prodej přípojky 280,00 3639 celkem 1964,00 3722 2111 odpady chaty PO 30,70 3722 celkem 30,70 3725 2329 tříděný odpad EKO-KOM 45,00 3725 celkem 45,00 nedaňové příjmy 2611,20 P Ř Í J M Y C E L K E M 10259,70 Stránka 1 z 9
V Ý D A J E par. částka v tis. Kč lesní hospodářství 1032 celkem 7,00 cestovní ruch 2143 celkem 22,90 místní komunikace 2212 celkem 1640,00 chodníky 2219 celkem 30,00 integrovaná doprava 2221 celkem 32,70 pitná voda 2310 celkem 14,00 kanalizace 2321 celkem 450,00 internet 2419 celkem 221,00 školství 3113 celkem 1005,00 knihovna 3314 celkem 30,40 místní rozhlas 3341 celkem 19,00 ostatní činnosti v kultuře - KD 3392 celkem 87,00 občanské záležitosti 3399 celkem 63,00 ostatní tělovýchovná činnost 3419 celkem 160,00 ostatní zájmová činnost 3429 celkem 55,10 veřejné osvětlení 3631 celkem 165,00 pohřebnictví 3632 celkem 698,00 územní plán 3635 celkem 23,40 komunální služby a územní rozvoj (obecní majetek - komunální zaměstnanci) 3639 celkem 1045,00 nebezpečné odpady 3721 celkem 10,00 komunální odpady 3722 celkem 800,00 ostatní odpady - tříděný 3723 celkem 190,00 veřejná zeleň 3745 celkem 50,00 ochrana obyvatelstva 5212 celkem 30,00 Stránka 2 z 9
V Ý D A J E par. název částka v tis. Kč požární ochrana 5512 celkem 113,70 zastupitelské orgány 6112 celkem 842,00 činnost místní správy 6171 celkem 1835,30 služby peněžních ústavů 6310 celkem 25,00 pojištění 6320 celkem 29,00 ostatní finanční operace 6399 celkem 376,50 finanční vypořádání 6402 celkem 3,60 V Ý D A J E C E L K E M 10073,60 FINANCOVÁNÍ 8124 splátka úvěru -986,10 8115 použití zůstatku 800,00 celkem -186,10 PŘÍJMY 10259,70 VÝDAJE 10073,60 SALDO P - V 186,10 FINANCOVÁNÍ -186,10 VÝSLEDEK 0,00 Doložka ke schválenému rozpočtu městyse Štítary na rok 2011 Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem 24.2.2012 a řádně zveřejněn na úřední desce a na www.obecstitary.cz od 24.2.2012 do 12.3.2012. Návrh rozpočtu byl projednán zastupitelstvem městyse Štítary dne 15.3.2012 a schválen usnesením číslo 2/2012. (Návrh rozpočtu na OdPar a rozpis rozpočtu na položky je přílohou zápisu zastupitelstva ze dne 15.3.2012). Následně dle ust. 14 odst. 1 a 3 zákona 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl rozepsán dle podrobné rozpočtové skladby na jednotlivé položky. Dále dle 14 odst. 2 zák. 250/2000 Sb., byly sděleny závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Štítary. Oldřich Veselý, starosta Příloha: Rozpis rozpočtu v podrobném členění dle rozpočtové skladby. Stránka 3 z 9
PŘÍLOHA K ROZPOČTU MĚSTYSE ŠTÍTARY NA ROK 2012 Rozpis rozpočtu v podrobném členení dle rozpočtové skladby. P Ř Í J M Y Daňové příjmy 1111 daň z příjmů FO 1150,00 1112 daň z příjmů FO ze sam.činnosti 40,00 1113 daň FO zvl. Sazba 110,00 1121 daň z př. práv.osob 1100,00 1122 daň PO za obec 176,50 1211 daň z DPH 2420,00 1511 daň z nemovitostí 1410,00 daňové příjmy 6406,50 Poplatky Dotace 1340 poplatek za komunál. odpad 500,00 1341 poplatek za psy 11,70 1342 rekreační poplatek 410,00 1345 ubytovací kapacita 70,00 1361 správní poplatek 10,00 poplatky 1001,70 4112 dotace JMK na výkon st.správy 186,30 4116 dotace Úřad práce 54,00 dotace 240,30 Nedaňové příjmy 1012 2111 honební pozemky 7,20 1012 celkem 7,20 1032 2111 prodej dříví 12,60 1032 celkem 12,60 2419 2111 internet 290,00 2419 celkem 290,00 3392 2132 pronájem KD 6,00 3392 celkem 6,00 3399 2321 dar FVE 250,00 3399 celkem 250,00 3632 2111 hrobová místa 5,70 3632 celkem 5,70 3639 2119 věcné břemeno FVE 470,00 2131 pronájmy pozemků 214,00 3111 prodeje pozemků 1000,00 3119 prodej přípojky 280,00 3639 celkem 1964,00 3722 2111 odpady chaty PO 30,70 3722 celkem 30,70 3725 2329 tříděný odpad EKO-KOM 45,00 3725 celkem 45,00 nedaňové příjmy 2611,20 Stránka 4 z 9
P Ř Í J M Y C E L K E M 10259,70 V Ý D A J E lesní hospodářství 1032 5163 pojištění les 7,00 1032 celkem 7,00 cestovní ruch 2143 5321 příspěvek na infocentrum 22,90 2143 celkem 22,90 místní komunikace 2212 5139 materiál 40,00 5141 úroky - splácení úvěru 100,00 5169 služby 100,00 5171 opravy 200,00 6121 výstavba 1200,00 2212 celkem 1640,00 chodníky 2219 6121 rekonstrukce chodníků PD 30,00 2219 celkem 30,00 integrovaná doprava 2221 5193 příspěvek 32,70 2221 celkem 32,70 pitná voda 2310 5169 služby 10,00 5329 členský příspěvek VAK 4,00 2310 celkem 14,00 kanalizace 2321 5139 materiál 50,00 5154 elektřina ČS 2,00 5169 služby 100,00 5171 opravy 198,00 6121 přípojka kabiny 100,00 2321 celkem 450,00 internet 2419 5162 Sky Net - připojení 216,00 5169 služby 5,00 2419 celkem 221,00 školství 3113 5321 ZŠ Šumná 203,00 5331 příspěvek Štítary 800,00 5339 příspěvek Šumná 2,00 3113 celkem 1005,00 Stránka 5 z 9
V Ý D A J E knihovna 3314 5021 knihovnice 7,20 5136 knihy,předplatné 10,00 5137 DDHM - vybavení 4,00 5139 materiál 5,00 5154 elektřina 2,00 5162 internet 2,20 3314 celkem 30,40 místní rozhlas 3341 5169 služby 2,00 5171 opravy 15,00 5192 poplatek OSA 2,00 3341 celkem 19,00 ostatní činnosti v kultuře - KD 3392 5139 materiál 5,00 5169 služby 10,00 5151 voda 2,00 5153 plyn 40,00 5154 elektřina 20,00 5171 opravy 10,00 3392 celkem 87,00 občanské záležitosti 3399 5139 materiál 10,00 5169 služby 8,00 5194 dary 5,00 5494 důchodci 30,00 5499 ostatní - vánoční strom,dd 10,00 3399 celkem 63,00 ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 TJ Sokol - příspěvek 160,00 3419 celkem 160,00 ostatní zájmová činnost 3429 5164 zimní stadion - bruslení 5,10 5222 ZOČSCH -příspěvek 50,00 3429 celkem 55,10 veřejné osvětlení 3631 5139 materiál 5,00 5154 elektřina 90,00 5169 služby 10,00 5171 opravy 60,00 Stránka 6 z 9
3631 celkem 165,00 V Ý D A J E pohřebnictví 3632 5021 dohody 200,00 5032 ZP 18,00 5139 materiál 400,00 5169 služby 30,00 5171 opravy 50,00 3632 celkem 698,00 3635 6119 ÚP Štítary 23,40 3635 celkem 23,40 komunální služby a územní rozvoj (obecní majetek - komunální zaměstnanci) 3639 5011 mzdy 405,00 5031 sociální pojištění 100,00 5032 zdravotní pojištění 37,00 5132 ochranné pomůcky 2,00 5134 prádlo,oděv a obuv 6,00 5137 drobný dlouhodobý majetek 30,00 5139 materiál 120,00 5156 PHM 60,00 5162 paušál mobil 2,40 5163 povinné pojištění 15,00 5167 školení 5,00 5169 služby 85,00 5171 opravy a údržba 130,00 5329 členský příspěvek Vranovsko 16,20 5362 daně a poplatky 30,00 6130 nákup pozemků 1,40 3639 celkem 1045,00 nebezpečné odpady 3721 5169 služby 10,00 3721 celkem 10,00 komunální odpady 3722 5169 služby 800,00 3722 celkem 800,00 ostatní odpady - tříděný 3723 5169 služby 190,00 3723 celkem 190,00 veřejná zeleň 3745 5171 obnova zeleně 50,00 3745 celkem 50,00 ochrana obyvatelstva 5212 5901 rezervy na hav. Události 30,00 Stránka 7 z 9
5212 celkem 30,00 V Ý D A J E požární ochrana 5512 5019 refundace 5,00 5137 drobný dlouhodobý majetek 15,00 5139 materiál 20,00 5154 elektřina 5,00 5156 PHM 8,00 5163 pojištění 4,30 5169 služby 10,00 5171 opravy a údržba 45,70 5222 členský příspěvek OHS 0,70 5512 celkem 113,70 zastupitelské orgány 6112 5019 refundace 15,00 5023 odměny 630,00 5031 sociální pojištění 104,00 5032 zdravotní pojištění 53,00 5162 telekomunikační popl. 18,00 5169 služby 1,00 5175 reprefond 5,00 5424 náhrady mezd 16,00 6112 celkem 842,00 činnost místní správy 6171 5011 mzdy 580,00 5021 ostatní osobní výdaje -dohody 40,00 5031 sociální pojištění 140,00 5032 zdravotní pojištění 54,00 5038 ostatní pojistné 4,00 5134 prádlo,oděv,obuv 1,00 5136 publikace, tisk 10,00 5137 drobný dlouhodobý majetek 80,00 5139 materiál 80,00 5151 voda 4,00 5154 elektřina 90,00 5156 PHM 25,00 5161 poštovné 25,00 5162 telekomunikační poplatky 55,00 5163 pojištění 18,00 5166 právní služby 86,00 5167 školení 15,00 5169 služby 185,00 5171 opravy 260,00 5172 programové vybavení 20,00 5173 cestovné 3,00 5229 členský příspěvek SMS 1,70 5361 kolky 10,00 5362 daně a poplatky 5,00 5365 daně a poplatky 2,00 6121 zateplení 41,60 Stránka 8 z 9
6171 celkem 1835,30 V Ý D A J E služby peněžních ústavů 6310 5163 bankovní poplatky 25,00 6310 celkem 25,00 pojištění 6320 5163 souhrnné pojištění majetku 29,00 6320 celkem 29,00 ostatní finanční operace 6399 5362 daň za obec, DPH 376,50 6399 celkem 376,50 finanční vypořádání 6402 5366 vratky dotací 3,60 6402 celkem 3,60 V Ý D A J E C E L K E M 10073,60 FINANCOVÁNÍ 8124 splátka úvěru -986,10 8115 použití zůstatku 800,00 celkem -186,10 PŘÍJMY 10259,70 VÝDAJE 10073,60 SALDO P - V 186,10 FINANCOVÁNÍ -186,10 VÝSLEDEK 0,00 Stránka 9 z 9