Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 245 000,00 nedaňové 7 842,20 dotace 166 905,85 kapitálové 9 600,00 ostatní 132 002,57 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 621 350,62 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 245 000,00 podíl na daních ze SR 142 300,00 DPFO - závislá činnost 35 000,00 DPPO - právnické osoby 40 000,00 DPPO - srážková daň 2 300,00 DPH - přidaná hodnota 65 000,00 daň z příjmu OSVČ 9 000,00 daň z nemovitostí 50 000,00 poplatek za ukládání odpadu 17 000,00 ostatní daně a poplatky 26 700,00 poplatek za svoz odpadů 8 500,00 poplatek za užívání VHP 3 000,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 3 500,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 400,00 ostatní správní poplatky 10 500,00 Nedaňové 7 842,20 z vlastní činnosti 1 033,00 pult centrální ochrany 550,00 Kadaňské noviny 150,00 reklama SVS - Advent 2009 50,00 reklama ČEZ - doplatek 2008 - kniha 50,00 reklama ČEZ - Maxipes Fík 200,00 reklama FRK - Císařský den 25,00 ostatní příjmy 8,00 pronájem majetku 3 450,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 2 650,00 dary 850,00 neinvestiční 850,00 sankční platby 2 509,20 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 160,00 pokuty - dopravní agendy 1 500,00 pokuty - životní prostředí 199,20 ostatní sankční platby 250,00 Přijaté transfery 166 905,85 dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi 28 100,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. 64 099,00 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 260,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 29 142,70 Územně analytické podklady 904,40 Územní plán Kadaně 1 190,00 příspěvek na školství - KÚ 3 109,00 Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF 1 600,00 zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti 18 262,30 zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP 1 074,25 Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF 201,70 Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF 304,94 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 856,60 činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ 3 513,00 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče 1 145,00 Františkánské léto - KÚ 50,00 podpora obnovy kulturních památek - Fr. klášter - MK 500,00 Restaurování nástěnných maleb Fr. kláštera - KÚ 400,00 dotace na knihovnický software - MK 99,00 Volby do EP - KÚ 275,60 neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ 500,00 Odborný lesní hospodář - KÚ 28,14 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ 18,65 Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 -KÚ 21,57 Hřiště kasárna - park - MMR 7 250,00 regenerace sídliště C - etapa A - MMR 4 000,00 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 9 600,00 prodej nemovitostí 9 600,00 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 400,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 0,00 investiční dary 3 000,00 Ostatní 132 002,57 6% ze zisku z VHP 2 000,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 vrácení půjčky RADKA 0,00 úroky z bankovních účtů 500,00 odtahy vozidel 50,00 převod přebytku hospodaření za rok 2008 včetně výnosu z portfolia 110 740,47 kontokorentní úvěr 20 000,00 vrácení bankovních záruk z výběrových řízení - OV -3 000,00 pojistné plnění 104,90 volby do krajského zastupitelstva - doplatek 127,20 ostatní příjmy 1 230,00 Příjmy II. 3
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 81 797,20 Odbor životního prostředí 14 003,71 Odbor dopravy 4 280,00 Odbor regionálního rozvoje 6 540,00 Odbor výstavby 243 601,45 Stavební úřad 540,00 Odbor školství 7 055,00 Odbor sociálních věcí 92 539,00 Organizační složky 3 815,00 Příspěvkové organizace 41 923,00 Ostatní výdaje 65 256,26 Profireal 60 000,00 celkem výdaje 621 350,62 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 81 797,20 mzdové a sociální náklady 66 227,00 platy 43 898,00 náhrady mezd v době nemoci 143,00 OON 3 164,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 12 332,00 zdravotní pojištění 4 253,00 pojistné z mezd 287,00 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 500,00 platy - hasiči 261,30 OON - hasiči 137,60 sociální pojištění - hasiči 65,20 zdravotní pojištění - hasiči 35,90 neinvestiční náklady 9 950,60 ochranné pomůcky 80,00 knihy, tisk 120,00 drobný hmotný majetek 700,00 materiál 1 600,00 pohonné hmoty 350,00 poštovné 1 200,00 telekomunikace a radiokomunikace 800,00 poradenské a právní služby 800,00 nákup služeb 1 950,00 školení a vzdělávání 350,00 opravy a údržba 1 000,00 programové vybavení 0,00 SPOZ 70,00 cestovné 200,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 5,00 volby do EP - dotace KÚ 275,60 investiční náklady 1 250,00 stroje, přístroje a zařízení 850,00 programové vybavení 400,00 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 856,60 platy 630,60 náhrady mezd v době nemoci 10,00 sociální pojištění 156,50 zdravotní pojištění 56,00 pojistné z mezd 3,50 činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ 3 513,00 platy 2 264,00 náhrady mezd v době nemoci 57,00 sociální pojištění 566,00 zdravotní pojištění 204,00 pojistné z mezd 13,00 pohonné hmoty 150,00 nákup materiálu 90,00 drobný hmotný majetek 70,00 cestovné 10,00 školení 25,00 poštovné 54,00 telekomunikace a radiokomunikace 10,00 OVV 5
Odbor životního prostředí 14 003,71 údržba zeleně 4 491,00 investice v zeleni 2 901,70 ochrana ovzduší - monitoring 5,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 250,00 údržba sportovišť 886,50 údržba zahrad Františkánského kláštera 70,00 ochrana přírody a krajiny 190,00 údržba naučných stezek 100,00 enviromentální výchova 15,00 konzultace les 44,00 údržba lesů 220,00 myslivost 30,00 odpadové hospodářství 249,20 psí útulek 500,00 deratizace a desinfekce 30,00 likvidace autovraků 30,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 260,00 likvidace následků ropných a jiných havárií 100,00 Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje 224,12 Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje 338,83 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 28,14 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 18,65 Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 - dotace KÚ 21,57 OŽP 6
Odbor dopravy 4 280,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 400,00 TSK s.r.o. - MHD 3 700,00 BESIP 80,00 zimní rekreační doprava 100,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 6 540,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 480,00 památková péče 60,00 regenerace MPR 2 000,00 publikace o MPR 800,00 ROP č.p. 7 2 500,00 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce 200,00 ORRaUP 8
Odbor výstavby 243 601,45 zeleň 1 500,00 cyklostezka - přejezd průtahu na sídliště D 1 500,00 ROP 89 000,00 Nábřeží Maxipsa Fíka 33 000,00 Sportovní hala 56 000,00 doprava 40 815,00 chodníky a komunikace 11 200,00 cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část A - dokončení 5 615,00 cyklostezka 5 000,00 regenerace sídliště C - etapa D - dokončení z r. 2008 11 000,00 regenerace sídliště C - etapa A 1 000,00 regenerace sídliště C - dar DNT 3 000,00 regenerace sídliště C - dotace MMR 4 000,00 školství 38 336,55 údržba škol a školských zařízení 5 000,00 zateplení 5.ZŠ 14 000,00 zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti 18 262,30 zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP 1 074,25 kultura 1 900,00 fresky - klášter 1 000,00 Fresky Františkánský klášter - dotace MK 500,00 Fresky Františkánský klášter - dotace KÚ 400,00 vnitřní správa 12 304,90 údržba budov 2 541,30 údržba hradeb 500,00 investice do veřejného osvětlení 863,60 energie města 7 700,00 Orfeum 700,00 sportoviště 38 850,00 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 200,00 dětské dopravní hřiště 1 400,00 Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF 1 600,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 500,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 900,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy 17 000,00 hřiště kasárna - park 3 000,00 hřiště kasárna - park - dotace MMR 7 250,00 TSK s.r.o. 10 550,00 zimní údržba 2 010,00 čištění města 3 200,00 údržba veřejného osvětlení 2 350,00 občanská vybavenost 250,00 blokové čištění 350,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 600,00 správa odboru - projekty 10 345,00 OV 9
Stavební úřad 540,00 mapové podklady, dokumentace 15,00 odborné posudky 25,00 nutné zabezpečovací práce ( 135 SZ) 500,00 SU 10
Odbor školství a kultury 7 055,00 školství 162,00 literatura a ostatní 12,00 ceny pro soutěže škol 50,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 30,00 sport 140,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 125,00 sportovec města 15,00 kultura 6 753,00 propagace 1 675,00 kniha vinařství + legendy 150,00 narozeniny Maxipsa Fíka 480,00 Orfeum - koncerty - pop 750,00 ostatní - výlep, plakáty 200,00 Císařský den 1 775,00 Rockfest 500,00 Advent 150,00 Masopust 153,00 Městská galerie Karla Havlíčka 300,00 veřejná doprava na akce města 220,00 Kadaňské noviny 350,00 Sborník ke konferenci FERGUNNA 50,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 92 539,00 dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi 28 100,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. 64 099,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 220,00 podíl města na dotaci "podpora terenní práce" 60,00 poukázky pro osoby v hmotné nouzi 60,00 OSVaZ 12
Organizační složky 3 815,00 Městská policie 2 215,00 ochranné pomůcky 20,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 5,00 drobný hmotný majetek 200,00 nákup materiálu 150,00 pohonné hmoty 260,00 telekomunikace a radiokomunikace 150,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 710,00 odtahy vozidel 100,00 opravy a udržování 200,00 cestovné 30,00 ostatní nákupy j.n. 20,00 věcné dary 20,00 prevence kriminality a patologických jevů 70,00 Požární ochrana 1 600,00 drobný hmotný majetek 0,00 ochranné pomůcky 200,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 95,00 pohonné hmoty 150,00 telekomunikace a radiokomunikace 30,00 školení a vzdělávání 40,00 poradenské a právní služby 14,00 nákup služeb 60,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 10,00 ostatní nákupy 10,00 drobný hmotný majetek 29,80 stroje, přístroje a zařízení 129,20 dopravní prostředky 562,00 Civilní ochrana a obrana 0,00 stroje, přístroje a zařízení 0,00 drobný hmotný majetek 0,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 41 923,00 Městská správa sociálních služeb 3 700,00 provoz 3 700,00 Městská knihovna 4 099,00 provoz 4 000,00 dotace na knihovnický software - dotace KÚ 99,00 Kulturní zařízení Kadaň 8 750,00 provoz 8 500,00 investice - nákup klavíru 200,00 Františkánské léto - dotace KÚ 50,00 Školská zařízení 25 374,00 1.ZŠ 4 793,10 provoz obec 4 230,00 provoz KÚ 563,10 2.ZŠ 3 248,10 provoz obec 2 692,00 provoz KÚ 556,10 3.ZŠ 3 497,60 provoz obec 2 943,00 provoz KÚ 554,60 5.ZŠ 3 457,70 provoz obec 3 016,00 provoz KÚ 441,70 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 769,70 provoz obec 1 582,00 provoz KÚ 187,70 DDM Šuplík 1 900,00 provoz obec 1 900,00 ZUŠ 922,00 provoz obec 922,00 1.MŠ 741,70 provoz obec 650,00 provoz KÚ 91,70 3.MŠ 895,70 provoz obec 780,00 provoz KÚ 115,70 4.MŠ 855,60 provoz obec 730,00 provoz KÚ 125,60 6.MŠ 867,00 provoz obec 740,00 provoz KÚ 127,00 9.MŠ 1 454,70 provoz obec 1 250,00 provoz KÚ 204,70 10.MŠ 971,10 provoz obec 830,00 provoz KÚ 141,10 PO 14
Ostatní výdaje 65 256,26 Transfery a dary 16 740,00 sportovní organizace 2 200,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice 2 500,00 mzdy zimní stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 Granty sociální komise 300,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 130,00 dotace na železniční dopravu pro rekr. účely 30,00 dary obyvatelstvu 30,00 Ostatní výdaje 48 516,26 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 400,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 600,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 3 100,00 nákup pozemků 500,00 poplatky bance 500,00 úrok z kontokorentu 1 000,00 odměna za správu bytů - Profireal 2 360,00 odměna za prodej bytů - Profireal 30,00 daň z převodu nemovitostí 100,00 půjčka K-Centrum 250,00 půjčka RADKA 0,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 100,00 ostatní výdaje 500,00 finanční vypořádání dotací z roku 2008 - příspěvek na péči 1 081,50 finanční vypořádání dotací z roku 2008 - dávky v hmotné nouzi 990,57 finanční vypořádání dotací z roku 2008 - podpora terénní práce 100,00 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče 1 145,00 rezerva - kontokorentní úvěr 20 000,00 rezerva 5 959,19 Ostatní 15
Sociální fond Příjmy 1 963,00 převod zůstatku z roku 2008 463,00 příděl do fondu pro rok 2009 1 500,00 Výdaje 1 963,00 penzijní připojištění 360,00 stravenky 490,00 kulturní a společenské akce 70,00 výročí 12,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 880,00 rezerva 151,00 Sociální fond 16
Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy 60 000,00 přebytek hospodaření z roku 2008 17 671,90 správa a údržba bytového fondu 42 328,10 Výdaje 60 000,00 správa a údržba bytového fondu 60 000,00 Profireal 17
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 128 646,00 116 926,00 11 220,00 500,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 42 600,00 42 500,00 0,00 100,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 34 935,43 29 130,25 0,00 5 805,18 Nemocnice Kadaň s.r.o. 190 621,00 183 651,00 6 970,00 0,00 celkem 396 802,43 372 207,25 18 190,00 6 405,18 organizace města 18