MĚSTO CHOCEŇ Rozpočtové opatření č. 8/2014 Schváleno RM dne 17. 12. 2014, usn. č. 426/2014 RO č. 7/2014 RO č. 8/2014 Název Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Poznámka v.130212 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň ze závislé činnosti 16 600,0 16 600,0 Daň ze závislé činnosti - 1,5% 1 500,0 1 500,0 1 327,9 Daň FO - sdílená 100,0 100,0 614,7 Daň FO - 30% podíl 2 500,0 2 500,0 3 153,5 Daň FO - zvláštní sazbou 2 000,0 2 000,0 1 344,3 Daň příjmů právnických osob 18 000,0 18 000,0 15 086,6 Daň právnických osob-obec 2 500,0 2 500,0 1 186,0 Daň z přidané hodnoty 40 500,0 40 500,0 30 957,7 Poplatky za ochranu ovzduší Vyčlenění ze ZPF Poplatek za systém odpadů 4 000,0 4 000,0 zvýšení na 500 za osobu Poplatek ze psů 160,0 160,0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40,0 40,0 Odvod z loterií a jiných podobných her 3 000,0 3 000,0 Výnosy z provozu hracích automatů zrušeno změnou zákona Správní poplatky 300,0 300,0 skut. 2011 Daň z nemovitostí 6 100,0 6 100,0 předpis FÚ 2011 Třída 1 - Daňové příjmy celkem 97 300,0 97 300,0 sdílené daně+daň z nemovitostí 87 300,0 87 300,0 r. 2011 mínus 2% PŘIJATÉ DOTACE Dotace na výkon veřejné správy 6 356,6 6 356,6 konečná úprava -poměrná část za Seč Dotace od obcí - agenda přestupků 5,0 5,0 Dotace MF ČR na volby do EP 190,0 190,0 Dotace MF ČR na volby do obecního zastupitel. 350,5 350,5 viz tabulka ke smlouvám Dotace - snížení energ.náročnosti ZŠ Sv.Čecha 5 700,0 5 700,0 Dotace - zámecký park 1 636,0 Dotace - památná alej 763,4 763,4 Dotace MŠMT - inkluze ve škole 2 920,0 2 920,0 Dotace MPSV pro Zařízení sociální péče 3 744,0 3 744,0 Dotace - zařízení na úpravu biologicky rozložitelného 2 400,0 2 400,0 Granty a dotace Pk Grant pro ZUŠ - pokračování z min.let 1 236,6 1 236,6 218,2 tis. platba v 9/2014 Grant pro ZŠ Choc. - pobyt.výukový program 13,0 13,0 Grant pro ZŠ Choc. - Den Země v parku 5,0 5,0 Dotace neinv. pro hasiče-akceschopnost 234,0 234,0 školení velitelů a stroj., výjezdy mimo Dotace na projekt "Stoletá výstava Choceň" 75,0 75,0 Dotace neinv. - vitríny pro Orlické muzeum 20,0 20,0 Dotace neinv. na hospodaření v lesích 82,5 82,5 Dotace neinv. na činnost IC 15,6 15,6 Dotace neinv. pro ZSP dofin.provozu 413,5 413,5 Třída 4 - Přijaté dotace celkem 24 524,7 26 160,7 z toho kapitálové 8 100,0 8 100,0
SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Správa městských lesů - příspěvek neinvestič. 200,0 632,5 200,0 632,5 Ost.veterinární péče(deratizace,odchyt psů) 170,0 170,0 Skupina 1 celkem 200,0 802,5 200,0 802,5 SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cestovní ruch, služby Propagace města 100,0 100,0 Oddíl 21 celkem 100,0 100,0 Doprava Komunikace - nespecifikované 920,0 9 804,0 920,0 9 804,0 Další etapa GO zábradlí podél T.Orlice 215,0 215,0 Oddíl 22 celkem 920,0 10 019,0 920,0 10 019,0 z toho kapitálové výdaje 920,0 10 019,0 920,0 10 019,0 Vodní hospodářství Kanalizace Hemže,Dvořisko,Plchůvky 110,0 80,0 110,0 80,0 provoz.smlouva + rozbory Vodovodní řad Hemže, realizace akutní části 600,0 600,0 Kanalizace a vododvod Hemže, Březenice (PD) 1 140,0 1 140,0 Oddíl 23 celkem 110,0 1 820,0 110,0 1 820,0 z toho kapitálové výdaje 1 740,0 1 740,0 Skupina 2 celkem 1 030,0 11 939,0 1 030,0 11 939,0
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO Vzdělávání a školské služby Mateřské školy * Záměstí příspěvek města 550,0 550,0 550,0 opravy a rekonstrukce budovy 200,0 200,0 * Stromovka příspěvek města 700,0 700,0 650 opravy a rekonstrukce budovy 705,0 705,0 * Na Herzánce (od 1.9. MŠ Kaštánek) příspěvek města neinvestiční 460,0 460,0 450 opravy a rekonstrukce budovy (č.p.1527) 50,0 50,0 r.2011 přečernáno dovybavení nové budovy a zahrady (č.p.1339) 200,0 200,0 * Vostelčice příspěvek města 1 015,0 1 015,0 opravy a rekonstrukce budovy 260,0 260,0 investiční příspěvek 40,0 40,0 Základní školy *ZŠ Chocenského příspěvek města na provoz 3 600,0 3 600,0 3450 dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv. 147,0 147,0 144,0 opravy a rekonstrukce budovy 1 895,0 1 895,0 granty a dotace od ostatních poskytovatelů 18,0 18,0 *ZŠ Sv. Čecha odvod z IF/příspěvek města na provoz školy 125,0 2 350,0 125,0 2 350,0 příspěvek města na provoz sportovní haly 1 640,0 1 640,0 2300 dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv. 128,0 128,0 1 550,0 opravy a rekonstrukce budovy 11 129,0 11 129,0 122,0 granty a dotace od ostatních poskytovatelů OP Vzdělávání - projektu "Inkluze ve školách" 2 950,0 2 950,0 týká se obou ZŠ ŠJ Főgnerova - příspěvek neinvestiční, nájem 740,0 2 450,0 740,0 2 450,0 2 400,0 DDM - neinvestiční příspěvek na provoz 45,0 45,0 45 - opravy a TZ budovy 75,0 75,0 ZUŠ - příspěvek na provoz, odvod z IF 65,0 180,0 65,0 180,0 - granty a dotace od Pk a ost.subjektů 1 236,6 1 236,6 OP VK Oddíl 31 a 32 celkem 930,0 32 023,6 930,0 32 023,6 z toho kapitálové příjmy a výdaje 13 719,0 13 719,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky Kulturní zařízení města-provoz, z toho: 2 255,0 6 690,6 2 255,0 6 690,6 suma 6946,1 * Informační centrum města 150,0 1 179,6 150,0 1 175,1 přesun na ř. 113 * Kino 705,0 1 791,0 705,0 1 795,5 přesun z ř. 112 * Panský dům 1 400,0 3 380,0 1 400,0 3 380,0 * Městské kulturní akce 340,0 340,0 460,0 Panský dům - investice 300,0 300,0 Kino - investice 770,0 770,0 Knihovna - provoz 230,0 2 500,0 230,0 2 500,0 2 500,0 Knihovna - investice 250,0 250,0 Muzeum 23,0 1 870,0 23,0 1 870,0 Zámek - opravy a TZ 915,0 915,0 Choceňský zpravodaj 180,0 460,0 180,0 460,0 Společenské obřady 25,0 25,0 Příspěvky na kulturu 195,0 195,0 100. výročí prům.výstavy v Chocni 271,0 707,0 271,0 707,0 Památník "Choceňské Polsko" 130,0 130,0 Příspěvky na opravy církev.majetků a hřbitovů 300,0 300,0 z toho 90 tis. hřbitovní zeď Kronika 20,0 20,0 Oddíl 33 celkem 2 959,0 15 132,6 2 959,0 15 132,6 z toho kapitálové výdaje 2 565,0 2 565,0 Tělovýchova a zájmová činnost Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko 510,0 510,0 Programy podpory sportu a TV 1 000,0 1 000,0 Příspěvek HC Choceň - převod výnosu z nájmu LH 100,0 100,0 Příspěvky na ostatní zájmovou činnost 250,0 250,0 Klub seniorů 70,0 70,0 Údržba a rekonstrukce stávajících sportovišť 800,0 800,0 Řízení projektů (monitor.zprávy - hřiště 2010-11) 25,0 25,0 Oddíl 34 celkem 2 755,0 2 755,0 z toho kapitálové výdaje 800,0 800,0 Zdravotnictví Příspěvky na zdravotnictví 20,0 20,0 Oddíl 35 celkem 20,0 20,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Prodej bytů a nebytů 1 250,0 1 250,0 Daň z převodu nemovitostí 60,0 60,0 Geometrické plány 50,0 50,0 Městské byty a nebyty, nájem, opravy 7 164,0 2 250,0 7 164,0 2 250,0 2 250,0 Městské byty a nebyty - rekonstrukce 800,0 800,0 Nebytové prostory(mimo SB) - nájem, opravy 200,0 875,0 200,0 875,0 Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ praktické 5 096,0 5 096,0 Obchodní akademie nájem, opravy 482,0 350,0 482,0 350,0 350,0 Zámek - nájem knihkupectví, smuteční síň 104,0 104,0 Klub seniorů - čp. 217 30,0 30,0 Správa budov - příspěvek neinvestiční 2 000,0 2 220,0 2 000,0 2 220,0 Prodej a výkup pozemků 3 000,0 3 000,0 Pronájem pozemků 100,0 100,0 58 Lesy ČR Projektová dokumentace nespecifikovaná 500,0 500,0 ZTV - příprava pro další výstavbu RD 200,0 200,0 Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční 1 870,0 27 770,0 1 870,0 27 770,0 26 890,0 - údržba komunikací 2 058,0 2 058,0 rozpis příspěvku z ř.154 - provoz městských sportovišť 7 831,0 7 831,0 rozpis příspěvku z ř.154 - údržba zeleně a dalších veř.prostranství 3 082,0 3 082,0 rozpis příspěvku z ř.154 - odpadové hospodářství, vč. SD 5 502,0 5 502,0 rozpis příspěvku z ř.154 - veřejné osvětlení 2 794,0 2 794,0 rozpis příspěvku z ř.154 - správa 5 937,0 5 937,0 rozpis příspěvku z ř.154 - ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.) 566,0 566,0 rozpis příspěvku z ř.154 Technické služby - příspěvek investiční 1 450,0 1 450,0 autoplošina Veřejné WC - provoz 25,0 25,0 Provoz obecních budov v integr.obcích 200,0 200,0 Územní rozvoj v integrovaných obcích 600,0 600,0 Výb.řízení na dodavatele plynu a elektřiny 110,0 110,0 Veřejné osvětlení 1 375,0 1 375,0 dod. osvětlení přechodu TGM Územní plán města (1. fáze aktualizace) 150,0 150,0 Oddíl 36 celkem 13 070,0 47 211,0 13 070,0 47 211,0 z toho kapitálové příjmy a výdaje 1 250,0 12 571,0 1 250,0 12 571,0 Ochrana životního prostředí Zeleň 700,0 700,0 Zámecký park (EU projekt) 1 200,0 2 836,0 zapojení dotace Památná alej (EU projekt) 1 170,0 1 170,0 Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů 3 720,0 3 720,0 Monitoring SKO (likvidace průsakových vod) 60,0 600,0 60,0 600,0 rozpouštění rek.rezervy Poplatky EKO-KOM 500,0 500,0 Zařízení na úpravu biologicky rozložitelného odpadu 2 680,0 2 680,0 zde 60% ceny pořízení (90%-ní dotace na ř.33 + přesun z ř.175) Oddíl 37 celkem 560,0 10 070,0 560,0 11 706,0 z toho kapitálové výdaje 2 680,0 2 680,0 Skupina 3 celkem 17 519,0 107 212,2 17 519,0 108 848,2
Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Zařízení sociální péče a PS - neinvestiční příspěvek 5 057,5 5 057,5 dotace MPSV+Pk Návratné finanční výpomoci ZSP 500,0 500,0 500,0 500,0 Příspěvky sociální oblast 35,0 35,0 Spoluúčast na sociálních službách mimo Choceň 30,0 30,0 Drobné sociální výpomoci 30,0 30,0 Oddíl 43 celkem 500,0 5 652,5 500,0 5 652,5 Skupina 4 celkem 500,0 5 652,5 500,0 5 652,5 SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnostní služby 350,0 350,0 Provoz systému krizových SMS 6,0 6,0 Oddíl 52 a 53 celkem 356,0 356,0 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Hasičské sbory 70,0 3 199,0 70,0 3 199,0 Příspěvek Mladí hasiči 50,0 50,0 Účelová rezerva dle krizového zákona 200,0 200,0 Oddíl 55 celkem 70,0 3 449,0 70,0 3 449,0 z toho kapitálové výdaje 200,0 200,0 Skupina 5 celkem 70,0 3 805,0 70,0 3 805,0 SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Vnitřní správa 22 143,8 22 143,8 Oprava radnice 380,0 380,0 Volby do EP 190,0 190,0 Volby obecní zastupitelstvo 350,5 350,5 Obnova vozového parku 350,0 350,0 Oddíl 61 celkem 23 414,3 23 414,3 z toho kapitálové výdaje 730,0 730,0
Finanční operace Daň z příjmů obce 2 500,0 2 500,0 Úroky z účtů 40,0 40,0 Úroky z úvěrů 541,0 541,0 Bankovní poplatky 75,0 75,0 Rezerva 1 000,0 1 000,0 DPH 783,0 783,0 Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením Oddíl 63 celkem 40,0 4 899,0 40,0 4 899,0 Ostatní činnosti Vypořádání dotací 2013 (zejména volby) 11,6 11,6 RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky 150,0 150,0 Pohřby osamělých 20,0 20,0 Oddíl 64 celkem 11,6 170,0 11,6 170,0 Skupina 6 celkem 51,6 28 483,3 51,6 28 483,3 Město celkem 141 195,3 157 894,5 142 831,3 159 530,5 z toho kapitálové příjmy a výdaje 10 270,0 45 024,0 10 270,0 45 024,0 Financování Zapojení fin. zdrojů z minulých let 21 674,2 21 674,2-5 353,9 Splátky jistiny bankovních úvěrů 4 975,0 4 975,0 Financování celkem 21 674,2 4 975,0 21 674,2 4 975,0 162 869,5 162 869,5 164 505,5 164 505,5