č.j.: 299/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 267 ze dne 22.04.2015 Limit počtu zaměstnanců a limit mzdových prostředků na rok 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. limit počtu zaměstnanců na rok 2015 dle přílohy č. 1 usnesení a limit mzdových prostředků na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Petru Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ a všem ředitelům příspěvkových organizací 1.1. dodržovat limity dle bodu č. I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.267 ze dne 22.04.2015 - Limit počtu zaměstnanců na rok 2015 Limit počtu zaměstanců (přepočtené osoby) Limit počtu zaměstnanců - hlavní činnost (přepočtené osoby) Počet zaměstnanců Jesle 8,50 9,50 8,61 9,00 105,9% 94,7% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 1,80 1,80 1,80 x 100,0% Správa 247,15 245,35 240,74 237,76 96,2% 96,9% 31,00 31,00 30,10 31,00 100,0% 100,0% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,25 8,00 100,0% 100,0% Junior klub Na Chmelnici 2,50 2,50 2,50 2,50 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,00 5,00 4,55 5,00 100,0% 100,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 67,80 71,00 100,0% 100,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 27,50 28,00 100,0% 100,0% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 66,00 66,00 100,0% 100,0% Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 1,50 1,50 1,50 1,50 100,0% 100,0% Limit počtu zaměstnanců - vedlejší činnost přepočtené osoby Schválený Upravený Skutečnost Limit Index SL Index SL na rok 2014 na rok 2014 rok 2014 2015 v % k UL Správa 23,10 23,10 21,71 23,10 100,0% 100,0% 8,00 8,00 6,60 8,00 100,0% 100,0%
Příloha č.2 usnesení č.267 ze dne 22.04.2015 - Limit mzdových prostředků na rok 2015 Limit mzdových prostředků na rok 2015 Městská část Praha 3 - hlavní činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Jesle 2 318,00 2 471,00 2 433,90 2 625,00 113,2% 106,2% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 604,00 555,50 620,00 x 102,6% Správa 88 199,00 93 197,30 89 416,80 85 908,60 97,4% 92,2% 6 546,00 6 609,00 6 609,00 6 709,65 102,5% 101,5% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200,00 2 270,00 2 229,50 2 200,00 100,0% 96,9% Junior klub Na Chmelnici 912,10 912,10 905,20 912,10 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430,00 1 430,00 1 367,80 1 430,00 100,0% 100,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 17 803,00 17 839,80 17 197,00 17 803,00 100,0% 99,8% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 7 910,00 8 410,00 7 919,00 7 910,00 100,0% 94,1% Pečovatelská služba Praha 3 14 332,00 14 415,60 14 405,10 14 332,00 100,0% 99,4% Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 426,00 426,00 388,00 213,00 50,0% 50,0% Městská část Praha 3 - vedlejší činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Správa 8 252,00 8 252,00 8 114,90 8 447,00 102,4% 102,4% 1 321,00 1 321,00 1 048,00 1 321,00 100,0% 100,0%
V návaznosti na schválený rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 byly zpracovány limity počtu zaměstnanců a limity mzdových prostředků. Tyto limity odpovídají objemu na platy, který byl schválen v rámci rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015. U příspěvkových organizací byly tyto limity zpracovány v návaznosti na schválený objem neinvestičního příspěvku na provoz. LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ Hlavní činnost Limit počtu zaměstnanců zůstává u všech oddílů a příspěvkových organizací na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku, vyjma těchto: Oddíl Jesle = zde dochází k navýšení, a to s ohledem na skutečnost, že v loňském roce došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců z důvodu navýšení kapacity jeslí. Oddíl Správa = oproti předchozímu roku dochází ke snížení limitu počtu zaměstnanců. Promítá se zde proces snižování počtu zaměstnanců úřadu, který byl zahájen v roce 2014 a bude v roce 2015 pokračovat. Vedlejší činnost Limit počtu zaměstnanců na rok 2015 zůstává u všech oddílů na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Hlavní činnost U limitu mzdových prostředků dochází k těmto změnám: Oddíl Jesle = limit mzdových prostředků na rok 2015 se zvyšuje, a to s ohledem na skutečnost, že v loňském roce došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců z důvodu navýšení kapacity jeslí, a dále od 01.11.2014 došlo k nárůstu platů zaměstnanců při zvýšení platových tarifů. Oddíl Pěstounská péče = limit mzdových prostředků na rok 2015 se nepatrně zvyšuje, s ohledem na změnu platových tarifů, k níž došlo od 01.11.2014. Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu. Oddíl Správa = limit mzdových prostředků se oproti předchozímu roku snižuje, což je v souvislosti s procesem snižování počtu zaměstnanců úřadu a s tím souvisejícím snižováním prostředků na platy. Snížení limitu mzdových prostředků je nižší vzhledem ke skutečnosti, že musí být zároveň pokryto zvýšení platových tarifů od 01.11.2014 ke zvýšení platových tarifů. S dalším navyšováním platů se pro rok 2015 nepočítá, vyjma individuálních úprav jako nástroje personálního řízení zaměstnanců.
= limit mzdových prostředků se stanovuje na úrovni schváleného limitu na rok 2014 s ohledem na schválený objem neinvestičního příspěvku na provoz a strategii úspor v oblasti provozních nákladů celé městské části, včetně příspěvkových organizací. Výjimkou jsou tyto organizace: Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 ke snížení mzdových prostředků u této organizace dochází v souvislosti se záměrem transformace této organizace v polovině roku. Jestliže by došlo ke skutečnosti, že organizace bude nadále pokračovat v provozu, dojde k úpravě limitu mzdových prostředků na rok 2015 v průběhu tohoto roku. k navýšení mzdových prostředků oproti schválenému limitu mzdových prostředků na rok 2014 dochází v souvislosti s tím, že organizace bude mít svěřenou správu hřiště pro teenagery Habrová, a to po dokončení této stavby. Vedlejší činnost Oddíl Správa = vzhledem k tomu, že limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni jako v loňském roce, neboť v oblasti vedlejší činnosti nebude docházet ke snižování počtu zaměstnanců, v roce 2015 dochází k nárůstu limitu mzdových prostředků, což souvisí s navýšením platových tarifů od 01.11.2014.