Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 876/2013 ze dne 12. 12. 2013

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Příjmy Rozpočet na rok 2014 k 31.10. Příjmy celkem 2 890 943 000,0 3 691 432 622,2 Daňové příjmy 15 000,0 0,0 Nedaňové příjmy 2 145 000,0 5 763 346,2 Kapitálové příjmy 0,0 0,0 Přijaté transfery 2 888 783 000,0 3 685 669 276,0 Výdaje Rozpočet na rok 2014 k 31.10. Výdaje celkem 2 966 376 100,0 3 709 242 858,2 Výdaje na projekty TP (způsobilé) 84 560 000,0 68 144 814,8 Výdaje na projekty v rámci prioritních os 1-3 2 870 783 000,0 3 523 996 429,0 Ostatní výdaje na související s činností RRRSJ 11 033 100,0 117 101 614,5 Financování 75 433 100,0 17 810 236,0 Celkové saldo vč. zapojení financování 0,0 0,0 Rozpočet RRRSJ na rok 2014 1

Položka Příjmy celkem Účel Rozpočet na rok 2014 k 31.10. * 2 890 943 000,00 3 645 039 000,00 Daňové příjmy 15 000,00 0,00 1361 Správní poplatky 15 000,00 0,00 Vybrané poplatky za správní úkony Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) 2 145 000,00 3 550 000,00 2141 Příjmy z úroků 2 000 000,00 3 150 000,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků 140 000,00 400 000,00 Z ostatních prostředků ( 6310) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 0,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Peněžní plnění od MF ČR za účet vedený u ČNB ( 6310) Od MMR na předfinancování prostředků z EU 0,00 0,00 2 888 783 000,00 3 641 489 000,00 2 738 801 000,00 3 407 915 000,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 93 340 000,00 95 370 000,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF 2 645 461 000,00 3 312 545 000,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) Od MMR na spolufinancování národního podílu ze SR 22 982 000,00 128 574 000,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 597 000,00 2 488 000,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 22 385 000,00 126 086 000,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) Příjmy rozpočtu Z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ 20 000 000,00 20 000 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 9 500 000,00 9 500 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 500 000,00 500 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 9 500 000,00 9 500 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 500 000,00 500 000,00 Z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů 107 000 000,00 85 000 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 3 000 000,00 5 000 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 44 000 000,00 45 000 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 6 000 000,00 3 500 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 54 000 000,00 31 500 000,00 * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2014. Rozpočet RRRSJ na rok 2014 2

Výdaje rozpočtu na projekty ROP JZ Položka Výdaje na projekty celkem Účel Rozpočet na rok 2014 k 31.10. * 2 870 783 000,00 2 251 584 947,84 3639 - Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty 2 870 783 000,00 2 251 584 947,84 a) neinvestiční výdaje 104 937 000,00 106 450 017,13 5901 Nespecifikované rezervy 104 937 000,00 106 450 017,13 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ00531 a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) 93 340 000,00 91 647 326,87 597 000,00 1 579 659,68 9 000 000,00 8 559 887,37 2 000 000,00 4 663 143,21 b) investiční výdaje 2 765 846 000,00 2 145 134 930,71 6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 765 846 000,00 2 145 134 930,71 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictrvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ 00631 a 00632) 2 645 461 000,00 1 997 744 098,82 22 385 000,00 72 880 702,48 98 000 000,00 74 510 129,41 * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky rozpočtových rezerv, které obsahuje rozpočet na rok 2014, nejsou zde tedy zahrnuty prostředky již poskytnuté na konkrétní projekty rozpočtované na konkrétních položkách rozpočtové skladby v průběhu roku 2013. Rozpočet RRRSJ na rok 2014 3

Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Položka Účel Na činnost RRRSJ - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rok 2014 k 31.10. * 84 560 000,0 67 640 314,8 Výdaje na vlastní činnost ÚRR - kryto z projektu TP v oblasti podpory 4.1 78 000 000,0 62 640 314,8 a) osobní výdaje 50 786 000,0 43 091 600,0 501 Platy 35 825 000,0 30 746 600,0 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 35 825 000,0 30 746 600,0 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 250 000,0 1 450 000,0 5021 Ostatní osobní výdaje 1 250 000,0 1 250 000,0 5024 Odstupné 1 000 000,0 200 000,0 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 531 000,0 10 745 000,0 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 9 097 000,0 7 800 000,0 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 277 000,0 2 805 000,0 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 157 000,0 140 000,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu 180 000,0 150 000,0 5424 Náhrady mezd v době nemoci 180 000,0 150 000,0 b) věcné výdaje neinvestiční 23 714 000,0 19 548 714,8 513 Nákupy materiálu 2 957 800,0 781 971,8 5132 Ochranné pomůcky 3 000,0 5 000,0 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,0 4 000,0 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 91 300,0 105 051,0 Odborná literatura + periodika 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 200 000,0 202 750,0 Nákup počítačů a ostatního harwarového vybavení, ostatní technické vybavení, archivační regály apod. do 40 tis. Kč vč. DPH 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený 660 500,0 465 170,8 Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu, archivační krabice, tonery do tiskáren, hygienické a čistící prostředky apod. 515 Nákup paliv, vody a energie 815 000,0 717 990,0 5151 Studená voda 70 000,0 53 500,7 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni 5152 Teplo 195 000,0 151 201,9 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni 5154 Elektrická energie - prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni 300 000,0 291 987,4 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni 5156 Pohonné hmoty a maziva 250 000,0 221 300,0 Pohonné hmoty pro služební vozy 516 Nákup služeb 18 082 200,0 16 488 056,0 5161 Služby pošt 180 000,0 100 000,0 Poštovné, zásilkovné a kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 828 000,0 861 372,1 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby, internetové domény, datové spoje apod. 5163 Služby peněžních ústavů 176 700,0 159 028,6 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění majetku a vozidel, cestovní pojištění apod. 5164 Nájemné 8 006 000,0 7 209 439,0 Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni a v ČB, pronájem archivačních skříní, pronájem datového spoje, ostatní nájemné - za parkovací místa, cizí prostory při PS, školeních, seminářích apod. Rozpočet RRRSJ na rok 2014 4

Položka Účel Rozpočet na rok 2014 k 31.10. * Na 5166 činnost Konzultační, RRRSJ poradenské - hrazeno a z právní projektů služby TP - celkem 3 111 500,0 2 529 064,0 Právní a konzultační služby, činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů, expertní posudky, audit TP, posouzení veřejné podpory ROP, daňové a účetní poradenství apod. 5167 Služby školení a vzdělávání 700 000,0 706 686,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb 5 080 000,0 4 922 466,2 Služby spojené s pronájmem a úklidové práce v prostorách ÚRR včb a Plzni, udržovací poplatky, technická podpora a aktualizace softwarového vybavení, servisní smlouva na autoprovoz, servisní smlouva na kopírovací stroje, externí dohled IT, překlady a tlumočení na Monitorovací výbor, příspěvek na stravné zaměstnanců apod. 517 Ostatní nákupy 1 622 000,0 1 332 697,0 5171 Opravy a udržování 280 000,0 320 000,0 Opravy a udržování vybavení ÚRR dle servisních intervalů a míry opotřebení 5172 Programové vybavení 150 000,0 150 000,0 Software - nový a rozšíření stávajících instalací (např. licence MS Office atd.) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 800 000,0 600 697,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR 5175 Pohoštění 340 500,0 200 000,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR 5176 Účastnické poplatky na konference 50 000,0 60 000,0 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 500,0 2 000,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod. 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 183 000,0 178 500,0 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž. 183 000,0 178 500,0 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 34 000,0 34 000,0 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 34 000,0 34 000,0 Členský příspěvek na rok 2014 - Asociace pro veřejné zakázky, o.s. a Členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20 000,0 15 500,0 5361 Nákup kolků 2 000,0 5 000,0 Nákup kolků při úředních úkonech 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 13 000,0 9 000,0 Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky placené st. rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 5 000,0 1 500,0 Správní poplatky hrazené krajům, obcím nebo státním fondům c) věcné výdaje investiční 3 500 000,0 0,0 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 500 000,0 0,0 6123 Dopravní prostředky 3 500 000,0 0,0 Obnova vozového parku * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2014. Objem rozpočtu na oblast podpory 4.1 odpovídá objemu Výborem RR Jihozápad schváleného projektu na rok 2014. Rozpočet RRRSJ na rok 2014 5

Položka Účel Rozpočet na rok 2014 k 31.10. * Podpora Na činnost absorpční RRRSJ kapacity - hrazeno - kryto z projektů z projektu TP TP - celkem v oblasti podpory 4.2 6 560 000,0 5 000 000,0 Věcné výdaje neinvestiční 6 560 000,0 5 000 000,0 502 Ostatní platby za provedenou práci 150 000,0 50 000,0 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,0 50 000,0 Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP) 513 Nákupy materiálu 1 150 000,0 1 082 000,0 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,0 282 000,0 Tvorba roll-up bannerů na prezentaci ROP JZ apod. 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený 1 050 000,0 800 000,0 Tiskové práce - tisk příruček (pro žadatele a příjemce), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, novoročenek, výroba 3D propagačních předmětů apod. 516 Nákup služeb 4 960 000,0 3 768 000,0 5164 Nájemné 260 000,0 160 000,0 Pronájem prostor na konference a další publ. akce, zapůjčení předmětů k publicitě - prezentační technika apod. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000,0 768 000,0 Realizace evaluačních studií (souvisejících s programovým obdobím 2007-2013) a jiných podobných aktivit 5169 Nákup ostatních služeb 3 700 000,0 2 840 000,0 Realizace komunikační strategie - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, Web - služby úpravy, zhotovení aplikací, inzerce a publ. fotografie, zpracování reportážního průřezového DVD, služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. 517 Ostatní nákupy 300 000,0 100 000,0 5175 Pohoštění 300 000,0 100 000,0 Pohoštění na Výroční konferenci a další publicitní akce a akce pro žadatele a příjemce * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2014. Objem rozpočtu na oblast podpory 4.2 odpovídá objemu Výborem RR Jihozápad schváleného projektu na rok 2014. Rozpočet RRRSJ na rok 2014 6

6174 Položka Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ Účel Rozpočet na rok 2014 k 31.10. * Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem 11 033 100,00 18 809 596,87 a) osobní výdaje 1 701 736,00 1 701 736,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1 080 000,00 1 080 000,00 Platby členům VRR dle smluv o výkonu funkce 5024 Odstupné 250 000,00 250 000,00 Odstupné v případě, že není způsobilým výdajem v rámci TP 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 270 000,00 270 000,00 Za členy VRR dle smluv o výkonu funkce 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 97 200,00 97 200,00 Za členy VRR dle smluv o výkonu funkce 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 4 536,00 4 536,00 Za členy VRR dle smluv o výkonu funkce b) věcné výdaje neinvestiční 8 856 364,00 16 182 860,87 513 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 300 000,00 300 000,00 5141 Úroky vlastní ( 6310) 300 000,00 300 000,00 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok 2014 516 Nákup služeb 536 000,00 536 000,00 5163 Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000,00 1 000,00 Bankovní poplatky z BÚ zřízených na jiné prostředky než prostředky MMR na ROP JZ 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000,00 500 000,00 Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci 517 Ostatní nákupy 4 000,00 4 000,00 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 Pohoštění nezpůsobilé v rámci projektů technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 504 000,00 504 000,00 5192 Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady 500 000,00 500 000,00 Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 Regionální výrobky, květiny apod. (nezpůsobilé v rámci projektů technické pomoci) 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 000,00 10 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 Soudní a správní poplatky nezpůsobilé v rámci projektů TP 590 Ostatní neinvestiční výdaje 7 492 364,00 14 818 860,87 5901 Nespecifikované rezervy 7 492 364,00 14 818 860,87 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci (ORG 0009000000000 a UZ 00531 a 00532), k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření, vlastní prostředky (přijaté úroky, náhrady od MF za účet u ČNB a správní poplatky) c) věcné výdaje investiční 475 000,00 925 000,00 690 Ostatní kapitálové výdaje 475 000,00 925 000,00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 475 000,00 925 000,00 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2014. Rozpočet RRRSJ na rok 2014 7

Příloha rozpočtu RRRSJ na rok 2014 Indikativní predikce plateb na projekty prioritních os 1-3 v roce 2014 dle uzavřených smluv (stav k 21.11.2013) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem 1.1 1 624 021 897,38 CZ.1.14/1.1.00/05.01896 CZ.1.14/1.1.00/05.01897 III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) Most ev.č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace CZ.1.14/1.1.00/11.02177 III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 CZ.1.14/1.1.00/11.02179 Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor CZ.1.14/1.1.00/11.02180 III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce CZ.1.14/1.1.00/11.02185 Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek CZ.1.14/1.1.00/11.02184 Silnice III/18323 - průtah obcí Krchleby CZ.1.14/1.1.00/11.02178 II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) CZ.1.14/1.1.00/18.02546 Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni CZ.1.14/1.1.00/18.02546 Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni CZ.1.14/1.1.00/18.02547 CZ.1.14/1.1.00/20.02550 Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa HLOHOVÁ - Oprava silnice III/1854 a III/1855-2. etapa 51 103 512,60 16 357 738,21 13 143 956,37 49 487 019,47 5 258 290,17 5 093 375,98 12 863 419,40 9 967 407,70 145 817 500,00 11 963 444,42 114 792 499,89 16 149 138,32 CZ.1.14/1.1.00/20.02552 Rekonstrukce II/196 Meclov Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 4 658 209,69 CZ.1.14/1.1.00/20.02553 Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 2 181 925,15 CZ.1.14/1.1.00/20.02554 II/190 a III/19016 průtah Chudenín CZ.1.14/1.1.00/20.02556 II/205 Nekmíř - průtah 28 555 800,00 60 873 646,75 CZ.1.14/1.1.00/20.02559 Přeložka silnic II/156 a II/157-4. etapa Jihočeský kraj 282 541 169,85 CZ.1.14/1.1.00/20.02561 CZ.1.14/1.1.00/20.02551 Mostní program Správy a údržby silnic JčK 2013 Průtak Starý Plzenec III/180 26, Radyňská ulice - rekonstrukce Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 41 120 851,11 37 178 361,51 CZ.1.14/1.1.00/21.02620 Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5) Jihočeský kraj 169 423 633,55 CZ.1.14/1.1.00/21.02621 Kaplice - přeložka silnice II/154, II/158 - I.etapa Jihočeský kraj 92 716 658,57 CZ.1.14/1.1.00/21.02622 Modernizace komunikací II. s III. třídy (P6) Jihočeský kraj 252 693 983,82 CZ.1.14/1.1.00/21.02623 Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2.etapa, část 2.2. Jihočeský kraj 46 031 593,43 CZ.1.14/1.1.00/21.02624 Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí Jihočeský kraj 75 892 686,05 CZ.1.14/1.1.00/21.02625 CZ.1.14/1.1.00/21.02626 Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice Rekonstrukce mostů ev.č. 201-040 a ev.č. 201-041 v Manětíně CZ.1.14/1.1.00/21.02630 II/605 Okružní křižovatka Křimická 42 275 717,30 19 912 117,10 15 968 240,97 1.2 0,00 1.3 95 644 872,42 CZ.1.14/1.3.00/09.02175 MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIHOČESKÝ KRAJ České dráhy, a.s. 78 266 447,42 CZ.1.14/1.3.00/07.02078 Modernizace vozového parku MHD Písek ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 9 614 569,00 CZ.1.14/1.3.00/14.02505 Modernizace motorového vuzu M27.001 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 7 763 856,00 1.4 0,00 1.5 21 156 379,47 8

Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/1.5.00/03.01063 Rekonstrukce místních komunikací Město Hluboká nad Vltavou 3 187 321,34 CZ.1.14/1.5.00/13.02417 Místní komunikace - Borová Lada Obec Borová Lada 12 526 107,00 CZ.1.14/1.5.00/13.02479 Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1 Město Klatovy 5 442 951,13 1 1 740 823 149,27 2.1 159 260 023,84 CZ.1.14/2.1.00/04.02348 Personální a technické zajištění managementu IPRM statutární město České Budějovice 1 562 198,00 CZ.1.14/2.1.00/15.02563 Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká statutární město Plzeň 157 697 825,84 2.2 68 625 155,54 CZ.1.14/2.2.00/13.02421 Tábor - Křižíkovo náměstí, úprava parteru Město Tábor 9 584 856,58 CZ.1.14/2.2.00/13.02458 Komunitní centrum aktivního života Město Blatná 38 781 534,64 CZ.1.14/2.2.00/13.02495 Společenské a vzdělávací centrum Kdyně Město Kdyně 20 258 764,32 2.3 35 841 603,11 CZ.1.14/2.3.00/06.02100 Sportovně relaxační komplex Borek OBEC BOREK 31 229 951,12 CZ.1.14/2.3.00/06.02131 Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice Olbec Lásenice 4 611 651,99 2.4 209 887 634,35 CZ.1.14/2.4.00/05.01580 Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání Střední škola Horní Bříza 5 797 423,93 CZ.1.14/2.4.00/19.02567 CZ.1.14/2.4.00/19.02568 CZ.1.14/2.4.00/19.02569 Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování Modernizace technologického vybavení odborného výcviku technických oborů SOŠ a SOU Písek Modernizace odb. vzdělávání na VOŠ,SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích-škola 21.stol. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 21 250 000,00 8 498 350,00 25 484 076,92 CZ.1.14/2.4.00/19.02570 CZ.1.14/2.4.00/19.02571 CZ.1.14/2.4.00/19.02574 CZ.1.14/2.4.00/19.02575 Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č.Budějovice Zlepšení materiálních a technických podmínek pro parktickou výuku na Školním rybářství Protivín Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín Zvýšení kvality vzdělávání zavedním nových technologií do výuky Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Škoní rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12 Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 8 426 092,50 10 581 481,00 5 947 473,40 7 565 000,00 CZ.1.14/2.4.00/19.02576 Výstavba skleníků SOUs Vodňany Město Vodňany 848 923,00 CZ.1.14/2.4.00/19.02577 Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 24 055 000,00 CZ.1.14/2.4.00/19.02578 Vybavení dílen odborného výcviku CZ.1.14/2.4.00/19.02579 CZ.1.14/2.4.00/19.02582 CZ.1.14/2.4.00/19.02583 CZ.1.14/2.4.00/19.02584 Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy - gastro učebny Dovybavení a modernizace CNC dílny kovooborů, Šumavského 150, Klatovy Zkvalitnění výuky školského zařízení (Vybavení SOU stavební Plzeň určené pro odbornou výuku) Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů na SPŠ Tachov, Světce Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 7 690 189,00 5 745 401,00 4 532 138,80 5 337 335,35 23 162 709,27 9

Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/2.4.00/19.02586 Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního odborného učiliště v Domažlicích CZ.1.14/2.4.00/19.02587 Modernizacde výuky programování CNC strojů Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcaram Plzeň, Klatovská 109 13 049 715,00 4 882 909,09 CZ.1.14/2.4.00/19.02589 Odborností k profesnímu úspěchu Střední průmyslová škola dopravní 5 422 217,15 CZ.1.14/2.4.00/19.02590 Modernizace výuky odbornéhovýcviku Střední škola, Bor, Plzeňská 231 1 996 671,00 CZ.1.14/2.4.00/19.02591 Zkvalitnění a modernizace odborného výcviku CZ.1.14/2.4.00/19.02592 Moderní technologie v grafickém designu a gastronomii Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 3 980 550,00 Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 3 467 810,64 CZ.1.14/2.4.00/19.02593 Dovybavení pracovišť odborného výcviku oborů vzdělávání mechanik opravář MV a opravář ZS Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 3 817 795,40 CZ.1.14/2.4.00/19.02596 Vybudování odborné učebny pro výuku stavební fyziky a mechaniky Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 4 954 718,00 CZ.1.14/2.4.00/19.02597 Zlepšení podmínek pro výuku Maturitních oborů agropodnikání a veterinářství v Plasích Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy 3 393 653,90 2.5 33 573 411,77 CZ.1.14/2.5.00/03.01156 Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská Město České Budějovice 17 999 822,82 CZ.1.14/2.5.00/05.01653 Chráněné bydlení Městská Charita Plzeň 3 627 036,95 CZ.1.14/2.5.00/05.01665 Dům dětí - vytvoření podmínek pro mimoškolní péči Městys Chlum u Třeboně 11 946 552,00 2.6 161 140 000,00 Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice CZ.1.14/2.6.00/05.01460 Strakonice, a.s. Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a CZ.1.14/2.6.00/05.01750 multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. Návrh a výroba nosných konstrukcí CZ.1.14/2.6.00/05.01744 protetických náhrad a zubních implantátů pomocí CAD - CAM Nemocnice Strakonice, a.s. 62 000 000,00 Nemocnice Strakonice, a.s. 98 000 000,00 Kořánek Milan s.r.o. 1 140 000,00 2 668 327 828,61 3.1 560 208 608,29 CZ.1.14/3.1.00/02.00494 CZ.1.14/3.1.00/05.01554 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Budějovice KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o. 91 372 826,74 INEKO BM s.r.o. 7 113 012,87 CZ.1.14/3.1.00/05.01560 Turistická ubytovna Strážný Obec Strážný 4 022 291,13 CZ.1.14/3.1.00/05.01732 CZ.1.14/3.1.00/05.01775 Stavební úpravy, přístavba objektu- Penzion v Chotovinách Rekonstrukce a dostavba penzionu Harmony ve Frymburku FITT cz s.r.o. 18 981 377,00 Šárka Uberlackerová 2 228 174,50 CZ.1.14/3.1.00/05.01793 ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa ZOO Ohrada - nová setkání - 3. etapa 29 102 112,00 CZ.1.14/3.1.00/11.02202 CZ.1.14/3.1.00/11.02258 Rekonstrukce objektu č.p.131 na hotel Zlatá včela ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE A (investiční část) TOP TANK s.r.o. 7 835 796,40 Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE- LOCAL ACTION GROUP" 1 785 088,00 CZ.1.14/3.1.00/11.02269 Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň 4 639 717,97 CZ.1.14/3.1.00/11.02286 CZ.1.14/3.1.00/16.02543 Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit STAVINVEST Tábor s.r.o. 9 553 560,00 Město Český Krumlov 7 912 383,10 CZ.1.14/3.1.00/16.02545 Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Město Plasy 11 769 309,00 CZ.1.14/3.1.00/17.02517 Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová inline dráha a koupaliště Město Kralovice 25 180 885,00 10

Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/3.1.00/17.02519 CYKLOSTEZKA "FORMANSKÁ STEZKA" STARÝ SMOLIVEC - DOŽICE CZ.1.14/3.1.00/17.02520 Uprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu CZ.1.14/3.1.00/17.02539 CZ.1.14/3.1.00/23.02603 Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň Obec Mladý Smolivec 1 123 611,13 "Klub vojenské historie a sportů - TACHOV o.s." 4 849 931,67 Obec Písečné 5 932 870,17 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. 19 982 931,99 CZ.1.14/3.1.00/23.02608 Cyklostezka Po Trubách Město Vodňany 4 204 087,25 CZ.1.14/3.1.00/23.02610 Cyklostezka na levém břehu Lipna - II. etapa Město Horní Planá 8 879 808,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02611 Cyklostezka Písek - Smrkovice Město Písek 12 528 038,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02613 CYKLOTRASA VOLYŇKA MĚSTO VIMPERK 1 785 000,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02616 CZ.1.14/3.1.00/23.02617 CZ.1.14/3.1.00/23.02618 CZ.1.14/3.1.00/23.02619 CZ.1.14/3.1.00/23.02627 CZ.1.14/3.1.00/23.02632 Cyklostezka ulice Mlýnská - Nežárecká Jindřichův Hradec REVITALIZACE TISMENICKÉHO ÚDOLÍ V TÁBOŘE OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ STEZKA - PUTOVÁNÍ KRAJEM KARLAKLOSTERMANNA - CYKLISTICKÁ CESTA KESTŘANY-PUTIM Úsek cyklostezky mezi městem Netolice a Státním zámkem Kratochvíle Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole - č.4 Zářečí, etapa I. Posílení vzájemné provázanosti cílů - cyklostezka Zhoř Město Jindřichův Hradec 2 976 098,01 Město Tábor 3 099 931,00 Svazek obcí regionu Písecko 11 143 007,40 MĚSTO NETOLICE 4 575 924,00 Město Horažďovice 5 640 421,26 Obec Zhoř 2 195 825,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02633 Wellness - objekt pro osobní a fyzickou pohodu ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 4 003 153,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02635 Bezpečná cyklistická trasa Klatovy - Bolešiny Obec Bolešiny 3 310 189,66 CZ.1.14/3.1.00/23.02638 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov statutární město Plzeň 17 918 850,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02640 Stopy člověka v přírodě statutární město Plzeň 17 043 324,50 CZ.1.14/3.1.00/23.02643 Amfiteátr na Bolfánku Občanské sdružení Otisk 3 980 981,14 CZ.1.14/3.1.00/23.02644 Muzeum Rabštejn Centrum volného času Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou 20 106 251,95 CZ.1.14/3.1.00/23.02645 Housův mlýn Tábor - výstavní prostory A.K.A. akademie rytířských umění 4 836 078,28 CZ.1.14/3.1.00/23.02657 Modernizace expozic Městského muzea v Týně nad Vltavou MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU 18 115 169,01 CZ.1.14/3.1.00/23.02660 Regionální muzeum Kladrubska Město Kladruby 16 828 472,55 CZ.1.14/3.1.00/23.02662 ZNOVUOBNOVENÍ SVATOJÁNSKÉHO MUZEA V NEPOMUKU - REVITALIZACE A KULTURNÍ VYUŽITÍ OBJEKTU ARCIDĚKANSTVÍ Římskokatolická farnost - arciděkanství Nepomuk 14 307 400,28 CZ.1.14/3.1.00/23.02664 Centrum Caolinum Nevřeň Obec Nevřeň 12 709 200,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02665 CZ.1.14/3.1.00/23.02669 Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého zámku v Chudenicích Regionální úzkokokolejné muzeum Nová Bystřice Městys Chudenice 8 046 124,00 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 3 239 485,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02675 Moderní víceúčelové hřiště Zvěrotice Obec Zvěrotice 4 213 521,24 CZ.1.14/3.1.00/23.02676 Sportovně rekreační areál v Čejeticích Obec Čejetice 10 162 071,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02681 Modernizace sportovně-rekreačního areálu v Prachaticích Město Prachatice 5 249 968,90 CZ.1.14/3.1.00/23.02683 Sport a relaxace pro zimu a léto Ing. Libuše Březinová 2 163 742,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02684 Jízdárna Besednice CTS INVEST s.r.o. 4 729 106,02 CZ.1.14/3.1.00/23.02685 Vybudování sportovního víceúčelového hřiště v obci Přeštěnice Obec Přeštěnice 2 984 884,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02692 Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota Obec Sedlec 4 507 550,00 11

Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/3.1.00/23.02693 Přírodní veřejné koupaliště Kardašova Řečice Město Kardašova Řečice 14 679 005,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02698 Turistická rozhledna Dlažov Obec Dlažov 3 217 848,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02702 Přírodní koupací biotop Blovice Město Blovice 12 695 941,70 CZ.1.14/3.1.00/23.02703 Sušice - R.O.P. (Rekreační Otavský Park) Město Sušice 12 640 590,67 CZ.1.14/3.1.00/23.02704 Sportovně rekreační areál Hromnice - Žichlice Obec Hromnice 5 087 591,70 CZ.1.14/3.1.00/23.02705 Rozhledna Špičák TJ Sportovní areál ŠPIČÁK 9 703 238,00 CZ.1.14/3.1.00/23.02707 Víceúčelový areál s in-line oválem Obec Nezvěstice 8 399 858,10 CZ.1.14/3.1.00/23.02708 Modernizace lyžařského areálu Nad Nádražím Železná Ruda - Šumava ARC-H Hradec Králové s.r.o. 4 914 994,00 3.2 69 159 289,44 CZ.1.14/3.2.00/02.00593 Odpočinková zóna Jordán I. etapa Město Tábor 10 549 407,88 CZ.1.14/3.2.00/05.01341 CZ.1.14/3.2.00/05.01359 CZ.1.14/3.2.00/05.01382 CZ.1.14/3.2.00/05.01590 CZ.1.14/3.2.00/05.01603 CZ.1.14/3.2.00/05.01703 Rekonstrukce historického objektu s cílem rozšíření ubytovacích kapacit hotelu Besídka Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Č.Krumlově - Kulturně hist. centrum III.meandr Revitalizace historického hřbitova v Albrechticích nad Vltavou Obnova histor. č. obce Plzeň-Koterov za účelem zach.kultur. a histor.dědictví a rozšíření ces. ruchu Stálá muzejní expozice "Příroda pro budoucnost" REKONSTRUKCE AREÁLU FARY MALENICE (IKS centrum MALENICE) Ing. Jan Boháč 3 348 963,00 Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. 4 546 611,80 Obec Albrechtice nad Vltavou 2 989 757,00 statutární město Plzeň 27 605 977,50 Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany 1 268 318,26 Obec Malenice 18 850 254,00 3.3 13 096 425,14 CZ.1.14/3.3.00/05.01561 Marketingová strategie a propagace Šumavy Mikroregion Šumava-západ 3 061 393,14 CZ.1.14/3.3.00/05.01390 Celkem Plzeň - výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015 statutární město Plzeň 10 035 032,00 3 642 464 322,87 3 051 615 300,75 Indikativní výše poskytnutých dotací přesahuje výši dotací v příjmech návrhu rozpočtu na rok 2014. Tato situace je způsobena změnou harmonogramů proplácení u některých projektů, kdy došlo k přesunu z roku 2013 do roku 2014. Tato situace nemohla být v době předání podkladů pro přípravu státního rozpočtu na rok 2014 (od kterého se odvíjí výše dotace od MMR) známa. Dle podmínek MMR však lze, v případě vzniku nároku vyšších finančních potřeb než je stanovený finanční rámec v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na příslušný rok, požádat o navýšení finančních zdrojů. 12