Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8747493.31 8014500.00 109.15 8734540.00 100.15 12953.31

KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1516791.48 1600000.00 94.80 1516000.00 100.05 791.48 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 46393.65 45000.00 103.10 45000.00 103.10 1393.65 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 181373.69 160000.00 113.36 180000.00 100.76 1373.69 1121 Daň z příjmů právnických osob 1764878.87 1746000.00 101.08 1763000.00 100.11 1878.87 1122 Daň z příjmů právnických osob 264670.00 188100.00 140.71 261240.00 101.31 3430.00 1211 Daň z přidané hodnoty 3800026.09 3000000.00 126.67 3800000.00 100.00 26.09 1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 5976.00 6000.00 99.60 5900.00 101.29 76.00 1341 Poplatek ze psů 12784.00 12400.00 103.10 12400.00 103.10 384.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 37187.43 26000.00 143.03 36000.00 103.30 1187.43 1355 Odvod z výherních hracích přís 22028.61 21000.00 104.90 22000.00 100.13 28.61 1361 Správní poplatky 8200.00 10000.00 82.00 8000.00 102.50 200.00 1511 Daň z nemovitých věcí 1087183.49 1200000.00 90.60 1085000.00 100.20 2183.49 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8747493.31 8014500.00 109.15 8734540.00 100.15 12953.31 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 6338902.81 6048400.00 104.80 6330100.00 100.14 8802.81 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 12840.00 10360.00 123.94 12260.00 104.73 580.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 96393.00 104000.00 92.69 95500.00 100.94 893.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 460136.00 429000.00 107.26 454000.00 101.35 6136.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 22638.40 22940.00 98.69 22140.00 102.25 498.40 2141 Příjmy z úroků (část) 30244.12 45000.00 67.21 30000.00 100.81 244.12 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 255000.00 0.00 0.00 255000.00 100.00 0.00 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc 21190.00 21190.00 100.00 21190.00 100.00 0.00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 475.00 0.00 0.00 400.00 118.75 75.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 90191.00 0.00 0.00 90191.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 40178.00 0.00 0.00 40000.00 100.45 178.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 82249.00 70000.00 117.50 81000.00 101.54 1249.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7450438.07 6750890.00 110.36 7431781.00 100.25 18657.07 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 54905.00 300000.00 18.30 50000.00 109.81 4905.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 135553.00 120000.00 112.96 135000.00 100.41 553.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 190458.00 420000.00 45.35 185000.00 102.95 5458.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 69968.00 52000.00 134.55 69968.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 127500.00 127500.00 100.00 127500.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 388135.00 225000.00 172.50 385095.00 100.79 3040.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 314312.00 0.00 0.00 314312.00 100.00 0.00 4213 Investiční přijaté transfery z 226336.55 2950000.00 7.67 226336.00 100.00 0.55 4216 Ostatní investiční přijaté tra 2942375.15 0.00 0.00 2942375.00 100.00 0.15 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4068626.70 3354500.00 121.29 4065586.00 100.07 3040.70 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 20457016.08 18539890.00 110.34 20416907.00 100.20 40109.08

KEO 8.06c / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1289648.00 1376000.00 93.72 1452000.00 88.82-162352.00 5019 Ostatní platy 4789.00 2800.00 171.04 4800.00 99.77-11.00 5021 Ostatní osobní výdaje 223434.00 209900.00 106.45 229576.00 97.32-6142.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 659228.00 660000.00 99.88 660000.00 99.88-772.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 459081.00 463500.00 99.05 464800.00 98.77-5719.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 189511.00 214800.00 88.23 194800.00 97.28-5289.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 7714.00 7000.00 110.20 8000.00 96.43-286.00 5132 Ochranné pomůcky 5489.00 2000.00 274.45 6500.00 84.45-1011.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 32801.98 46600.00 70.39 33600.00 97.62-798.02 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 205590.00 187000.00 109.94 205882.00 99.86-292.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 11494.00 30000.00 38.31 13000.00 88.42-1506.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 766772.44 384848.00 199.24 928044.00 82.62-161271.56 5141 Úroky vlastní 6564.00 0.00 0.00 7000.00 93.77-436.00 5142 Realizované kurzové ztráty 352.00 0.00 0.00 500.00 70.40-148.00 5153 Plyn 433468.00 334000.00 129.78 437500.00 99.08-4032.00 5154 Elektrická energie 583083.00 422697.00 137.94 592697.00 98.38-9614.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 129133.00 115403.00 111.90 143613.00 89.92-14480.00 5161 Poštovní služby 7997.00 8000.00 99.96 8000.00 99.96-3.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 109932.17 94500.00 116.33 112400.00 97.80-2467.83 5163 Služby peněžních ústavů 199085.50 156000.00 127.62 210000.00 94.80-10914.50 5164 Nájemné 33191.50 51000.00 65.08 35200.00 94.29-2008.50 5165 Nájemné za půdu 6249.00 0.00 0.00 6300.00 99.19-51.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 174450.00 13000.00 1341.92 184500.00 94.55-10050.00 5167 Služby školení a vzdělávání 11380.00 15000.00 75.87 15000.00 75.87-3620.00 5169 Nákup ostatních služeb 2340786.07 2312200.00 101.24 2350850.00 99.57-10063.93 5171 Opravy a udržování 2340150.50 6398389.00 36.57 2361400.00 99.10-21249.50 5175 Pohoštění 27576.00 21640.00 127.43 29928.00 92.14-2352.00 5194 Věcné dary 11426.00 25000.00 45.70 12000.00 95.22-574.00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.po 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 79328.00 442000.00 17.95 117000.00 67.80-37672.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 37780.00 32320.00 116.89 67320.00 56.12-29540.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 290000.00 290000.00 100.00 290000.00 100.00 0.00 5339 Neinvestiční transfery cizím p 55940.00 0.00 0.00 56000.00 99.89-60.00 5362 Platby daní a poplatků státním 485256.08 1281500.00 37.87 498920.00 97.26-13663.92 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 781.00 0.00 0.00 781.00 100.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 387392.80 387393.00 100.00 387393.00 100.00-0.20 5492 Dary obyvatelstvu 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 10608.00 9820.00 108.02 11070.00 95.83-462.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 61251.00 62900.00 97.38 62900.00 97.38-1649.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 11683713.04 16064210.00 72.73 12206274.00 95.72-522560.96 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 4791202.00 8105000.00 59.11 4799251.00 99.83-8049.00 6123 Dopravní prostředky 655000.00 0.00 0.00 655000.00 100.00 0.00 6130 Pozemky 80500.00 0.00 0.00 80500.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5526702.00 8105000.00 68.19 5534751.00 99.85-8049.00 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 17210415.04 24169210.00 71.21 17741025.00 97.01-530609.96

KEO 8.06c / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-3384354.56 5665420.00-59.74-2767382.00 122.29 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 355000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-62716.00-36100.00 173.73-63100.00 99.39 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-154530.48 0.00 0.00 154600.00-99.96 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-3246601.04 5629320.00-57.67-2675882.00 121.33

KEO 8.06c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8.747.493,31 8.014.500,00 109.15 8.734.540,00 100.15 12.953,31 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7.450.438,07 6.750.890,00 110.36 7.431.781,00 100.25 18.657,07 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 190.458,00 420.000,00 45.35 185.000,00 102.95 5.458,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4.068.626,70 3.354.500,00 121.29 4.065.586,00 100.07 3.040,70 C E L K E M P Ř Í J M Y 20.457.016,08 18.539.890,00 110.34 20.416.907,00 100.20 40.109,08 - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 11.683.713,04 16.064.210,00 72.73 12.206.274,00 95.72-522.560,96 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5.526.702,00 8.105.000,00 68.19 5.534.751,00 99.85-8.049,00 C E L K E M V Ý D A J E 17.210.415,04 24.169.210,00 71.21 17.741.025,00 97.01-530.609,96

KEO 8.06c / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7.574.133,78 6.739.100,00 112.39 7.565.240,00 100.12-8.893,78 Místní popl. (Pol:133x-134x) 18.760,00 18.400,00 101.96 18.300,00 102.51-460,00 Správní popl.(pol:136x ) 8.200,00 10.000,00 82.00 8.000,00 102.50-200,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 1.087.183,49 1.200.000,00 90.60 1.085.000,00 100.20-2.183,49

KEO 8.06c / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 782.124,57 Únor 781.686,00 Březen 732.162,00 Duben 415.304,00 Květen 539.691,00 Červen 610.120,00 Červenec 870.421,00 Srpen 521.878,00 Září 464.475,00 Říjen 619.127,00 Listopad 610.362,00 Prosinec 626.783,21 CELKEM : 7.574.133,78

KEO 8.06c / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 leden 711.920,00 724.950,00 782.124,57 únor 673.455,00 666.846,00 781.686,00 březen 656.370,00 1.062.214,00 732.162,00 duben 294.025,00 309.349,00 415.304,00 květen 576.312,00 573.487,00 539.691,00 červen 399.660,00 462.839,68 610.120,00 červenec 784.704,00 485.807,00 870.421,00 srpen 570.308,00 621.539,00 521.878,00 září 339.230,00 344.331,00 464.475,00 říjen 377.219,59 548.302,00 619.127,00 listopad 653.354,00 639.449,00 610.362,00 prosinec 284.898,80 331.333,64 626.783,21 CELKEM : 6.321.456,39 6.770.447,32 7.574.133,78

KEO 8.06c / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1837283.50 1700000.00 108.08 1854202.00 99.09-16918.50 1032 Podpora ostatních produkčních 4200.00 0.00 0.00 4200.00 100.00 0.00 2141 Vnitřní obchod 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 2143 Cestovní ruch 10486.00 40000.00 26.22 40000.00 26.22-29514.00 2212 Silnice 139300.00 140000.00 99.50 140000.00 99.50-700.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 1063158.81 638000.00 166.64 1218000.00 87.29-154841.19 2310 Pitná voda 515725.02 452000.00 114.10 519500.00 99.27-3774.98 2321 Odvádění a čištění odpadních v 416019.11 343000.00 121.29 422000.00 98.58-5980.89 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 50900.00 4333389.00 1.17 51000.00 99.80-100.00 3111 Předškolní zařízení 290000.00 304000.00 95.39 290000.00 100.00 0.00 3113 Základní školy 108268.00 400000.00 27.07 131000.00 82.65-22732.00 3314 Činnosti knihovnické 27092.00 25000.00 108.37 28400.00 95.39-1308.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 7000.00 0.00 0.00 7000.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 26193.00 106500.00 24.59 29500.00 88.79-3307.00 3341 Rozhlas a televize 104.00 24000.00 0.43 1000.00 10.40-896.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 39324.00 86000.00 45.73 42000.00 93.63-2676.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 32719.83 65000.00 50.34 43000.00 76.09-10280.17 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2463.00 10000.00 24.63 3000.00 82.10-537.00 3421 Využití volného času dětí a ml 21486.00 25000.00 85.94 25000.00 85.94-3514.00 3612 Bytové hospodářství 1131632.75 965100.00 117.26 1140300.00 99.24-8667.25 3613 Nebytové hospodářství 188937.49 126197.00 149.72 191697.00 98.56-2759.51 3631 Veřejné osvětlení 413897.46 355000.00 116.59 416500.00 99.38-2602.54 3632 Pohřebnictví 83162.00 0.00 0.00 84000.00 99.00-838.00 3639 Komunální služby a územní rozv 1133014.00 1186000.00 95.53 1270000.00 89.21-136986.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 654474.00 500000.00 130.89 656700.00 99.66-2226.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 147853.00 200000.00 73.93 155000.00 95.39-7147.00 4350 Domovy pro seniory 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 107042.21 120000.00 89.20 109920.00 97.38-2877.79 6112 Zastupitelstva obcí 832392.00 835320.00 99.65 835370.00 99.64-2978.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 23230.00 0.00 0.00 23230.00 100.00 0.00 6118 Volba prezidenta republiky 23691.00 23991.00 98.75 23691.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1431547.48 1417320.00 101.00 1518820.00 94.25-87272.52 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 13933.50 14000.00 99.52 14000.00 99.52-66.50 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 75461.00 40000.00 188.65 76000.00 99.29-539.00 6399 Ostatní finanční operace 408197.08 1200000.00 34.02 416570.00 97.99-8372.92 6402 Finanční vypořádání minulých l 387392.80 387393.00 100.00 387393.00 100.00-0.20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 1133.00 0.00 0.00 1281.00 88.45-148.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 11683713.04 16064210.00 72.73 12206274.00 95.72-522560.96

KEO 8.06c / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 1841483.50 735000.00 2576483.50 2593402.00 99.35-16918.50 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a 10486.00 0.00 10486.00 42000.00 24.97-31514.00 22 Doprava 1202458.81 252164.00 1454622.81 1613000.00 90.18-158377.19 23 Vodní hospodářství 982644.13 4400165.00 5382809.13 5395751.00 99.76-12941.87 31 Vzdělávání a školské služby 398268.00 0.00 398268.00 421000.00 94.60-22732.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 129713.00 0.00 129713.00 137900.00 94.06-8187.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 56668.83 0.00 56668.83 71000.00 79.82-14331.17 36 Bydlení, komunální služby a úz 2950643.70 500.00 2951143.70 3102997.00 95.11-151853.30 37 Ochrana životního prostředí 802327.00 0.00 802327.00 811700.00 98.85-9373.00 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 5000.00 0.00 5000.00 5000.00 100.00 0.00 55 Požární ochrana a integrovaný 107042.21 138873.00 245915.21 250920.00 98.01-5004.79 61 Státní moc, státní správa, úze 2310860.48 0.00 2310860.48 2401111.00 96.24-90250.52 63 Finanční operace 497591.58 0.00 497591.58 506570.00 98.23-8978.42 64 Ostatní činnosti 388525.80 0.00 388525.80 388674.00 99.96-148.20 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 11683713.04 5526702.00 17210415.04 17741025.00 97.01-530609.96

KEO 8.06c / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf 0000 12816120.01 11369000.00 112.73 12800126.00 100.12 15994.01 1031 Pěstební činnost 5460334.49 5200000.00 105.01 5460000.00 100.01 334.49 1037 Celospolečenské funkce lesů 22558.00 23000.00 98.08 22500.00 100.26 58.00 2119 Ostatní záležitosti těžebního 82249.00 70000.00 117.50 81000.00 101.54 1249.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 40178.00 0.00 0.00 40000.00 100.45 178.00 2310 Pitná voda 313495.00 255800.00 122.55 307200.00 102.05 6295.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 7213.00 12000.00 60.11 7000.00 103.04 213.00 3111 Předškolní zařízení 88376.00 88300.00 100.09 88300.00 100.09 76.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 90191.00 0.00 0.00 90191.00 100.00 0.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 4990.00 2000.00 249.50 4700.00 106.17 290.00 3612 Bytové hospodářství 752674.00 690000.00 109.08 746500.00 100.83 6174.00 3613 Nebytové hospodářství 61615.72 85000.00 72.49 60000.00 102.69 1615.72 3632 Pohřebnictví 1160.00 800.00 145.00 800.00 145.00 360.00 3639 Komunální služby a územní rozv 121527.00 369000.00 32.93 116000.00 104.76 5527.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 276573.00 278000.00 99.49 276000.00 100.21 573.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 Činnost místní správy 11327.00 30500.00 37.14 10400.00 108.91 927.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 285244.86 45000.00 633.88 285000.00 100.09 244.86 6399 Ostatní finanční operace 21190.00 21190.00 100.00 21190.00 100.00 0.00 Celkové VÝDAJE dle paragrafů 1031 Pěstební činnost 2572283.50 1700000.00 151.31 2589202.00 99.35-16918.50 1032 Podpora ostatních produkčních 4200.00 0.00 0.00 4200.00 100.00 0.00 2141 Vnitřní obchod 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 2143 Cestovní ruch 10486.00 40000.00 26.22 40000.00 26.22-29514.00 2212 Silnice 139300.00 140000.00 99.50 140000.00 99.50-700.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 1315322.81 638000.00 206.16 1473000.00 89.30-157677.19 2310 Pitná voda 533028.02 3900000.00 13.67 539038.00 98.89-6009.98 2321 Odvádění a čištění odpadních v 416019.11 5000000.00 8.32 422000.00 98.58-5980.89 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 4433762.00 4333389.00 102.32 4434713.00 99.98-951.00 3111 Předškolní zařízení 290000.00 304000.00 95.39 290000.00 100.00 0.00 3113 Základní školy 108268.00 400000.00 27.07 131000.00 82.65-22732.00 3314 Činnosti knihovnické 27092.00 25000.00 108.37 28400.00 95.39-1308.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 7000.00 0.00 0.00 7000.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 26193.00 106500.00 24.59 29500.00 88.79-3307.00 3341 Rozhlas a televize 104.00 24000.00 0.43 1000.00 10.40-896.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 39324.00 86000.00 45.73 42000.00 93.63-2676.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 32719.83 65000.00 50.34 43000.00 76.09-10280.17 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2463.00 10000.00 24.63 3000.00 82.10-537.00 3421 Využití volného času dětí a ml 21486.00 25000.00 85.94 25000.00 85.94-3514.00 3612 Bytové hospodářství 1131632.75 965100.00 117.26 1140300.00 99.24-8667.25 3613 Nebytové hospodářství 188937.49 126197.00 149.72 191697.00 98.56-2759.51 3631 Veřejné osvětlení 413897.46 355000.00 116.59 416500.00 99.38-2602.54 3632 Pohřebnictví 83162.00 0.00 0.00 84000.00 99.00-838.00 3639 Komunální služby a územní rozv 1133514.00 1186000.00 95.57 1270500.00 89.22-136986.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 654474.00 500000.00 130.89 656700.00 99.66-2226.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 147853.00 200000.00 73.93 155000.00 95.39-7147.00 4350 Domovy pro seniory 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 245915.21 120000.00 204.93 250920.00 98.01-5004.79 6112 Zastupitelstva obcí 832392.00 835320.00 99.65 835370.00 99.64-2978.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 23230.00 0.00 0.00 23230.00 100.00 0.00 6118 Volba prezidenta republiky 23691.00 23991.00 98.75 23691.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1431547.48 1417320.00 101.00 1518820.00 94.25-87272.52 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 13933.50 14000.00 99.52 14000.00 99.52-66.50 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 75461.00 40000.00 188.65 76000.00 99.29-539.00 6399 Ostatní finanční operace 408197.08 1200000.00 34.02 416570.00 97.99-8372.92 6402 Finanční vypořádání minulých l 387392.80 387393.00 100.00 387393.00 100.00-0.20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 1133.00 0.00 0.00 1281.00 88.45-148.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 17210415.04 24169210.00 71.21 17741025.00 97.01-530609.96

KEO 8.06c / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 2.043.800,88 430.678,69 Únor 895.065,00 1.260.420,74 Březen 1.007.020,78 772.029,81 Duben 688.013,32 807.839,59 Květen 1.032.152,17 1.133.036,62 Červen 1.370.828,12 2.100.247,63 Červenec 2.025.567,06 2.680.175,34 Srpen 1.461.453,96 587.304,73 Září 774.469,06 715.274,85 Říjen 1.616.913,19 1.707.856,02 Listopad 3.957.629,58 4.224.023,05 Prosinec 3.584.102,96 791.527,97 CELKEM : 20.457.016,08 17.210.415,04

KEO 8.06c / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 430.678,69 0,00 Únor 1.260.420,74 0,00 Březen 772.029,81 0,00 Duben 807.839,59 0,00 Květen 1.123.598,62 9.438,00 Červen 2.100.247,63 0,00 Červenec 1.211.491,34 1.468.684,00 Srpen 587.304,73 0,00 Září 700.274,85 15.000,00 Říjen 806.724,02 901.132,00 Listopad 1.477.777,05 2.746.246,00 Prosinec 405.325,97 386.202,00 CELKEM : 11.683.713,04 5.526.702,00

KEO 8.06c / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 2.037.800,88 430.678,69 1.607.122,19 Únor 886.065,00 1.260.420,74-374.355,74 Březen 998.020,78 772.029,81 225.990,97 Duben 679.013,32 807.839,59-128.826,27 Květen 1.023.152,17 1.123.598,62-100.446,45 Červen 1.362.828,12 2.100.247,63-737.419,51 Červenec 1.974.297,06 1.211.491,34 762.805,72 Srpen 1.453.453,96 587.304,73 866.149,23 Září 769.469,06 700.274,85 69.194,21 Říjen 1.611.913,19 806.724,02 805.189,17 Listopad 3.938.994,58 1.477.777,05 2.461.217,53 Prosinec 3.531.549,96 405.325,97 3.126.223,99 CELKEM : 20.266.558,08 11.683.713,04 8.582.845,04

KEO 8.06c / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 7.495.794,87 0,00 Únor 7.132.461,73 0,00 Březen 7.368.221,70 0,00 Duben 7.250.652,85 0,00 Květen 7.174.755,06 0,00 Červen 6.479.882,90 0,00 Červenec 5.831.252,62 0,00 Srpen 6.706.376,85 0,00 Září 6.767.551,06 0,00 Říjen 7.036.071,83 0,00 Listopad 6.491.691,79 0,00 Prosinec 9.273.759,08 0,00

KEO 8.06c / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 000 0 00754-4122 Neinvestiční přijaté transfery 246492.00 0.00 0.00 246492.00 100.00 0.00 Příjmy: 246492.00 0.00 0.00 246492.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 246492.00 0.00 0.00 246492.00 100.00 0.00 Výdaje: 246492.00 0.00 0.00 246492.00 100.00 0.00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 0.00 126000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Příjmy: 0.00 126000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 0.00 94000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 0.00 8500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 0.00 23500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje: 0.00 126000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 4122 Neinvestiční přijaté transfery 67820.00 0.00 0.00 67820.00 100.00 0.00 Příjmy: 67820.00 0.00 0.00 67820.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 65752.00 0.00 0.00 65752.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 910.00 0.00 0.00 910.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 1158.00 0.00 0.00 1158.00 100.00 0.00 Výdaje: 67820.00 0.00 0.00 67820.00 100.00 0.00 UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrn 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 11160.00 0.00 0.00 11160.00 100.00 0.00 Příjmy: 11160.00 0.00 0.00 11160.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 11160.00 0.00 0.00 11160.00 100.00 0.00 Výdaje: 11160.00 0.00 0.00 11160.00 100.00 0.00 UZ 000 0 90104 - Ochrana přírody 4213 Investiční přijaté transfery z 0.00 2950000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Příjmy: 0.00 2950000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5171 Opravy a udržování 0.00 3425759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje: 0.00 3425759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 23968.00 52000.00 46.09 23968.00 100.00 0.00 Příjmy: 23968.00 52000.00 46.09 23968.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 16000.00 16300.00 98.16 16000.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 348.00 348.00 100.00 348.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 4703.00 4703.00 100.00 4703.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 2640.00 2640.00 100.00 2640.00 100.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 277.00 277.00 100.00 277.00 100.00 0.00 Výdaje: 23968.00 24268.00 98.76 23968.00 100.00 0.00

KEO 8.06c / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 000 0 98035 - Systém.dotace na protiradonová 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 380500.00 380500.00 100.00 380500.00 100.00 0.00 Výdaje: 380500.00 380500.00 100.00 380500.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 46000.00 0.00 0.00 46000.00 100.00 0.00 Příjmy: 46000.00 0.00 0.00 46000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 17706.00 0.00 0.00 17706.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 696.00 0.00 0.00 696.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3300.00 0.00 0.00 3300.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 340.00 0.00 0.00 340.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 1188.00 0.00 0.00 1188.00 100.00 0.00 Výdaje: 23230.00 0.00 0.00 23230.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 6615.80 6616.00 100.00 6616.00 100.00-0.20 Výdaje: 6615.80 6616.00 100.00 6616.00 100.00-0.20 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 56546.00 16500.00 342.70 55645.00 101.62 901.00 Příjmy: 56546.00 16500.00 342.70 55645.00 101.62 901.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 41187.00 12000.00 343.23 42000.00 98.06-813.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 10299.00 3000.00 343.30 10300.00 99.99-1.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 3710.00 1500.00 247.33 4500.00 82.44-790.00 Výdaje: 55196.00 16500.00 334.52 56800.00 97.18-1604.00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 320429.00 82500.00 388.40 318290.00 100.67 2139.00 Příjmy: 320429.00 82500.00 388.40 318290.00 100.67 2139.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 233418.00 60000.00 389.03 234000.00 99.75-582.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 58352.00 16500.00 353.65 59000.00 98.90-648.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 21009.00 6000.00 350.15 21500.00 97.72-491.00 Výdaje: 312779.00 82500.00 379.13 314500.00 99.45-1721.00 UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí ( 4213 Investiční přijaté transfery z 226336.55 0.00 0.00 226336.00 100.00 0.55 Příjmy: 226336.55 0.00 0.00 226336.00 100.00 0.55 6121 Budovy, haly a stavby 226336.55 0.00 0.00 226337.00 100.00-0.45 Výdaje: 226336.55 0.00 0.00 226337.00 100.00-0.45 UZ 053 5 15827 - Podpora zlepšování stavu příro 4216 Ostatní investiční přijaté tra 2942375.15 0.00 0.00 2942375.00 100.00 0.15 Příjmy: 2942375.15 0.00 0.00 2942375.00 100.00 0.15

KEO 8.06c / Uc14z strana : 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak 6121 Budovy, haly a stavby 2942375.15 0.00 0.00 2942376.00 100.00-0.85 Výdaje: 2942375.15 0.00 0.00 2942376.00 100.00-0.85 skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 3941126.70 3227000.00 122.13 3938086.00 100.08 3040.70 C E L K E M V Ý D A J E : 4296472.50 4062143.00 105.77 4299799.00 99.92-3326.50