PÍLOHA. 2 z 31. zasedání zastupitelstva Msta Stíbra dne 31.01.2002 Schválený rozpoet na rok 2002 I.PÍJMY CELKEM 81 810 Píjmy 80 410 z toho: daové 41 955 nedaové 13 304 kapitálové 3 200 dotace neinvestiní 21 951 FRBMS 1 400 II. VÝDAJE CELKEM 102 656 Výdaje 101 256 z toho: bžné 78 881 kapitálové 16 475 rezerva msta 4 000 rezerva na píspvek v prog.regenerace souk.vlastníkm 600 úelová rezerva na podíl v programu PHARE (minoritský klášter) 1 300 FRBMS 1 400 III. SALDO: píjm a výdaj -20 846 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 20 846 použití FRR 20 846 - na krytí splátky pjky SFŽP akce OV 3 728 - na ostatní výdaje 17 118 Stránka 1
Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové DPH 15 625 DPPO 7 292 DPFO zvláštní sazba 804 DPFO závislá innost 8 712 DPFO SV 1 136 správní poplatky 810 poplatky za zneištní ovzduší 45 ostatní dan a poplatky 4 311 da z nemovitostí 3 220 daové píjmy celkem 41 955 2. tída - nedaové píjmy z vlastní innosti 1 516 píjmy z pronájm 8 501 píjmy z úrok 1 964 ostatní nedaové píjmy a náhrady a odpisy PO škol 655 píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o. 668 nedaové píjmy celkem 13 304 3. tída - kapitálové prodej pozemk 250 prodej dom 2 500 prodej byt 450 kapitálové píjmy celkem 3 200 4. tída - dotace dotace ze státního rozpotu celkem: 20 252 z toho: státní správa 3 024 školství 1 228 sociální dávky 16 000 obec obci na školství 1 060 píspvek msta do FRBMS 639 dotace celkem 21 951 F R B M S 1 400 p í j m y c e l k e m 81 810 Stránka 2
V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje 78 881 10 lesní hospodáství 24 207 pojištní les 24 22 doprava 5 974 274 SAD - do obcí 18 276 MHD 850 279 doprava - Bezdružice 50 60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III.,odst.1,písm.c 268 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III.,odst.1,písm.a 602 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III.,odst.1,písm.d 254 63/22 SMMS - komunikace - kropení III.,odst.1,písm.f 43 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII.,odst. 1 1 469 65/22 SMMS - komunikace - znaení, laviky, ostatní mobiliá XIII.,odst.1 750 66/22 SMMS - komunikace - opravy komunikace a chodník XIII.,odst.2 431 67/22 SMMS - komunikace - chodníky,pš.zóny,schody - úklid III.od.1,p.b 704 483 Oprava místní komunikace Milíkov vetn mostu + rev. prohlídka 535 23 - vodní hospodáství 4 890 2821 OV - splátky pjky SFŽP 3 728 2821 OV - provozní úroky 517 68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III.,odst.1,písm.h 75 69/23 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII.,odst.3 183 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII.,odst.4 99 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III.,odst.1,písm.g 245 82/23 SMMS - spr.a údržba rybník(lhota,tchl.,otroín a Stíb.)XVI od.4 43 31 - školství 8 484 310 Mateská škola Stíbro - píspvek 2 120 311 ZŠ Mánesova - píspvek 2 488 312 ZŠ Gagarinova - píspvek 3 806 organizaní složky r.2001 - ZŠ,MŠ 70 33 kultura 5 679 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení 73 553 Mstské muzeum - píspvek 2 497 554 MKS - píspvek 2 790 2913 Kamenný most s vží a sochou - oprava 269 470 Upevnní a stabilizace kíže na kostelné vži 50 34 TV a zájmová innost 772 336 DDMS - píspvek 630 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 27 71/34 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI.,odst.2 50 83/34 SMMS - sportovní hišt na záp.ped.a u stadionu XVI.,od.5 65 35 zdravotnictví 1 101 260 Poliklinika - píspvek na všeobecnou ambulantní péi 535 101 Píspvek na zajištní innosti K-centra 66 102 Zajištní výkonu LSPP zdravotní sestrou pi ZZS 500 Stránka 3
36 komunální rozvoj 9 219 207 Výdaje msta a mstských ástí 3 559 209 SMMS - píspvek na pedpokládanou ztrátu v r. 2002 450 207 Fond oprav za byty+np, kde je msto spoluvlastníkem v prod.dom. 75 445 Nezbytn nutné výd.ms.spojené s ohrožením života+majetku obyv. 100 85 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 920 428 Oprava stropu domu p. 17 120 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 300 72/36 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI.,odst.1 914 73/36 SMMS - správa hbitova 374 74/36 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X.,odst.3 a XI.,odst.2 96 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek 1 116 81/36 SMMS - správa+dohled pi stav. inn. na komunikacích+vp 125 471 Oprava rozvod TUV vtev C cca 250 na UK 3 Palackého 800 86 Opravy byt.dom-ve spr.smms(balk.mírová1385-86;stecha Jakoub.544+fasáda 130 87 Oprava neb.prostor ve správ SMMS - Husova 96 (oprava stechy) 90 479 Územní plán sídelního útvaru - místní ásti - digitalizace 50 37 ochrana životního prostedí 7 347 76/37 SMMS - istní odpadkových koš III.,odst.1,písm.e 550 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjemových kontejner XIV.,od.2,písm.b 99 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejnerových stání XIV.,od.2,pís.b 150 79/37 SMMS - údržba veejné zelen XV.,odst.1 a XVI.,odst.1 4 066 88/37 SMMS - zalévání veejné zelen III.,odst.1,písm.f 66 84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI.,odst.3 60 50 Likvidace erných skládek na území msta 126 207 Odvoz odpadu - igl, trhy 430 207 Odvoz komunálního odpadu - Ekodepon 1 800 41 sociální zabezpeení 16 000 208 sociální dávky 16 000 43 sociální pée 1 808 202 Klub dchodc 128 260 Poliklinika - píspvek na peovatelskou službu 1 680 52 civilní ochrana 13 225 CO 13 55 protipožární ochrana 281 205 SDH 281 61 územní samospráva 16 290 206 mstské zastupitelstvo 1 629 207 mstský úad 13 523 pohoštní, oberstvení 45 vcné dary 611 penžité dary 482 Stránka 4
63 finanní operace 999 207 pojištní majetku 360 51 píspvek do FRBMS 639 6. tída - kapitálové výdaje 16 475 10 - zemdlství a lesní hospodáství 470 472 Zízení útulku pro psy 120 473 Nákup pozemku.1821/20 od MVDr. Houdka 350 22 doprava 7 423 419 Komunikace pro 12 RD Tešová 621 436 PD - generel dopravního ešení msta 43 442 Rekonstrukce nástupního ostrvku Severní pedmstí 160 443 Rekonstrukce ulic Kostelní a Žižkova - komunikace 949 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I.etapa (podíl msta) 5 350 475 Autobusové nádraží - zízení ekárny 300 23 vodní hospodáství 125 2821 OV - odborné zabezpeení zkušebního provozu 125 31 školství 1 235 466 Instalace kotle na tuhá paliva v objetku MŠ Kladrubská 65 311 ZŠ Mánesova (el. pec, konvektomat) 365 312 ZŠ Gagarinova (šokér, konvektomat, lednice) 805 33 kultura, církve a sdlovací prostedky 600 2961 Vytápní Minoritského kláštera-nová regul.stanice+rozvody 293 438 Grafický informaní systém msta = software 7 476 Kulturní dm - rekonstrukce stechy 300 34 tlovýchova a zájmová innost 40 144 Sportovní zóna Západní pedmstí 30 384 Sportovní areál U-RAMPA 10 35 zdravotnictví 80 464 Zízení dvojgaráže+vnitní stavební úpravy objektu pro ZZS 80 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 252 207 lenský vklad do "Družstva Stíbro-Sadová (msto+smms) 50 389 Hájovna Sulislav - stecha + klempíské prvky 49 430 Výstavba 17 BJ Sadová - inženýrsko-geolog.przkum+pd 5 440 Územní plán sídelního útvaru Stíbro (místní ásti) 228 441 Energetická koncepce msta 100 454 PD rekonstrukce objektu p. 207 120 477 Rekonstrukce domu p. 17 - pro DDMS 1 400 454 Rekonstrukce p.207 2900 478 PD - rekonstrukce p. 63 400 37 ochrana životního prostedí 750 480 Prodloužení plynovodu (pi rekonstrukci Benešova) 250 481 PD pro územní ízení - plynofikace Jižní msto 140 482 Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská 360 61 územní samospráva 500 207 Program SAPARD-podíl msta na nauné stezky 150 207 Program SAPARD-podíl msta na cyklistické trasy a cesty 350 REZERVA MSTA 4 000 REZERVA NA PÍSPVEK V PROG.REGENERACE SOUK.VLASTNÍKM 600 Stránka 5
Ú ELOVÁ REZERVA NA PODÍL V PROGRAMU PHARE(MINORITSKÝ KLÁŠTER) 1 300 v ý d a j e c e l k e m 101 256 POADÍ AKCÍ NEZAAZENÝCH DO ROZPO TU DLE KOMISE VÝSTAVBY Opravy a technické zhodnocení: 19 811 Oprava studen, ištní, dezinfekce - majetek msta 50 Údržba hišt "Pískovna" - obnova antuky 20 územní plán sídelního útvaru - místní ásti 100 Opravy a údržba radnice 200 kamenný most s vží a sochou 2000 13 poledník III etapa (chodník Benešova) 1850 hájovna Sulislav 300 Oprava a nátr ocelového mostu na plovárn 90 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 150 Minoritský klášter 1500 územní plán sídelního útvaru - místní ásti - digitalizace 50 zpracování programu rozvoje msta Stíbra 100 Oprava MK Tchlovice 97 Oprava MK Jezerce 60 Oprná ze Otroín 80 Oprava garáže Kostelní námstí (u ZUŠ) 7 Opravy v areálu rekr. chaty E229 Butov 16 grafický informaní systém msta Stíbra - pokraování 135 Opravy v areálu tech služeb 50 komunikace sted msta, II etapa 2250 parkovišt u domu s peovatelskou službou 1200 PD Rekonstrukce VO Partyzánská, Na píkopech, Mánesova 60 PD rekonstrukce povrch v ulici Ve svahu 90 vytápní Minoritského kláštera 800 koncepce ešení sportovního a relaxaního areálu 100 VO Partyzánská, Na píkopech, Mánesova 1050 Stecha a fasáda p.62 1200 Vybudování chodníku Na Vinici (p. 1138-40) 42 Oprava sklepních prostor p.63 28 Oprava komunikace Sokolská 330 PD parkovišt Mírová ulice, Západní pedmstí 100 Kulturní dm - generální oprava parketu 150 ZŠ Mánesova - fasáda východní strana 2700 oprava fasády DDM - Mánesova 16 170 Oprava chodníku Tchlovice 156 Odvodnní píjezdové kom. k zahradnictví 60 chodník Gagarinova II etapa 650 pístešek u ervené lávky - nauná stezka 25 PD - I etapa sportovní a relaxaního areálu 300 VO Západní pedmstí - III eapa 960 Oprava MK Lom (u rybníka) 65 PD rekonstrukce komunikace Benešová 470 Stránka 6