PŘÍJMY Návrh Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně Daňové příjmy celkem Návrh Třída 2 - nedaňové příjmy 2017

Transkript

1 R 2017 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Odvody PO 800 Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace - běžné Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Kraj - Žďárský uličník II. 100 Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy Převod z FSFP - dotace Ostatní příjmy

2 Financování Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum Přijetí úvěru Financování celkem Příjmy celkem VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti 300 Celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny 150 Celkem Doprava Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů Jamská, Neumannova Klafar III druhá část Výstavba parkovišť PD Cyklostezka Jamská PD doprava do ZŠ, MŚ Úprava povrchů Kavanova, Mánesova Smart City + stojan el. kol Zastávky MHD Klafar 600 Celkem Vodní hospodářství Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací SVAK - projekty Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa Přísp. RV Ferencova 500 Celkem

3 31 Vzdělávání a školské služby Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství 600 Celkem Kultura Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura PO Kultura - inv. příspěvek Propagace města Organizační činnosti v kultuře Obnova památek Městský rozhlas Sbor pro občanské záležitosti Příspěvek expozice Baroko -smlouva 400 Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Farmářské trhy Den Žďáru Rok českého baroka Dotační programu Kultura Dotační program Obnova kulturních památek Kino Vysočina - rekonstrukce Adaptace půdy Čechova domu - PD 500 Celkem Tělovýchova a zájmová činnost Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp Projekty sportovišť "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Úprava povrchu rychobrusl. oválu 890 Celkem

4 35 Zdravotnictví PO Poliklinika - LPS PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk 350 Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz Rekonstrukce svobodáren/brodská 27 svob Stará radnice - rekonstrukce Soc zázemí FS I. část Streetpark Chata Sklené - zateplení Celkem Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekt Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Participativní rozpočet Rekonstrukce Žďár 7/ PD 700 Celkem Ochrana životního prostředí Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Kompostéry na bio odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora 200 Celkem

5 Sociální věci Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav. 250 Celkem X Bezpečnost Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje asistenti mimo dotaci VPP kamerový systém věcné výdaje SDH a JPO 900 Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Zabezpečení stavby Velké Dářko Projekt sociálního začleňování Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost 975 Celkem Ostatní finanční operace Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Celkem Výdaje celkem