Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů)

ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU ROKU 2008 - Rozdělení přebytku roku 2008 texty 5-13 - Návrh finančního vypořádání za rok 2008 tabulky 14-16 - Rozdělení zisku hospodářské činnosti za rok 2008 tabulka 17 NÁVRH AKTUÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU NA ROK 2009 - Aktualizace rozpočtu města Pardubic na rok 2009 19-21 - Požadavky MO na úpravu rozpočtu na rok 2009 22 - Přesuny v rozpočtu města Pardubic na rok 2009 23-27 - Aktualizace rozpočtu sociálního fondu města Pardubic na rok 2009 28 - Aktualizace plánu hospodářské činnosti na rok 2009 29 - Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009 30-32 ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 Textová část - KOMENTÁŘ k hospodaření města Pardubic za rok 2008 34-81 Tabulková část - Vyhodnocení čerpání rozpočtu k 31.12.2008 příjmy 82-87 - Vyhodnocení čerpání rozpočtu k 31.12.2008 - financování 87 - Vyhodnocení čerpání rozpočtu k 31.12.2008 výdaje 88-104 - Vyhodnocení podnikatelské činnosti MmP k 31.12.2008 105-106 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 107-108 - Hospodaření realitních kanceláří k 31.12.2008 109 - Finanční vypořádání účelových dotací za rok 2008 110-111 - Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2008 112-113 - Hospodaření účelových fondů za rok 2008 - FOMB 114 - Hospodaření účelových fondů za rok 2008 - Sociální fond 115 - Hospodaření s finančními prostředky programu podpory bydlení za rok 2008 116 - Přehled stavu sdružených finančních prostředků za rok 2008 117 - Přehled stavu na účtech cizích prostředků za rok 2008 118 - Přehled čerpání rezervy rady, primátora a náměstků k 31.12.2008 119-121 - Přehled stavu pohledávek města Pardubic k 31.12.2008 122 - Přehled obchodních podílů města Pardubic k 31.12.2008 123 - Přehled celkového zadlužení města Pardubic k 31.12.2008 124 - Poskytnuté zástavy a záruky městem Pardubice k 31.12.2008 124 - Poskytnuté půjčky právnickým osobám k 31.12.2008 125 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-2 -

Příloha číslo 1. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pardubic (bez MO) 127-133 - Návrh nápravných opatření k zjištěným chybám a nedostatkům 135 Příloha číslo 2. HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 - Přehled provedených rozpočtových opatření MmP za rok 2008 - Výkazy hospodaření za rok 2008 město Pardubice včetně městských obvodů - Účetní závěrka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Hospodaření Městského obvodu I. Střed v roce 2008 - Hospodaření Městského obvodu II. Polabiny v roce 2008 - Hospodaření Městského obvodu III. Studánka v roce 2008 - Hospodaření Městského obvodu IV. Pardubičky v roce 2008 - Hospodaření Městského obvodu V. Dukla v roce 2008 - Hospodaření Městského obvodu VI. Svítkov v roce 2008 - Hospodaření Městského obvodu VII. Rosice nad Labem v roce 2008 - Hospodaření Městského obvodu VIII. Hostovice v roce 2008 - Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 městské obvody Příloha číslo 3. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PARDUBIC - Výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví - Hospodaření příspěvkových organizací v kultuře a v sociální oblasti Příloha číslo 4. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA PARDUBIC - Dopravní podnik města Pardubic, a.s. - Služby města Pardubic, a.s. - Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. - East Bohemian Airport, a.s. - BČOV Pardubice, a.s. - HC MOELLER PARDUBICE, a.s. - Vodovody a kanalizace, a.s. - Dostihový spolek, a.s. - FREE ZONE Pardubice, a.s. - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. - Přístav Pardubice, a.s. - Pardubická plavební, a.s. Přílohy 2,3 a 4 obsahují údaje pro jednání ZmP vyhotovené ve třech výtiscích, které budou k nahlédnutí u pracovnic organizačního úseku MmP. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-3 -

Návrh rozdělení přebytku za rok 2008 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-4 -

Rozdělení přebytku roku 2008 Hospodaření města Pardubic za rok 2008 skončilo přebytkem ve výši Kč 344 344,2 tis.. Dalšími zdroji je převod části hospodářského výsledku z podnikatelské činnosti města za rok 2008 ve výši Kč 30 000,0 tis.. V průběhu tvorby rozpočtu na rok 2009 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 128 376,0 tis. z předpokládaného přebytku roku 2008 a 9 612,0 tis. z programu podpory bydlení. V lednu 2009 v úpravě rozpočtu na rok 2009 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 37 300,0 tis. a v rámci první změny rozpočtu na rok 2009 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 106 726,7 tis. z předpokládaného přebytku roku 2008. V únoru 2009 proběhlo vypořádání se státním rozpočtem a byly odeslány vratky nevyčerpaných dotací ze státního rozpočtu za rok 2008 : příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 53,0 tis., dotace na dávky sociální péče pro TZP a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 1 695,0 tis., dotace na Program prevence kriminality ve výši Kč 10,0 tis., dotace na výkon sociálněprávní ochrany dětí ve výši Kč 3 035,1 tis. a dále vratky vymožených sociálních dávek a výživného ve výši Kč 51,2 tis.. Výdaje nutné doplatky, smlouvy, převody z roku 2008 Podrobné informace o příčinách, proč nebyly tyto schválené finanční prostředky použity v roce 2008 a jsou požadovány v roce 2009 mají jednotliví správci rozpočtových prostředků. 214 Městská policie k pokrytí Kč 39,5 tis. Provoz MP kapitálové životní pojištění : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 určené na dorovnání jednotlivých pojistných smluv z důvodu postupného navyšování pojistné částky na úroveň MmP. 314 Odbor kanceláře magistrátu k pokrytí Kč 290,0 tis. Prezentační CD a DVD : Finanční prostředky na základě smlouvy na prezentační CD a DVD z důvodu zpoždění realizace zakázky, která bude dokončena v průběhu května 2009. k pokrytí Kč 39,1 tis. Provoz MmP : Finanční prostředky určené na vratku do sociálního fondu jedná se o vyrovnání přečerpaných stravenek za rok 2008, které dorovnali zaměstnanci doplacením v hotovosti v lednu 2009 ve výši Kč 8,3 tis. a vratku nákladů na stravenky, které byly pokryty z dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 30,8 tis.. k pokrytí Kč 30,0 tis. Činnost orgánů krizového řízení : Finanční prostředky na zpracování zvláštní projektové dokumentace. Faktura nebyla zhotovitelem dokumentace doručena do 31.12.2008 a byla proplacena až v lednu 2009. Prostředky plánované na rok 2009 jsou určeny na realizaci cvičení EVAKUACE 2009. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-5 -

711 Odbor majetku a investic k pokrytí Kč 3,6 tis. Vratka přeplatku z uzavřené kupní smlouvy na odprodej pozemku : Vratka finančních prostředků, které byly uhrazeny 9.12.2008 na účet města. V březnu roku 2009 došlo ke zpětvzetí kupní smlouvy z katastru nemovitostí a na základě odd. GP došlo ke změně výměry pozemku. Tím vznikl přeplatek kupní ceny pozemku. 1015 Odbor životního prostředí Údržba veřejné zeleně : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008. k pokrytí Kč 196,0 tis. k pokrytí Kč 5,0 tis. Členský příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Údržba veřejné zeleně. k pokrytí Kč 261,0 tis. Separační dvory : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Svoz komunálního odpadu na položku Separační dvory z důvodu rostoucího množství odpadu ukládaného občany města. k pokrytí Kč 250,0 tis. Pasport starých kanalizací : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Svoz nebezpečného odpadu na položku Pasport starých kanalizací na území MO VI. Svítkov. k pokrytí Kč 150,0 tis. Rekonstrukce kanalizace nám. 9.května Rosice nad Labem - PD : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Svoz nebezpečného odpadu na položku Rekonstrukce kanalizace nám. Rosice nad Labem. Kanalizace na náměstí 9.května je v havarijním stavu a proto nebyla vzata VaK, a.s. do základního kapitálu při navyšování základního jmění této společnosti v roce 2009. k pokrytí Kč 78,0 tis. Separovaný sběr : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Svoz nebezpečného odpadu na položku Separovaný sběr z důvodu navýšení nových kontejnerů na nových stanovištích. k pokrytí Kč 300,0 tis. Separovaný sběr : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Separovaný sběr na položku Separovaný sběr z důvodu navýšení nových kontejnerů na nových stanovištích. k pokrytí Kč 194,0 tis. Úklid stanovišť kontejnerů : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Úklid stanovišť kontejnerů TKO. Veterinární činnost : Nevyčerpané finanční prostředky z položky Veterinární činnost. k pokrytí Kč 162,0 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-6 -

k pokrytí Kč 50,0 tis. Měření znečištění ovzduší : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Veterinární činnost na měření organického znečištění ovzduší v okolí průmyslové zóny ve Starých Čívicích na základě žádosti MO VI.. k pokrytí Kč 118,0 tis. Studie proveditelnosti IS nakládání s odpady : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu na zpracování studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady. Jedná se o společný projekt s Hradcem Králové. 1327 Odbor dopravy k pokrytí Kč 210,0 tis. Rozšíření využití Pardubické karty : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 určené k rozšíření využití pardubické karty. k pokrytí Kč 37,0 tis. Odměna DPmP, a.s. za provoz placeného stání : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 určené na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s.. k pokrytí Kč 18,0 tis. Služby, projekty, znalecké posudky : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 na zpracování projektových dokumentací. k pokrytí Kč 91,0 tis. Platba za objednané služby správa a údržba komunikací : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 na opravy a běžnou drobnou údržbu místních komunikací. 1734 Odbor komunitních služeb k pokrytí Kč 200,0 tis. Dotace Dostihovému spolku, a.s. na Velkou cenu města Pardubic : Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na Velkou cenu města Pardubic v roce 2008. k pokrytí Kč 3,9 tis. Východočeské divadlo Pardubice příspěvek na provoz : Jedná se o pojistné plnění zaslané na příjmový účet města Pardubic ČSOB Pojišťovnou Pardubice, a.s. za škodu způsobenou na skleněné výplni dveří ve VČD Pardubice. k pokrytí Kč 16,0 tis. Provoz Britského centra : Jedná se o přeplatek za energie a služby v prostorách Britského centra Pardubice za rok 2008, který byl zaslán v dubnu 2008 na příjmový účet města Pardubic. Finanční prostředky budou použity v roce 2009 pro účely provozu BC Pardubice. k pokrytí Kč 220,0 tis. Pardubice Region Tourism příspěvek na provoz : Jedná se o finanční prostředky příspěvek k částečnému pokrytí ztráty P.R.T za rok 2008. Doporučeno RmP ke schválení usnesením č. 4031/2009 ze dne 7.4.2009. Kryto ze zůstatku Fondu kultury z roku 2008. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-7 -

k pokrytí Kč 241,0 tis. Program podpory kultury : Finanční prostředky ze zůstatku Fondu kultury, které jsou určeny k pořízení dřevěných stánků výstavy, veletrhy, trhy pořádané Kulturním centrem Pardubice na Perštýnském náměstí, Tyršových sadech apod.. k pokrytí Kč 50,0 tis. Program podpory kultury : Nevyčerpané finanční prostředky ze zůstatku Fondu kultury, které jsou určeny k rozdělení dotací z Programu podpory kultury v roce 2009. Částka Kč 50,0 tis. by měla být použita k financování akcí pořádaných MO II.. 598 Ekonomický odbor k pokrytí Kč 631,2 tis. Rezerva rady města, primátora a náměstků : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z rezervy rady, primátora a jeho náměstků. Zůstatek programu podpory bydlení : Kč 18 337,0 tis. Výdaje ostatní 314 Odbor kanceláře magistrátu požadavek Kč 100,0 tis. Náklady související s Velkou pardubickou : Jedná se o navýšení finančních prostředků z nevyčerpaných prostředků roku 2008 z položky Pohoštění. požadavek Kč 100,0 tis. Partnerská města v Evropě : Jedná se o navýšení finančních prostředků z nevyčerpaných prostředků roku 2008 z položky Příspěvek asociaci EURO EQUUS. požadavek Kč 3 200,0 tis. pokryto Kč 1 210,0 tis. Výpočetní technika : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Výpočetní technika na rozšíření metropolitní sítě o ČEZ arénu, Magnum a na chráničku v Pichlově ulici ve výši Kč 700,0 tis., na informační strategii atest ISVS (MmP a MO), koncepce rozvoje metropolitní optické sítě ve výši Kč 1 500,0 tis. a na nákup motogenerátoru pro zajištění provozu technologického centra z důvodu špatného stavu elektroinstalace na budově Štrossova, kde se nachází serverovna včetně centrály metropolitní optické sítě ve výši Kč 1 000,0 tis.. 598 Ekonomický odbor požadavek Kč 2 500,0 tis. k pokrytí Kč 2 000,0 tis. Dotace Zlatá přilba : Finanční prostředky na dotaci na pořádání Zlaté přilby Pardubice. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-8 -

Rezerva rozpočtu obecně (aktuální stav 11 225,4) zvýšení o Kč 56,5 tis. 711 Odbor majetku a investic k pokrytí Kč 25 000,0 tis. Finanční podíl města na očekávaných dotacích (aktuální stav Kč 39,0 tis.) : Jedná se o zvýšení rozpočtované částky na podíl města na očekávaných dotačních akcích. k pokrytí Kč 1 900,0 tis. Přístřešek, podium, úpravy chodníků a kabelové průchody v areálu DZ : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) do hlavní činnosti. Finanční prostředky realizaci stavby Přístřešek podium, úpravy chodníků a kabelové průchody v areálu Dostihového závodiště včetně zhotovení PD (PD ve výši Kč 19,0 tis.) v celkové výši Kč 1 900,0 tis.. Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. k pokrytí Kč 33,0 tis. Ozvučení cesty v areálu DZ : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) do hlavní činnosti. Finanční prostředky na ozvučení cesty od hlavní brány až po věž rozhodčích na sloupech osvětlení se spojením s centrálním rozvodem v areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 33,0 tis.. Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. k pokrytí Kč 1 071,0 tis. Dotace Dostihovému spolku, a.s. : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) do hlavní činnosti. Finanční prostředky na krytí nákladů spojených s vyúčtováním elektrické energie doúčtování za období od 27.10.2007 do 29.3.2009 ve výši Kč 1 071,0 tis.. Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. k pokrytí Kč 500,0 tis. Knihovna v NP J. Zajíce : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Opravy a udržování objektů do hlavní činnosti. Finanční prostředky na úpravu prostor pro zřízení knihovny v NP J. Zajíce (přemístění z MŠ Rumunská). Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. k pokrytí Kč 467,0 tis. Areál letního koupaliště Cihelna : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sportovních areálů ve správě MRFP, a.s. do hlavní činnosti. Finanční prostředky na rekonstrukci oplocení v areálu Letního koupaliště Cihelna. Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. Dotační akce realizace úspor energií školských zařízení náklady nad rámec smluvní ceny k pokrytí Kč 402,0 tis. MŠ Rumunská realizace úspory energie II.et. vlastní zdroje : Finanční prostředky na navýšení rozpočtu vlastních zdrojů nad rámec smlouvy o dílo z důvodu nutných víceprací vyvolaných stavbou (statické zajištění objektu jeslí, odbourání parapetů, odvoz stavební suti na skládku). Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-9 -

požadavek Kč 1 622,0 tis. k pokrytí Kč 950,0 tis. ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspory energie II.et. vlastní zdroje : Finanční prostředky na navýšení rozpočtu vlastních zdrojů nad rámec smlouvy o dílo z důvodu nutných víceprací vyvolaných stavbou - venkovních žaluzií. k pokrytí Kč 5 500,0 tis. ZŠ Prodloužená realizace úspory energie II.et. vlastní zdroje : Finanční prostředky na navýšení rozpočtu vlastních zdrojů nad rámec smlouvy o dílo z důvodu nutných víceprací vyvolaných stavbou jedná se o práce nesouvisející se zateplováním, které je nutné provést vzhledem k technickému stavu objektu školy (opravy sociálních zařízení, zdravotní techniky, elektroinstalace a ústředního topení v pavilonu A, celková rekonstrukce vzduchotechniky v pavilonu C). Navýšení rozpočtu ostatních akcí schválených v rozpočtu : k pokrytí Kč 4 000,0 tis. Projekt Labe Loučná rekonstrukce souboru komunikací : Finanční prostředky na navýšení rozpočtu vlastních zdrojů nad rámec smlouvy o dílo z důvodu nutných víceprací vyvolaných stavbou a na objednání autorského dozoru. Jedná se o soubor osmi komunikací : ul. Pichlova ve výši Kč 514,0 tis., ul. 8. května ve výši Kč 1 240,0 tis., ul. U Bylanky ve výši Kč 1 170,0 tis., ul. Na Klínku ve výši Kč 1 400,0 tis., ul. Staňkova ve výši Kč 20,0 tis., ul.gorkého ve výši Kč 20,0 tis., ul. Teplého ve výši Kč 20,0 tis., ul. Jilemnického ve výši Kč 20,0 tis.. k pokrytí Kč 429,0 tis. Rekonstrukce zálivu MHD nám. Republiky : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Rekonstrukce zálivu MHD nám. Republiky ve výši Kč 429,0 tis. na pokrytí víceprací. k pokrytí Kč 90,0 tis. Administrace dotačních projektů SFŽP : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Rekonstrukce Benešova náměstí ve výši Kč 90,0 tis. na navýšení rozpočtu na zpracování žádosti o dotaci (3L studio, Ing. Míka). k pokrytí Kč 50,0 tis. Rekonstrukce mostu M801 Hostovice : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Dubina oprava chodníku v ul. Dašická vlastní zdroje ve výši Kč 50,0 tis. na navýšení rozpočtu na objednání geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání pozemků. požadavek Kč 6 000,0 tis. k pokrytí Kč 3 000,0 tis. Kanalizace a komunikace v ulici Na Štěpnici : Finanční prostředky na investiční akci výstavby kanalizace a komunikace v ulici Na Štěpnici na základě požadavků MO VI. Svítkov. Projektovou dokumentaci zpracoval MO VI. a bude se podílet na investiční akci částkou ve výši Kč 3 000,0 tis.. Viz. usnesení č. 8 v aktualizaci rozpočtu na rok 2009 v kompetenci ZmP. Požadavky na výkupy pozemků požadavek 3 000,0 tis. Cyklostezka Pardubice hranice katastru Medlešice výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v k.ú. Dražkovice, Mikulovice a Blato vč. geometrického plánu na dělení pozemků v rámci připravované stavby Cyklistická stezka Pardubice Chrudim. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-10 -

požadavek Kč 620,0 tis. Rekonstrukce mostu M801 v Hostovicích výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci stavby, uzavřeny jsou smlouvy o smlouvách budoucích. požadavek Kč 140,0 tis. Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci dotační akce, finanční prostředky budou požadovány od MO III.. požadavek Kč 60,0 tis. Rekonstrukce křižovatky U Josefa výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci dotační akce, finanční prostředky budou požadovány od MO II.. požadavek Kč 570,0 tis. Přístupový chodník ul. K Silu výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci akce realizované v r. 2008 MO IV., finanční prostředky budou požadovány od MO IV.. požadavek Kč 265,0 tis. Přístupová místní komunikace a CS k hypermarketu Globus výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci investiční stavby fáze přípravy. Zařazení nových akcí IPRM sídliště Dukla Višňovka předfinancování dotace IPRM sídliště Dukla Višňovka vlastní zdroje k pokrytí Kč 3 506,0 tis. k pokrytí Kč 619,0 tis. Finanční prostředky na realizaci investiční dotační akce v letech 2009 2013. Dotace IPRM ve výši Kč 3 506,0 tis., vlastní zdroje ve výši Kč 619,0 tis.. požadavek Kč 300,0 tis. Stavebně-technický průzkum IDEON : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položek : Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace ve výši Kč 160,0 tis., Technická pomoc ve výši Kč 10,0 tis., Výstavba byt.objektu J. Palacha II.et. ve výši Kč 30,0 tis.. požadavek Kč 6 500,0 tis. Projekt Labe Loučná rekonstrukce souboru komunikací : Finanční prostředky na rekonstrukci souboru komunikací ul. Bělehradská, kruhový objezd Kaufland, ul. Okrajová, ul. J. Potůčka. Na realizaci projektu se bude podílet MO II. požadavek Kč 1 941,0 tis. JSVV na území MO VII. : Finanční prostředky na vybudování jednotného systému výstražného varování a vyrozumění na území MO VII.. Na základě rámcové smlouvy byla v 12/2008 uzavřena dílčí smlouva na lokalitu MO VII. ve výši Kč 2 315,0 tis.. V roce 2008 byla realizována část ve výši Kč 375,0 tis.. požadavek Kč 200,0 tis. Východočeské divadlo Pardbubice : Finanční prostředky na opravu přístrojů technologie odvlhčení Hydropol na budově divadla. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-11 -

1015 Odbor životního prostředí požadavek Kč 1 000,0 tis. Spojilský odpad mokrý poldr PD k územnímu řízení : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení mokrého poldru na Spojilském odpadu. požadavek Kč 280,0 tis. Matiční jezero biotechnologické ošetření : Finanční prostředky na biotechnologické (enzymatické) ošetření Matičního jezera, které by mělo omezit nárůst sinic, omezit zápach a snížit aktivní vrstvy sedimentu o 2-5 cm. 1734 Odbor komunitních služeb k pokrytí Kč 120,0 tis. Komorní filharmonie příspěvek na investice : Příspěvek na investice pro Komorní filharmonii Pardubice na pořízení automobilu. Dofinancování nákladů na vytápění školských zařízení k pokrytí Kč 1 300,0 tis. Příspěvek na provoz školských zařízení : Navýšení provozních příspěvků školských zařízení na dofinancování skutečných nákladů na vytápění. k pokrytí Kč 200,0 tis. Příspěvková rezerva : Navýšení příspěvkové rezervy z důvodu jejího vyčerpání na dofinancování tepla ve školských objektech, k pokrytí mimořádných požadavků v roce 2009. požadavek Kč 2 523,0 tis. Dofinancování konektivity a obnovy PC v ZŠ : Finanční prostředky na financování konektivity (internet) a obnovu PC v základních školách. k pokrytí Kč 95,0 tis. Náklady na zpracování žádostí ZŠ na zpracování žádostí z evropských fondů : Finanční prostředky na dofinancování počátečních nákladů na zpracování žádostí základních škol spojených s přípravou projektů financovaných z evropských fondů ZŠ Waldorfská ve výši Kč 40,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 30,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 25,0 tis.. k pokrytí Kč 2 776,0 tis. Náklady spojené s rekonstrukcí a zateplováním škol : Finanční prostředky na náklady spojené s rekonstrukcí a zateplováním základních a mateřských škol ZŠ E. Košťála ve výši Kč 375,0 tis., ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 56,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 897,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 142,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 199,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 55,0 tis. a MŠ Ohrazenice ve výši Kč 52,0 tis.. k pokrytí Kč 50,0 tis. ZŠ E. Košťála pojistná událost : Finanční prostředky na výplatu pojistné události odstranění následků havárie vodovodního potrubí, které pojišťovna zaslala na účet města v prosinci 2008. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-12 -

k pokrytí Kč 208,0 tis. Navýšení příspěvku na odpisy : Finanční prostředky ZŠ Benešovo náměstí v souvislosti s navedením dlouhodobého hmotného majetku do účetnictví školy nesprávně účtovaného bývalou ekonomkou školy ve výši Kč 198,0 tis., ZŠ Svítkov v souvislosti s navedením majetku (rekonstrukce ŠJ) do účetnictví se navýšily odpisy ve výši Kč 10,0 tis.. k pokrytí Kč 259,0 tis. Energie hrazené školami v objektech pronajatých nájemci : Finanční prostředky hrazené školami za spotřebované energie, které byly vybrány prostřednictvím Odboru majetku a investic od subjektů, které mají pronajaty nebytové prostory v budovách školských organizací. MŠ Doubek ve výši Kč 1,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 38,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 22,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 3,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 9,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 51,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 14,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 47,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 68,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 6,0 tis.. Kč 241,0 tis. Likvidační zůstatek nadace Tíseň : Přesun finančních prostředků v rámci správce 1734 Odbor komunitních služeb z položky Program podpory v sociální a zdravotní oblasti na položku Likvidační zůstatek nadace Tíseň ve výši Kč 241,0 tis.. Při změně názvu Fond sociálních věcí na Program podpory v sociální a zdravotní oblasti došlo ke spojení Fondu sociálních věcí a Fondu sociálních věcí (převod z roku 2008), který ovšem představuje zůstatek nadace Tíseň a po vyčerpání nebude obnoven. k pokrytí Kč 1 819,0 tis. Dofinancování navýšení platů zaměstnanců příspěvkových organizací : Finanční prostředky na dofinancování navýšení platů zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městem v souvislosti se změnou legislativy k 1.4.2009 u mimoškolských organizací Východočeské divadlo Pardubice ve výši Kč 1 000,0 tis., Komorní filharmonie Pardubice ve výši Kč 443,0 tis., Pardubice Region Tourism ve výši Kč 166,0 tis., DRC Pardubice ve výši Kč 140,0 tis., Ratolest ve výši Kč 70,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-13 -

Návrh finančního vypořádání za rok 2008 město bez obvodů zdroje návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. č.ř. údaje jsou v tis. Kč resp. požadavky běžné výdaje kapitálové výdaje transfery 1 ZDROJE 2 Stav základního běžného účtu u KB k 31. 12. 2008 136 695,8 3 Stav základního běžného účtu u ČS k 31. 12. 2008 205 828,3 4 Stav ostatních účtů u tuzemských a zahraničních bank k 31. 12. 2008 1 820,1 5 Převod z výsledku podnikatelské činnosti města za rok 2008 30 000,0 6 ZDROJE CELKEM 374 344,2 7 8 VÝDAJE NEZBYTNÉ 9 Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2008 (viz. tabulka ) 7 653,3 10 Finanční vypořádání dotací Pardubickému kraji z roku 2008 (viz. tabulka ) 4 844,4 11 Zapojení prostředků z fondu podpory bydlení v SR na rok 2009 9 612,0 12 Zapojení prostředků z přebytku roku 2008 v SR na rok 2009 128 376,0 13 Zapojení prostředků z přebytku roku 2008 v úpravě rozpočtu na rok 2009 37 300,0 14 Zapojení prostředků z přebytku roku 2008 v I. ZR na rok 2009 36 726,7 15 Zapojení prostředků z přebytku roku 2008 v I. ZR na rok 2009 - dotace 70 000,0 16 17 Průběžný součet celkových výdajů 294 512,4 18 19 VÝDAJE NUTNÉ - doplatky, smlouvy, převody z roku 2008 20 214 - Městská policie 21 Provoz MP - kapitálové životní pojištění 39,5 39,5 22 23 314 - Odbor kanceláře magistrátu 24 Prezentační CD a DVD 290,0 290,0 25 Provoz MmP 39,1 39,1 26 Činnost orgánů krizového řízení 30,0 30,0 27 28 711 - Odbor majetku a investic 29 Vratka přeplatku z uzavřené kupní smlouvy na odprodej pozemku 3,6 3,6 30 31 1015 - Odbor životního prostředí 32 Veřejná zeleň 196,0 196,0 33 Členský příspěvek ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu 5,0 5,0 34 Separační dvory 261,0 261,0 35 Pasport starých kanalizací 250,0 250,0 36 Rekonstrukce kanalizace nám. 9.května Rosice nad Labem - PD 150,0 150,0 37 Separovaný sběr 378,0 378,0 38 Úklid stanovišť kontejnerů TKO 194,0 194,0 39 Veterinární činnost 162,0 162,0 40 Měření znečištění ovzduší 50,0 50,0 41 Studie proveditelnosti IS nakládání s odpady 118,0 118,0 42 43 1327 - Odbor dopravy 44 Rozšíření využití Pardubické karty 710,0 210,0 45 Odměna DPmP, a.s. za provoz placeného stání 37,0 37,0 46 Služby, projekty, znalecké posudky 18,0 18,0 47 Platba za objednané služby - správa a údržba komunikací 91,0 91,0 48 49 1734 - Odbor komunitních služeb 50 Dotace Dostihovému spolku a.s. na Velkou cenu města Pardub. (nevyp. v roce 2008) 200,0 200,0 51 VČD - příspěvek na provoz 3,9 3,9 52 Provoz Britského centra 16,0 16,0 53 Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz 220,0 220,0 54 Program podpory kultury 291,0 291,0 55 56 598 - Odbor ekonomický 57 Rezerva rady města, primátora a náměstků 631,2 631,2 58 Zůstatek programu podpory bydlení 0,0 18 337,0 59 Závěrečný účet města Pardubic rok 2008-14 -

Návrh finančního vypořádání za rok 2008 město bez obvodů zdroje návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. č.ř. údaje jsou v tis. Kč resp. požadavky běžné výdaje kapitálové výdaje transfery 60 VÝDAJE OSTATNÍ 61 62 314 - Odbor kanceláře magistrátu 63 Rozšíření metropolitní sítě 700,0 64 Informační strategie 1 500,0 1 210,0 65 Motogenerátor - budova MmP Štrossova 1 000,0 66 Náklady související s Velkou pardubickou 100,0 67 Partnerská města v Evropě 100,0 68 69 711 - Odbor správy obecního majetku 70 Finanční podíl na očekávaných dotacích (aktuální stav Kč 39 tis.) 25 000,0 25 000,0 71 Dostihový areál - ozvučení cesty 33,0 33,0 72 Dostihový areál - přístřešek, podium, úpravy chodníků a kabelové průchody 1 900,0 1 900,0 73 Dostihový areál - dotace na krytí nákladů spojených s vyúčtováním el. energie 1 071,0 1 071,0 74 Úprava prostor pro zřízení knihovny v NP J.Zajíce (přemístění z MŠ Rumunská) 500,0 500,0 75 Oplocení v areálu Letního koupaliště Cihelna 467,0 467,0 76 MŠ Rumunská - realizace úspor energií II. etapa - vlastní zdroje 402,0 402,0 77 ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspor energií II. etapa - vlastní zdroje 1 622,0 950,0 78 ZŠ Prodloužená - realizace úspor energií II. etapa - vlastní zdroje 5 500,0 5 500,0 79 Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací 4 410,0 4 000,0 80 Rekonstrukce zálivu MHD nám. Republiky 429,0 429,0 81 Administrace dotačních projektů SFŽP 90,0 90,0 82 Rekonstrukce mostu M801 Hostovice 50,0 50,0 83 Kanalizace a komunikace ul. Na Štěpnici (50% se podílí MO VI ) 6 000,0 3 000,0 84 Cyklostezka Pardubice - hranice katastru Medlešice - výkupy pozemků 3 000,0 85 Rekonstrukce mostu M801 Hostovice - výkupy pozemků 620,0 86 Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická - výkupy pozemků 140,0 87 Rekonstrukce křižovatky U Josefa - výkupy pozemků 60,0 88 Přístupový chodník ul. K Silu - výkupy pozemků 570,0 89 Přístupová komunikace a cyklostezka k hypermarketu Globus - výkupy pozemků 265,0 90 IPRM sídliště Dukla Višňovka - předfinancování dotace 3 506,0 3 506,0 91 IPRM sídliště Dukla Višňovka - vlastní zdroje 619,0 619,0 92 Stavebně - technický průzkum Ideon 300,0 93 Projekt Labe-Loučná - rek. kom. Bělehradská, Okrajová, Potůčka, obj.kaufland 6 550,0 94 Jednotný systém výstražného varování a vyrozumnění na území MO VII 1 941,0 95 Východočeské divadlo - nákup 2 ks. přístrojů "Hydropol" 200,0 96 97 1015 - Odbor životního prostředí 98 Spojilský odpad - mokrý poldr PD k územnímu řízení 1 000,0 99 Matiční jezero - biotechnologické (enzymatické ) ošetření 280,0 100 101 1734 - Odbor komunitních služeb 102 Komorní filharmonie - příspěvek na investice (pořízení automobilu) 120,0 120,0 103 Dofinancování nákladů na vytápění školských zařízení 1 300,0 1 300,0 104 Zvýšení příspěvkové rezervy na dofinancování tepla 200,0 200,0 105 Dofinancování konektivity a obnovy PC v základních školách 2 523,0 106 Dofinancování počátečních nákladů ZŠ na zpracování žádostí z evropských fondů 95,0 95,0 107 Náklady spojené s rekonstrukcí a zateplováním škol 2 776,0 2 776,0 108 ZŠ E. Košťála - pojistná událost 50,0 50,0 109 Energie hrazené školami v objektech pronajatých nájemci 259,0 259,0 110 ZŠ Benešovo náměstí zvýšení příspěvku na provoz 198,0 198,0 111 ZŠ Svítkov zvýšení příspěvku na provoz 10,0 10,0 112 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti -241,0-241,0 113 Likvidační zůstatek nadace Tíseň 241,0 241,0 114 VČD - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legislativy v mzdové oblasti 1 000,0 1 000,0 115 KF - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legislativy v mzdové oblasti 443,0 443,0 116 Pardubice Region Tourism - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legis. 166,0 166,0 117 DRC - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legislativy v mzdové oblasti 140,0 140,0 118 Ratolest - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legislativy v mzdové obl. 70,0 70,0 119 120 598 - Odbor ekonomický 121 Dotace Zlatá přilba 2 500,0 2 000,0 122 Rezerva rozpočtu obecně (aktuální stav Kč 11.225,4 tis.) 56,5 123 Výdaje členěné celkem 86 159,3 8 785,9 65 764,0 5 281,9 124

Návrh finančního vypořádání za rok 2008 město bez obvodů zdroje návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. č.ř. údaje jsou v tis. Kč resp. požadavky běžné výdaje kapitálové výdaje transfery 125 126 127 128 REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2008 129 130 Zdroje celkem 374 344,2 131 Výdaje nezbytné již realizované 294 512,4 132 Výdaje ostatní celkem 61 438,3 133 Zůstatek programu podpory bydlení 18 337,0 134 Rezerva rozpočru obecně (zvýšení) 56,5 135 137 Rozdíl 0,0 138 139 Zůstatek finančního podílu na očekávaných dotacích 25 039,0 140 141 142 REKAPITULACE REZERV ROZPOČTU NA ROK 2009 143 144 Rezerva rozpočtu celkem 20 689,9 145 146 z toho rezerva rozpočtu obecně 11 281,9 147 z toho rezerva na havarijní stavy majetku města 148 9 408,0 149 Zůstatek programu podpory bydlení 18 337,0 150 Závěrečný účet města Pardubic rok 2008-16 -

město bez obvodů č.ř. údaje jsou v tis. Kč Zdroje Výdaje 1 ZDROJE 2 3 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK REALITNÍCH KANCELÁŘÍ 47 133,5 4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ODBORŮ MmP 7 221,4 5 6 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA MĚSTO CELKEM 54 354,9 7 8 VÝDAJE 9 10 PŘEVOD Z PODNIKATELSKÉ DO HLAVNÍ ČINNOSTI - rozpočet na rok 2009 30 000,0 11 NEROZDĚLENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (kryto např. pohledávkami) 24 354,9 12 Rozdělení zisku podnikatelské činnosi za rok 2008 13 CELKEM 54 354,9 Závěrečný účet města Pardubic rok 2008-17 -

Návrh aktuální úpravy rozpočtu na rok 2009 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-18 -

Aktualizace rozpočtu města Pardubic na rok 2009 v kompetenci RmP 1. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci MF ČR na úhradu výdajů související s konáním voleb do Evropského parlamentu a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do EP (správce 598 Ekonomický odbor) ve výši Kč 1 530,0 tis.. 2. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje snížení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na položce Cyklistická stezka Jesničánky Nemošice vlastní zdroje (správce 711 Odbor majetku a investic) o Kč 1 825,0 tis. a navýšení položky Obecná rezerva (správce 598 Ekonomický odbor) ve stejné výši. 3. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu na rok 2009 o předpokládanou výši dotace na provoz imisních monitorovacích stanic ve výši Kč 100,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky Provoz imisních monitorovacích stanic dotace (správce 1015 Odbor životního prostředí) ve stejné výši. Finanční prostředky z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje na provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší MO V. a MO VII.. Aktualizace rozpočtu města Pardubic na rok 2009 v kompetenci ZmP 1. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje přesun finančních prostředků z prominutého odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč 4 165,8 tis. z položky 22. Přijaté sankční platby na položku 23. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy. 2. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu 2009 o Kč 49 839,1 tis. - daň z příjmů právnických osob za obec a ve výdajové části pokrytí položky Platba daně z příjmů právnických osob za obec (správce 598 Ekonomický odbor) ve stejné výši. Na základě daňového přiznání za Statutární město Pardubice za rok 2008 činí daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za obec částku ve výši 49 839 090,- Kč. 3. Správce 314 - Odbor kanceláře magistrátu navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu očekávaná dotace na položku 411. Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu dotace ve výši Kč 584,6 tis.. 4. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje přesun finančních prostředků v podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sportovních areálů ve správě OMI-DZ ve výši Kč 3 004,0 tis. a Kč 73,0 tis., z položky Opravy a udržování objektů ve výši Kč 500,0 tis. a z položky Náklady na správu a údržbu sport.areálů ve správě MRFP, a.s. ve výši Kč 467,0 tis. na položku Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti. 5. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje přesun finančních prostředků z položky Regenerace panelového sídliště Černá za Bory vlastní zdroje, (akce nebude v roce 2009 realizována) ve výši Kč 12 000,0 tis. na položku Finanční podíl na očekávaných dotacích (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 6. Správce 914 Kancelář tajemníka navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-19 -

ochranu dětí na položku 411. Přijaté transfery Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 1 815,8 tis.. 7. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy Předpokládaná výše dotace na životní prostředí na položku 411. Dotace na činnost odborného lesního hospodáře ve výši Kč 171,5 tis.. 8. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o transfer z MO VI. Svítkov (úprava podílu na DPH) v celkové výši Kč 3 000,0 tis. v jeho použití na akci Kanalizace v ul. Na Štěpnici vč. rekonstrukce komunikace (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 9. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o příjem dotace z MZe ČR na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin na položku 411. Dotace na výsadbu MZD ve výši Kč 11,4 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Výsadba MZD dotace (správce 1015 Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 10. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o očekávanou dotaci na Integrovaný systém nakládání s odpady v Hradecko Pardubické aglomeraci ve výši Kč 100,0 tis. a zároveň pokrytí položky Integrovaný systém nakládání s odpady Hradecko- Pardubická aglomerace dotace (správce 1015 Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 11. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o očekávanou dotaci na rozšíření projektu odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu ve výši Kč 250,0 tis. a zároveň pokrytí položky Rozšíření projektu odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu - dotace (správce 1015 Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 12. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o Kč 75,0 tis. - dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na financování programu Evropa mladýma očima pro ZŠ Waldorfská a zároveň ve výdajové části pokrytí položky ZŠ Waldorfská program Evropa mladýma očima - dotace (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve stejné výši. Jedná se o průtokovou dotaci UZ 33014. 13. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o neinvestiční dar na Festival Jaro ve výši Kč 245,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky Festival JARO (správce 1737 Odbor komunitních služeb) ve stejné výši. 14. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje odvod ZŠ Závodu míru z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 200,0 tis. a zároveň navýšení položky ZŠ Závodu míru příspěvek na provoz na vybavení učeben stavitelnými lavicemi (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve stejné výši. 15. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje do oblasti kultury ve výši Kč 50,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky VČD Grand Festival smíchu (dotace z Pk) (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve stejné výši. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-20 -

16. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy předpokládaná výše dotace z PK) ve výši Kč 4 200,0 tis. na položku 412. Východočeské divadlo dotace na provoz z PK a zároveň její zvýšení o Kč 200,0 tis. (celková výše Kč 4 400,0 tis.), a zároveň zvýšení ve výdajové části rozpočtu u položky Východočeské divadlo příspěvek na provoz (dotace Pk) (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve výši Kč 200,0 tis.. 17. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy předpokládaná výše dotace z PK) ve výši Kč 2 500,0 tis. na položku 412. Komorní filharmonie dotace na provoz z PK a zároveň její zvýšení o Kč 300,0 tis. (celková výše Kč 2 800,0 tis.), a zároveň zvýšení ve výdajové části rozpočtu u položky Komorní filharmonie příspěvek na provoz (dotace Pk) (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve výši Kč 300,0 tis.. 18. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotace z rozpočtu Pardubického kraje v celkové výši Kč 70,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položek KC - Etnoconnexion 2009 dotace Pk ve výši Kč 10,0 tis., KC - Electroconnexion 2009 dotace Pk ve výši Kč 10,0 tis., KC - Jazzconnexion 2009 dotace Pk ve výši Kč 25,0 tis. a KC - Mezinárodní folklorní festival Pardubice Hradec Králové dotace Pk ve výši Kč 25,0 tis. (správce 1734 Odbor komunitních služeb). 19. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotace z Ministerstva kultury v celkové výši Kč 95,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položek KC - Elektoconnexion 2009 dotace MK ve výši Kč 25,0 tis., KC - Jazzconnexion 2009 dotace MK ve výši Kč 70,0 tis. (správce 1734 Odbor komunitních služeb). 20. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje změnu účelu dotace poskytnuté Krajské nemocnici Pardubice v roce 2008 ve výši Kč 5 000,0 tis. na nákup nového celotělového počítačového tomografu na nový účel - pořízení mamografu. 21. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotace z rozpočtu Pardubického kraje v celkové výši Kč 50,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položek ZŠ Ohrazenice projekt Sportovně-turistický pobyt ve výši Kč 10,0 tis., ZŠ a MŠ Pardubičky projekt Podpora mimoškolních aktivit ve výši Kč 15,0 tis., ZŠ Waldorfská projekt Cesta k přírodě ve výši Kč 10,0 tis. a ZŠp a MŠs A. Krause projekt Usměvavý svět ve výši Kč 15,0 tis. (správce 1734 Odbor komunitních služeb). 22. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje přesun finančních prostředků z položky Finanční podíl na očekávaných dotacích, (akce nebude v roce 2009 realizována) ve výši Kč 12 000,0 tis. na položku Komunikace K Cihelně (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o transfer z MO II. ve výši Kč 1 000,0 tis. (úprava podílu na DPH) a jeho použití na akci Komunikace K Cihelně (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Celková výše částky bude upřesněna po výběrovém řízení a případné vícenáklady budou kryty zvýšením transferu z MO II. 23. Správce 214 Městská policie navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotaci z MV ČR ve výši Kč 276,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky Program prevence kriminality Community policing dotace (správce 214 Městská policie) ve stejné výši. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-21 -

FV - úprava rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE - POŽADAVKY MO Návrh Návrh Návrh Návrh 1 MO I - Střed 2 3 4 MO II - Polabiny 5 6 MO III - Dubina 7 8 MO IV - Pardubičky údaje jsou v tis. Kč 9 Oprava chodníku v ul. Komenského v Pardubičkách 250,0 10 Úpravy na Starém náměstí v Nemošicích 500,0 11 Veřejné osvětlení v ulici Dělnická 2 800,0 12 Veřejné osvětlení v ulici Východní 2 100,0 13 MO V - Dukla 14 15 16 MO VI - Svítkov 17 18 19 20 MO VII - Rosice n. L. 21 22 23 Požadavky běžné výdaje kapitál. výdaje běžné transf. kapitál. transf. 24 CELKEM POŽADAVKY MO 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-22 -

Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků 214 - Městská policie Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. 1147 Z/2008 ze dne 16.12.2008 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce 214-700 0 700 0 1 ZmP Náhrada za DNP vyplácená zaměstnavatelem -700 700 Přesuny na správce 711 - OMI 0 0 0 0 Přesuny na správce 914 - KT 0 0 0 0 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-23 -

Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků 314 - Odbor kanceláře magistrátu Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. 1147 Z/2008 ze 16.12.2008 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce 314-1 220,0 1 220,0 0 0 1 RmP Podpora cestovního ruchu -110,0 1 RmP Veletrhy, výstavy a konference 110,0 2 RmP Výpočetní technika -1 220,0 1 220,0 3 ZmP Provoz MmP -30,2 3 ZmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - vlastní zdroje 30,2 4 ZmP Zahraniční služební cesty -22,0 4 ZmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - vlastní zdroje 22,0 Přesuny na správce 914 - KT 0,0 0,0 0 0 5 ZmP Podpora cestovního ruchu -4,0 5 ZmP Provoz MmP -12,0 5 ZmP Komunikace s veřejností -25,0 5 ZmP Mzdy zaměstnanců vč. OON 41,0 6 RmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - dotace -88,0 6 RmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - dotace 88,0 Přesuny ze správce 598 - EO na správce 314 - OKM 0,0 0,0 0,0 0 7 RmP Rezerva rady -200,0 7 RmP Pohoštění 100,0 7 RmP Podpora cestovního ruchu 100,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-24 -

Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků 711 - Odbor majetku a investic Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. 1147 Z/2008 ze 16.12.2008 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce 711-18 18 0 0 1 Správa objektů OMI -100 1 Rekonstrukce elektroinstalace v Tyršových sadech 100 2 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace -106 2 I/2 Pardubice - Jihovýchodní obchvat - PD 106 3 Příprava a admin.dotačních titulů Úspory energií - další etapa -54 3 ZŠ Staňkova - ralizace úspory energie II.et. - ostatní náklady 54 4 Vodovod Hostovice - vlastní zdroje -175 4 Vodovod Hostovice - přípojky - PD 175 5 Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje -175 5 Kanalizace Hostovice - přípojky - PD 175 6 Cyklistická stezka Černá za Bory - výkup pozemků -850 6 Rozšíření silnice I/37 U Trojice - výkup pozemků 850 7 Cyklistická stezka Černá za Bory - výkup pozemků -1 450 7 Rekonstrukce elektroinstalace budova Štrossova 44-550 7 ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - II. etapa - vlastní zdroje 2 000 8 Správa objektů OMI -80 8 Opravy uvítacích tabulí města 80 9 Správa objektů OMI -8 9 Revize plnového zařízení a elektroinstalace - Tyršovy sady 8 Přesun na správce 1734 - OKS 0 0 0 0 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-25 -

Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků 914 - Kancelář tajemníka Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. 1147/2008 ze dne 16. 12. 2008 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce 914-1 0 1 0 1 ZmP Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění -1 1 ZmP Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 2 ZmP Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON -355 2 ZmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - *vz 355 * - vlastní zdroje Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-26 -

Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků 1327 - Odbor dopravy Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. 1147 Z/2008 ze dne 16.12. 2008 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce 1327-80 80 0 0 1 ZmP Služby, projekty, znalecké posudky -82 1 ZmP Osvětlení přechodu pro chodce na silnici I/36, odbočení Doubravice 82 2 ZmP Platba za objednané služby - správa a údržba komunikací -80 2 ZmP Podjezd ul. Anenská 80 3 ZmP Služby, projekty, znalecké posudky -90 3 Zmp Stavební úpravy kř.ul. Karla IV. a Arnošta z Pardubic - PD 90 Přesuny na správce 711 - odbor majetku a inv. -390 390 0 0 4 ZmP Služby, projekty, znalecké posudky -180 4 ZmP Cyklostezka ul. Dašická, Černá za Bory a Staročernsko - studie 180 5 ZmP Služby, projekty, znalecké posudky -206 5 ZmP Oprava krytu místní komunikace Bartoňova, Dubina - PD 206 6 RmP Služby, projekty, znalecké posudky -210 6 RmP Rekonstrukce zálivu Tesco 210 7 ZmP Služby, projekty, znalecké posudky -385 7 ZmP Rekonstrukce podchodu M116 u žel. zastávky pod nemocnicí 385 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-27 -

Aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 2009 aktualizovaný rozpočet návrh změny rozpočtu město bez obvodů tis. Kč tis. Kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2008 893,7 286,5 2 Zálohový příděl v roce 2009 4 900,0 3 Úroky 3,0 4 Zdroje celkem 5 796,7 286,5 5 Výdaje celkem 5 796,7 286,5 6 Kapitálové životní pojištění zaměstnanců MmP 2 847,0-2 847,0 7 Pojištění zaměstnanců MmP 0,0 2 847,0 8 Kap. životní pojištění zam. MmP (za prosinec 2008) 193,1 9 Příspěvek na reprezentaci 55,0 10 Příspěvek na reprezentaci (za II. pololetí 2008) 27,3 11 Příspěvek na stravování zaměstnanců 2 001,0 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám 0,0 20,0 12 Úhrada za stravování pracovnic MJ Teplého 5,0 13 Náklady na činnost důchodců 20,0 14 Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici 30,0 10,0 15 Poplatky 1,0 16 Kulturní a sportovní akce 617,3 17 Ozdravný program 0,0 106,5 18 Odměna při odchodu do důchodu 0,0 150,0 16 Zdroje - Výdaje 0,0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-28 -

Aktualizace plánu podnikatelské činnosti města na rok 2009 Schválený plán Aktuální rozpočet Návrh změny město bez obvodů na rok 2009 na rok 2009 Finančního vypořádání 2008 1 Tržby celkem 206 091,0 0,0 0,0 2 711- Odbor majetku a investic 204 591,0 0,0 0,0 3 Zálohy na služby realitních kanceláří 55 520,0 4 Nájemné BP a NBP vybírané realitními kancelářemi 102 288,0 5 Ostatní výnosy RK 5 000,0 6 Nájemné z objektu Divadelní čp. 828 1 150,0 7 Nájemné z nebytových prostor 13 000,0 8 Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka 800,0 9 Nájemné z nebytových prostor - areál letiště 210,0 10 Nájemné z nebytových prostor v bytových domech - zbyt. Jednotky 4 100,0 11 Nájemné z pozemků 7 000,0 12 Nájemné z bytů ve správě OMI 180,0 13 Úplaty z věcných břemen 600,0 14 Úplaty z umístění antén a reklamy na bytových domech 1 000,0 15 Ostatní výnosy OMI (smluvní pokuty, úroky z prodlení) 300,0 16 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (DZ) 1 470,0 17 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Skatepark) 695,0 18 Tržby ze sportovních areálů ve správě MRFP a.s. bez PaP 2 918,0 19 Tržby z Plaveckého areálu ve správě MRFP a.s. - nebytové prostory 1 860,0 20 Zálohy na služby - nebytové prostory PaP 6 500,0 21 1015 - Odbor životního prostředí 1 500,0 0,0 0,0 22 Tržby z prodeje dřeva 1 500,0 23 Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice 0,0 24 Náklady celkem 171 745,0 0,0 0,0 25 711- Odbor majetku a investic 170 245,0 0,0 26 Platby za zálohované služby u realitních kanceláří 55 520,0 27 Opravy a udržování bytových domů v kompetenci RK 45 500,0 28 Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes RK 500,0 29 Ostatní náklady realitních kanceláří 7 000,0 30 Odměna realitních kanceláří 4 650,0 31 Opravy bytových domů celých v majetku města 5 000,0 32 Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku EU 2 000,0 33 Platby za zálohované služby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště, volné NP) 1 000,0 34 Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp. 828 325,0 35 Opravy a udržování objektů 4 500,0-500,0 36 Opravy a udržování areálu Hůrka 500,0 37 Oprava a udržování areálu letiště 50,0 38 Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin 500,0 39 Ostatní platby 1 500,0 40 Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324) 400,0 41 Údržba pozemků 200,0 42 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) 5 000,0-319,0-3 077,0 43 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (Skatepark) 50,0 44 Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení 0,0 45 Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP, a. s. 2 000,0 46 Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě MRFP, a. s. 6 950,0-467,0 47 Rezerva k odstranění havarijních případů 1 500,0 48 Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti 14 200,0 259,0 4 044,0 49 Opravy zbytkových NP s podílem města vč. vyúčt. Fondu oprav 1 500,0 50 Příspěvky do fondu oprav 1 100,0 51 Platby záloh za služby - nebytové prostory PaP 6 500,0 52 Mandátní smlouva s MRFP a.s. 2 300,0 53 Oprava střelnice v areálu pod Vinicí 0,0 60,0 54 1015 - Odbor životního prostředí 1 500,0 0,0 0,0 55 Pěstební činnost v městských lesích 1 500,0 56 Rozdíl výnosů a nákladů 34 346,0 0,0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-29 -

Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet FV za rok 2008 údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 po změnách 1 214 Městská policie 28 600,0 29 300,0 0,0 2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON 28 600,0 28 600,0 3 Náhrady mzdy za DNP 0,0 700,0 4 914 Odbor kanceláře tajemníka 111 240,0 116 915,0-314,0 5 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON 102 540,0 108 215,0-314,0 6 Odměny členů zastupitelstva 6 300,0 6 300,0 7 Náhrady mzdy za DNP 2 000,0 2 000,0 8 Odměny za práci v komisích a výborech 400,0 400,0 9 314 Odbor kanceláře magistrátu 5 392,0 5 392,0 0,0 10 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 327,0 2 127,0 11 Dotace HZS Pardubického kraje na investice 0,0 1 200,0 12 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 169,0 169,0 13 Příspěvek Elektr. a plyn. sdružení 0,0 0,0 14 Příspěvek Svazu historických sídel 90,0 90,0 15 Příspěvek Sdruž.měst pro cestovní ruch 90,0 90,0 16 Příspěvek Sdruž. správ. měst. kom. 30,0 30,0 17 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 360,0 360,0 18 Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO 4,0 4,0 19 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 5,0 5,0 20 Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5,0 5,0 21 Příspěvek asociaci European Cities Tourism 60,0 60,0 22 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 40,0 40,0 23 Program podpory cestovního ruchu 1 212,0 1 212,0 24 598 Odbor ekonomický 38 987,0 39 987,0 0,0 25 Zvýšení základního jmění MRFP, a. s. 16 000,0 16 000,0 26 Zvýšení základního jmění EBA, a..s. 0,0 0,0 27 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 3 000,0 3 000,0 28 Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná 19 987,0 19 987,0 29 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 0,0 1 000,0 29 6131 Odbor sociálních věcí 211 500,0 188 088,0 0,0 30 Příspěvek na péči 176 500,0 153 088,0 31 Dávky sociální péče a dávky pomoci v HN 35 000,0 35 000,0 32 1734 Odbor komunitních služeb 235 802,0 255 701,9 6 206,9 33 Příspěvek VČD na provoz 30 000,0 31 003,9 1 003,9 34 Příspěvek VČD na provoz (dotace Pk) 4 200,0 4 200,0 35 Dotace VČD na Festival smíchu 600,0 600,0 36 Dotace VČD na pořádání městského plesu 170,0 170,0 37 Příspěvek Komorní filharmonii na provoz 14 400,0 14 963,0 563,0 38 Příspěvek Komorní filharmonii na prov.(dotace Pk) 2 500,0 2 500,0 39 Příspěvek KC Pardubice na provoz 5 150,0 5 150,0 40 Příspěvek KC Pardubice na provoz (Hronovická sc.) 1 200,0 1 200,0 41 Příspěvek KC Pardubice na provoz (Divadlo 29) 1 850,0 1 850,0 42 Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc 225,0 225,0 43 Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro 200,0 445,0 245,0 44 Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách 30,0 30,0 45 Dotace KC Pardubice na dožínky 65,0 65,0 46 Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti 65,0 65,0 47 Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion 35,0 60,0 25,0 48 Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion 20,0 30,0 10,0 49 Dotace KC Pardubice na Mezinárodní festival d 150,0 150,0 50 Příspěvek Pardubice Region Tourism na provoz 2 100,0 2 486,0 386,0 51 Příspěvek Pardubice Region Tour. na provoz (dot.) 2 100,0 2 100,0 52 Příspěvky na obnovu MPR a kulturní památky 1 000,0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-30 -

Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet FV za rok 2008 údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 po změnách 53 Dotace Pk na krajskou knihovnu 6 500,0 6 500,0 54 Program podpory kultury 5 421,0 5 712,0 291,0 55 Fond nájemného při PPK 0,0 0,0 56 Program podpory sportu 16 233,0 16 233,0 57 Prostředky na nájemné při PPS 3 400,0 3 400,0 58 Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice 10 909,0 10 909,0 59 Prostředky na nájemné Plaveckého areálu Pardubice 785,0 785,0 60 Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) 800,0 800,0 61 Dotace DS, a. s. na dostihy v roce 2008 0,0 0,0 62 Dotace DS, a. s. na Velkou cena m.pce - parkur.záv. 100,0 100,0 63 Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic 200,0 200,0 64 Dotace AVE KONTAKT na Czech open 500,0 500,0 65 Dotace AMK ZP Pce na Zlatou přilbu města Pce 250,0 250,0 66 Dotace LTC Pce na Pardubickou Juniorku 100,0 100,0 67 Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pou 200,0 200,0 68 Dotace ATTACK MEDIA na FEBIOFEST 2008 200,0 200,0 69 Dotace na Městský půlmaratón 2008 100,0 100,0 70 Fond sociálních věcí 6 246,0 0,0 71 Fond zdravotní 0,0 0,0 72 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 0,0 6 767,0 740,0 73 Fond na nájemné při FSV 2 500,0 0,0 74 Prostředky na nájemné při PPvSaZO 0,0 2 500,0-740,0 75 Příspěvek SSmP na provoz 10 250,0 24 642,0 76 Příspěvek SSmP na provoz (dotace) 10 250,0 10 250,0 77 Příspěvky MŠ na provoz celkem: 25 266,0 25 266,0 78 Příspěvek MŠ Závodu míru 1 699,0 1 768,0 69,0 79 Příspěvek MŠ Ohrazenice 1 156,0 1 208,0 52,0 80 Příspěvek MŠ K Polabinám 981,0 981,0 81 Příspěvek MŠ Kamínek 533,0 533,0 82 Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. 964,0 1 169,0 205,0 83 Příspěvek MŠ Winterova 423,0 423,0 84 Příspěvek MŠ E. Košťála 1 105,0 1 105,0 85 Příspěvek MŠ Višňovka 1 037,0 1 037,0 86 Příspěvek MŠ Na Třísle 604,0 604,0 87 Příspěvek MŠ Srdíčko 936,0 1 066,0 88 Příspěvek MŠ Odborářů 1 503,0 1 703,0 22,0 89 Příspěvek MŠ Korálek 1 148,0 1 148,0 1 151,0 90 Příspěvek MŠ Klubíčko 1 143,0 1 243,0 91 Příspěvek MŠ Motýlek 873,0 873,0 92 Příspěvek MŠ Pastelka 873,0 873,0 93 Příspěvek MŠ Koníček 708,0 708,0 94 Příspěvek MŠ Rosice nad Labem 437,0 440,0 3,0 95 Příspěvek MŠ Kamarád 476,0 486,0 10,0 96 Příspěvek MŠ Mladých 773,0 773,0 97 Příspěvek MŠ Čtyřlístek 801,0 801,0 98 Příspěvek MŠ Gebauerova 988,0 1 039,0 51,0 99 Příspěvek MŠ Brožíkova 1 169,0 1 169,0 100 Příspěvek MŠ Gorkého 779,0 779,0 101 Příspěvek MŠ Raisova 494,0 494,0 102 Příspěvek MŠ Dražkovice 354,0 354,0 103 Příspěvek MŠ Zvoneček 1 401,0 2 336,0 935,0 104 Příspěvek MŠ Duha 828,0 828,0 105 Příspěvek MŠ Doubek 783,0 784,0 1,0 106 Příspěvek MŠ Hostovice 297,0 447,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-31 -

Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet FV za rok 2008 údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 po změnách 107 Příspěvky ZŠ na provoz celkem: 50 653,0 50 653,0 108 Příspěvek ZŠ J. Ressla 2 692,0 2 692,0 109 Příspěvek ZŠ Štefánikova 3 702,0 3 732,0 30,0 110 Příspěvek ZŠ Spořilov 2 311,0 2 311,0 111 Příspěvek ZŠ Studánka 4 359,0 4 459,0 112 Příspěvek ZŠ Svítkov 2 504,0 2 514,0 10,0 113 Příspěvek ZŠ Družstevní 3 316,0 3 316,0 114 Příspěvek ZŠ npor. Eliáše 5 556,0 5 856,0 115 Příspěvek ZŠ Závodu míru 3 633,0 3 633,0 116 Příspěvek ZŠ E. Košťála 3 520,0 3 870,0 493,0 117 Příspěvek ZŠ Staňkova 3 310,0 3 310,0 118 Příspěvek ZŠ Br. Veverkových 2 739,0 2 739,0 119 Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí 3 552,0 3 806,0 254,0 120 Příspěvek ZŠ Prodloužená 3 595,0 3 595,0 121 Příspěvek ZŠ Waldorfská 2 150,0 2 330,0 115,0 122 Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice 1 268,0 1 268,0 123 Příspěvek ZŠ Ohrazenice 2 446,0 2 736,0 72,0 124 Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org. 7 980,0 7 830,0 125 Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz 1 160,0 1 160,0 126 Příspěvek DDM Alfa na provoz 1 876,0 1 876,0 127 Fond volného času 1 605,0 0,0 128 Program podpory volného času 0,0 1 588,0 129 Prostředky na nájemné při PPVČ 900,0 900,0 130 Příspěvek DRC na provoz 4 093,0 4 233,0 140,0 131 Příspěvek Městským jeslím Ratolest na provoz 1 265,0 1 335,0 70,0 132 711 Odbor majetku a investic 31 500,0 31 500,0 0,0 127 Dotace MRFP, a.s. na správu sportovišť 13 000,0 13 000,0 128 Dotace MRFP, a. s. na provoz 25 000,0 25 000,0 129 Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám 1 500,0 1 500,0 130 Dar NRM na výkupy pozemků 5 000,0 5 000,0 130 1015 Odbor životního prostředí 573,0 573,0 0,0 131 Dotace Ekocentru Paleta na provoz 200,0 200,0 132 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 373,0 373,0 133 1327 Odbor dopravy 140 700,0 140 700,0 0,0 134 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. služby 135 000,0 135 000,0 135 Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP,a s. 5 000,0 5 000,0 136 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. Služby 0,0 0,0 137 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob 700,0 700,0 138 VÝDAJE CELKEM 798 902,0 802 764,9 5 892,9 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-32 -

Statutární město Pardubice Závěrečný účet Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2009

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 Při zpracování Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2008 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pardubice za rok 2008, kterou zpracoval Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram projednávání : 25. 5. 2009 Finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic 02. 6. 2009 Rada města Pardubic 16. 6. 2009 Zastupitelstvo města Pardubic Dle ustanovení 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh Závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 1.6 do 15.6. 2009, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic www.pardubice.eu. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-34 -

1. HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC (bez MO) 1 Kč 385 040,2 tis. Rozpočtové hospodaření města Pardubic skončilo k 31.12.2008 zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech ve výši Kč 385 040,2 tis.. Podrobné rozdělení viz. tabulka. Tabulka č. 1: Stavy na bankovních účtech k 31.12.2008 Bankovní účty Název účtu Konečný stav k 31.12.2008 9005-326561/0100 Základní běžný účet KB 136 695 815,81 3073782/0800 Základní běžný účet ČS 205 828 272,74 1213967359/0800 ZBÚ Komunitní plánování 1 380 386,98 1217021309/0800 ZBÚ Perníkové srdce 439 756,97 Běžné účty celkem 344 344 232,50 1220322399/0800 ZBÚ MŠ Gorkého 15 626,85 1220323359/0800 ZBÚ ZŠ E. Košťála 107,22 1220324319/0800 ZBÚ MŠ Rosice 5 392,63 1220326349/0800 ZBÚ MŠ Motýlek 5 128,50 1220327309/0800 ZBÚ MŠ Zvoneček 107,22 1220403359/0800 ZBÚ MŠ Pospíšilovo nám. 106,97 1220405389/0800 ZBÚ Revitalizace zeleně DZ 142,64 1220406349/0800 ZBÚ MŠ Rumunská 106,97 2006-3527561/0710 Dotace SFDI 294,50 502-242616074/2700 Úvěr ŽB 93 592,85 2151610104/4300 Čerpací úvěr Free zone 18 825,16 1038-3265610/0100 Sdružené prostředky 10 588,32 107-326561/0100 Sociální fond 1 180 266,29 182-326561/0100 Podnikatelská činnost 34 087 428,62 19-2373170247/0100 Fond Životního prostředí 2 145,71 19-2384750247/0100 Kauce na byty 3 467 469,83 35-1205511319/0800 FOMB 1 677 091,21 1205511319/0800 Úvěr na zimní stadion 53 698,68 8010-1808213273/0300 BÚ k FRR 9 219,41 20036-1205511319/0800 BÚ Účelového fondu 4 111,79 2422616074/2700 BÚ k FRR 5 527,84 6015-326561/0100 Depozita 59 007,49 BÚ účelové a dotační celkem 40 695 986,70 Stav všech BÚ k 31.12.2008 385 040 219,20 Po provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem ve výši Kč 4 844,4 tis. a s městskými obvody ve výši Kč 7 653,3 tis., činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2008 Kč 331 986,0 tis.. Z přebytku rozpočtového hospodaření za rok 2008 byly v roce 2009 zapojeny finanční prostředky - ve schváleném rozpočtu na rok 2009 ve výši Kč 128 376,0 tis., v úpravě rozpočtu na rok 2009 ve výši Kč 37 300,0 tis. a v I. změně rozpočtu na rok 2009 ve výši Kč 106 726,7 tis.. Převážná většina již zapojených finančních prostředků se týkala krytí investičních akcí započatých v roce 2008. Zbývající část přebytku rozpočtového hospodaření za rok 2008 je nutná pro krytí výdajů na základě smluv uzavřených v roce 2008, jako vlastní podíl k očekávaným dotacím v roce 2009 a dále k vytvoření rezervy jako reakce na probíhající hospodářskou krizi a s tím spojený očekávaný výpadek daňových příjmů v roce 2009. 1 Přehled hospodaření jednotlivých MO viz. příloha č. 2 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-35 -

2. PŘÍJMY MĚSTA PARDUBIC (bez MO) Kč 1 659 528,4 tis. V průběhu roku 2008 se příznivě vyvíjela příjmová část rozpočtu především v oblasti daňových a kapitálových příjmů. Ve skutečnosti roku 2008 došlo k navýšení daňových příjmů v porovnání s rokem 2007 o částku ve výši Kč 109 183,6 tis.. Významný růst zaznamenala daň z přidané hodnoty o Kč 53 570,8 tis. související především se zvýšením snížené sazby daně z 5 % na 9 %, naopak pokles o Kč 7 779,1 tis. u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byl způsoben zavedením rovné 15 % daně z tzv. superhrubé mzdy. Příjmy města Pardubic dosáhly v roce 2008 částky Kč 1 659 528,4 tis., tj. plnění na 85,87 % upraveného rozpočtu. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy města Pardubic ve výši Kč 1 658 218,2 tis. (tj. 85,86 %), příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 7,5 tis. (tj. 249,5 %) a příjmy Fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši Kč 1 302,7 tis. (tj. 110,87 %). Tabulka č..2: Příjmy města Pardubic (v tis. Kč) Skutečnost 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozdíl skutečnost a UR 2008 2008 % z UR % nárůst skutečnosti 08/07 Příjmy v roce 2008 1 411 226,1 1 497 937,0 1 931 378,6 1 658 218,2-273 160,4 85,86 % 17,50 % Běžné příjmy 957 283,5 1 185 192,0 1 160 340,0 1 096 365,7-63 974,3 94,49 % 14,52 % - vlastní daňové 874 286,9 834 732,0 937 974,3 995 888,8 57 914,5 106,17 % 13,91 % - vlastní nedaňové 82 996,6 350 460,0 222 365,7 100 476,9-121 888,8 45,19 % 21,06 % Kapitálové příjmy 104 467,9 309 245,0 339 247,0 130 928,8-208 318,2 38,59 % 25,32 % Přijaté transfery 349 474,7 3 500,0 431 791,6 430 923,7-867,9 99,79 % 23,31 % - investiční 53 089,6 0,0 61 008,7 61 214,0 205,3 100,34 % 15,30 % - neinvestiční 296385,1 3 500,0 370 782,9 369 709,7-1 073,2 100,00 % 24,74 % Graf č. 1: Vybrané kategorie příjmů města Pardubic Vybrané kategorie příjmů města Pardubic za rok 2008 (v tis. Kč) 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Schválený rozpočet 2008 834 732 350 460 309 245 3 500 Upravený rozpočet 2008 937 974 222 366 339 247 431 792 Skutečnost 2008 995 889 100 477 130 929 430 924 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-36 -

2.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy dosáhly v roce 2008 částky Kč 995 888,7 tis. a překročily tak upravený rozpočet města o Kč 57 914,5 tis., tj. plnění na 106,17 %. Příjmy z cizích daní Kč 918 690,8 tis. Příjmy z cizích daní v celkové výši Kč 918 690,8 tis. překročily upravený rozpočet o Kč 52 739,8 tis., tj. plnění na 106,09 %. Tabulka č. 3: Příjmy z cizích daní (v tis. Kč) 2007 skutečnost 2008 schválený rozpočet (SR) 2008 upravený rozpočet (UR) 2008 skutečnost 2008 rozdíl skutečnost - UR 2008 % z UR % nárůst skutečnost 08/07 Příjmy z cizích daní 809 507,2 809 812,0 865 951,0 918 690,8 52 739,8 106,09 % 13,49 % DPH 255 624,9 293 192,0 320 331,0 309 195,7-11 135,3 96,52 % 20,97 % Daň z příjmů PO 233 108,0 234 100,0 254 100,0 285 166,4 31 066,4 112,23 % 22,33 % DPFO z kapitál. výnosů 12 839,7 8 100,0 10 100,0 16 447,7 6 347,7 162,85 % 28,10 % DPFO - závislá činnost 189 931,0 171 600,0 173 600,0 183 546,9 9 946,9 105,73 % -3,36 % DPFO závis. činnost 1,5 % 23 460,5 21 200,0 21 200,0 22 065,5 865,5 104,08 % -5,94 % DPFO ze SVČ 30 % 36 218,5 26 900,0 29 400,0 43 282,6 13 882,6 147,22 % 19,50 % DPFO ze SVČ 14 925,4 14 700,0 17 200,0 16 534,1-665,9 96,13 % 10,78 % Z nemovitostí 43 355,0 40 000,0 40 000,0 42 451,9 2 451,9 106,13 % -2,08 % Zrušené daně 44,2 20,0 20,0 Daň z přidané hodnoty Kč 408 342,9 tis. Celková výše příjmů z DPH, která byla na účet města zaslána v roce 2008 Finančním úřadem Pardubice, činila 408 342 881,93 Kč. Část výnosu z DPH byla na základě Statutu města Pardubic přerozdělena na městské obvody (viz. tabulka č.4). Po transferu DPH na jednotlivé MO činily příjmy města Pardubic z DPH částku ve výši Kč 309 195,7 tis. tj. 96,52 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst Kč 53 570,8 tis., tj. 20,97 % upraveného rozpočtu. Tabulka č. 4: Přerozdělení DPH na MO (v Kč) Podíl na DPH dle statutu Transfer na náklady na životní prostředí Transfer na náklady na dopravu Spoluúčast MO na investičních akcích Zasláno na MO v průběhu roku 2008 Zasláno v rámci FV 76 330 746 42 763 569 27 784 251-25 218 788 134 120 218 7 539 561 MO I. - Střed 10 002 202 19 448 646 6 493 389-12 897 788 20 164 731 2 881 718 MO II. Polabiny 9 617 068 13 260 364 3 971 309-10 914 000 18 405 315-2 470 574 MO III. - Studánka 9 856 112 6 783 565 2 981 390 371 000 18 647 891 1 344 176 MO IV. - Pardubičky 10 517 313 5 664 299 3 337 888-740 000 17 442 778 1 336 722 MO V. - Dukla 9 769 766 9 939 362 5 714 041-1 003 000 22 679 162 1 741 007 MO VI. - Svítkov 11 751 277 3 251 636 2 500 513-397 000 15 907 768 1 198 658 MO VII. Rosice n/l 12 535 471 4 415 697 2 785 721 597 000 18 982 280 1 351 609 MO VIII. Hostovice 2 281 537 0 0-235 000 1 890 293 156 244 Celkové finanční vypořádání s MO viz. tabulka na str. 112-113 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-37 -

Transfer z rozpočtů MO ve vazbě na vybrané poplatky za svoz TKO do rozpočtu MmP dosáhl celkové výše Kč 34 973,2 tis. v následujícím členění : MO I. Střed MO II. Polabiny MO III. Studánka MO IV. Pardubičky MO V. Dukla MO VI. Svítkov MO VII. Rosice nad Labem MO VIII. Hostovice Kč 8 601,0 tis. Kč 7 906,0 tis. Kč 6 565,0 tis. Kč 1 604,0 tis. Kč 6 626,0 tis. Kč 1 622,0 tis. Kč 1 971,2 tis. Kč 78,0 tis. Daň z příjmu fyzických osob Kč 281 876,9 tis. Podíl na 20,59 % celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby ve výši Kč 16 447,7 tis., tj. 162,85 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst činí Kč 3 608,0 tis. (28,10 %). Podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši Kč 183 546,9 tis., tj. 105,73 % upraveného rozpočtu. Meziroční pokles činí Kč 6 384,1 tis. (-3,36 %). Podíl na 1,5 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle počtu zaměstnanců ve výši Kč 22 065,5 tis., tj. 104,08 % upraveného rozpočtu. Meziroční pokles činí Kč 1 395,0 tis. (-5,94 %). Podíl na 20,59 % ze 60 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši Kč 16 534,1 tis., tj. 96,13 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst činí Kč 1 608,7 tis. (10,78 %). Podíl na 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle trvalého bydliště podnikatele ve výši Kč 43 282,6 tis., tj. 147,22 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst činí Kč 7 064,1 tis. (19,50 %). Daň z příjmu právnických osob Kč 285 166,4 tis. Podíl na 20,59 % celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob ve výši Kč 285 166,4 tis., tj. 112,23 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst činí Kč 52 058,4 tis. (22,33 %). Daň z příjmu právnických osob za obce Kč 45 799,0 tis. Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši. Daň z nemovitostí Kč 42 451,9 tis. 100 % výnosu daně z nemovitostí, nacházejících se v katastru města ve výši Kč 42 451,9 tis., tj. 106,13 % upraveného rozpočtu. Meziroční pokles činí Kč 903,1 tis. (-2,08 %). Sazba této daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Kč 31 399,0 tis. Poplatky z vybraných činností byly v roce 2008 vybrány v celkové výši Kč 31 399,0 tis., tj. 119,73 % upraveného rozpočtu. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-38 -

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb zahrnují příjmy : Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši Kč 244,9 tis. tj. 59,71 % upraveného rozpočtu poplatky za znečišťování ovzduší ve výši Kč 2,0 tis., odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši Kč 26,3 tis. a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve výši Kč 216,6 tis.. Místní poplatky z vybraných činností a služeb ve výši Kč 6,4 tis. tj. 64,00 % upraveného rozpočtu. Jedná se o doplatky zrušených místních poplatků. Ostatní místní poplatky vybírané na základě platných vyhlášek města, jsou příjmem městských obvodů. Správní poplatky byly vybrány ve výši Kč 28 608,0 tis. tj. 121,74 % upraveného rozpočtu. Spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši Kč 1 835,1 tis. tj. 114,69 % upraveného rozpočtu. Odvod části výtěžku z provozování technických zařízení dosáhl výše Kč 704,6 tis. tj. 100,04 % upraveného rozpočtu. Celková částka odvodu výtěžku z provozování technických zařízení činila Kč 1 254,6 tis.. Z této částky byla část finančních prostředků převedena do rozpočtů městských obvodů: k MO II. Polabiny ve výši Kč 170,0 tis., k MO III. Studánka ve výši Kč 130,0 tis. a k MO V. Dukla ve výši Kč 250,0 tis.. 2.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly částky Kč 101 787,2 tis., tj. plnění na 45,53 %. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy města Pardubic ve výši Kč 100 476,9 tis. tj. plnění na 45,12 %, příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 7,5 tis. (tj. 249,5 %) a příjmy Fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši Kč 1 302,7 tis. (tj. 110,87 %). Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem Kč 52 464,8 tis. Příjmy dosáhly celkové výše Kč 52 464,8 tis.. Upravený rozpočet byl překročen o Kč 9 036,8 tis., tj. 120,81 %. Příjmy z vlastní činnosti města Pardubic ve výši Kč 52 430,7 tis., příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 7,5 tis. a příjmy FOMB ve výši Kč 26,6 tis.. Příjmy z vlastní činnosti ve výši Kč 25 462,2 tis. tj. 105,72 % upraveného rozpočtu, zahrnují příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši Kč 25 435,0 tis. a příjmy z prodeje zboží ve výši Kč 27,2 tis.. Příjmy z pronájmu majetku ve výši Kč 15 678,4 tis. tj. 115,28 % upraveného rozpočtu. Zahrnují příjmy z pronájmu pozemků ve výši Kč 1 073,3 tis., příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši Kč 13 796,9 tis., příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 124,8 tis. a příjmy z pronájmu majetku ve výši Kč 683,4 tis.. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku v celkové výši Kč 11 324,1 tis. tj. 197,15 % upraveného rozpočtu. Zahrnují příjmy z úroků města Pardubic ve výši Kč 8 138,8 tis. tj. plnění na 197,00 %, Sociálního fondu ve výši Kč 7,5 tis. a FOMB ve výši Kč 26,6 tis., realizovaných kurzových zisků ve výši Kč 24,8 tis. a příjmy z podílu na zisku a z dividend ve výši Kč 3 126,4 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-39 -

Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku zahrnují zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor budov škol a ostatních školních a zdravotnických zařízení ve výši Kč 1 660,6 tis., příjmy z provozování hřbitovů 3 214,7 tis., příjmy z reklam umístěných na zařízeních města a plateb za věcná břemena ve výši Kč 1 073,3 tis., příjmy z prodeje kolků a nábytku ve výši Kč 27,7 tis., příjmy z ubytoven Češkova ve výši Kč 1 500,5 tis. a Školská v Ohrazenicích ve výši Kč 1 467,4 tis., příjmy z Britského centra ve výši Kč 1 332,6 tis., příjmy z parkovacích automatů ve výši Kč 19 907,6 tis.. Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených finančních prostředků. Volné prostředky jsou průběžně vyhodnocovány a v závislosti na cash-flow města je prováděno jejich zhodnocení krátkodobými úložkami na bankovní účty s vyšším úročením. Přijaté sankční platby a vratky transferů Kč 17 100,4 tis. Sankční platby a pokuty byly přijaty ve výši Kč 14 507,3 tis. tj. 134,95 % upraveného rozpočtu. Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí. Zvýšení příjmů rozpočtu u této položky je způsobeno převzetím kompetence bývalého OÚ u výběru pokut např. za dopravní přestupky. Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání z minulých let ve výši Kč 2 593,1 tis. tj. 418,23 %. Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy Kč 18 122,9 tis. Příjmy z prodeje neinvestičního majetku ve výši Kč 779,5 tis. tj. 121,8 %, jednalo se o příjem za prodej dlažebních kostek. Ostatní nedaňové příjmy ve výši Kč 17 343,4 tis.. zahrnují neinvestiční sponzorské dary na Městské slavnosti ve výši Kč 100,0 tis., přijatý dar pro Britské centrum ve výši Kč 70,0 tis., dar od Britské rady na činnost Britského centra ve výši Kč 105,8 tis., příjmy od firmy Eko-Kom, a.s. v oblasti odpadového hospodářství ve výši Kč 4 950,8 tis., přijaté pojistné náhrady ve výši Kč 5 519,2 tis., náhrady za energie v pronajatých budovách škol ve výši Kč 2 872,7 tis. a úhrady pohledávek, náhrad a příspěvků ve výši Kč 3 724,9 tis.. Přijaté splátky půjčených prostředků Kč 12 822,9 tis. Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátka půjčky od MRFP, a.s. ve výši Kč 8 000,0 tis., od EBA, a.s. ve výši Kč 4 000,0 tis., splátka půjčky od TJ Lokomotiva Pardubice ve výši Kč 100,0 tis., od ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 200,0 tis., od Basketbalového klubu Pardubice ve výši Kč 440,0 tis. a od Klubu Hurá Kamarád ve výši Kč 82,9 tis.. Další půjčky jsou poskytovány z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně nahrazovány. Zahrnuje příjmy od obecně prospěšných společností ve výši Kč 494,7 tis. a od obyvatelstva ve výši Kč 781,4 tis.. 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy činily v roce 2008 částku Kč 130 928,8 tis. tj. plnění na 38,59 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 101 633,1 tis. překročily upravený rozpočet o Kč 11 682,1 tis. tj. plnění na 112,99 %. Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 30 359,8 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 48 467,5 tis. z prodeje nebytových prostor ve výši Kč 7 630,7 tis., příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 175,0 tis. a dohoda o narovnání s BD Poseidon ve výši Kč 15 000,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-40 -

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši Kč 10,7 tis. tj. 97,1 % upraveného rozpočtu. Zahrnují příjmy z prodeje projektové dokumentace ve výši Kč 10,7 tis.. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů v celkové výši Kč 29 285,0 tis. dosáhly výše upraveného rozpočtu tj. 100 % plnění. Zahrnují příjmy z prodeje akcií společností BWM, a.s. ve výši Kč 4 285,0 tis. a HC Moeller Pardubice, a.s. ve výši Kč 25 000,0 tis.. 2.4 Neinvestiční a investiční přijaté transfery 2 Celková výše přijatých investičních a neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu Pardubického kraje a státních fondů činila v roce 2008 Kč 430 923,7 tis.. tj. plnění na 99,79 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč 86 445,2 tis., který obsahuje část určenou k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši Kč 72 621,2 tis. a příspěvek na žáky mateřských a základních škol ve výši Kč 13 824,0 tis.. Vzhledem ke změnám v právní úpravě v sociální oblasti dotace na sociální dávky jsou od roku 2007 uvolňovány přímo z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dotace MPSV ČR - Příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 188 398,0 tis. a dotace na Dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 25 330 tis.. Z celkové částky dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN ve výši Kč 36 580,0 tis., která byla dle rozhodnutí MPSV ČR zaslána na účet města Pardubic, byla část finančních prostředků převedena do rozpočtů městských obvodů : k MO I. Střed ve výši Kč 3 015,4 tis., k MO II Polabiny ve výši Kč 1 744,6 tis., k MO III. Studánka ve výši Kč 362,7 tis., k MO IV. Pardubičky ve výši Kč 219,4 tis., k MO V. Dukla ve výši Kč 1 918,6 tis., k MO VI. Svítkov ve výši Kč 1 261,8 tis. a k MO VII. Rosice nad Labem ve výši Kč 563,4 tis.. Ostatní neinvestiční transfery přijaté z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši Kč 9 315,8 tis. tj. plnění na 100 % - dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 7 389,0 tis., dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč 1 923,2 tis., dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev krajů ve výši Kč 3,7 tis.. Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu ve výši Kč 3 737,1 tis. poskytnutých na kulturní aktivity města Pardubic Jazzconnexion a přehlídku dětských pěveckých sborů, na podporu symfonických orchestrů a profesionálních divadel, činnost odborného lesního hospodáře, na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin, na zajištění bydlení na základě 69 zákona o azylu. Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ve výši Kč 1 813,6 tis. poskytnutých MMR ČR na odstranění škod po povodních, MK ČR na regeneraci MPR, MPSV ČR na posílení kompetencí sociálního pracovníka a Úřadem práce na aktivní politiku zaměstnanosti. Neinvestiční transfery od obcí ve výši Kč 4 379,6 tis. Příjmy na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., kdy jsou obce povinny hradit si navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ ve výši Kč 3 129,6 tis. a příspěvky od obcí na základě veřejnoprávních smluv ve výši Kč 1 250,0 tis.. 2 Podrobný přehled přijatých transferů v tabulce na str. 110-111 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-41 -

Neinvestiční transfer z MV ČR na program Koncepce prevence kriminality v Pardubicích ve výši Kč 50,0 tis. Neinvestiční transfery z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 19 390,9 tis. poskytnuté Východočeskému divadlu Pardubice, Komorní filharmonii, Kulturnímu centru, Pardubice Region Tourismu a Sociálním službám města Pardubic na provoz, ZŠ Erno Košťála na grantový projekt OP VK, na akce Perníkové srdce Čech, Festival smíchu a jiné kulturní aktivity. Investiční transfery z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši Kč 4 036,0 tis. na investiční akce oprava komunikace ul. Jiráskova, vybudování víceúčelového hřiště, rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Rosicích nad Labem a vybudování parkovacích míst v ul. E. Košťála. Ostatní investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu Kč 26 687,3 tis. poskytnuté MMR ČR na regeneraci panelových sídlišť Karla IV. a Dubina, výstavbu přístupové komunikace do Free zóny a MK ČR prostřednictvím Programu podpory regionálních kulturních zařízení na vybudování informačního centra Východočeského divadla Pardubice. Investiční přijaté transfery ze státních investičních fondů ve výši Kč 9 332,0 tis. poskytnuté na investiční akce Pardubice město bez bariér a výstavbu cyklistických stezek. Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši Kč 20 790,0 tis. na investiční akce na území města Pardubic rekonstrukce komunikací, chodníků, stavební úpravy vnitrobloků, úprava školní družiny, modernizace a rekonstrukce dětských hřišť. Investiční transfery přijaté z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 368,7 tis. poskytnuté Sociálním službám města Pardubic na investice ve výši Kč 163,7 tis. a ZvŠ A. Krause na grantový projekt OP VK ve výši Kč 205,0 tis.. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a ostatních vlastních fondů činily Kč 30 849,6 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-42 -

3. VÝDAJE MĚSTA PARDUBIC (bez MO) Kč 1 489 309,6 tis. Výdajová část rozpočtu byla čerpána bez významných výkyvů. Největší objem běžných výdajů přestavovaly výdaje na sociální dávky, dopravu a školství, kulturu a sport. Z kapitálových výdajů tvořily největší objem investiční akce. Příprava jednotlivých investičních akcí tj. předprojektová a projektová příprava, správní rozhodnutí, zadání veřejné zakázky a následná realizace byla zajišťována odborem investic a majetku. Příprava a zahájení investičních akcí je závislá na schválení rozsahu akce a zajištění finančního krytí. Některé investiční akce, které jsou spolufinancovány z dotačních zdrojů a u nichž je schvalovací i realizační proces časově i organizačně náročnější, nebyly ukončeny v roce 2008 a jejich realizace bude pokračovat v roce 2009. Celkové výdaje města Pardubic byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2008 ve výši Kč 1 522 895,0 tis.. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31.12.2008 výše Kč 2 110 119,0 tis., z toho běžných výdajů Kč 1 152 534,8 tis. a kapitálových výdajů Kč 957 584,7 tis. (viz tabulka). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy. Skutečné čerpání výdajů města Pardubic k 31.12.2008 dosáhlo výše 489 309 582,40 Kč. Tabulka č. 5: Výdaje v roce 2008 v tis. Kč Skutečnost Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutečnost Rozdíl skutečnost - UR % k UR % nárůst skutečnost 2007 2008 2008 2008 2008 2008 08/07 Výdaje v daném roce 1 341 787,2 1 522 895,0 2 110 119,5 1 489 309,6-620 809,9 70,58 % 10,9 % Běžné výdaje 1 017 329,5 1 013 561,0 1 152 534,8 1 082 661,3-69 873,5 93,94 % 6,42 % Kapitálové výdaje 324 457,7 509 334,0 957 584,7 406 648,3-550 936,4 42,47 % 26,25% Graf č. 2: Vybrané kategorie výdajů města Pardubic Vybrané kategorie výdajů města Pardubic za rok 2008 (v tis. Kč) 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Školství Sociální služby a zdravotnictví Doprava Kultura, sport a volný čas Ekologie a likvidace odpadů 2008 schválený rozpočet 77 655 203 701 276 777 131 259 91 995 2008 upravený rozpočet 248 181 272 219 351 379 193 390 101 131 2008 skutečnost 140 050 266 966 315 858 160 184 86 410 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-43 -

Výdaje města Pardubic do sledovaných oblastí činností města Tabulka č. 6: Výdaje do sledovaných oblastí v letech 2006-2008 Výdaje do oblastí 2006 2006 % 2007 2007 % 2008 2008 % Podpora bydlení 26 457 1,91 % 47 020 3,52 % 12 372 0,83 % Doprava 435 646 31,53 % 318 725 23,86 % 380 907 25,67 % Sociální oblast 102 892 7,45 % 218 040 16,32 % 275 276 18,55 % Školství 117 531 8,51 % 93 175 6,97 % 142 908 9,63 % Sport a tělovýchova 91 588 6,63 % 62 576 4,68 % 76 104 5,13 % Životní prostředí 48 764 3,53 % 63 433 4,75 % 69 508 4,68 % Kultura 93 010 6,73 % 96 267 7,21 % 91 963 6,20 % Průmyslová zóna 8 066 0,58 % 14 612 1,09 % 57 0,00 % Vnitřní správa MmP 219 974 15,92 % 187 414 14,03 % 184 801 12,45 % Městská policie 46 386 3,36 % 46 216 3,46 % 48 375 3,26 % Výdaje do oblastí celkem 1 190 314 86,14 % 1 147 478 85,89 % 1 282 271 86,40 % Výdaje celkem 1 381 863 1 335 970 1 484 131 Nárůst výdajů v oblasti Školství v roce 2008 je důsledkem realizace dotačních projektů na realizaci úspor energií v mateřských a základních školách jejichž zřizovatelem je město Pardubice. Výdaje v oblasti Doprava mají v roce 2007 klesající tendenci z důvodu velkého objemu investic do této oblasti v roce 2006. Nárůst se projevil opět v roce 2008 a to především z důvodu zvýšení počtu rekonstrukcí místních komunikací a mostů na území města. Nárůst výdajů v Sociální oblasti je způsoben změnou systému vyplácení dávek sociální péče od 1.1.2007. Nárůst výdajů v oblasti Životního prostředí je způsoben zvýšenými náklady v oblasti svozu komunálního odpadu, separovaného sběru a svozu nebezpečného odpadu. Graf. č. 3: Vývoj výdajů za období 2006-2008 Vývoj výdajů města Pardubic dle jednotlivých oblastí (období 2006-2008) (v tis. Kč) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Podpora bydlení D oprava Sociální oblast Školství Sport a tělovýchova Životní prostředí 2006 26,5 435,6 102,9 117,5 91,6 48,8 93,0 8,1 219,9 46,4 134,7 56,9 253,8 2007 47,0 318,7 218,0 93,1 62,6 63,4 96,3 14,6 187,4 46,2 154,9 33,5 193,1 2008 12,3 380,9 275,3 142,9 76,1 69,5 91,9 0,6 184,8 48,4 156,1 45,8 0,0 Kultura Průmyslová zona Vnitřní správa Městská policie Ostatní výdaje MmP Daň z příjmů PO za obce Celkové výdaje MO Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-44 -

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků Skutečné čerpání výdajů rozpočtu je členěno podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery. V textové části je uveden souhrn finančního vypořádání jednotlivých správců rozpočtových položek. Podrobný přehled skutečných výdajů je uveden v tabulkové části. Správce rozpočtových prostředků 214 Městská policie Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 214 - Městské policie činil Kč 46 446,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 49 307,7 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 48 770 952,44 Kč, což představuje 98,92 % upraveného rozpočtu. Kč 7 696,6 tis. Provoz Městské policie : Z položky Provoz MP bylo celkem vynaloženo Kč 7 636,6 tis., (tj. 98,53 % upraveného rozpočtu) na : pitný režim Kč 27,8 tis., ochranné pomůcky Kč 28,8 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 13,9 tis., výstroj strážníků Kč 646,4 tis., publikace a předplatné tisku Kč 38,4 tis., DHM Kč 754,3 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku Kč 46,4 tis., všeobecný materiál Kč 606,2 tis., energie Kč 700,6 tis., PHM Kč 692,9 tis., poštovní služby Kč 2,0 tis., telekomunikační služby Kč 490,7 tis., služby peněžních ústavů, pojištění Kč 80,4 tis., nájemné Kč 564,3 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 26,5 tis., školení a vzdělávání Kč 340,2 tis., ostatní služby Kč 720,9 tis., stravenky Kč 864,7 tis., opravy a udržování Kč 821,6 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč Kč 40,4 tis., cestovné Kč 120,8 tis., pohoštění Kč 6,8 tis., ostatní nákupy Kč 0,3 tis., věcné dary Kč 31,7 tis., kolky Kč 4,8 tis., platby daní a poplatků Kč 24,8 tis.. Kč 465,4 tis. Kapitálové životní pojištění : Platby za zaměstnance Městské policie, kteří uzavřeli smlouvu na KŽP. Kč 28 282,9 tis. Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH : Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie strážníky, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH. Kč 9 833,5 tis. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP : Sociální pojištění Kč 7 304,8 tis., zdravotní pojištění Kč 2 528,7 tis.. Kč 1 342,2 tis. Strojní investice : Z položky Strojní investice bylo celkem vynaloženo Kč 1 342,2 tis. (tj. 99,86 % upraveného rozpočtu) na : doplatek za rozšíření městského kamerového systému o kamerový bod na náměstí Legií Kč 118,5 tis., zakoupení dvou nových služebních vozidel a investice do stávajících vozidel Kč 853,8 tis., modernizace vnitřního záznamového zařízení Kč 97,0 tis. a zakoupení dvou nových služebních motocyklů zn. Honda Kč 272,9 tis.. Kč 751,9 tis. Informativní deskové měřiče : Finanční prostředky na pořízení 12 ks informativních deskových měřičů 1. fáze. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-45 -

Kč 160,2 tis. Nákup známek pro psy : Finanční prostředky na zakoupení známek pro psy pro celé město včetně městských obvodů. Kč 199,4 tis. Prevence kriminality : Finanční prostředky byly využity na projekty prevence kriminality na místní úrovni. Kč 35,8 tis. Projekt PPK - Probační a resocializační program : školení pracovníků Městské policie - dohody s lektory, propagační materiál. Sankční platba Kč 3,0 tis. Správce rozpočtových prostředků 314 Odbor kanceláře magistrátu Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 314 Odbor kanceláře magistrátu činil Kč 62 379,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 67 329,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 53 190 715,48 Kč, což představuje 79,0 % upraveného rozpočtu. Kč 301,4 tis. Provoz a údržba zařízení staveb CO : Finanční prostředky na náklady za energie, služby, opravy a údržbu zařízení staveb CO. Kč 293,3 tis. Provoz a údržba JSVV : Finanční prostředky na provoz jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby. Z investic byla hrazena modernizace SVOP ve výši Kč 162,0 tis.. Kč 145,3 tis. Požární ochrana : Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, PHM, oprav a služeb, náklady za energie. Kč 3 327,0 tis. Dotace HZS Pardubického kraje : Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci s Hasičským sborem Pardubického kraje. Dotace byla vyplacena ve výši Kč 3 327,0 tis. z toho Kč 2 271,0 tis. na investice a Kč 1 056,0 tis. na provoz. Kč 110,7 tis. Stavební investice na budovách MmP : Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách MmP. Kč 8,0 tis. Stavební úpravy na cizích budovách : Finanční prostředky na drobné stavební investice na cizích budovách, kde je MmP v nájmu. Nákup cenin a kolků : Náklady dosáhly výše Kč 54,0 tis.. Kč 54,0 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-46 -

Kč 1 506,9 tis. Strojní investice : Finanční prostředky na opravy a obnovu vozového parku byla doplacena dodávka VW Caravella ve výši Kč 320,0 tis., zakoupeny tři vozy Škoda Fabia ve výši Kč 738,0 tis. (plánovaná obměna vozového parku), pro pracoviště odboru dopravy byl zakoupen vyvolávací systém ve výši Kč 300,0 tis.. Kč 24 960,8 tis. Provoz MmP : Provozní výdaje MmP : zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání - Kč 327,0 tis., ochranné pomůcky - Kč 6,0 tis., pracovní oděvy - Kč 8,0 tis., knihy, učební pomůcky a tisk - Kč 358,0 tis., drobný hmotný majetek - Kč 1 218,0 tis., spotřební materiál a potraviny - Kč 2 186,0 tis.. Náklady na energie : vodné a stočné - Kč 237,0 tis., teplo a teplá voda - Kč 1 226,0 tis., plyn - Kč 7,0 tis. a elektrická energie - Kč 767,0 tis.. Výdaje na nákup pohonných hmot ve výši Kč 537,0 tis.. Náklady na služby : poštovné - Kč 3 239,0 tis., služby telekomunikací - Kč 3 149,0 tis., služby peněžních ústavů - Kč 26,0 tis., nájemné - Kč 1 459,0 tis., služby konzultační, poradenské a právní - Kč 284,0 tis., školení a vzdělávání - Kč 1 727,0 tis., ostatní služby - Kč 3 457,0 tis., náklady na stravné - Kč 2 250,0 tis., opravy a udržování - Kč 1 752,0 tis., cestovné - Kč 486,0 tis., poskytnuté náhrady - Kč 37,0 tis., platby daní a poplatků - Kč 16,0 tis.. Kč 1 157,4 tis. Provozní náklady budovy na náměstí Republiky : Náklady na energie a služby v budově na nám. Republiky č. 12. Kč 833,9 tis. Pohoštění : Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP, při konání pracovních obědů a večeří, při zasedání RmP a ZmP a s tím související náklady. Kč 820,0 tis. Dary : Finanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město Pardubice, které byly předány významným návštěvám a hostům z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města Pardubic na radnici, poháry při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a smuteční kytice a jiné reklamní a upomínkové předměty. Kč 169,6 tis. Služby spojené s prezentací města : Finanční prostředky na překlady, zajištění programu při kulturních akcích apod.. Kč 449,6 tis. Náklady související s Velkou pardubickou : Každoroční podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností a akcích souvisejících s Velkou pardubickou. Jednalo se o nákup pohárů, perníkových a květinových darů pro vítěze Velké pardubické a zajištění pohoštění. Kč 468,8 tis. Zahraniční služební cesty : Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitel a pracovníků města vč. ředitele Městské policie, konané především ve spolupráci s partnerskými městy. Kč 535,5 tis. Pronájem prostor v ČEZ ARÉNĚ : Finanční prostředky na pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních v ČEZ ARÉNĚ Pardubice. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-47 -

Kč 1 269,1 tis. Komunikace s veřejností : Náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje a inzerátů k různým příležitostem. Z této položky je dále hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích, elektronický monitoring médií, průzkumy veřejného mínění a náklady na vedení kroniky města. Kč 276,1 tis. Smlouva s Media marketing services, a.s. : Jedná se o smlouvu s Media marketing services, a.s., na základě které dochází k zápočtu původních pohledávek za Rádiem Life a pohledávek za poskytnuté reklamní služby. Jedná se o účetní operaci, při které jsou prostředky převáděny z hlavní do podnikatelské činnosti. Kč 109,9 tis. Prezentace v partnerském městě Merano : Náklady na každoroční prezentace města v partnerském Meranu doprava, občerstvení, nákup pohárů, propagace a ostatní služby. Kč 156,7 tis. Veletrhy, výstavy a konference : Finanční prostředky na zajištění propagace na veletrzích v Berlíně, Waregemu, Varšavě a Brně. Kč 330,8 tis. Partnerská města v Evropě : Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými a přátelskými městy náklady na ubytování zahraničních návštěvníků města, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce a jiné služby. Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem : Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cestovní ruch Příspěvek Sdružení správců městských komunikací Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek České asociaci pro geoinformace Příspěvek asociaci European Cities Tourism Příspěvek asociaci EURO EQUUS Kč 169,4 tis. Kč 90,1 tis. Kč 88,3 tis. Kč 30,0 tis. Kč 357,0 tis. Kč 5,0 tis. Kč 53,2 tis. Kč 39,9 tis. Kč 20,9 tis. Náklady řízení a právních zastoupení : Finanční prostředky na úhradu nákladů řízení a právních zastoupení města Pardubic v soudních sporech včetně úhrad soudních poplatků. Kč 206,0 tis. Prezentační CD a DVD : Náklady související s vydáním prezentačního CD a DVD o Pardubicích. Kč 1 218,2 tis. Podpora cestovního ruchu : Finanční prostředky na podporu a rozvoj cestovního ruchu - upomínkové předměty, kalendáře, inzerce, překlady, letáky k akcím pořádaných v Pardubicích Kč 40,6 tis. Činnost grantové komise : Finanční prostředky na tisk brožury Průvodce certifikovanými zařízeními. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-48 -

Kč 11 430,9 tis. Výpočetní technika : Z celkového rozpočtu Kč 15 578,0 tis. bylo vyčerpáno Kč 11 430,9 tis., z toho náklady na provoz dosáhly výše Kč 9 274,1 tis. a investice Kč 2 157,0 tis. Provozní výdaje : náklady na nákup drobné výpočetní techniky do 40 tis. Kč vč. technického zhodnocení (nákup PC, monitorů, tiskáren, kopírek aj.) Kč 2 317,0 tis., spotřební materiál pro výpočetní techniku (tonery, diskety, CD aj.) Kč 1 747,0 tis., služby radiokomunikací a telekomunikací (domény) Kč 91,0 tis., služby pošt Kč 22,0 tis., pronájem kopírky, optického kabelu Kč 745,0 tis., technická podpora, servisní činnost, roční udržovací poplatky a ostatní služby Kč 3 274,0 tis., opravy a udržování výpočetní techniky Kč 467,0 tis.. Náklady na nákup software do 60 tis. Kč včetně technického zhodnocení činily Kč 611,0 tis.. Investiční výdaje : investice do software nad 60 tis. Kč ve výši Kč 932,0 tis. (z toho na nákup software objednávkový systém NO-BELL bylo použito Kč 238,0 tis.), investice do výpočetní techniky nad 40 tis. Kč (stroje a zařízení) Kč 1 129,0 tis. a investice do budov a staveb (metropolitní síť) Kč 96,0 tis.. Kč 313,3 tis. Fond cestovního ruchu : Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu : Obchodní akademie Kč 17,0 tis., AVE Kontakt Kč 50,0 tis., Klub českých turistů Kč 7,0 tis., Východočeské muzeum Kč 47,0 tis., Dostihový spolek Kč 150,0 tis., Pardubice Region Tourism Kč 42,0 tis.. Kč 218,8 tis. Mimosoudní vyrovnání s paní Daškovou : Finanční prostředky na vyrovnání s paní Daškovou. Kč 3,7 tis. Náklady na krajské volby - dotace : Finanční prostředky na předpokládané náklady související s konáním voleb do krajských zastupitelstev. Kč 57,2 tis. Investoři (související s průmyslovou zónou) : Finanční prostředky na zpracování videí a tisk fotomap a jiné služby. Kč 751,2 tis. Rekonstrukce budovy Perštýnské nám. 1,3,4 : Finanční prostředky na vybavení zasedací místnosti RmP v budově MmP na Perštýnském náměstí. Kč 99,8 tis. Dotace Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem : Finanční prostředky na opravu historického kočáru. Kč 105,5 tis. Organizační zajištění oslav 90. výročí vzniku ČSR : Finanční prostředky na zajištění slavnostní přehlídky, historického programu, moderování a jiné služby související s oslavami vzniku ČSR. Kč 447,2 tis. Dotace na úhradu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí : Provozní výdaje (náklady na energie, školení, telefonní poplatky, stravné aj.) související s danou oblastí. Kč 228,5 tis. Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce - dotace : Provozní výdaje (náklady na energie, školení, telefonní poplatky, stravné aj.) související s danou oblastí. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-49 -

Správce rozpočtových prostředků 598 Odbor ekonomický Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 598 Ekonomický odbor činil Kč 128 755,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 173 760,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 142 547 054,96 Kč, což představuje 82,0 % upraveného rozpočtu. Kč 2 781,7 tis. Platba daně z převodu nemovitostí (FPB) : Finanční prostředky vynaložené na platbu daně z převodu nemovitostí vzhledem ke stále probíhající privatizaci bytového fondu. Kč 17,4 tis. Platba daně z nemovitostí mimo katastr města : Jedná se o úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici). Kč 45 799,0 tis. Platba dně z příjmů právnických osob za obce : Jedná se o úhradu daně v případě, že je poplatníkem obec. Kč 2 180,3 tis. Odvod DPH v souvislosti s prodejem pozemků a nemovitostí : Jedná se o odvod DPH za prodej pozemkové parcely ve Starých Čívicích ve výši Kč 53,2 tis. a prodej nemovitosti v ul. Na Spravedlnosti ve výši Kč 2 127,1 tis.. Kč 1 944,0 tis. Platba úroků stávajících úvěrů a půjček : Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech a půjčkách. Kč 314,8 tis. Finanční operace úhrada poplatků a provizí : Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům. Kč 330,1 tis. Náhrady za soudní exekutory : Platby soudním exekutorům v případech, kdy není dlužná částka vymožena. Kč 34,0 tis. Audit, ekonomické poradenství : Náklady na případné dílčí ověření hospodaření města auditorskou firmou za rok 2008 a daňové, ekonomické a právní poradenství. Kč 2 750,2 tis. Dotace občanům na nákup Seniorpasu : Dotace pro občany starší 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši 400,- Kč na osobu na nákup Seniorpasu. Kč 350,0 tis. Dotace Pardubické plavební a.s. na provoz : Jedná se o plnění usnesení ZmP č. 182/2004 Z ze dne 10.2.2004. Kč 13 800,0 tis. Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s. : Navýšení základního kapitálu společnosti MRFP, a.s., souvisí s usnesením ZmP č. 219/2004 ze dne 11.5.2004. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-50 -

Kč 29 700,0 tis. Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. : Navýšení základního kapitálu společnosti EBA, a.s.. Kč 1 900,0 tis. Zvýšení základního kapitálu Služby města Pardubic, a.s. : Navýšení základního kapitálu společnosti Služby města Pardubic, a.s.. Kč 25 000,0 tis. Půjčka VaK a.s. na akci Labe Loučná : Dohodnutá forma spolufinancování této investiční akce ze strany města Pardubic. Kč 12,0 tis. Strategický plán : Náklady spojené s realizací závěrů a úkolů strategického plánu města včetně analýzy podnikatelského prostředí. Kč 922,3 tis. Náklady na zpracování projektů EU : Každoročně vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města na zpracování projektů ve vazbě na dotace z fondů EU. Kč 5 000,0 tis. Půjčka České abylimpijské asociaci na investice : Finanční prostředky na výplatu druhé části půjčky schválené usnesením ZmP č. 1015 Z/2008. Dotace ZŠ Studánka : Finanční prostředky na přípravu žádosti o dotaci z fondu EU. Kč 70,0 tis. Kč 70,0 tis. Dotace ZvŠ A. Krause : Finanční prostředky na přípravu žádosti o dotaci z fondu EU. Kč 2 000,0 tis. Dotace Dostihovému spolku, a.s. : Fnanční prostředky na provoz Dostihového spolku, a.s.. Kč 1,0 tis. Pokuta a náklady správního řízení : Finanční prostředky na zaplacení pokuty ve správním řízení v předchozím období. Poradenství v oblasti získávání finančních zdrojů z EU Pronájmy NP v multifunkční aréně právní rozbor Kč 358,5 tis. Kč 133,3 tis. Kč 285,6 tis. Kontrola hospodaření řízených příspěvkových organizací v odboru komunitních služeb Kč 15,5 tis. Vratky vymožených sociálních dávek a výživného za rok 2007 : Jedná se o finanční prostředky z vymožených sociálních dávek a výživného za rok 2007, které nebyly použity v běžném roce na výplatu sociálních dávek a byly odvedeny do státního rozpočtu. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-51 -

Kč 5 453,2 tis. Vratka nevyčerpaných dotací ze Státního rozpočtu za rok 2007 : Jedná se o finanční prostředky z nevyčerpaných účelových dotací za rok 2007 vrácené prostřednictvím Krajského úřadu Pardubice do státního rozpočtu : Dotace na sociální dávky Kč 3 887,0 tis., dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Kč 1 528,0 tis., dotace na terénní sociální pracovníky Kč 14,2 tis., dotace na zabezpečení služby Czech Point Kč 16,0 tis., vrácené sociální dávky Kč 2,0 tis., dotace na komunální volby Kč 7,0 tis.. Kč 144,6 tis. Vratka přeplatku dotace : Jedná se o vratku nevyčerpané účelové dotace na posílení kompetencí sociálního pracovníka včetně úroků. Kč 1,0 tis. Převod mylné platby do rozpočtu MO V. : Jedná se o převod finančních prostředků za poplatek ze psů, který byl zaslán na účet MmP. Spor s paní J. Královou : Jedná se o zaplacení pokuty za zveřejnění osobních údajů. Kč 1,5 tis. Náklady na ocenění společnosti HC Moeller Pardubice, a.s. Kč 220,2 tis. Kč 957,0 tis. Rezerva Rady města : Podrobný rozpis čerpání rezervy rady, rezervy primátora a rezerv náměstků je uveden v tabulkové části. Správce rozpočtových prostředků 711 Odbor majetku a investic Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 711 Odbor majetku a investic činil Kč 443 004,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 916 809,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 389 859 333,45 Kč, což představuje 42,5 % upraveného rozpočtu. Kč 82,9 tis. Údržba neudržovaných neveřejných pozemků : Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města : vnitrobloky (ul. Winterova a Br. Veverků), ul. Labská, pozemky za krematoriem a v k.ú. Dražkovice. Kč 4 930,4 tis. Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené : Finanční prostředky na výkupy pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města od soukromých příp. právnických osob (např. komunikace a veřejná prostranství) včetně znaleckých posudků a nákupu kolků. Kč 2 300,0 tis. Výkupy pozemků Flaveko Trade spol. s.r.o. : Finanční prostředky na výkup pozemků pro budoucí bytovou výstavbu v k.ú. Pardubice (sjednocení území). Kč 1 584,6 tis. Výkupy pozemků Tesing TP komplet spol. s.r.o. : Finanční prostředky na výkup pozemků pro budoucí bytovou výstavbu v k.ú. Pardubice (sjednocení území). Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-52 -

Kč 2 517,0 tis. Výkupy pozemků v MŠ Ohrazenice - doplatek : Finanční prostředky na doplatek kupní ceny pozemku dle směnné smlouvy se společností Synthesia, a.s. za směnu pozemků v areálu MŠ Ohrazenice pozemek pod objektem + zahrada. Kč 819,3 tis. Platby za objednané služby údržba hřbitovů : Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech ve vlastnictví města, které jsou ve správě SmP, a.s. (Lány na Důlku, Rosice nad Labem, Pardubičky a Hostovice). Kč 3 501,0 tis. Platby za objednané služby provoz hřbitovů : Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města včetně služeb s nájmem spojené. Kč 24,6 tis. Východočeské divadlo Pardubice objekt dílen : Finanční prostředky na odstranění revizního záznamu z revize tlakové nádoby výměna vzdušníku a jeho propojení včetně nutných oprav na zařízení kompresní stanice stlačeného vzduchu. Kč 122,7 tis. KD Hronovická : Finanční prostředky na opravy podlah po pojistné události (vytopení objektu). Kč 284,0 tis. Odměna provozovateli WC na tř. Míru vč. pronájmu : Odměna provozovateli veřejných WC na Třídě Míru včetně platby za pronájem objektu. Kč 22 550,0 tis. Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice a.s. : Dotace MRFP, a.s. na krytí provozních nákladů multifunkční arény. Kč 4,0 tis. Dopravní hřiště Dukla : Finanční prostředky na opravu elektrokotle ústředního topení. Kč 99,7 tis. Úprava hrací plochy a okolí letního stadionu : Finanční prostředky na úpravu hrací plochy a okolí Letního stadionu (převod z fondu sportu). Kč 15,0 tis. Úprava tělocvičny Judoklubu v areálu J. Palacha : Finanční prostředky na úpravu tělocvičny Judoklubu Pardubice dělící příčky v NP J. Palacha 324 (převod z fondu sportu). Kč 130,0 tis. Zabezpečení požární ochrany bytových objektů : Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města Pardubice ve správě realitních kanceláří, provedení kontrol těsnosti spojů plynových rozvodů. Kč 100,0 tis. Vratky kupních cen za prodej bytů : Vrácení složené zálohy na koupi bytu Na Spravedlnosti čp. 2792. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-53 -

Kč 427,5 tis. Opravy a provoz památek (nemovitosti) : Finanční prostředky na opravy nemovitých památek v majetku města. Kč 2 399,3 tis. Hrazení energií bývalých budov školních zařízení : Finanční prostředky na hrazení energií v budově U Josefa čp. 118, Gorkého čp. 867, Pospíšilovo náměstí čp. 1693 a Jungmannova čp. 2550. Kč 100,0 tis. Rekonstrukce střelnice v objektu U Josefa čp. 118 : Finanční prostředky na opravu střelnice Městské policie v objektu Labské hotelové školy. Kč 135,8 tis. Náklady na veřejné dražby bytových a nebytových prostor : Finanční prostředky na zveřejnění dražeb a výběrových řízení, znalecké posudky. Kč 150,2 tis. Odměna soudním znalcům : Finanční prostředky za posudky soudních znalců k privatizaci bytů. Kč 3 713,6 tis. Provoz a údržba ubytovny Češkova čp. 1240 : Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v Češkově ulici náklady na energie ve výši Kč 1 078,0 tis., náklady na ostatní služby ve výši Kč 1 699,0 tis., běžné opravy ve výši Kč 937,0 tis.. Kč 2 789,7 tis. Provoz a údržba ubytovny Školská čp. 228 : Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytonvy v ulici Školská v Ohrazenicích náklady na energie ve výši Kč 1 403,0 tis., náklady na ostatní služby ve výši Kč 1 147,0 tis., běžné opravy ve výši Kč 239,7 tis.. Kč 95,6 tis. Technická pomoc : Finanční prostředky na zpracování geometrického plánu k dokončené stavbě Dražkovice (Maping), nájem Lesy ČR k provozu a stavbě cyklistické stezky Černá za Bory a Doubravice. Kč 41,7 tis. Basketbalová hala Dukla : Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace k rekonstrukci sportovního areálu (Arch. Mudruňka) k podání žádosti o dotaci na akci Basketbalová hala Dukla projekt SÚ a příst. č. 3, et.ii. a III.). Kč 15 000,0 tis. Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic (půjčka z FPB) : Dar Nadaci dle darovací smlouvy. Kč 5 000,0 tis. Dotace Nadaci pro rozvoj města Pardubic na investice : Dotace Nadaci na výstavbu nafukovací sportovní haly na Dukle. Kč 282,6 tis. Knihovna v Rosicích : Finanční prostředky na dokončení stavebních prací (Swent) realizace stavby dokončena. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-54 -

Kč 104,7 tis. Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace : Finanční prostředky na planografické práce a tisky pro OMI (PPP, Intercopy), úprava PD na ZŠ E. Košťála (Protherm). Kč 32,1 tis. Revitalizace Tyršových sadů - studie : Finanční prostředky na zpracování studie v rámci podání žádosti o dotaci v roce 2009 (Rulík). Kč 8 206,0 tis. Rekonstrukce Plaveckého areálu - PD : Finanční prostředky na přípravné projekční práce k rekonstrukci studie (Code), projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (Code), PD parkoviště (Code), inženýrská činnost k územnímu a stavebnímu řízení (V+N), EIA (Bajer), ostatní náklady (Česká pošta). Kč 1 060,5 tis. Vnitrobloky Dukla, Višňovka PD (převod z roku 2007) : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na jednotlivé části území Dukly a Višňovky (CZ St. Holding). Kč 1 127,7 tis. Realizace úspory energií školských zařízení PD I. etapa (převod) : Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací v rámci dotačního programu úspory energií I. et. přeúčtování na jednotlivé organizace : MŠ Holého ve výši Kč 173,1 tis., MŠ J. Ressla ve výši Kč 48,2 tis., MŠ Gorkého ve výši Kč 174,3 tis., MŠ Sluneční ve výši Kč 281,1 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 116,6 tis., ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 234,4 tis.. Kč 223,2 tis. Příprava a administrace projektů Úspory energií II. et. : Finanční prostředky na zpracování žádostí dotačního programu úspory energií (První regionální rozvojová), příprava výběrových řízení (Stavební poradna, Raven) přeúčtování na jednotlivé organizace : ZŠ E. Košťála ve výši Kč 56,0 tis., MŠ J. Ressla ve výši Kč 41,7 tis., MŠ Gorkého ve výši Kč 41,7 tis., MŠ Sluneční ve výši Kč 42,1 tis., MŠ Holého ve výši Kč 41,7 tis.. Kč 525,4 tis. Obnovení průtočnosti Matičního jezera - PD : Finanční prostředky na doplatek projektové dokumentace (PVJ Konsult), odborný posudek (Kovář), geodetické práce (Geoding). Kč 480,0 tis. Rekonstrukce Plaveckého areálu související náklady před realizací : Finanční prostředky na náklady zřízení odběrného místa elektrické energie (ČEZ). Kč 6 152,3 tis. Výstavba bytového objektu J. Palacha II. et. : Finanční prostředky na dokončení výstavby bytového domu z roku 2007 (Vestap), přípojka elektrické energie (ČEZ). Kč 7 642,4 tis. Metropolitní optická síť : Finanční prostředky na dokončení výstavby optické sítě z roku 2006. Kč 6 940,5 tis. Oprava parku na nám. Čs. Legií (převod z MO I.) : Finanční prostředky na dokončení realizace akce. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-55 -

Kč 6 853,2 tis. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5C : Finanční prostředky na dokončení realizace dotační akce Dubina lokalita 5C etapa D (Skanska) vlastní prostředky obce ve výši Kč 2 853,2 a dotace ve výši Kč 4 000,0 tis.. Realizace dokončena. Kč 6,0 tis. Rekonstrukce zálivů MHD Globus : Finanční prostředky na úhradu geometrického plánu (Maping). Realizace akce přesunuta do roku 2009. Kč 218,8 tis. ZŠ Závodu míru realizace úspory energií : Splátkový kalendář za úsporná opatření od r. 2002 do roku 2009 (Testprog). Realizace akce dokončena. Kč 4 436,1 tis. Rekonstrukce budovy radnice čp. 3,4 (převod z roku 2007) : Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku 2007 (Metherm), úprava EZS (Omikomplex), projektová dokumentace (Stavoprojekt, PPP). Kč 7 953,4 tis. Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského (převod) : Finanční prostředky na stavební práce (Ch+T), ostatní náklady (Česká pošta). Realizace akce dokončena. Kč 4 783,6 tis. Cyklistická stezka Hůrka (převod) : Finanční prostředky na stavební práce na cyklistické stezce. Realizace akce dokončena. Kč 4 869,1 tis. Regenerace panelového sídliště Černá za Bory (převod) : Finanční prostředky na dokončení realizace východní část (Skanska). Kč 50,0 tis. Regenerace panelového sídliště Dubina (převod) : Finanční prostředky na uvolnění pozastávky k realizaci z roku 2007 (Bauset) lokalita 5 A. Kč 100,0 tis. Oprava zatrubnění vodoteče v Dražkovicích : Finanční prostředky na uvolnění pozastávky k realizaci z roku 2007 (Agrostav). Kč 1 172,0 tis. Oprava zatrubnění příkopu ve Starých Čívicích : Finanční prostředky na stavební práce (Agrostav) - čerpání dotace ve výši Kč 1 171,0 tis., čerpání vlastního podílu obce ve výši Kč 1,0 tis. Realizace akce dokončena. Kč 13 870,2 tis. Rekonstrukce stavby Nadchod u Tesca M111 : Finanční prostředky na stavební práce (Skanska), ostatní náklady (Česká pošta, Maping). Realizace akce dokončena. Kč 10 057,5 tis. Rekonstrukce Benešova náměstí : Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku 2007 (Ch + T), ostatní náklady (Česká pošta). Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-56 -

Kč 871,6 tis. Cyklistické stezky : Finanční prostředky na přípravné práce před realizací CS Jesničánky Nemošice (Celní úřad, Stránský, ČEZ, Maping, Jošt), CS Staré Čívice (Novotný, Prodin), CS Doubravice (Celní úřad), Závodu míru (Maping), CS Pražská (Indesing), CS Medlešice (Jošt). Kč 13 253,1 tis. Rekonstrukce komunikace Branecká : Finanční prostředky na stavební práce (Bauset), ČEZ, projektová dokumentace (Hybský, Šejnoha), ostatní náklady (Česká pošta). Realizace akce dokončena. Kč 2 295,5 tis. Skatepark pro mládež Závodu míru (převod z MO) : Finanční prostředky na stavební práce pojízdný chodník (K+N), projektová dokumentace (Prodin), doplnění odvodnění (Domec), rozšíření kamerového systému (Alimex). Realizace akce dokončena. Kč 12 323,0 tis. Vybudování cyklostezky do Černé za Bory : Finanční prostředky za realizaci akce dotace ve výši Kč 3 875,0 tis., vlastní podíl obce (autorský dozor HD) ve výši Kč 3 264,9 tis., výkupy pozemků (KES, Kostelecký, Adámková, Sedlákovi, Čepro) vč. znaleckých posudků (Jošt) ve výši Kč 4 823,8 tis., projektová dokumentace (Highway design) a ostatní náklady (přeložka ČEZ, geometrický plán Maping, Česká pošta, Jošt) ve výši Kč 359,3 tis.. Kč 103,3 tis. Stavební úpravy ZŠ Gorkého Waldorfská PD a real. : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace vč. AD (Staněk). Kč 1 602,5 tis. Stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 800,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 802,5 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 295,2 tis. Vybudování nových parkovacích míst E. Košťála : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 295,2 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 181,2 tis. Pořízení víceúčelového veřejného sportovního hřiště Za Milion : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 800,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 381,2 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 3 030,8 tis. Rekonstrukce komunikace Jiráskova ul. : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 2 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 1 030,8 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 263,4 tis. Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Rosicích nad Labem : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 236,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 27,4 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 3 698,1 tis. Obchodně informační centrum VČD : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 2 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 1 698,1 tis.. Realizace akce dokončena. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-57 -

Kč 6 065,6 tis. MŠ Rosice nad Labem realizace úspor energie I. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 3 357,6 tis., předfinancování dotace ve výši Kč 2 708,0 tis.. Realizace akce dokončena. Po vyhodnocení akce bude poskytnuta dotace ve výši uznatelných nákladů. Kč 5 453,8 tis. MŠ Motýlek realizace úspor energie I. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 1 975,8 tis., předfinancování dotace ve výši Kč 3 478,0 tis.. Realizace akce dokončena. Po vyhodnocení akce bude poskytnuta dotace ve výši uznatelných nákladů. Kč 6 817,8 tis. MŠ Gorkého - realizace úspor energie I. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 3 040,8 tis., předfinancování dotace ve výši Kč 3 777,0 tis.. Realizace akce dokončena. Po vyhodnocení akce bude poskytnuta dotace ve výši uznatelných nákladů. Kč 0,5 tis. MŠ Rumunská realizace úspor energie II. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 0,5 tis.. Realizace akce v roce 2009. Kč 0,5 tis. MŠ Pospíšilovo náměstí realizace úspor energie II. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 0,5 tis.. Realizace akce v roce 2009. Kč 5 453,8 tis. MŠ Benešovo náměstí realizace úspor energie II. et. : Finanční prostředky na předrealizační práce (rekonstrukce střechy) vlastní podíl obce ve výši Kč 5 022,6 tis.. Realizace akce v roce 2009. Kč 3 051,8 tis. Cyklistická stezka Jesničánky - Nemošice : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 053,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 1 859,0 tis., projektová dokumentace a ostatní náklady ve výši Kč 139,8 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 2 328,2 tis. Cyklistická stezka Ohrazenice : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 917,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 1 411,2 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 5 666,7 tis. Pardubice město bez bariér : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 3 487,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 2 179,7 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 2 939,3 tis. Střed města stavební úpravy vnitrobloku ul. Dašická a Ke Kamenci : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 2 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 939,3 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 383,5 tis. Polabiny okolí kpt. Bartoše čp. 409-412 : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 383,5 tis.. Realizace akce dokončena. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-58 -

Kč 1 058,1 tis. Dubina oprava chodníku v ul. Dašická : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 1 058,1 tis.. Dotace nebyla poskytnuta. Realizace akce dokončena. Kč 8 130,7 tis. Pardubičiy rekonstrukce místní komunikace K Hřebčinci : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 5 700,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 2 430,7 tis.. Dokončení víceprací v roce 2009. Kč 1 567,4 tis. Dukla dětské hřiště : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 300,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 267,4 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 234,0 tis. Modernizace sportovního hřiště u MŠ v Hostovicích : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 234,0 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 2 434,7 tis. Svítkov rekonstrukce chodníků v ul. Kostnická : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 993,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 441,7 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 108,2 tis. Rosice ul. Školní : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 997,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 111,2 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 200,0 tis. Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště : Finanční prostředky na realizaci akce předfinancování dotace ve výši Kč 1 200,0 tis.. Dokončení realizace akce v roce 2009. Kč 11 372,9 tis. Regenerace panelového sídliště Karla IV. : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 4 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 7 372,9 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 13 371,8 tis. Regenerace lokality ul. Družstevní : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 6 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 7 371,8 tis.. Dokončení realizace akce v roce 2009. Kč 244,6 tis. Instalace kamerového systému ul. Husova čp. 116-119 : Finanční prostředky na realizaci akce. Dokončení realizace akce v roce 2009. Kč 95,7 tis. VČD úprava vzduchotechniky a ÚT : Finanční prostředky na stavební práce (Domec). Realizace akce dokončena. Kč 50,0 tis. Areál koupaliště Cihelna oprava bazénu : Finanční prostředky na uvolnění pozastávky k realizaci akce z roku 2007 (Agrostav). Realizace akce dokončena. Kč 1 892,7 tis. MŠ Lány na Důlku : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace ve výši Kč 198,7 tis., realizace akce ve výši Kč 1 674,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-59 -

Kč 7 793,0 tis. Realizace úspor energií školních zařízení II. et PD. : MŠ Ke Kamenci ve výši Kč 150,0 tis., MŠ Rumunská ve výši Kč 611,7 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 404,6 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 416,5 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 238,0 tis., MŠ Grussova ve výši Kč 297,5 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 525,4 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 420,9 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 170,1 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 416,5 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 297,5 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 604,7 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 1 374,5 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 1 034,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 831,1 tis.. Kč 594,7 tis. Rekonstrukce čerpací stanice v podchodu M605 Svítkov : Finanční prostředky na rekonstrukci čerpací stanice stavební práce (ABK). Realizace akce dokončena. Kč 3 077,8 tis. Místní komunikace Kokešova Chotkova : Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku 2007. Realizace akce dokončena. Kč 1 733,1 tis. Chodníky ul. Nemošická : Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku 2007. Realizace akce dokončena. Kč 1 206,1 tis. Demolice školky ve Starých Čívicích : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Bauset). Realizace akce dokončena. Kč 1 115,7 tis. Osvětlení hokejbalového hřiště Polabiny II. : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Elreg). Realizace akce dokončena. Kč 77,3 tis. Pardubice město bez bariér trasa II. : Finanční prostředky na dokončení realizace víceprací akce z roku 2007. Realizace akce dokončena. Kč 59,5 tis. Studie umístění a návrh mola P-boat : Finanční prostředky na zpracování studie (Transconsult). Kč 1 720,8 tis. Přestavba domova pro seniory rekonstrukce objektu čp. 117 - PD : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Arch. Mudruňka). Kč 4 966,7 tis. Rekonstrukce mostu M411 Nemošice K Hřebčinci : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Bauset), přeložka elektrické energie (ČEZ), ostatní náklady (Česká pošta). Realizace akce dokončena. Kč 5 202,0 tis. Rekonstrukce mostu M410 Nemošice - Mnětická : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Ch + T), přeložka elektrické energie (ČEZ), ostatní náklady (Česká pošta). Dokončení akce v roce 2009. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-60 -

Kč 5 000,8 tis. Rekonstrukce mostu M103 Na Ležánkách : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Ch + T), přeložka elektrické energie (ČEZ), ostatní náklady (Česká pošta). Dokončení realizace akce v roce 2009. Kč 167,8 tis. Pardubice město bez bariér trasa III. projektová dokumentace : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Prodin) k realizaci akce. Kč 1 543,7 tis. Oprava povrchu komunikace v Holandské ulici : Finanční prostředky na přípravu akce dotace ve výši Kč 700,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 843,7 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 3 400,0 tis. Vybudování systému varování a vyrozumění na území MO III. : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Satturn). Realizace akce dokončena. Kč 3 700,0 tis. Kruhová křižovatka v ul. S.K.Neumanna : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Miros), přeložka elektrické energie (ČEZ), ostatní náklady (Česká pošta). Dokončení realizace akce v roce 2009. Kč 639,0 tis. Projektová dokumentace úpravy komunikace v rámci projektu Labe - Loučná : Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací Teplého Staňkova (Prodin), Čs. Armády Lexova (Prodin), Staňkova Demokratické mládeže (Prodin), Gorkého (Highw.design). Realizace akce v roce 2009. Kč 160,7 tis. Projektová dokumentace úpravy komunikace křižovatky Na Drážce - Blahoutova : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Prodin), odběrné místo el. Energie (ČEZ), správní poplatek (KÚ). Kč 7,0 tis. Projektová dokumentace rekonstrukce mostu M801 v Hostovicích : Finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace (Topcon servis), znalecké posudky (Jošt), nájem pozemku (Povodí Labe). Kč 330,6 tis. Osvětlení přechodů pro chodce : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace včetně realizace přechodů Černá za Bory, Dašická, Kyjevská (Edir, Elex) realizace akcí dokončena. PD Hostovice realizace akce v roce 2009. Kč 107,1 tis. Příprava a administrace dotačních projektů SFŽP : Finanční prostředky na administraci a příprava žádostí o dotace ze SFŽP kanalizace Staročernsko a Hůrka (3Lstudio). Kč 21,0 tis. Zřízení pamětní desky J. Kašpara v budově hlavního nádraží ČD : Finanční prostředky na zřízení pamětní desky. Realizace akce dokončena. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-61 -

Kč 9 518,6 tis. Rekonstrukce komunikace ul. K Vinici včetně kanalizace : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace vč. AD (M.I.S.), stavební práce (K+N), ostatní náklady. Realizace akce dokončena. Kč 103,0 tis. Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova čp. 44 : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace (Hybský), odběrné místo el. energie (ČEZ). Kč 4 927,9 tis. Chodník v Ohrazenicích : Finanční prostředky na realizaci akce chodník u cyklostezky Ohrazenice stavební práce (Ch+T). Realizace akce dokončena. Kč 7 343,8 tis. ZŠ Prodloužená odstranění havarijního stavu : Finanční prostředky na realizaci akce odstranění havarijního stavu podlah objektu a tělocvičny stavební práce (Staveko), ostatní náklady (Česká pošta). Realizace akce dokončena. Kč 742,9 tis. Rekonstrukce vnitrobloků Dukla fáze č. 4 a 5 : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Ingbau). Realizace akce dokončena. Kč 2 834,2 tis. Rekonstrukce havarijního stavu kanalizace Doubravice : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Agrostav). Realizace akce dokončena. Kč 1 502,4 tis. MŠ Ohrazenice odstranění havarijního stavu střechy : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Křenek). Realizace akce dokončena. Kč 399,8 tis. Generel sportovní vybavenosti měst Pardubice Hradec Králové : Finanční prostředky na realizaci akce zpracování projektu (Stavební projekty). Dokončení akce v roce 2009. Kč 499,8 tis. Rekonstrukce místní komunikace v ul. Pichlova Jilemnického - PD : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace na akci v ul. Pichlova (Prodin) a Jilemnického (Ch+T). Kč 3 738,1 tis. Cyklostezka Hůrka Počáply II. et. : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Miros). Realizace akce dokončena. Kč 507,0 tis. Propojení mostku a stávající komunikace Free Zone Staré Čívice : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Miros). Realizace akce dokončena. Kč 5 184,5 tis. Pojištění veškerého majetku města : Finanční prostředky na pojištění veškerého majetku města Pardubic včetně pojištění motorových vozidel (povinné ručení i havarijní pojištění, spoluúčast u pojistné události). Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-62 -

Kč 1 727,1 tis. Rekonstrukce zálivů MHD ul. Kyjevská : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Bauset). Realizace akce dokončena. Kč 147,4 tis. Výstavba, provoz a údržba JSVV : Finanční prostředky na zahájení stavebních prací v MO VII. Svítkov. Kč 5 500,0 tis. ZŠ Družstevní odstranění havarijního stavu : Finanční prostředky na opravu střechy poškozené vichřicí (Recosa s.r.o., Futuro v.o.s.). Kč 432,5 tis. Správa majetku : Finanční prostředky na správu majetku města Pardubic zahrnují výdaje na vyhotovení znaleckých posudků a odd. GP u majetko-právních vypořádání a prodeje nemovitostí ve výši Kč 166,8 tis., platby za pronajaté pozemky, budovy včetně věcných břemen ve výši Kč 117,6 tis., nákup kolků pro vklad nemovitostí do KÚ včetně kolků pro privatizaci BF ve výši Kč 41,1 tis., přeplatek kupní ceny pozemků ve výši Kč 107,0 tis.. Kč 199,6 tis. Areál letního koupaliště Cihelna : Finanční prostředky na technické zhodnocení majetku města nájemcem instalace tobogánu. Kč 37,3 tis. Oprava městského rozhlasu : Finanční prostředky na opravu městského rozhlasu v ul. Palackého a v Dražkovicích. Kč 3 506,0 tis. Dotace Dostihovém spolku na krytí nákladů zvýšené spotřeby energií : Finanční prostředky na krytí nákladů zvýšené spotřeby energií v areálu Dostihového závodiště. Kč 11 394,7 tis. Velká údržba a investice školních zařízení : Finanční prostředky na úhradu faktur dle mandátní smlouvy za provádění havarijních oprav (Metherm v.o.s. Pardubice) a za další opravy, údržbu a drobné investice v objektech škol v majetku města. Kč 609,2 tis. Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení : Finanční prostředky na údržbu a investice AD Centrum, K-Centrum, Seniorcentrum, Klubovna u Marka, Ratolest a Dětské rehabilitační centrum. Kč 885,8 tis. Technické zhodnocení majetku města nájemcem - ZŠ E. Košťála : Finanční zhodnocení majetku města ZŠ E. Košťála pavilon D, nájemcem Lion Teleservices. Kč 427,0 tis. Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor : Finanční prostředky z vyúčtování služeb roce 2007 nájemcům nebytových prostor, zejména v budovách škol. Zelená brána - provoz : Finanční prostředky na údržbu a opravy Zelené brány. Kč 140,8 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-63 -

Kč 307,6 tis. Velká údržba azylových domů : Finanční prostředky na opravu střešních oken v azylovém domě Na Spravedlnosti čp. 803. Kč 1 100,0 tis. Dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám : Finanční prostředky na již schválené dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám na základě usnesení ZmP č. 443 z roku 2001 ve výši Kč 50 tis. na bytovou jednotku. Kč 1 320,0 tis. Energetické audity : Finanční prostředky na zpracování energetických auditů v rámci dotačního titulu realizace úspory energií školských zařízení MŠ Raisova ve výši Kč 41,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 57,0 tis., MŠ Grossova ve výši Kč 57,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 57,0 tis., MŠ Rumunská ve výši Kč 73,0 tis., MŠ Ke Kamenci ve výši Kč 48,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 33,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 65,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 54,0 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 86,0 tis. ZŠ Staňkova ve výši Kč 88,0 tis., ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 86,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 76,0 tis. ZŠ Družstevní ve výši Kč 89,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 120,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 125,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 94,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 71,0 tis.. Kč 951,7 tis. Investiční dotace Univerzitě Pardubice : Finanční prostředky na úpravu komunikací v areálu Univerzity Pardubice a rekonstrukci cyklostezky a chodníku v Cihelně. Správce rozpočtových prostředků 914 Kancelář tajemníka Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 914 Kancelář tajemníka činil Kč 141 900,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 156 983,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 136 860 683,0 Kč, což představuje 87,2 % upraveného rozpočtu. Kč 91 696,3 tis. Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON : Finanční prostředky na platy a odměny pro zaměstnance MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny Dohody o pracovní činnosti, Dohody o provedení práce a odstupné. Jsou zde zahrnuty mzdy zaměstnanců organizačních složek Městské jesle Teplého a Rómské středisko a náklady na kapitálové životní pojištění ve výši Kč 203,8 tis.. Kč 5 174,6 tis. Členové zastupitelstva odměny : Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP. Kč 33 672,0 tis. Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů : Zákonné povinné sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) ve výši 25 % Kč 24 908,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a zastupitelů ve výši Kč 8 764,0 tis.. Kč 369,5 tis. Odměny a dary za práci v komisích a výborech výplata odměn a darů členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-64 -

Kč 110,7 tis. Implementace systémů řízení kvality : Na základě požadavku vedení města Pardubic zabývat se procesním řízením v rámci Magistrátu města, je zaváděn systém řízení kvality. V částce jsou zahrnuty náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity. Kč 236,3 tis. Náklady soudních řízení : Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP. Kč 3 906,7 tis. Sociálně-právní ochrana dětí : Náklady na mzdy byly čerpány ve výši Kč 2 894,0 tis., sociální pojištění ve výši Kč 752,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 260,7 tis.. Kč 1 694,7 tis. Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb : Náklady jsou tvořeny mzdou oddělení sociálních dávek. Správce rozpočtových prostředků 1015 Odbor životního prostředí Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 1015 Odbor životního prostředí činil Kč 58 419,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 60 570,6 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 56 704 724,0 Kč, což představuje 96,6 % upraveného rozpočtu. Kč 98,8 tis. Údržba veřejné zeleně : Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň (mimo běžnou údržbu) zejména za pletí, výsadbu keřů včetně likvidace a odvozu plevele v průmyslové zóně v Čívicích a za práce spojené s údržbou lesoparku na Dukle. Kč 20,3 tis. Ekologická výchova a osvěta : Finanční prostředky na ekologickou výchovu soutěž dětí základních škol ve sběru plastových lahví PET. Kč 200,0 tis. Dotace na provoz Ekocentru Paleta : V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 byl Ekocentru Paleta vyplacen příspěvek na provoz ve výši Kč 200,0 tis.. Kč 334,0 tis. Program podpory ekologické výchovy a osvěty : Z programu podpory bylo vyplaceno Kč 334,0 tis. na programy schválené RmP, celkem bylo podpořeno 30 projektů předložených 17 subjekty. Kč 121,4 tis. Deratizace veřejného prostranství : Finanční prostředky na deratizaci veřejných ploch s výskytem hlodavců. Kč 133,8 tis. Omezení populace holubů : Finanční prostředky vynakládané na omezování populace holubů. Kč 37 438,8 tis. Svoz a likvidace komunálního odpadu : Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města prostřednictvím SmP, a.s.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-65 -

Kč 11 125,6 tis. Separovaný sběr : Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP a.s.. Celkem bylo od občanů sebráno 833 t skla, 721 t plastů, 815 t papíru 24 t kovu a 11 t tetrapacku. Kč 1 655,3 tis. Úklid stanovišť kontejnerů TKO : Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO. Kč 1 801,3 tis. Svoz nebezpečných odpadů : Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů a ze separačních dvorů. Kč 292,0 tis. Údržba skládky KO Dražkovice : Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu zrekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Jedná se zejména o sekání plochy skládky ve výši Kč 192,0 tis. a monitorování znečištění podzemních vod a jejich asanační čerpání. Kč 1 278,6 tis. Veterinární činnost : Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy na veterinární klinice ve výši Kč 1 137,0 tis.. Jedná se o zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče. Zbylá část finančních prostředků byla vynaložena na sběr kadaverů na území města, který zajišťují SmP, a.s.. Kč 30,3 tis. Správa městských lesů : Finanční prostředky na činnost v městských lesích mimo činnost Lesní společnosti a.s.. Částka zahrnuje geodetické práce v k.ú. Opočínek vytýčení hranice a tisk lesnických map. Kč 345,2 tis. Provoz dokončených vodohospodářských děl : Finanční prostředky na zajištění provozu retenční nádrže v průmyslové zóně Staré Čívice (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba a opravy) a Kč 56,0 tis. za technicko bezpečnostní dohled. Kč 200,0 tis. Měření Zdravotním ústavem : Finanční prostředky placené Krajskému zdravotnímu ústavu za měření faktorů životního prostředí. Kč 75,0 tis. Činnost Mysliveckého spolku : Finanční prostředky na činnost Mysliveckého spolku Pardubice osvětová činnost, provoz bažantnice v Dřítči, pořádání výstav, provoz střelnice. Kč 682,9 tis. Činnost odborného lesního hospodáře (dotace) : Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Ze zákona o lesích stát prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností proplácí náklady na činnost odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha. Výdaje jsou kryty v plné výši dotací. Kč 76,6 tis. Oprava a udržování majetku ve správě OŽP : Finanční prostředky na opravy majetku města jednalo se o opravu kanalizační šachty v Doubravicích. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-66 -

Kč 331,7 tis. Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu : Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů. Kč 36,0 tis. Mobilní protipovodňové hrazení - provoz : Finanční prostředky na zajištění skladování mobilního hrazení a za provádění výkonů a činností na k.ú. města Pardubic, zahrnující manipulaci s mobilním hrazením a stacionárním protipovodňovým zařízením. Kč 54,1 tis. Likvidace černých skládek : Finanční prostředky na likvidaci černých skládek na lesních pozemcích. Jednalo se zejména o sběr odpadu podél komunikací Pardubice Sezemice a Pardubice Dašice a likvidaci černých skládek v lesích v obcích Spojil, Zminný, Opočínek, Svítkov a u Dostihového závodiště a ploché dráhy. Kč 2,4 tis. Odkup vodohospodářských děl : Finanční prostředky určené na odkoupení dokončených vodohospodářských děl od soukromých investorů odkup díla vybudovaného v rámci ZTV pro rodinné domy v Pardubicích Svítkově na základě smlouvy podepsané dne 11.12.2008. Kč 103,5 tis. Zpracování PD na opravu kanalizace v Doubravicích : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Kč 105,9 tis. Zpracování PD EIA : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace EIA Spojilský odpad protipovodňová opatření na Spojilském potoce. Kč 51,2 tis. Kanalizace Mnětice : Finanční prostředky na vybudování monitoringu funkční přečerpávací stanice automatické sledování hladiny a zajištění přenosu dat z čerpací stanice. Kč 86,9 tis. Pěstební činnost v městských lesích (dotace) : Finanční prostředky zaslané prostřednictvím krajského úřadu Pardubice na výchovu lesních porostů, štěpkování klestu a vyklízení a přibližování dřeva koněm. Kč 14,2 tis. Výsadba melioračních dřevin (dotace) : Finanční prostředky zaslané prostřednictvím krajského úřadu Pardubice z MZe ČR na náklady spojené s výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, které je Magistrát města Pardubic, jako obecní úřad s rozšířenou pravomocí, povinen zabezpečit. Správce rozpočtových prostředků 1211 Stavební úřad Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 1211 Stavební úřad činil Kč 7 910,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 8 760,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 2 041 110,86 Kč, což představuje 23,3 % upraveného rozpočtu. Kč 30,6 tis. Potřeby podle stavebního zákona : Finanční prostředky na náklady soudních řízení. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-67 -

Kč 1 816,6 tis. Průzkumné a projektové práce : Finanční prostředky průzkumné a projektové práce zpracování územně analytických podkladů ve výši Kč 357,0 tis., terénní průzkumy ve výši Kč 232,6 tis., práce v rámci VI. změn ve výši Kč 995,0 tis., práce v rámci IX. změn ve výši Kč 108,0 tis., posouzení dopadů rozvojových záměrů letiště ve výši Kč 105,0 tis., aj.. Kč 194,0 tis. Náklady související s DTMMP : Finanční prostředky na náklady související s digitálně technickou mapou města Pardubic práce a služby v rámci údržby DTMMP ve výši Kč 99,0 tis., reambulance mapových listů ve výši Kč 95,0 tis.. Správce rozpočtových prostředků 1327 Odbor dopravy Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 1327 Odbor dopravy činil Kč 247 787,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 206 547,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 198 505 535,40 Kč, což představuje 96,1 % upraveného rozpočtu. Kč 126 000,0 tis. Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby : Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy. Kč 2 000,0 tis. Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPMP, a.s. : Finanční prostředky na obnovu vozového parku Dopravního podniku, a.s.. Kč 500,0 tis. Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob : Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob. Kč 149,4 tis. Výdaje na program BESIP : Finanční prostředky na školení a praktický výcvik referentských řidičů MmP ve výši Kč 36,4 tis. a dopravně výchovné akce pro mladé cyklisty ve výši Kč 113,0 tis.. Kč 52,5 tis. Odtah motorových vozidel : Finanční prostředky na náklady za nerealizovaný, ale již objednaný odtah motorového vozidla z místní komunikace, kdy vozidlo tvořilo překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací. Kč 107,3 tis. Služby, projekty znalecké posudky : Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných SmP a.s. v rámci správy a údržby komunikací, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků a na opravy komunikací nad rámec oprav z rozpočtů MO. Náklady na geodetické práce firmy Geovap ve výši Kč 5,0 tis., rozborové práce a zpracování koncepce placeného stání na MK - Ing. Horský ve výši Kč 96,3 tis., dopravní zpravodajství ABA ve výši Kč 6,0 tis.. Kč 300,0 tis. Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s. : Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubice. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-68 -

Kč 3 992,6 tis. Odměna DPmP a.s. za provoz placeného stání : Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s. 20 % z tržeb z parkovacích automatů. Kč 21 908,8 tis. Čištění a zimní údržba komunikací : Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění místních komunikací a objem prací zimní údržby. Čištění komunikací ve výši Kč 18 071,7 tis., zimní údržba ve výši Kč 3 837,1 tis.. Kč 8 685,5 tis. Správa a údržba komunikací : Finanční prostředky na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou drobnou údržbu mostních objektů, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, na havarijní stavy mostů a komunikací. Smlouva se SmP, a.s. ve výši Kč 7 016,8 tis., zajištění provozu podchodů a podjezdů v Pardubicích (ABK) ve výši Kč 1 568,5 tis., oprava ostrůvku v ul. Hradecká (SmP, a.s.) ve výši Kč 21,9 tis., svislé a vodorovné dopravní značení v ul. Bělehradská (Fa. Lorenc) ve výši Kč 76,4 tis., záloha na elektrickou energii ČEZ Prodej s.r.o. ve výši Kč 1,9 tis.. Kč 1 173,0 tis. Světelná signalizační zařízení : Finanční prostředky na provoz světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se SmP, a.s.. Kč 183,7 tis. Úpravy SSZ nad rámec údržby : Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a investice do nových zařízení. Oprava směrové šipky na křižovatce K2 ve výši Kč 45,4 tis., prohlídky SSZ OPTICOM ve výši Kč 86,8 tis. a úprava SSZ křižovatky K2 ve výši Kč 51,5 tis.. Kč 33 028,0 tis. Provoz a údržba veřejného osvětlení : Finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města Pardubic. Kč 31,8 tis. Opravy parkovacích automatů : Finanční prostředky na prvotní úhradu oprav poškozených parkovacích automatů. Oprava parkovacího automatu na Sukově třídě ve výši Kč 22,0 tis. a jeho přeprogramování firmou Activ s.r.o. ve výši Kč 9,8 tis.. Kč 185,6 tis. Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení : Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na pozemních komunikací na území města Pardubic. Kč 74,0 tis. Odstraňování bariér na komunikacích : Finanční prostředky na odstraňování veškerých bariér na komunikacích a v silničním provozu v souladu s Koncepcí bezbariérovosti Pardubic. Kč 80,0 tis. Rekonstrukce stavby Nadchod u Tesca M111 : Finanční prostředky na rekonstrukci nadchodu u obchodního domu Tesco, který spojuje nově vybudovaný AFI Palace s ul. Palackého. Kč 53,3 tis. Osvětlení přechodu pro chodce na silnici I/36, odbočka na Doubravice : Finanční prostředky na vybudování osvětlení přechodu pro chodce. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-69 -

Správce rozpočtových prostředků 1734 Odbor komunitních služeb Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 1734 Odboru komunitních služeb činil Kč 213 767,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 246 986,5 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 241 491 032,62 Kč, což představuje 97,77 % upraveného rozpočtu. Kč 37 569,0 tis. Východočeské divadlo Pardubice : Finanční prostředky poskytnuté VČD Pardubice v roce 2008 dosáhly celkové výše Kč 37 569,0 tis. a zahrnují : finanční prostředky z rozpočtu města Pardubice - příspěvek na provoz ve výši Kč 31 065,0 tis. a dotace na pořádání Městského plesu ve výši Kč 170,0 tis., finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje příspěvek na provoz ve výši Kč 5 820,0 tis. a dotace na Grand festival smíchu ve výši Kč 500,0 tis., dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 14,0 tis.. Kč 150,0 tis. Dotace MF IFAS na IFAS : Finanční prostředky poskytnuté Mezinárodnímu festivalu akademických sborů IFAS na pořádání akce IFAS. Kč 17 546,0 tis. Komorní filharmonie Pardubice : Finanční prostředky poskytnuté KF Pardubice na provoz dosáhly v roce 2008 celkové výše Kč 17 546,0 tis. a zahrnují : finanční prostředky z rozpočtu města Pardubice příspěvek na provoz ve výši Kč 14 386,0 tis., z rozpočtu Pardubického kraje dotace na provoz ve výši Kč 2 600,0 tis. a ze státního rozpočtu dotace na provoz ve výši Kč 560,0 tis.. Kč 8 410,0 tis. Kulturní centrum Pardubice : Finanční prostředky poskytnuté KC Pardubice na provoz dosáhly v roce 2008 celkové výše Kč 8 410,0 tis. a zahrnují : Finanční prostředky z rozpočtu města příspěvek na provoz KC ve výši Kč 5 080,0 tis., příspěvek na provoz Hronovické scény ve výši Kč 1 120,0 tis., příspěvek na provoz Divadla 29 ve výši Kč 1 665,0 tis., finanční prostředky ze státního rozpočtu dotace na provoz KC ve výši Kč 360,0 tis., finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje dotace na provoz KC ve výši Kč 185,0 tis.. Kč 530,0 tis. Dotace Kulturnímu centru Pardubice na kulturní akce : Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu města KC Pardubice na kulturní akce pořádané v roce 2008 na území města zahrnují : dotace na festival Pardubické hudební jaro ve výši Kč 200,0 tis., dotace na Perštýnskou noc ve výši Kč 160,0 tis., dotace na festival Cizinci v Čechách ve výši Kč 45,0 tis., dotace na dožínky ve výši Kč 30,0 tis., dotace na Mikulášské slavnosti ve výši Kč 40,0 tis., dotace na Jazzconnexion ve výši Kč 35,0 tis., dotace na Elektroconnexion ve výši Kč 20,0 tis.. Kč 4 570,0 tis. Pardubice Region Tourism : Finanční prostředky poskytnuté P.R.T. na provoz dosáhly v roce 2008 celkové výše Kč 4 570,0 tis. a zahrnují : finanční prostředky z rozpočtu města příspěvek na provoz P.R.T. ve výši Kč 2 300,0 tis. a příspěvek na investice ve výši Kč 70,0 tis., finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje dotace na provoz ve výši Kč 2 200,0 tis.. Kč 101,7 tis. Provoz Evropského spolkového domu : Finanční prostředky na zabezpečení provozu Evropského spolkového domu zálohové platby na energie ve výši Kč 33,7 tis., nákup nábytku do kanceláře ve výši Kč 39,8 tis., nákup DDHM ve výši Kč 15,6 tis., aj.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-70 -

Kč 1 103,9 tis. Provoz Britského centra : Finanční prostředky na zabezpečení provozu Britského centra nákup knih a učebnic ve výši Kč 272,5 tis., výuka angličtiny v kurzech pro veřejnosti ve výši Kč 441,0 tis., zálohové platby na služby a energie ve výši Kč 50,0 tis., nákup nábytku do učeben ve výši Kč 101,8 tis., pronájem učeben v Domě techniky ve výši Kč 119,0 tis. aj.. Kč 960,0 tis. Festival Jaro : Finanční prostředky na zabezpečení jarní části městských slavností Ostrovy ve výši Kč 700,0 tis., Zrcadlo umění ve výši Kč 260,0 tis.. Kč 884,0 tis. Městské slavnosti : Finanční prostředky na zabezpečení Pardubických městských slavností v roce 2008 Petr Burian SPYTFIRE Velká ohňostrojová show ve výši Kč 164,1 tis., KC Pardubice organizační zajištění průběhu městských slavností ve výši Kč 707,0 tis.. Kč 510,6 tis. Ostatní kultura : Finanční prostředky na zabezpečení kulturních akcí na území města Pardubice v tom zahrnuto např. : Iuventus Cantans Štědrovečerní mše na Perštýnském náměstí ve výši Kč 5,0 tis., ČEZ Prodej elektrická energie v Tyršových sadech ve výši Kč 18,0 tis., záležitosti matriky ve výši Kč 29,0 tis., Herčík Pavel výroba zlatých přívěšků na vítání občánků ve výši Kč 70,0 tis., Sdružení ochrany spotřebitelů poradenství ve výši Kč 47,8 tis.. Kč 346,2 tis. Perníkové srdce Čech : Finanční prostředky z rozpočtu města jako podíl na projektu EU v tom zahrnuto : MAXX Creative Communication zhotovení propagačních materiálů projektu ve výši Kč 313,0 tis.. Kč 1 400,0 tis. Příspěvek na obnovu MPR : Finanční prostředky na obnovu Městské památkové rezervace a kulturních památek v celkové výši Kč 1 400,0 tis. z toho z rozpočtu města ve výši Kč 1 000,0 tis. a ze státního rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis.. Kč 6 500,0 tis. Dotace na provoz krajské knihovny : Finanční prostředky poskytnuté Pardubickému kraji na provoz krajské knihovny. Kč 4 545,4 tis. Fond kultury : Finanční prostředky z fondu kultury byly poskytnuty jednotlivým subjektům na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí. Kč 48,0 tis. Fond na nájemné při FK : Finanční prostředky určené na nájemné pro organizace, kterým bylo zvýšeno nájemné za nebytové prostory. Kč 3 398,1 tis. Fond na nájemné při fondu sportu : Finanční prostředky určené na nájemné pro organizace, kterým bylo zvýšeno nájemné za nebytové prostory. Kč 10 900,0 tis. Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice : Finanční prostředky na dotace na nájemné ledové plochy v ČEZ Aréně. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-71 -

Kč 13 859,0 tis. Fond sportu : Finanční prostředky z fondu sportu byly poskytnuty jednotlivým subjektům na podporu sportovních aktivit podle pravidel stanovených pro poskytování dotací z Fondu sportu. Z fondu jsou dotovány mzdy správců městských sportovišť. Kč 32,8 tis. Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z FS) : Finanční prostředky na náklady spojené s každoročním vyhlašováním nejlepších sportovců, v tom např. Majer Pavel výroba diplomů ve výši Kč 20,0 tis., ČSTV Pardubice ceny pro sportovce ve výši Kč 12,8 tis.. Kč 785,0 tis. Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice : Finanční prostředky na dotace na nájemné v Plaveckém areálu Pardubice. Kč 600,0 tis. Dotace OS HC Pardubice : Finanční prostředky poskytnuté občanskému sdružení HC Pardubice na činnost mládeže. Kč 741,8 tis. Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) : Finanční prostředky na provoz Skateparku dané smluvním vztahem s firmou Ministr v.o.s.. Dotace TJ Sokol Pardubice Dotace HC SKP Pardubice Seniorcentrum - provoz Kluby důchodců - příspěvky : Finanční prostředky na dopravu na výlety klubů. Kč 59,5 tis. Kč 59,5 tis. Kč 144,4 tis. Kč 37,2 tis. Kč 347,1 tis. Kluby důchodců - provoz : Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů důchodců nákup spotřebního zboží ve výši Kč 12,0 tis., platba za služby ve výši Kč 236,8 tis., zálohové platby za služby a energie ve výši Kč 91,6 tis.. Kč 2 400,0 tis. Ostatní dotace : Finanční prostředky na dotace organizacím města Pardubic na pořádání sportovních akcí v Pardubicích : dotace DS, a.s na dostihy v roce 2008 ve výši Kč 1 000,0 tis., na parkurové závody Velká cena města Pardubic ve výši Kč 100,0 tis. a na dostihové závody Velká cena města Pardubic ve výši Kč 200,0 tis., dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech Open ve výši Kč 200,0 tis., dotace AMK ZP Pardubice na motocyklové závody Zlatá přilba ve výši Kč 300,0 tis., dotace LTC Pardubice na tenisový turnaj Pardubická juniorka ve výši Kč 100,0 tis., dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pouť 2008 ve výši Kč 200,0 tis., dotace ATTACK MEDIA na filmový festival FEBIOFEST 2008 ve výši Kč 200,0 tis., dotace na Městský půlmaratón 2008 ve výši Kč 100,0 tis.. Kč 1 253,7 tis. Prevence kriminality obecně + dotace ze SR : Finanční prostředky byly použity na letní tábory, víkendové pobyty, na projekt Klub rómských maminek, konání turnajů v malé kopané, provoz specializovaného klubu a dotace neziskovým organizacím. Dotace ze státního rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. byla použita ve výši Kč 40,0 tis. na nákup notebooku a částka ve výši Kč 10,0 tis. byla vyúčtována a vrácena do státního rozpočtu. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-72 -

Kč 61,5 tis. Obecní pohřby : Finanční prostředky na zajištění a vystavení pohřbů osamoceným lidem nebo lidem bez příbuzných. Kč 3 758,0 tis. Fond sociálních věcí : V průběhu roku 2008 bylo z fondu sociálních věcí vyčerpáno Kč 3 758,0 tis.. Mezi největší příjemce finančních prostředků z fondu sociálních věcí patřila občanská sdružení : SKP CENTRUM ve výši Kč 1 400,0 tis., Laxus ve výši Kč 728,0 tis., Péče o duševní zdraví ve výši Kč 400,0 tis., Sdružení pro ranou péči ve výši Kč 200,0 tis. a TyfloCentrum Pardubice ve výši Kč 168,0 tis.. Fond sociálních věcí (převod z roku 2007) : Jedná se o likvidační zůstatek Nadace tíseň, který při vyčerpání nebude již obnoven. V průběhu roku 2008 byly finanční prostředky ve výši Kč 57,0 tis. přesunuty k Městské policii Pardubice na nákup 5 ks přístrojů Danius. Kč 1 470,4 tis. Fond na nájemné pro Fondu sociálních věcí : Dotace z fondu nájemného při FSV byly určeny organizacím poskytujícím sociální služby v Pardubicích, které své služby provozují nebo poskytují v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Pro rok 2008 bylo stanoveno nájemné na Kč 471/m 2 a max. podpora ve výši 75 % nájemného. Mezi příjemce dotace patřila občanská sdružení Péče o duševní zdraví, Sdružení pro ranou péči, Centrum pro zdravotně postižené, Most do života, SKP CEDR, SKP CENTRUM, Česká abilympijská asociace, Svítání, Laxus, Krajská nemocnice Pardubice, SPID handicap a TyfloCentrum. Kč 748,0 tis. Odměna SKP za provoz ADM (hrazeno z FSV) : Finanční prostředky na odměnu SKP za provoz azylového domu pro muže dle uzavřené smlouvy. Kč 980,0 tis. Odměna SKP za provoz ADŽ (hrazeno z FSV) : Finanční prostředky na odměnu SKP za provoz azylového domu pro ženy dle uzavřené smlouvy. Kč 213,9 tis. Romské středisko - provoz : Finanční prostředky byly především použity na nákup služeb, učebních pomůcek a úhrada energií, došlo k menším úpravám a opravám na vybavení střediska, v letních měsících byl uspořádán letní tábor pro děti z Romského střediska. Kč 24,8 tis. Společenský klub - provoz : Finanční prostředky byly použity na nákup hudebních, sportovních a výtvarných pomůcek, nákup služeb, pořádání a účast při fotbalových utkáních a turnajích., úhrady za elektřinu aj.. Kč 23,3 tis. Náklady na terénní sociální pracovníky : V roce 2008 město Pardubice neobdrženo dotaci na terénní sociální pracovníky, z tohoto důvodu byl čerpán pouze obecní podíl. Z něj bylo vyčerpáno Kč 23,3 tis. na provozní náklady jízdné, telekomunikační služby, kancelářské potřeby, školení a supervizi. Kč 279,6 tis. Zdravotní fond : V průběhu roku 2008 bylo ze zdravotního fondu bylo vyčerpáno Kč 279,6 tis.. Mezi největší příjemce finančních prostředků ze zdravotního fondu patřila tato občanská sdružení : RESCUE PARDUBICE ve výši Kč 44,0 tis., Rodinné Integrační Centrum ve výši Kč 39,7 tis., Sdružení pro ranou péči ve výši Kč 37,0 tis., Most do života ve výši Kč 25,7 tis., TyfloCentrum ve výši Kč 24,2 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-73 -

Kč 251,1 tis. Komunitní plánování dotace EU : Finanční prostředky na druhý projekt komunitního plánování, hrazený z prostředků EU. Na tomto projektu se město Pardubice podílí vlastními prostředky v rozsahu 8 % (cca 250 tis. Kč). Prostředky z EU budou proplaceny zpětně po ukončení etapy, tudíž je potřeba je předfinancovat. V roce 2007 byla ukončena I. etapa, uznatelné výdaje byly z prostředků EU proplaceny ve výši Kč 435,0 tis., vlastní podíl pro rok 2007 činil Kč 129,0 tis.. Celkem bylo vyčerpáno Kč 564,0 tis. na nákup služeb metodologickou pomoc při procesech komunitního plánování, mzdy koordinátora a vedoucích pracovních skupin, služby školení a vzdělávání. V roce 2008 obdrželo město Pardubice částku ve výši Kč 1 081,0 tis., z níž bylo vyčerpáno Kč 251,1 tis.. Kč 161,3 tis. Posílení kompetencí sociálního pracovníka : Jedná se o dotaci z Evropského sociálního fondu na projekt, který byl zahájen v březnu roku 2006 a pokračoval až do února 2008. V průběhu roku 2007 probíhala stěžejní část projektu samotné vzdělávání sociálních pracovníků. Vzdělávání zajišťovala společnost CC Systems, která si služby fakturovala. Veškeré výdaje projektu byly 100 % kryty dotací. V roce 2008 byl projekt ukončen a dobíhaly poslední platby mzdy koordinátora, manažera, ekonoma projektu, zpracování materiálů pro závěrečnou konferenci, občerstvení pro závěrečnou konferenci a provozní výdaje. V roce 2008 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši Kč 161,3 tis.. Nevyčerpané finanční prostředky byly vyúčtovány a vráceny do státního rozpočtu. Kč 13 000,0 tis. Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz : Tuto příspěvkovou organizaci město Pardubice zřizuje od roku 2007. Příspěvek zřizovatele v roce 2008 činil Kč 13 000,0 tis.. Kč 7 500,0 tis. Sociální služby města Pardubic dotace : Kromě zřizovací listiny se významně podílí na chodu a řízení organizace Dohoda o převodu činností, majetku a práv a povinností uzavřená mezi Pardubickým krajem, Sociálními službami města Pardubic, a.s. a městem Pardubice. Z této dohody vyplývá každoroční povinnost poskytnout dotaci na dofinancování 50 % nepokrytých výdajů příjmy ze státního rozpočtu, úhrady od zdravotních pojišťoven a klientů v roce 2008 tato povinnost byla plněna ve výši Kč 7 500,0 tis.. Kč 163,8 tis. Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na investice : Finanční prostředky na dofinancování investiční akce nástavba domova důchodců. Kč 5 000,0 tis. Dotace Pardubické nemocnici na investice : Finanční prostředky na nákup celotělového počítačového tomografu. Vyúčtování dotace proběhne v roce 2009. Kč 5 000,0 tis. Dotace o.s. Smíření na výstavbu zařízení Hospic Chrudim : Investiční dotace na akci Výstavba a vybavení zařízení Hospic Chrudim. Kč 46 944,0 tis. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací - ZŠ : ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2 487,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 088,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 074,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 3 256,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 494,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 3 758,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 5 912,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 657,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 778,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 2 900,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 2 345,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 211,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 407,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 334,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 971,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 272,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-74 -

Kč 22 230,0 tis. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací - MŠ : MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 069,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 565,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 018,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 552,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 837,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 372,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 145,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 883,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 659,0 tis., MŠ Srdíčko ve výši Kč 814,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 387,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 067,0 tis., MŠ Klubíčko ve výši Kč 1 071,0 tis., MŠ Motýlek ve výši Kč 760,0 tis., MŠ Pastelka ve výši Kč 707,0 tis., MŠ Koníček ve výši Kč 598,0 tis., MŠ Kamarád ve výši Kč 455,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 721,0 tis., MŠ Čtyřlístek ve výši Kč 730,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 957,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 217,0 tis., MŠ Sluníčko ve výši Kč 812,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 355,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 363,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 954,0 tis., MŠ Duha ve výši Kč 779,0 tis., MŠ Doubek ve výši Kč 601,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 242,0 tis.. ZvŠ Artura Krause příspěvek na provoz DDM Alfa příspěvek na provoz Kč 815,0 tis. Kč 1 550,0 tis. Kč 122,0 tis. Příspěvek na provoz příspěvkových organizací dotace z Pardubického kraje : ZŠ Staňkova ve výši Kč 10,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 47,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 18,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 18,0 tis., ZvŠ A. Krause ve výši Kč 29,0 tis.. Kč 535,0 tis. Příspěvek na investice příspěvkových organizací MŠ : MŠ Motýlek ve výši Kč 135,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 40,0 tis., MŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 350,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 10,0 tis.. Kč 2 244,0 tis. Příspěvek na investice příspěvkových organizací ZŠ : ZŠ Staňkova ve výši Kč 20,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 370,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 324,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 215,0 tis, ZŠ Studánka ve výši Kč 205,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 246,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 164,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 700,0 tis.. Kč 20,7 tis. Náklady spojené s ukončením Školy v Příchovicích : Jedná se o uhrazené penále z pozdě odeslaných odvodů DPH a DPPO Finančnímu úřadu. Kč 14,0 tis. Dotace od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti : ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 7,0 tis., Dětské rehabilitační centrum ve výši Kč 7,0 tis.. Kč 892,1 tis. Dotace EU na grantový projekt : ZŠ E. Košťála ve výši Kč 253,7 tis., ZvŠ A. Krause ve výši Kč 638,4 tis.. Kč 1 040,4 tis. Fond volného času : V průběhu roku 2008 z fondu volného času bylo vyčerpáno Kč 1 040,4 tis.. Mezi největší příjemce finančních prostředků z fondu volného času patřila tato občanská sdružení : Selesiánské středisko ve výši Kč 89,0 tis., DDM Štolbova ve výši Kč 68,0 tis., DDM Delta ve výši Kč 58,0 tis., Pionýrské centrum ve výši Kč 126,0 tis., odměny nejlepším studentům ve výši Kč 49,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-75 -

Kč 642,7 tis. Fond na nájemné při fondu volného času : Největším příjemcem dotace na nájemné bylo občanské sdružení Svítání ve výši Kč 392,0 tis.. Kč 219,4 tis. Náklady spojené s oceněním pedagogů : Finanční prostředky na ocenění nejlepších pedagogů u příležitosti Dne učitelů. Kč 651,9 tis. Záležitosti předškolní a školní výchovy : Finanční prostředky zahrnují výdaje na nájemné ve výši Kč 244,0 tis., ostatní služby a platby za tisk plakátů, plavby parníkem, dovoz stravy aj. ve výši Kč 408,0 tis.. Dětské rehabilitační centrum příspěvek na provoz Ratolest příspěvek na provoz Městské jesle - Teplého příspěvek na provoz Kč 4 013,0 tis. Kč 1 249,0 tis. Kč 79,2 tis. Správce rozpočtových prostředků 6131 Odbor sociálních věcí Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 6131 Odbor sociálních věcí činil Kč 165 017,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 215 160,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 214 160 084,00 Kč, což představuje 99,5 % upraveného rozpočtu. Kč 188 345,0 tis. Dotace MPSV příspěvek na péči : Finanční prostředky z MPSV ČR na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám obdrželo město Pardubice ve výši Kč 188 398,0 tis., vyčerpána byla částka ve výši Kč 188 345,0 tis.. Dotace byla vyúčtována a rozdíl ve výši Kč 53,0 tis. byl vrácen do státního rozpočtu. Kč 25 799,0 tis. Dotace MPSV dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN : Finanční prostředky z MPSV ČR na dávky sociální péče pro TZP a dávky pomoci v hmotné nouzi obdrželo město Pardubice (včetně MO) v celkové výši Kč 36 580,0 tis., vyčerpána byla částka ve výši Kč 34 885,0 tis.. Dotace byla vyúčtována a rozdíl ve výši Kč 1 695,0 tis. byl vrácen do státního rozpočtu. Finanční prostředky byly použity především na příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši Kč 13 381,1 tis., na opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla ve výši Kč 4 815,3 tis., příspěvek na zvláštní péči kompenzační pomůcky ve výši Kč 4 469,4 tis., na úpravu bezbariérového bytu ve výši Kč 556,0 tis., příspěvek na živobytí ve výši Kč 1 717,2 tis.. Kč 1,1 tis. Náhrada za odvedenou vratku sociální dávky z roku 2003 : Vymožený příspěvek na výživu z roku 2003, který byl odveden na účet Domova dětí Kostelec nad Orlicí pro nezletilého. Kč 15,0 tis. Návštěvy dětí v ústavních zařízeních : Finanční prostředky na nákup drobných věcných darů pro děti v ústavních zařízeních. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-76 -

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) 4.1. Financování vlastní zdroje Krátkodobé financování změna stavu na bankovních účtech v celkové výši (+) Kč 163 799,8 tis. představuje příděl do sociálního fondu ve výši Kč 4 900,0 tis., finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2007 představuje částku ve výši Kč 6 602,8 tis. a vypořádání z minulých let mezi obcemi ve výši Kč 291,5 tis.. 4.2. Financování návratné zdroje Dlouhodobé financování z tuzemska činilo v roce 2008 (-) Kč 12 672,4 tis. a zahrnovalo splátky dlouhodobých přijatých bankovních půjček ve výši Kč 11 812,4 tis. a dlouhodobých přijatých půjček ze SFŽP ve výši Kč 860,0 tis.. 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 3 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení. Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic Tvorba a použití Sociálního fondu se řídí Pravidly hospodaření sociálního fondu a je navíc upravena Kolektivní smlouvou uzavřenou dne 20.3.2009 nabývající účinnosti dnem 1.4. 2009. S prostředky Fondu oprav a modernizace bytového fondu je nakládáno podle Pravidel o použití prostředků oprav a modernizace bytového fondu schválených Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. 664 Z/2005 dne 1.11.2005. 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Finanční vypořádání řeší operace, které se týkají hospodaření roku 2008. Jedná se o finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem za rok 2008, které se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypřádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Dalším předmětem finančního vypořádání je vyúčtování vztahu rozpočtu města a jednotlivých rozpočtu městských obvodů. 3 Podrobný přehled hospodaření Sociálního fondu a FOMB na str. 114-115 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-77 -

6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a rozpočty jednotlivých ministerstev Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynů Krajského úřadu Pardubického kraje a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52/2008 ze dne 25.února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Na základě čj. KrÚ 1054/2009 ze dne 14.ledna 2009 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 bylo ve stanoveném termínu dne 27.ledna 2008 předloženo vyúčtování účelových neinvestičních prostředků na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na výplatu příspěvku na péči, které město v průběhu roku obdrželo. Na základě Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu MV ČR z Programu prevence kriminality pro rok 2008 bylo ke dni 31.ledna 2009 provedeno vyúčtování poskytnutí účelové neinvestiční dotace na Program prevence kriminality. Na základě čj. KrÚ 2027/2009 ze dne 21.ledna 2009 Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a kapitolou Operace státních finančních aktiv za rok 2008 bylo ve stanoveném termínu dne 22.ledna 2009 předloženo vyúčtování účelových investičních dotací z kapitoly Operace státních finančních aktiv a dne 26.ledna 2009 vyúčtování účelových dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa na dotaci na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb a dotaci na sociálně-právní ochranu dětí. Na základě čj. KrÚ 2027/2009 ze dne 21.ledna 2009 Finanční vypořádání s kapitolou všeobecná pokladní správa bylo dne 28.ledna 2009 předloženo vyúčtování účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zároveň žádost o dokrytí zvýšených výdajů města Pardubic. Na základě čj. KrÚ 1503/2009 OF ze dne 14.ledna 2009 Finanční vypořádání za rok 2008 s ostatními ministerstvy bylo dne 15.ledna 2009 předloženo vyúčtování neinvestičních a investičních dotací. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu bylo z přebytku hospodaření odvedeno celkem Kč 4 793,2 tis., a to : Dne 21.ledna 2009 - příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 53,0 tis. a dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 1 695,0 tis. Dne 28.ledna 2009 vratka dotace na Program prevence kriminality ve výši Kč 10,1 tis. Dne 28.ledna 2009 vratka dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 3 035,1 tis. Z rozpočtu Pardubického kraje a státního rozpočtu byla na základě čj. 8694/2009 ze dne 25.února 2009 převedena částka ve výši Kč 363,0 tis. na dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Zastupitelstva kraje. Odvod dne 29.ledna 2009 za vymožené výživné a sociální dávky činil celkem 51 186,- Kč vymožené výživné 13 848,- Kč (MO 8 090,- Kč) vymožené sociální dávky 37 338,- Kč (MO 15 630,- Kč) Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-78 -

6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo na přelomu ledna a února 2009. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků z rozpočtu Pardubického kraje na náklady spojené s volbami do krajských zastupitelstev v roce 2008 a dotace na dávky sociální péče pro zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi, jejichž přebytek byl odveden do státního rozpočtu. V květnu 2009 městské obvody předložily výkazy hospodaření za rok 2008. Z rozpočtů jednotlivých MO bylo stanoveno k odvodu celkem Kč 2 164,2 tis. : Nedočerpané finanční prostředky na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN v celkové výši Kč 2 164,0 tis. Do rozpočtů městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem Kč 9 817,5 tis. : Podíl na dani z přidané hodnoty za měsíc prosinec 2008 ve výši Kč 7 539,6 tis. Podíl na dlužném nájemném pozemků z minulých let (za rok 2007) ve výši Kč 203,8 tis., 25 % podíl skutečně vybraného nájemného z pozemků za rok 2008 ve výši Kč 2 050,0 tis. a 50 % z příjmů z reklamních zařízení na pozemcích města, nacházejících se na území městských obvodů za prosinec 2008 ve výši Kč 11,6 tis.. Dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 ve výši Kč 6,5 tis.. Pojistné plnění od pojišťovny náhrada za škodu v ul. Bělehradská ve výši Kč 6,0 tis.. 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací 4 zřizovaných městem a obchodních společností s majetkovou účastí města 5 7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Příspěvkové organizace Mateřské školy a Základní školy, Kulturní centrum Pardubice, Komorní filharmonie a Sociální služby města Pardubic, a.s. skončily v roce 2008 s kladným hospodářským výsledkem, který byl, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozdělen do fondů jednotlivých organizací. Ztráta příspěvkové organizace VČD Pardubice byla způsobena zejména zrušením některých objednaných divadelních představení na konci roku 2008 a bude pokryta z rezervního fondu organizace. Ztráta organizace Pardubice Region Tourism bude rozložena do dvou let. V roce 2009 bude 50 % část pokryta z rezervního fondu organizace a 50 % část z prostředků zřizovatele odbor OKS. V roce 2010 budou prostředky zřizovatele vyrovnány z kladného výsledku hospodaření organizace za rok 2009. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města byl zpracován na základě výročních zpráv jednotlivých organizací za rok 2008. 4 Přehled hospodaření příspěvkových organizací viz. příloha 3 5 Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města viz. příloha 4 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-79 -

8. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ Na základě usnesení vlády České republiky č. 1395/2008, o monitoringu hospodaření obcí ze dne 12.listopadu 2008, bylo zrušeno usnesení vlády ČR ze dne 14.dubna 2004 č. 346, o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby a vstoupila tak v platnost nová pravidla sledování zadluženosti obcí. I přesto, že usnesení o dluhové službě bylo zrušeno, některá ministerstva při stanovování podmínek využití poskytovaných dotací a požadavků na strukturu předložených podkladů při podání žádostí mohou předložení výpočtu ukazatele Dluhové služby nadále vyžadovat. Tabulka č. 7: Ukazatel dluhové služby za rok 2008 Stav k 31. 12. 2008 Daňové příjmy (po konsolidaci) 1 180 670 926,38 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 226 723 960,00 Přijaté dotace - finanční vztah 86 445 200,00 Dluhová základna 1 493 840 086,38 Úroky 1 941 892,92 Splátky jistin a dluhopisů 12 672 380,00 Splátky leasingu 0,00 Dluhová služba 14 614 272,92 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 0,97 % Tabulka č. 8: Vývoj ukazatele dluhové služby za roky 2002-2007 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ukazatel dluhové služby 1,13 % 3,86 % 2,76 % 1,78 % 1,33 % 1,25 % Od 1.ledna 2009 Ministerstvo financí bude provádět monitoring hospodaření obcí pomoci soustavy šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů a to poprvé za rozpočtový rok 2008. Monitoring hospodaření města Pardubic vychází z údajů k 31.prosince 2008 za město Pardubice a jím zřizované příspěvkové organizace. Tabulka č. 9: Monitoring hospodaření města Pardubic s příspěvkovými organizacemi Uhrazené splátky Příjmy celkem dluhopisů a Počet obyvatel Úroky po konsolidaci půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel dluhové služby v % 1 2 3 4 5 6 90 864 1 864 708,73 1 941,89 12 672,38 14 614,27 0,78 Rozvaha aktiv a pasiv Cizí zdroje a PNFV Stav na bankovních účtech Úvěry a komunální obligace Přijaté NFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům v % 7 8 9 10 11 12 13 12 368 101,31 274 878,4 505 747,06 35 819,53 9 040,21 44 859,74 2,22 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV v % Zadluženost CZ a PNFV na 1. obyvatele Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita (current ratio) 14 15 16 17 18 16,32 3,03 918 301,26 193 652,37 4,74 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-80 -

9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2008 6 Přehled rozpočtových opatřeních schválených v roce 2008 Zastupitelstvem města Pardubic případně Radou města Pardubic v rozsahu : Schválení změny rozpočtu je dle 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je v kompetenci Zastupitelstva města. Schválení některých rozpočtových opatření je dle usnesení ZmP č. 1147 Z/2008 ze dne 16.12.2008 s odkazem na 102 odst. 2 a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci Rady města. 10. ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 7 Přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedl Finanční odbor Krajského úřadu Pardubice v termínu 14.4. 23.4. 2009 a navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření města vykonané 1.12. 12.12. 2008. Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání včetně rozvahy, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu a přílohy k účetní závěrce je součástí Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2008. 6 Podrobný přehled rozpočtových opatření za rok 2008 viz. tabulka v příloze 2 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 - str. 127-133 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-81 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2008 město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2008 v Kč 1.Příjmy běžné - daňové 834 732 0-2 185 47 900 47 710 9 817 937 974 995 888,76 995 888 762,24 11.Daně z příjmů 476 620 0 0 45 799 19 000 10 000 551 419 612 842 612 842 226,19 z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 171 600 2 000 173 600 183 547 183 546 945,26 z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. pož. (1,5% zam.) 21 200 21 200 22 065 22 065 495,17 z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 14 700 2 500 17 200 16 534 16 534 110,65 z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti (30% dle trv. bydl.) 26 900 2 500 29 400 43 283 43 282 626,68 z příjmů FO z kapitálových výnosů 8 100 2 000 10 100 16 448 16 447 701,71 doplatky z předchozích let 20 20 0 0,00 z příjmů právnických osob 234 100 10 000 10 000 254 100 285 166 285 166 386,72 z příjmů právnických osob za obce 0 45 799 45 799 45 799 45 798 960,00 12.Daň z přidané hodnoty 293 192 0-2 185 1 400 28 110-186 320 331 309 196 309 195 663,93 13.Poplatky a daně z vybraných činností 24 920 0 0 701 600 3 26 224 31 399 31 398 964,94 133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 210 0 0 0 200 0 410 245 244 843,94 poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 2 2 000,00 odvody za odnětí zemědělské půdy 200 200 26 26 314,95 poplatek za odnětí lesní půdy 10 200 210 217 216 528,99 134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb 10 0 0 0 0 10 6 6 361,00 ostatní (doplatky zrušených) 10 10 6 6 361,00 135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 200 0 0 701 400 3 2 304 2 540 2 539 735,00 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení 0 1 251 3 1 254 1 255 1 254 635,00 odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO II) 0-170 -170-170 -170 000,00 odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO III) 0-130 -130-130 -130 000,00 odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO V) 0-250 -250-250 -250 000,00 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 1 200 400 1 600 1 835 1 835 100,00 136.Správní poplatky 23 500 0 0 0 0 0 23 500 28 608 28 608 025,00 za provozování živností 3 500 3 500 2 672 2 671 585,00 ostatní 20 000 20 000 25 936 25 936 440,00 15.Majetkové daně 40 000 0 0 0 0 0 40 000 42 452 42 451 907,18 z nemovitosti 40 000 40 000 42 452 42 451 907,18 2.Příjmy běžné - nedaňové 350 460 0-197 116 93 758-10 303-14 433 222 366 100 477 100 476 931,08 21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací 36 720 0-15 0 5 555 1 150 43 410 52 431 52 430 651,66 211.Příjmy z vlastní činnosti 22 020 0-15 0 929 1 150 24 084 25 462 25 462 226,00 odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého 30 60 90 99 99 000,00 odbor majetku a investic - provozování hřbitovů 1 300 500 1 150 2 950 2 531 2 531 225,00 odbor kanceláře magistrátu - ostatní příjmy 100-15 85 28 27 678,00 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova 0 0 0 0,00 odbor majetku a investic - ubytovna Školská Ohrazenice 0 0 0 0,00 odbor komunitních služeb - příjmy z knihoven a Britského centra 590 369 959 1 333 1 332 635,00 odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů 20 000 20 000 19 908 19 907 568,00 ostatní nedaňové příjmy z vlastní činnosti 0 0 1 564 1 564 120,00 213.Příjmy z pronájmu majetku 13 100 0 0 0 500 0 13 600 15 678 15 678 425,92 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-82 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2008 město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2008 v Kč odbor majetku a investic - provozování hřbitovů 200 500 700 683 683 444,00 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova - nájem 1700 1 700 1 500 1 500 468,00 odbor majetku a investic - ubytovna Školská Ohrazenice - nájem 1750 0 1 750 1 467 1 467 433,00 odbor majetku a investic - pronájem budov škol 7 000 7 000 9 811 9 810 526,27 odbor majetku a investic - zvýšený pronájem budov škol 1 500 1 500 680 679 521,00 odbor majetku a investic - příjmy z reklam.ploch a věcných břemen 950 950 1 073 1 073 307,65 ostatní nedaňové příjmy z pronájmu 0 0 464 463 726,00 214.Příjmy z úroků a realizace fin. majetku 1 600 0 0 0 4 126 0 5 726 11 290 11 289 999,74 z úroků 1 500 1 000 2 500 8 139 8 138 785,11 z podílu na zisku a dividend 100 3 126 3 226 3 126 3 126 366,00 realizované kurzové zisky 0 0 25 24 848,63 22.Přijaté sankční platby, pokuty 10 500 0 0 0 250 10 750 14 507 14 507 311,80 22.Přijaté vratky transferů z minulých období 0 0 0 0 620 0 620 2 593 2 593 123,58 23.Příjmy z prodeje nekap. majetku + ost. ned. př. 287 340 0-197 101 93 758-16 879-13 583 153 535 18 123 18 122 953,14 2321 přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti a festival Jaro 0 100 100 100 100 000,00 2321 přijatý dar pro Britské centrum 0 70 70 70 70 000,00 2322 přijaté pojistné náhrady 500 4 000 4 500 5 519 5 519 233,00 2324 příjmy od firmy EKO-KOM a.s. 3 500 1 000 4 500 4 951 4 950 755,80 2310 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0 640 640 780 779 553,80 2324 náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. školních bytů 3 050 3 050 2 873 2 872 690,00 2324 ostatní nedaňové příjmy 0 0 3 596 3 595 704,29 2321 dar od Britské rady na činnost Britského centra 0 106 106 106 105 754,00 2324 ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města, MP) 800 15 100 72 987 80 79 633,04 2324 ostatní nedaňové příjmy (pohledávky, náhrady, příspěvky, poplatky) 0 0 50 49 629,21 2329 ostatní ned. příjmy (před. výše dotace SDV) 87 000-87 000 0 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na sociální dávky) 165 000-165 000 0 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na soc.právní ochranu dětí) 7 000-5 573 1 427 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace od PK) 9 400-7 300-2 100 0 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace od PK pro SSmP na prov.) 7 500-7 500 0 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na terénní soc.prac.) 200-17 -183 0 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na posílení komp.s.prac.) 90 259-349 0 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na kom.plán) 1 400-767 -633 0 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na Perníkové srdce Čech) 450 50-99 401 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na živ.prostř.) 1 450-340 -323 787 0 0,00 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na provoz imisních mon. St.) 0 100-100 0 0 0,00 předpokládaná dotace na náklady související s krajskými volbami 0 1 000-997 3 0 0,00 předpokládaná dotace na provoz VČD - Festival smíchu 0 100-100 0 0 0,00 předpokládaná dotace z ÚP - ZŠ Benešovo nám. - aktivní politika zam. 0 28-28 0 0 0,00 předpokládaná dotace z ÚP - VČD - aktivní politika zam. 0 21-21 0 0 0,00 předpokládaná dotace z ÚP - DRC - aktivní politika zam. 0 35-35 0 0 0,00 očekávaná dotace - Stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého 0 800-800 0 0 0,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-83 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2008 město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2008 v Kč očekávaná dotace - Vybudování park.míst E. Košťála 0 1 000-1 000 0 0 0,00 očekávaná dotace - pořízení víceúčel.veřejného hřiště Za Milion 0 800-800 0 0 0,00 očekávaná dotace - Oprava komunikace Jiráskova 0 2 000-2 000 0 0 0,00 očekávaná dotace - Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice Rosice 0 250-250 0 0 0,00 2329 očekávaná dotace - ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie I.et. 0 28 032 28 032 0 0,00 2329 očekávaná dotace - MŠ Rosice n/l - realizace úspor energie I.et. 0 2 708 2 708 0 0,00 2329 očekávaná dotace - MŠ Motýlek - realizace úspor energie I.et. 0 3 478 3 478 0 0,00 2329 očekávaná dotace - MŠ Gorkého - realizace úspor energie I.et. 0 3 777 3 777 0 0,00 2329 očekávaná dotace - MŠ Zvoneček - realizace úspor energie I.et. 0 9 985 9 985 0 0,00 2329 očekávaná dotace - MŠ Rumunská - realizace úspor energie II.et. 0 8 586 8 586 0 0,00 2329 očekávaná dotace - MŠ Pospíšilovo nám. - realizace úspor energie II.et. 0 5 811 5 811 0 0,00 2329 očekávaná dotace - ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie II.et. 0 14 118 14 118 0 0,00 2329 očekávaná dotace - ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspor energie II.et. 0 34 384 34 384 0 0,00 2329 očekávaná dotace -ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie II.et. 0 26 085 26 085 0 0,00 očekávaná dotace - Cyklistická stezka Jesničánky - Nemošice 0 1 056-3 -1 053 0 0 0,00 očekávaná dotace - Cyklistická stezka Ohrazenice 0 1 975-1 058-917 0 0 0,00 očekávaná dotace - Pardubice město bez bariér 0 3 637-150 -3 487 0 0 0,00 očekávaná dotace - Oprava mostků 0 1 158-1 158 0 0 0,00 očekávaná dotace - Cyklistická stezka Černá za Bory 0 4 620-722 -3 898 0 0 0,00 očekávaná dotace - Obchodně informační centrum VČD 0 2 000-2 000 0 0 0,00 24.Přijaté splátky půjček 15 900 0 0 0 151-2 000 14 051 12 823 12 822 890,90 2412 splátka půjčky MRFP, a. s. (Kč 80.000 tis.) 8 000 8 000 8 000 8 000 000,00 2412 splátka půjčka EBA, a. s. (Kč 6.000 tis.) 6 000-2 000 4 000 4 000 4 000 000,00 2412 splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3.500 tis.) 700 700 0 0,00 2420 splátka půjčky Sdružení PAMAKO (Kč 2.000 tis.) 750-750 0 0 0,00 2420 splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 500 tis.) 450 178 628 100 100 000,00 2420 splátka půjčky SKP - Centrum Pardubice (Kč 1 000 tis.) 0 0 0 0,00 2451 splátka půjčky ZŠ Benešovo náměstí (Kč 2 593 tis.) 0 200 200 200 200 000,00 2420 splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč 2 200 tis.) 0 440 440 440 440 000,00 2420 splátka půjčky Klub Hurá kamarád (Kč 3 900 tis.) 0 83 83 83 82 890,90 3.Příjmy kapitálové 309 245 0 12 800 1 238 23 978-8 014 339 247 130 929 130 928 768,60 311.Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní 84 960 0 12 800 0 205-8 014 89 951 101 633 101 633 087,60 pozemků 6 010 7 000 13 010 30 360 30 359 844,60 pozemků v průmyslové zóně Staré Čívice 0 12 800 12 800 0 0,00 bytů 54 850-10 000 44 850 48 468 48 467 532,00 nebytových prostor a pozemků ve správě BO 1 100 1 100 7 631 7 630 711,00 ostatních nemovitostí ve správě OMI 3 000 3 000 0 0,00 dohoda o narovnání s BD Poseidon 20 000-5 000 15 000 15 000 15 000 000,00 ostatního investičního majetku 0 205-14 191 175 175 000,00 312.Ostatní investiční příjmy 220 000 0 0 1 238-1 227 0 220 011 11 10 681,00 přijaté příspěvky a dary na investice 0 0 0 0,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-84 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2008 město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2008 v Kč ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace na investice 220 000 220 000 0 0,00 očekávaná dotace - Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště 0 1 238-1 238 0 0 0,00 příjmy z prodeje projektové dokumentace 0 11 11 11 10 681,00 ostatní investiční příjmy - přepokládaný úvěr obecně 0 0 0 0,00 320.Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů 4 285 0 0 0 25 000 0 29 285 29 285 29 285 000,00 příjmy z prodeje akcií HC Moeller Pardubice a.s. 0 25 000 25 000 25 000 25 000 000,00 příjmy z prodeje akcií BWM a.s. 4 285 4 285 4 285 4 285 000,00 4.Přijaté dotace 3 500 17 865 243 068 60 367 61 415 45 576 431 792 430 924 430 923 745,03 41.Přijaté dotace běžné 3 500 1 178 243 068 33 782 50 800 38 454 370 783 369 710 369 709 704,03 411.Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně 0 1 178 235 508 40 42 265 37 526 316 517 315 090 315 089 656,60 souhrnný dotační vztah 0 86 445 86 445 86 445 86 445 200,00 dotace na sociální dávky 0 145 198 34 559-179 757 0 0 0,00 dotace MPSV - příspěvek na péči 0 188 398 188 398 188 398 188 398 000,00 dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 0 23 300 23 300 25 330 25 330 000,00 dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN - převod MO I., V., VII 0 3 450 3 450 0 0,00 dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 0 1 923 1 923 1 923 1 923 181,00 dotace na úhradu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 0 1 942 3 631 1 816 7 389 7 389 7 388 990,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním krajských voleb 0 1 755 1 755 4 3 652,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO I 0-512 -512 0 0,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO II 0-384 -384 0 0,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO III 0-395 -395 0 0,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO IV 0-141 -141 0 0,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO V 0-61 -61 0 0,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO VI 0-133 -133 0 0,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO VII 0-114 -114 0 0,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO VIII 0-11 -11 0 0,00 dotace z MK ČR - KC Pardubice na Jazzconnexion 2008 0 40 40 40 40 000,00 dotace na uměleckou činnost VČD 0 1 420 1 420 1 420 1 420 000,00 dotace z MMR ČR na opravu zatrubnění příkopu ve St. Čívicích 0 1 178-7 1 171 1 171 1 171 000,00 dotace na kulturní aktivity KC Pardubice - přehlídka dětských sborů 0 320 320 560 560 000,00 dotace na uměleckou činnost KF 0 560 560 320 320 000,00 dotace z MK ČR - regenerace MPR 0 400 400 400 400 000,00 dotace z MPSV ČR na posílení kompetencí sociálního pracovníka 0 215 215 215 214 557,60 dotace z Mze na činnost odborného lesního hospodáře 0 340 343 683 683 682 876,00 dotace z Mze na výsadbu melioračních dřevin 0 14 14 14 14 200,00 dotace z Úřadu práce pro VČD na aktivní politiku zaměstnanosti 0 14 14 14 14 000,00 dotace z Úřadu práce pro DRC - aktivní politika zaměstnanosti 0 35-28 7 7 7 000,00 dotace z Úřadu práce pro ZŠ Benešovo nám. - aktivní politika zaměstnanosti 0 28-14 14 7 7 000,00 dotace MV ČR na prevenci kriminality 0 50 50 50 50 000,00 dotace na rozvoj obce 0 700 700 700 700 000,00 412.Neinvest. dotace od veř. rozpočtů - obcí a regionů 3 500 0 6 700 3 742 8 535 929 23 406 23 770 23 770 475,00 převody mezi rozpočty obcí 3 000 143-6 3 137 3 130 3 129 620,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-85 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2008 město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2008 v Kč převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 500 960 105 1 565 1 250 1 250 000,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz VČD 0 4 200 4 200 4 200 4 200 000,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz KF 0 2 500 2 500 2 500 2 500 000,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - KC Pardubice 0 145 25 170 170 170 000,00 dotace z rozpočtu PK - pro P.R.T. 0 2 200 2 200 2 200 2 200 000,00 dotace z rozpočtu PK - na kulturní aktivity 0 100 100 100 100 000,00 dotace z rozpočtu PK - na festival smíchu (VČD + KC) 0 315 315 315 315 000,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz monit.stan. 0 100 100 100 100 000,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo V) 0-50 -50-50 -50 000,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo VII) 0-50 -50-50 -50 000,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na komunitní plánování 0 767 314 1 081 1 081 1 080 712,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro SSmP na provoz 0 7 500 7 500 7 500 7 500 000,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - do oblasti školství 0 122 122 809 809 075,00 dotace z rozpočtu Pard. kraje - na obnovu a výchovu porostů 0 87 87 87 86 850,00 dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro Sbor dobrovolných hasičů MO VIII 0 3 3 3 3 080,00 dotace z rozpočtu Pard. kraje - na Perníkové srdce Čech 0 426 426 426 426 138,00 413.Převody z vlastních fondů 0 0 860 30 000 0 0 30 860 30 850 30 849 572,43 z fondu hospodářské činnosti 0 30 000 30 000 30 000 30 000 000,00 z ostatních fondů a účtů města 0 860 860 850 849 572,43 415.Neinvestiční dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 dotace z Evropského sociálního fondu na projekt vzdělávání 0 0 0 0,00 dotace z Evropské komise na zahraniční služební cestu 0 0 0 0,00 416.Neinvestiční dotace ze státních finančních aktiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 42.Přijaté dotace kapitálové 0 16 687 0 26 585 10 615 7 122 61 009 61 214 61 214 041,00 421.Investiční dotace od veř.rozpočtů centr. úrovně 0 16 687 0 26 585 7 415 6 122 56 809 56 809 56 809 338,00 dotace z MMR ČR na regeneraci panel.sídl.dubina - etapa D 0 4 000 4 000 4 000 4 000 000,00 dotace z MMR ČR na výstavbu přístupové komunikace prům.zona 0 16 687 16 687 16 687 16 687 338,00 dotace z MK ČR na vybavení knihovny MO VII 0 41 41 41 41 000,00 dotace z MK ČR na vybavení knihovny MO VII (převod MO VII.) 0-41 -41-41 -41 000,00 dotace MMR ČR na regeneraci panelového sídliště Karla IV. 0 4 000 4 000 4 000 4 000 000,00 dotace MF ČR na regeneraci lokality ul. Družstevní 0 6 000 6 000 6 000 6 000 000,00 dotace z MF ČR na stavební úpravy vnitrobloku Dašická a Ke Kamenci 0 2 000 2 000 2 000 2 000 000,00 dotace z MF ČR - oprava chodníku v ul. Dašická 0 1 000-1 000 0 0 0,00 dotace z MF ČR - okolí kpt. Bartoše 0 1 000 1 000 1 000 1 000 000,00 dotace z MF ČR - rekonstrukce komunikace K Hřebčinci 0 7 000-1 300 5 700 5 700 5 700 000,00 dotace z MF ČR - přístupový chodník K Silu 0 2 000-2 000 0 0 0,00 dotace z MF ČR - Dukla - dětské hřiště 0 1 000 300 1 300 1 300 1 300 000,00 dotace z MF ČR - modernizace sportovního hřiště u MŠ Hostovice 0 585 415 1 000 1 000 1 000 000,00 dotace z MF ČR - rekonstrukce chdníků v ul. Kostnická 0 2 000-7 1 993 1 993 1 993 000,00 dotace z MF ČR - Rosice - úprava parku v Ohrazenicích 0 1 000-1 000 0 0 0,00 dotace z MF ČR - ul. Školní 0 1 000-3 997 997 997 000,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-86 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2008 město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2008 v Kč dotace ze SFŽP - revitalizace zeleně v areálu DZ 0 0 0 0,00 dotace MK ČR - obchodně informační centrum VČD 0 2 000 2 000 2 000 2 000 000,00 Dotace - stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého 0 800 800 800 800 000,00 Dotace - cyklistická stezka Jesničánky - Nemošice 0 1 053 1 053 1 053 1 053 000,00 Dotace - cyklistická stezka Ohrazenice 0 917 917 917 917 000,00 Dotace - cyklistická stezka Černá za Bory 0 3 875 3 875 3 875 3 875 000,00 Dotace - Pardubice město bez bariér 0 3 487 3 487 3 487 3 487 000,00 422.Investiční dotace od veř.rozpočtů - obcí a regionů 0 0 0 164 0 164 369 368 703,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro SSmP na investice 0 164 164 369 368 703,00 424.Investiční dotace od veřejných rozpočtů - obcí a krajů 0 0 0 0 3 036 1 000 4 036 4 036 4 036 000,00 dotace - vybudování nových parkovacích míst E. Košťála 0 1 000 1 000 1 000 1 000 000,00 MF ČR na pořízení sportovního hřiště Za Milion 0 800 800 800 800 000,00 MF ČR na rekonstrukci ul. Jiráskova 0 2 000 2 000 2 000 2 000 000,00 MF ČR na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice Rosice 0 236 236 236 236 000,00 CELKEM PŘÍJMY 1 497 937 17 865 56 567 203 263 122 800 32 946 1 931 379 1 658 218 1 658 218 206,95 FINANCOVÁNÍ 17 447 12 143 46 867 94 381 0 0 170 838-176 472-176 472 179,68 811.Krátkodobé financování 30 120 12 143 46 867 94 381 0 0 183 511-163 800-163 799 799,68 změna stavu na bankovních účtech 30 120 12 143 46 867 94 381 0 0 183 511-163 800-163 799 799,68 v tom zapoj. prostř. - NEVYČERP.PROSTŘEDKY (z r. 2007) 30 020 12 143 46 867 64 059 153 089 0 0,00 - PŘÍJMY Z PRODEJE AKCIÍ PARAMO,a.s. 0 0 0,00 - FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2007) 5 000 412 23 729 29 141 0 0,00 - VRATKA PŮJČEK DO FPB 0 0 0 0,00 - FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2008) 0 0 0 0,00 - PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU -4 900-4 900 0 0,00 -změna stavu na bankovních účtech 0 0 0 0,00 - FV s městskými obvody 0 0 0 0,00 812.Dlouhodobé financování - půjčky 0 0 0 0 0 0 0 0,00 dlouhodobé přijaté úvěry bankovní 0 0 0 0,00 812.Dlouhodobé financování - splátky -12 673 0 0 0 0-12 673-12 672-12 672 380,00 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní -11 813-11 813-11 812-11 812 380,00 dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP -860-860 -860-860 000,00 822.Dlouhodobé financování - splátky 0 0 0 0 0 0 0 0,00 dlouhodobé přijaté půjčky - MONUTA 0 0 0 0,00 ZDROJE CELKEM 1 515 384 30 008 103 434 297 644 122 800 32 946 2 102 217 1 481 746 1 481 746 027,27 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008-87 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 1 214 - Městská policie 46 446 120 36 1 542 998 163 49 305 48 771,0 48 770 952,44 2 Provoz MP vč. DDH 7 500-80 57-7 225 7 695 7 580,6 7 580 641,35 3 Provoz MP vč. DDH (z roku 2007) 116 116 116,0 116 000,00 4 Provoz MP - kapitálové životní pojištění 480 25 505 465,4 465 430,00 5 Nákup známek pro psy pro celé město 500-339 161 160,2 160 164,50 6 Strojní investice 1 200 239-95 1 344 1 342,2 1 342 179,99 7 Stavební investice 200-200 0 0,0 0,00 8 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) 27 000 1 100 280 28 380 28 282,9 28 282 876,00 9 Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH) 9 450 385 9 835 9 833,5 9 833 497,00 10 Podíl obce na dotaci ze SR - prevence kriminality 0 200-200 0 0,0 0,00 11 Projekt PPK - Probační a resocializační program. 0 36 36 35,8 35 800,50 12 Pořízení informativních deskových měřičů 0 1 000 30 1 030 751,9 751 949,10 13 Platba sankční platby 0 3 3 3,0 3 000,00 14 Prevence kriminality 0 200 200 199,4 199 414,00 15 314 - Odbor kanceláře magistrátu 62 379 1 123 1 402 2 369 62-6 67 329 53 190,7 53 190 715,48 16 Provoz a údržba zařízení staveb CO 420 95 515 301,4 301 391,80 17 Provoz a údržba JSVV 443-148 295 292,3 292 339,00 18 Požární ochrana 180 20 200 145,3 145 282,48 19 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 327-2 271 1 056 1 056,0 1 056 000,00 20 Dotace HZS Pardubického kraje na investice 0 2 271 2 271 2 271,0 2 271 000,00 21 Dotace na vybavení SDH SH ČMS Pardubice 30 30 0,0 0,00 22 Činnost orgánů krizového řízení 50 50 0,0 0,00 23 Stavební investice na budovách MmP 500-410 90 41,2 41 249,50 24 Stavební investice na cizích budovách 150 150-260 40 8,0 7 985,00 25 Strojní investice 500 320 410 452 1 682 1 506,9 1 506 882,00 26 Provoz MmP 31 000 153 1 130-4 430-2 722 25 131 24 960,8 24 960 849,74 27 Nákup cenin - kolků 70 30 100 54,0 54 030,00 28 Provozní náklady budovy na nám. Republiky 1 200 1 200 1 157,4 1 157 360,70 29 Pohoštění 700 28 100 217 14 1 059 835,6 835 609,51 30 Dary 900 81-15 966 819,6 819 618,46 31 Služby spojené s prezentací města (překl., ubyt.) 100 55 20 62 237 169,6 169 649,00 32 Náklady související s Velkou pardubickou 350 100 450 449,6 449 591,40 33 Zahraniční služební cesty 1 000-45 955 468,8 468 836,23 34 Komunikace s veřejností 900 288 100 180 1 468 1 269,1 1 269 148,50 35 Smlouva s Media marketing services, a.s. (záp.pohl.) 270 7 277 276,1 276 079,50 36 Pronájem prostor v ČEZ Aréně 536 536 535,5 535 500,00 37 Prezentace v partnerském městě Merano 100 15 115 109,9 109 908,84 38 Veletrhy, výstavy, konference 90 70 160 156,7 156 731,00 39 Účast města na Exporeal v Mnichově 230-230 0 0,0 0,00 40 Partnerská města v Evropě 330 30 360 330,8 330 807,89 41 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 169 169 169,4 169 406,20 42 Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdružení 35 35 0,0 0,00 43 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl. 90 90 90,1 90 134,00 44 Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch 90 90 88,3 88 316,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-88 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 45 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací 30 30 30,0 30 000,00 46 Příspěvek do Regionální rozvojové agentury 360 360 357,0 356 980,00 47 Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení 4 4 0,0 0,00 48 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 5 5 0,0 0,00 49 Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5 5 5,0 5 000,00 50 Příspěvek asociaci European Cities Tourism 60 60 53,2 53 240,00 51 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 150 150 39,9 39 930,00 52 Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soud.popl. 250 250 21,0 20 954,05 53 Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) 14 700 600 40 15 340 11 192,9 11 192 908,61 54 Výpočetní technika - programové vybavení 0 238 238 238,0 238 000,00 55 prezentační CD a DVD 0 500 500 206,0 206 000,00 56 Podpora cestovního ruchu 1 970-80 -167 1 723 1 218,2 1 218 229,97 56 Činnost grantové komise 80-20 60 40,6 40 605,00 57 Fond cestovního ruchu 1 085 1 085 313,3 313 250,00 58 Mimosoudní vyrovnání s paní Daškovou 0 219 219 218,8 218 812,00 59 Předpokládané náklady související s krajskými volbami - dotace 0 1 000-996 4 3,7 3 652,00 60 Investoři (v souvislosti s prům. zónou) 0 155-80 75 57,2 57 178,00 61 Rekonstrukce Pernštýnské nám. 1, 3, 4 0 4 130 2 500 6 630 751,2 751 211,50 62 Dotace Národnímu hřebčínu Kladruby n/l. na opravu kočáru 0 85 15 100 99,8 99 825,00 63 Organizační zajištění oslav 90. výročí vzniku ČSR 0 100 9 109 105,5 105 454,00 64 Dotace na úhradu v oblasti sociální ochrany dětí 0 526 526 447,2 447 243,45 65 Příspěvek na výkon SS v oblasti SS pro obce 0 229 229 228,5 228 535,15 66 598 - Odbor ekonomický 128 755 200-7 499 47 501 8 029-4 762 173 760 142 547,1 142 547 054,96 67 Platba daně z převodu nemovitostí (FPB) 4 000 4 000 2 781,7 2 781 697,00 68 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města 22 22 17,4 17 416,00 69 Platba daně z příjmů právnických osob za obce 0 45 799 45 799 45 799,0 45 798 960,00 70 Odvod DPH v souvislosti s prodejem nemovitosti v ul. Na Spr. 0 3 750 3 750 2 127,1 2 127 092,36 71 Odvod DPH v souvislosti s prodejem pozemkové parcely ve St.Čivicích 53,2 53 214,93 72 MO III - spor s paní Janou Královou 1,5 1 500,00 73 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček 1 600 375 1 975 1 944,0 1 943 979,37 74 Finanční operace - úhrada poplatků a provizí 435 435 314,8 314 750,73 75 Náklady na soudní exekutory 100 1 545 330,1 330 141,00 76 Poplatky SCP 10 10 0,0 0,00 77 Audit, ekonomické poradenství 180 180 34,0 33 999,50 78 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 2 750 2 750 2 750,2 2 750 173,00 79 Dotace Pardubické plavební, a.s. na provoz 350 350 350,0 350 000,00 80 Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s. 13 800 13 800 13 800,0 13 800 000,00 81 Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s. 29 700 29 700 29 700,0 29 700 000,00 82 Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná 25 000 25 000 25 000,0 25 000 000,00 83 Investoři (v souvislosti s prům. zónou) 155-155 0 0,0 0,00 84 Strategický plán 25 25 12,0 12 000,00 85 Náklady na zpracování projektů EU 3 500-230 4 500-3 140-2 300 2 330 922,3 922 250,00 86 Poradenství v oblasti získávání fin. zdrojů z EU 0 230 250 480 358,5 358 500,00 87 Pronájmy NP v multifunkční aréně-právní rozbor 0 200 200 133,3 133 320,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-89 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 88 Kontrola hospodaření řízených příspěvkových org. v odboru OKS 0 500 500 285,6 285 600,00 89 Dotace o. s. Babybox pro odložené děti - Statim 0 100 100 100,0 100 000,00 90 Bezúročná půjčka Sociálním službám města Pardubic 0 5 000-5 000 0 0,0 0,00 91 Půjčka HC SKP Pardubice 0 4 000 4 000 0,0 0,00 91 Bezúročná půjčka ZŠ Studánka na projekt EU 0 750 750 0,0 0,00 89 Bezúročná půjčka ZvŠ A. Krause na projekt EU 0 675 675 0,0 0,00 90 Bezúročná půjčka ZŠ E. Košťála na projekt EU 0 225 225 0,0 0,00 91 Bezúročná půjčka ZŠ Družstevní na projekt EU 0 315 315 0,0 0,00 92 Bezúročná půjčka ZŠ Waldorfská na projekt EU 0 425 425 0,0 0,00 93 Bezúročná půjčka ZŠ Ohrazenice na projekt EU 0 113 113 0,0 0,00 94 Půjčka České abilympijské asociaci na investice 0 5 000 5 000 5 000,0 5 000 000,00 95 Dotace ZŠ Studánka na přípravu žádosti o dotaci z fondu EU 0 70 70 70,0 70 000,00 96 Dotace ZvŠ A. Krause na přípravu žádosti o dotaci z fondu EU 0 70 70 70,0 69 972,00 97 Dotace Dostihovému spolku a.s na provoz 0 2 000 2 000 2 000,0 2 000 000,00 98 Zvýšení základního jmění Služby města Pardubice a.s. 0 1 900 1 900 1 900,0 1 900 000,00 99 Ekonomické vyhodnocení činnosti provozovaných spol. MRFP a.s. 0 200 200 0,0 0,00 100 Pokuta a náklady správního řízení v předchozím období 0 2 2 1,0 1 004,00 101 Vratka nevyčerpaných dotací ze státního rozpočtu na rok 2007 0 5 454 5 454 5 453,2 5 453 223,86 102 Vratky vymožených sociálních dávek a výživného 0 16 7 23 15,5 15 487,00 103 Vratka přeplatku dotace vč. úroků na posílení komp.soc.prac. 0 145 145 144,6 144 618,21 104 Převod mylné platby do rozpočtu MO V - Dukla 0 1 1 1,0 1 000,00 105 Náklady na ocenění společnosti HC Moeller Pardubice, a. s. 0 221 221 220,2 220 150,00 106 Rezerva Rady města Pardubic (vč. rezerv primátora a náměstků) 1 000 701-102 -76 612 0,0 0,00 107 Dotace Labská hotelová škola - projekt Leonardo da Vinci 100 100,0 100 000,00 108 Dar SKP Centrum - galavečer Den D ve VČD 25 25,0 25 000,00 109 Dotace Český svaz bojovníků za svobodu - zájezd do Lidic 10 10,0 10 000,00 110 Dar IHC Bonfire - mládežnický In line hokej 15 15,0 15 000,00 111 Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda 50 50,0 50 000,00 112 Dar Amnesty International - akce "Úmluvy o právech dítěte" 4 3,5 3 500,00 113 Dotace Rybářský sportovní klub 20 20,0 20 000,00 114 Dotace Společnost pro plánování rodiny - "16 kongres sex. výchovy" 50 50,0 50 000,00 115 Dar Sportovní gymnázium Dašická - MČR v kanoistickém maratonu 10 10,0 10 000,00 116 Dar Klub přátel Pardubicka - překlad publikace "Pardubický perník" 20 20,0 20 000,00 117 Dar ZŠ Prodloužená - 40. výročí založení ZŠ 5 5,0 5 000,00 118 Dotace Obec spisovatelů - "Agresivita a násilí v jazyce, literatuře " 50 50,0 50 000,00 119 Dotace Trikam - Nestlé Life In Line bruslení 20 20,0 20 000,00 120 Dotace Svaz diabetiků - IV. Celostátní výstava pro diabetiky 5 5,0 5 000,00 121 Dar Dětský domov Hrochův Týnec 10 0,0 0,00 122 Dotace Studio PRESS - setkání seniorů pilotů a pilotek 4 3,5 3 500,00 123 Dar Zvolánek Jiří - Grand Prix v řešení křížovek 5 5,0 5 000,00 124 Dar Rodičovské centrum Dubínek - novoroční setkání 30 30,0 30 000,00 125 Dotace Komorní filharmonie - Asociace symfonických orchestrů ČR 10 10,0 10 000,00 126 Dar Janákův sbor selských jízd - krajský přebor v drezúře koní 10 10,0 10 000,00 127 Dar Trunec Václav - folklorní skupina Trdlo 20 20,0 20 000,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-90 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 128 Dar Vydavatelství Peška - publikace o svěcení zvonů Sv. Bartoloměje 10 10,0 10 000,00 129 Dotace Agentura M-P-S - 60. let Zlaté přilby - slavnostní večer 35 35,0 35 000,00 130 Dotace Východočeská tiskárna - kalendář "Od května do května" 20 20,0 20 000,00 131 Dar Mandys Martin - nalezení a úschova kroniky Pardubic 20 20,0 20 000,00 132 Dotace o.s. BC Pardubice - sportovní činnost boxeři 10 10,0 10 000,00 133 Dar Státní zdravotní ústav - Den zdraví 10 10,0 10 000,00 134 Obec spisovatelů - východočeský umělecký maraton 10 10,0 10 000,00 135 Dotace Univerzita Pardubice - Vědecká konference - specializace ve zdravotnictví 5 5,0 5 000,00 136 Dotace univerzita Pardubice - Konference - Aktuální otázky sociální politiky 5 5,0 5 000,00 137 Dar Svaz zdravotně postižených esperantistů 5 5,0 5 000,00 138 Dar ADRA - humanitární pomoc Keni 5 5,0 5 000,00 139 Dotace Šmíd Pavel - THEO - derniéra výstavy Fr. Kyncla 5 5,0 5 000,00 140 Dotace Vojtěch Kyncl - publikace Ležáky 5 5,0 5 000,00 141 Dar Chalupníčková Iva - sportovní aerobic 10 10,0 10 000,00 142 Dotace Veselý Jiří - MATRIX - Den pro onkologické pacienty 5 5,0 5 000,00 143 Dar Hlásný Vojtěch - cesta do Iránu na historickém motocyklu 5 5,0 5 000,00 144 Dar Mandys Martin - nalezení a úschova kroniky Pardubic 5 5,0 5 000,00 145 Dar LDN Rybitví 10 10,0 10 000,00 146 Dotace Okresní myslivecký spolek - Memoriál Fr. Bajera 5 5,0 5 000,00 147 Dar TJ Lokomotiva - turnaj vozíčkářů ve stolním tenise 5 5,0 5 000,00 148 Dotace 79 Promotion - koncert Daniela Landy 2 2,0 2 000,00 149 Dar Dětské centrum Veská 11 11,0 11 000,00 150 Dotace Svaz diabetiků 5 5,0 5 000,00 151 Dar Domov pod Kuňkou 8 8,0 8 000,00 152 Dar Barbora Němcová - soustředění taneční skupiny Hroch 5 5,0 5 000,00 153 Dotace ZUŠ Havlíčkova - Pardubická Arabeska 5 5,0 5 000,00 154 Dar Mazal Václav - VČD x Sklep - fotbalový turnaj 5 5,0 5 000,00 155 Dar Carmina - vánoční koncert 1 1,4 1 400,00 156 Dar Delta Softal - Pohár vítězů pohárů 5 5,0 5 000,00 157 Dotace Eribos - Golfový turnaj na DZ 3 3,0 3 000,00 158 Dar Zelená Markéta - Bowling pro Dětský domov Pardubice 2 2,3 2 300,00 159 Úhrada nákladů MP - nohejbal 3 3,0 3 000,00 160 Úhrada nákladů MmP - memoriál V. Ježka - fotbalový turnaj 2 2,0 2 000,00 161 Úhrada nákladů MmP - hokejový turnaj v Holandsku 5 5,0 5 000,00 162 Dotace Continuo - Zahradní slavnosti 5 5,0 5 000,00 163 Dotace 79 Promotion - vystoupení Lord of the Dance 2 2,0 2 000,00 164 Dar Oblastní charita - Tříkrálové dny 8 8,0 8 000,00 165 Dar Barek Stanislav - "Kytara napříč žánry" 5 5,0 5 000,00 166 Dotace Univerzita Pardubice - výstava Jana Patočky 7 7,0 7 000,00 167 Dar Dětský domov Pardubice - adventní koncert v Husově Sboru 10 10,0 10 000,00 168 Dar TJ Lokomotiva - turnaj vozíčkářů ve stolním tenise 5 5,0 5 000,00 169 Dar MŠ Brožíkova - 30. výročí založení MŠ 2 2,0 2 000,00 170 Dar Delta Softal - Pohár vítězů pohárů 5 5,0 5 000,00 171 Dar Raška Vlastimil FOTO - kalendář na rok 2009 10 10,0 10 000,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-91 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 172 Dar Dětské centrum Veská 5 5,0 5 000,00 173 Dotace Český střelecký svaz - Cena Pardubic v brokové střelbě 5 5,0 5 000,00 174 Dotace Vojtěch Kyncl - publikace Ležáky 10 10,0 10 000,00 175 Dotace Asociace průvodců - exkurze průvodců do Pardubic 2 2,0 2 000,00 176 Úhrada nákladů - Pardubická 9 5 5,0 4 998,00 177 Úhrada nákladů MmP - Florbalový turnaj 3 2,4 2 400,00 178 Úhrada nákladů MmP - hokejový turnaj v Holandsku 5 5,0 5 000,00 179 Dotace Golf Club Pardubice - golfový turnaj v Lázních Bohdaneč 7 0,0 0,00 180 Dar Raft Club Chrudim - Festival sportu 5 4,5 4 500,00 181 Dar FK Junior - vybevení pro mládežnickou kopanou 5 5,0 5 000,00 182 Dar Dětské centrum Veská 2 2,0 2 000,00 183 Dotace Svaz českých filatelistů 5 5,0 5 000,00 184 Dar Golf Club Svobodné Hamry - společenský večer 5 5,0 5 000,00 185 Dotace Spolek historie železniční dopravy - Parní víkend 4 4,0 4 000,00 186 Dotace Virginia - soustředění taneční skupiny 5 5,0 5 000,00 187 Dar ŠK Rapid - zajištění šachového turnaje 6 6,3 6 300,00 188 Dotace Okresní myslivecký spolek - Přeborník pardubického kraje 5 5,0 5 000,00 189 Úhrada nákladů - MP - Pardubická 9 3 2,1 2 108,00 190 Úhrada nákladů MmP - memoriál V. Ježka - fotbalový turnaj 5 5,0 5 000,00 191 Rezerva rozpočtu obecně 29 753-20 124-6 718 3 272-2 761 3 549 0,0 0,00 192 Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města 14 925-1 220-10 400 500 3 805 0,0 0,00 193 Zůstatek fondu podpory bydlení 1 450 8 929 10 379 0,0 0,00 194 711 - Odbor majetku a investic 443 004 23 265 132 126 248 895 68 510 1 009 916 809 389 859,3 389 859 333,45 195 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize 700 700 166,8 166 792,20 196 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene 240 240 117,6 117 641,00 197 Odměna provozovateli WC na tř. Míru na provoz vč. pronájmu 288 288 284,0 283 994,75 198 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci 150 150 41,1 41 050,00 199 Pojištění veškerého majetku města 5 300 5 300 5 184,5 5 184 451,00 200 4 nové produkty pojištění od roku 2008 900 900 0,0 0,00 201 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků 200 200 82,9 82 909,70 202 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené 5 000 5 000 4 930,4 4 930 360,00 203 Výkup pozemků - dopl.v MŠ Ohrazenice, směnná smlouva Synthesia, a.s. 0 2 300 257 2 557 2 517,0 2 517 030,00 204 Výkupy pozemků - Flaveko Trade spol. s r.o. 0 2 300 2 300 2 300,0 2 300 000,00 205 Výkupy pozemků - od společnosti Tesing TP komplet s.r.o. 0 1 585 1 585 1 584,6 1 584 550,00 206 Odkoupení pozemků pro výstavbu sídla Krajského soudu 0 14 600 14 600 0,0 0,00 207 Platba za objed. služby - údržba hřbitovů 820 820 819,3 819 295,00 208 Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) 1 500 1 000 1 150 3 650 3 501,0 3 501 007,00 209 Správa objektů OMI 800-250 -300 250 0,0 0,00 210 Východočeské divadlo - objekt dílen 0 50 50 24,6 24 588,00 211 KD Hronovická 406 0 250 250 122,7 122 742,00 212 Technické zhodnocení majetku města nájemcem - areál Cihelna 200 200 200,0 200 000,00 213 Technické zhodnocení majetku města nájemcem 886 886 885,2 885 156,00 214 Energetické audity 500 900 800-1 333 867 0,0 0,00 215 MŠ Raisova (org. 3705) 0 41 41 40,7 40 698,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-92 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 216 MŠ Odborářů (org. 3715) 0 58 58 57,1 57 120,00 217 MŠ Grusova (org. 3716) 0 58 58 57,1 57 120,00 218 MŠ Brožíkova (org. 3717) 0 58 58 57,1 57 120,00 219 MŠ Rumunská (org. 3725) 0 73 73 72,8 72 828,00 220 MŠ Ke Kamenci (org. 3730) 0 49 49 48,2 48 195,00 221 MŠ Ohrazenice (org. 3734) 0 34 34 33,3 33 320,00 222 MŠ Pospíšilovo náměstí (org. 3737) 0 66 66 65,3 65 331,00 223 MŠ Závodu míru (org. 3738) 0 56 56 53,6 53 550,00 224 ZŠ J. Ressla (org. 3744) 0 86 86 85,7 85 680,00 225 ZŠ Staňkova (org. 3746) 0 89 89 88,1 88 060,00 226 ZŠ Benešovo náměstí (org. 3748) 0 86 86 85,7 85 680,00 227 ZŠ Svítkov (org. 3751) 0 77 77 76,2 76 160,00 228 ZŠ Družstevní (org. 3752) 0 90 90 89,3 89 250,00 229 ZŠ Prodloužená (org. 3753) 0 121 121 120,2 120 190,00 230 ZŠ Npor. Eliáše (org. 3754) 0 125 125 125,0 124 950,00 231 ZŠ Ohrazenice (org. 3756) 0 94 94 94,0 94 010,00 232 ZŠ Spořilov (org. 3757) 0 72 72 71,4 71 400,00 233 Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice, a.s. 0 0 0,0 0,00 234 na provoz multifunkční arény 22 550 22 550 22 550,0 22 550 000,00 235 Velká údržba a investice školních zařízení 10 000-700 2 250 11 550 11 394,7 11 394 721,32 236 Hrazení energií bývalých budov školních zařízení 3 100 28 3 128 2 399,3 2 399 338,00 237 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor 200 250 450 429,3 429 254,00 238 Vratky kupních cen za prodej bytů 0 100 100 100,0 100 000,00 239 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení 700 700 609,2 609 206,80 240 Opravy a provoz památek (movitosti) 0 200-200 0 0,0 0,00 241 Opravy a provoz památek (nemovitosti) 250 150 100 500 427,5 427 531,20 242 Zajištění provozu objektu Na Spravedlnosti - II. etapa 500-500 0 0,0 0,00 243 Zajištění provozu objektu J. Palacha - II. etapa 0 500 500 59,5 59 532,00 244 Investiční akce bytových domů (FPB) 500 500 0,0 0,00 245 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů 100 30 130 130,0 129 998,00 246 Náklady na veřejné dražby BP a NP (FPB) 300 300 135,8 135 776,50 247 Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (FPB) 250 650 900 150,2 150 240,00 248 Provoz a údržba ubytovny Češkova č.p. 1240 3 700 486 4 186 3 713,6 3 713 635,38 249 Provoz a údržba ubytovny Školská č.p. 228 4 750-60 4 690 2 789,7 2 789 664,51 250 Ubytovna Školská čp. 228 - vratka přeplatku nájemci NP 0 30 30 0,0 0,00 251 Velká údržba azylových domů 500 500 307,6 307 567,26 252 Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám (FPB) 3 650 3 650 1 100,0 1 100 000,00 253 Technická pomoc 500-42 458 95,6 95 590,50 254 Basketbalová hala Dukla - projekt SÚ a příst. - č. 3, et. II a III 0 42 42 41,7 41 650,00 255 Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic (půjčka z FPB) 15 000 15 000 15 000,0 15 000 000,00 256 Dotace Nadaci pro rozvoj města Pardubice na investice 0 5 000 5 000 5 000,0 5 000 000,00 257 Oprava městského rozhlasu 0 50 50 37,3 37 311,30 258 Oprava uvítacích tabulí 0 50 50 0,0 0,00 259 Dopravní hřiště Dukla 0 50 50 4,0 3 973,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-93 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 260 Rekonstrukce střelnice v objektu U Josefa č.p. 118 0 100 100 100,0 99 960,00 261 Správa objektů OMI (J. Palacha 324 - zpracování PD) 0 100 100 0,0 0,00 262 Městský stadion na Dukle - úprava bývalého skateparku 0 150-150 0 0,0 0,00 263 Úprava hrací plochy a okolí Letního stadionu 0 100 100 99,7 99 722,00 264 Úprava tělocvičny Judoklubu Pce v areálu J. Palacha 324 0 15 15 15,0 15 000,00 265 Úprava rozvodu vody a závlah v areálu Ohrazenice 0 300 300 0,0 0,00 266 Knihovna v Rosicích 0 300 300 282,6 282 597,00 267 Předrealizační příprava na významné akce - - - 0,0 0,00 268 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace 500-1 -230 269 104,7 104 740,00 269 Revitalizace Tyršových sadů - studie 0 230 230 32,1 32 130,00 270 Pěší zóna Třída Míru - PD (půjčka z FPB) 4 000 4 000 0,0 0,00 271 Rekonstrukce Plaveckého areálu - PD 5 200 7 600 5 200-480 17 520 8 206,0 8 206 043,20 272 Vnitrobloky Dukla, Višňovka - PD (převod z r. 2007) 490 180 400 1 070 1 060,5 1 060 467,50 273 Realizace úspory en. škol. zařízení - PD 1.etapa (převod) 400 1386-1 771 15 0,0 0,00 274 MŠ Holého - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 174 174 173,1 173 145,00 275 MŠ J. Ressla - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 149 149 148,2 148 155,00 276 MŠ Gorkého - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 175 175 174,3 174 335,00 277 MŠ Sluneční - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 282 282 281,1 281 078,00 278 ZŠ Prodloužená - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 117 117 116,6 116 620,00 279 ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 639 639 0,0 0,00 280 ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 235 235 234,4 234 430,00 281 Příprava a administrace projektů - dotační titul Úspory energií II.et. 0 3 000-465 2 535 1 785,0 1 785 000,00 282 ZŠ E. Košťála - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 84 84 56,0 56 023,00 283 MŠ J. Ressla - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 42 42 41,7 41 650,00 284 MŠ Gorkého - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 42 42 41,7 41 650,00 285 MŠ Sluneční - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 43 43 42,1 42 100,00 286 MŠ Holého - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 42 42 41,7 41 650,00 287 ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 141 141 0,0 0,00 288 ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 71 71 0,0 0,00 289 Obnovení průtočnosti Matičního jezera - PD (převod) 476 180 656 525,4 525 410,00 290 Rekonstrukce Plaveckého areálu - souvis. nákl. před realizací 0 480 480 480,0 480 000,00 291 Akce rozestavěné nebo schválené z r. 2007 - - - - 0,00 292 Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) 12 900-6 700 6 200 6 152,3 6 152 291,15 293 Metropolitní optická síť (půjčka z FPB) 7 600 50 7 650 7 642,4 7 642 394,20 294 Oprava parku na nám. Čs. Legií (převod z MO I) 7 000-30 6 970 6 940,5 6 940 490,20 295 Regenerace panel. sídl. Dubina - lok. 5C (půjčka z FPB) 6 500 420-3 900 3 020 2 853,2 2 853 172,90 296 Regenerace panel. sídl. Dubina - etapa D - dotace 0 4 000 4 000 4 000,0 4 000 000,00 297 Rekonstrukce zálivů MHD Globus (půjčka z FPB) 3 700-3 400 300 6,0 5 997,60 298 ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií 220 220 218,8 218 773,20 299 Rekonstrukce budovy radnice č.p. 3, 4 (převod z r. 2007) 4 100 1430-1 073 4 457 4 436,1 4 436 137,30 300 Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského (převod) 8 500-200 -340 7 960 7 953,4 7 953 436,60 301 Cyklistická stezka - Hůrka (převod) 5 000 5 000 4 783,6 4 783 590,00 302 Regenerace panelového sídliště Černá za Bory (převod) 4 870 4 870 4 869,1 4 869 068,80 303 Regenerace panelového sídliště Dubina (převod) 50 50 50,0 50 000,00 304 Oprava a zatrubnění vodoteče v Dražkovicích 100 100 100,0 100 000,00 305 Oprava zatrubnění příkopu ve Starých Čívicích (dotace) 0 1 178-7 1 171 1 171,0 1 171 000,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-94 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 306 Oprava zatrubnění příkopu ve Starých Čívicích 1 1 1,0 970,40 307 Prioritní akce v roce 2008 - - - - 0,00 308 Rekonstrukce stavby "Nadchod u Tesca M111" 6 000 5 000 2 000 1 000 14 000 13 870,2 13 870 167,00 309 Rekonstrukce Benešova nám. 10 000 150 10 150 10 057,5 10 057 485,90 310 Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa 2 000-2 000 0 0,0 0,00 311 Cyklistické stezky 2 000-500 1 500 871,6 871 585,50 312 Rekonstrukce komunikace Branecká 7 200 638 4 000 680 800 13 318 13 253,1 13 253 133,50 313 Výstavba vod. a kan. v Hostovicích - (I. etapa vodovod) 8 000 8 000 0,0 0,00 314 Realizace VO podél cyklistické stezky v ul. Poděbradská 1 500 1 500 0,0 0,00 315 Realizace VO podél cyklostezky v ul. Poděbradská - převod na MO VII 0-1 500-1 500 0,0 0,00 316 Skatepark pro mládež - Závodu míru roz. díla (převod z MO) 1 500 200 770 2 470 2 295,5 2 295 514,70 317 Akce kryté předpokládanou dotací 220 000 220 000 0,0 0,00 318 Finanční podíl města na očekávaných dotacích 30 000 16 687-24 809-1 306-10 306 10 266 0,0 0,00 319 Oprava mostků - dotace 0 1 158-1 158 0 0,0 0,00 320 Oprava mostků - vlastní zdroje 0 290-290 0 0,0 0,00 321 Vybudování cyklostezky do Černé za Bory - dotace 0 4 620-722 -23 3 875 3 875,0 3 875 000,00 322 Vybudování cyklostezky do Černé za Bory - vlastní podíl 0 3 080 370 100 3 550 3 264,9 3 264 927,00 323 Vybudování cyklostezky do Černé za Bory - výkupy pozemků 0 4 900 4 900 4 823,8 4 823 790,00 324 Vybudování cyklostezky do Černé za Bory - PD a ost. nákl. 0 360 360 359,3 359 304,00 325 Stavební úpravy ZŠ Gorkého 1981 (Waldorfská) PD a real. 0 170 100 270 100,3 100 340,00 326 Stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého - dotace 0 800 800 800,0 800 000,00 327 Stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého - vlastní podíl 0 630 175 805 802,5 802 542,00 328 Vybudování nových park. míst u č.p. 957-958 E.Košťála - dotace 0 1 000 1 000 1 000,0 1 000 000,00 329 Vybudování nových park. míst u č.p. 957-958 E.Košťála - vl. zdroje 0 314 314 295,2 295 226,00 330 Pořízení víceúčel. veřejného sport. hřiště "Za Milion" - dotace 0 800 800 800,0 800 000,00 331 Pořízení víceúčel. veřejného sport. hřiště "Za Milion" - vl. zdroje 0 200 185 385 381,2 381 218,00 332 Rekonstrukce komunikace Jiráskova ul. - dotace 0 2 000 2 000 2 000,0 2 000 000,00 333 Rekonstrukce komunikace Jiráskova ul. - vlastní zdroje 0 640 300 110 1 050 1 030,8 1 030 787,30 334 Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Rosicích n/l - dotace 0 250-14 236 236,0 236 000,00 335 Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Rosicích n/l - vl. zdroje 0 28 28 27,4 27 402,00 336 Obchodně informační centrum VČD - dotace 0 2 000 2 000 2 000,0 2 000 000,00 337 Obchodně informační centrum VČD - vlastní zdroje 0 100 1 700 1 800 1 698,1 1 698 123,00 338 ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - I. et. - dotace 0 28 032 28 032 0,0 0,00 339 ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje 0 13 016 13 016 0,0 0,00 340 MŠ Rosice n/l - realizace úspor energie - I. et. - dotace 0 2 708 2 708 0,0 0,00 341 MŠ Rosice n/l - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje 0 989 2 391 3 380 3 357,6 3 357 582,80 342 MŠ Rosice n/l - realizace úspor energie - I. et. - předfin. dot. 0 0 2 708 2 708 2 708,0 2 708 000,00 343 MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et. - dotace 0 3 478 3 478 0,0 0,00 344 MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje 0 1 399 1 399 1 975,8 1 975 796,45 345 MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et. - předfinan. dot. 0 0 3 478 3 478 3 478,0 3 478 000,00 346 MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et. - dotace 0 3 777 3 777 0,0 0,00 347 MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje 0 1 426 1 607 3 033 3 040,8 3 040 768,93 348 MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et. - předfin. dot. 0 0 3 777 3 777 3 777,0 3 777 000,00 349 MŠ Zvoneček - realizace úspor energie - I. et. - dotace 0 9 985 9 985 0,0 0,00 350 MŠ Zvoneček - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje 0 2 680 5 450 8 130 0,0 0,00 351 MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II. etapa - dotace 0 8 586 8 586 0,0 0,00 352 MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II. etapa - vlastní zdroje 0 4 492 670 5 162 0,5 450,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-95 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 353 MŠ Pospíšilovo nám.- realizace úspor energie - II. etapa - dotace 0 5 811 5 811 0,0 0,00 354 MŠ Pospíšilovo nám.- realizace úspor energie - II. etapa - vl.zdroje 0 4 740 3 780 8 520 0,5 450,00 355 ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie - II. etapa - dotace 0 14 118 14 118 0,0 0,00 356 ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie - II. etapa - vl. zdroje 0 4 456 5 000 9 456 5 022,6 5 022 580,00 357 ZŠ npor. Eliáše - realizace úspor energie - II. etapa - dotace 0 34 384 34 384 0,0 0,00 358 ZŠ npor. Eliáše - realizace úspor energie - II. etapa - vl. zdroje 0 12 086 12 086 0,0 0,00 359 ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II. etapa - dotace 0 26 085 26 085 0,0 0,00 360 ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II. etapa - vl. zdroje 0 7 121 7 121 0,0 0,00 361 MŠ J. Ressla - realizace úspor energie - I. etapa - vlastní zdroje 0 593 593 0,0 0,00 362 Cyklistická stezka Nemošice - dotace 0 1 056-3 1 053 1 053,0 1 053 000,00 363 Cyklistická stezka Nemošice - vl. zdroje 0 941 920 1 861 1 859,0 1 859 034,00 364 Cyklistická stezka Nemošice - PD a ostatní nákl. 0 140 140 139,8 139 849,00 365 Cyklistická stezka Ohrazenice - dotace 0 1 975-1 058 917 917,0 917 000,00 366 Cyklistická stezka Ohrazenice - vlastní zdroje 0 356 1 060 1 416 1 411,2 1 411 200,50 367 Pardubice - město bez bariér - dotace 0 3 637-150 3 487 3 487,0 3 487 000,00 368 Pardubice - město bez bariér - vlastní zdroje 0 1 213 970 2 183 2 179,7 2 179 666,00 369 Střed města - stav. úpravy vnitrobl. ul. Dašická a Ke Kam. - dot. 0 2 000 2 000 2 000,0 2 000 000,00 370 Střed města - stav. úpravy vnitrobl. ul. Dašická a Ke Kam. - vl.zdr. 0 941 941 939,3 939 251,00 371 Polabiny - okolí Kpt. Bartoše č.p. 409-412 - dotace 0 1 000 1 000 1 000,0 1 000 000,00 372 Polabiny - okolí Kpt. Bartoše č.p. 409-412 - vl. zdroje 0 200 190 390 383,5 383 519,50 373 Dubina - oprava chodníku v ul. Dašická - dotace 0 1 000-1 000 0 0,0 0,00 374 Dubina - oprava chodníku v ul. Dašická - vl. zdroje 0 111 1 001 1 112 1 058,1 1 058 050,00 375 Pardubičky - rekonstrukce místní komunikace K Hřebčinci - dot. 0 7 000-1 300 5 700 5 700,0 5 700 000,00 376 Pardubičky - rekonstrukce místní komunikace K Hřebčinci - vl.zdr. 0 1 330 1 500 60 2 890 2 430,7 2 430 717,90 377 Pardubičky - přístupový chodník v ul. K Silu - dot. 0 2 000-2 000 0 0,0 0,00 378 Pardubičky - přístupový chodník v ul. K Silu - vl. zdr. 0 550-550 0 0,0 0,00 379 Dukla - dětské hřiště - dotace 0 1 000 300 1 300 1 300,0 1 300 000,00 380 Dukla - dětské hřiště - vl. zdroje 0 200 370 570 267,4 267 443,00 381 Modernizace sportovního hřiště u MŠ v Hostovicích - dotace 0 585 415 1 000 1 000,0 1 000 000,00 382 Modernizace sportovního hřiště u MŠ v Hostovicích - vl..zdroje 0 65 590 655 234,0 234 030,00 383 Svítkov - rekonstrukce chodníků v ul. Kostnická - dotace 0 2 000-7 1 993 1 993,0 1 993 000,00 384 Svítkov - rekonstrukce chodníků v ul. Kostnická - vl. zdroje 0 223 250 473 441,7 441 709,00 385 Rosice - úprava parku v Ohrazenicích - dotace 0 1 000-1 000 0 0,0 0,00 386 Rosice - úprava parku v Ohrazenicích - vl. zdroje 0 112-112 0 0,0 0,00 387 Rosice - ul. Školní - dotace 0 1 000-3 997 997,0 997 000,00 388 Rosice - ul. Školní - vl. zdroje 0 112 112 111,2 111 248,00 389 Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště - dotace 0 1 238-1 236-2 0 0,0 0,00 390 Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště - vlastní zdroje 0 138 155 293 0,0 0,00 391 Revitalizace zeleně na Dostihovém závodišti - předfin. dotace 0 1 236 1 236 1 200,0 1 199 974,00 392 Regenerace panelového sídliště Karla IV. - dotace 0 4 000 4 000 4 000,0 4 000 000,00 393 Regenerace panelového sídliště Karla IV. - vlastní zdroje 0 7 000 380 7 380 7 372,9 7 372 913,49 394 Regenerace lokality ul. Družstevní (dotace) 0 6 000 6 000 6 000,0 6 000 000,00 395 Regenerace lokality ul. Družstevní 0 9 372 9 372 7 371,8 7 371 843,09 396 Instalace kamerového systému ul. Husova č.p. 1116-1119 0 250 250 244,6 244 598,00 397 VČD úprava vzduchotechniky a ÚT 0 100 100 95,7 95 723,50 398 Areál koupaliště Cihelna oprava bazénu 0 50 50 49,6 49 565,86 399 MŠ Lány na Důlku PD 0 200 200 198,7 198 730,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-96 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 400 MŠ Lány na Důlku - realizace 0 1 500-140 400 1 760 1 674,0 1 673 961,60 401 Realizace úspor energií školních zařízení - PD - II etapa 0 10 000-9 374 626 0,0 0,00 402 MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 259 259 150,0 150 000,00 403 MŠ Rumunská - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 612 612 611,7 611 660,00 404 MŠ nábřeží Závodu míru - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 405 405 404,6 404 600,00 405 MŠ Raisova - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 417 417 416,5 416 500,00 406 MŠ Odborářů - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 684 684 238,0 238 000,00 407 MŠ Grussova - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 550 550 297,5 297 500,00 408 MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 526 526 525,4 525 406,00 409 MŠ Pospíšilovo náměstí - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 421 421 420,9 420 903,00 410 MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 171 171 170,1 170 136,50 411 ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 734 734 416,5 416 500,00 412 ZŠ J. Ressla - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 749 749 297,5 297 500,00 413 ZŠ Svítkov - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 605 605 604,7 604 744,00 414 ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 1375 1 375 1 374,5 1 374 450,00 415 ZŠ Družstevní - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 1034 1 034 1 033,9 1 033 917,00 416 ZŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady 0 832 832 831,1 831 093,60 417 Rekonstrukce budovy radnice Pernštýnské nám. č.p. 1 0 1 424 3 500 4 924 0,0 0,00 418 Rekonstrukce čerpací stanice vpodchodu M 605 Svítkov 0 625 625 594,7 594 697,00 419 Místní komunikace Kokešova Chotkova 0 3 140-50 -10 3 080 3 077,8 3 077 771,40 420 Chodníky ul. Nemošická 0 1 900-100 -60 1 740 1 733,1 1 733 068,40 421 Demolice školky ve Starých Čívicích 0 1 250-40 1 210 1 206,1 1 206 117,40 422 Osvětlení hokejbalového hřiště Polabiny II 0 1 275 250-400 1 125 1 115,7 1 115 656,30 423 Pardubice město bez bariér trasa 2 0 90 90 77,3 77 303,00 424 Zelená brána PD a sanace zdiva 0 230 230 0,0 0,00 425 Studie umístění a návrh mola P-boat 0 50 10 60 59,5 59 500,00 426 DZ (využití areálu, odkanal. stájí, dopl. neopr. odb. el.) 0 4 800-3 506 1 294 947,4 947 421,00 427 Dotace dostihovému spolku na krytí nákladů zvýšené spotřeby energií 0 3 506 3 506 3 506,0 3 506 000,00 428 Regulace termoventilů vobjektech ZŠ a MŠ PD 0 1 100 1 100 0,0 0,00 429 Odkoupení pozemků vkú Popkovice od p.oldřicha Kuřátka 0 531 531 0,0 0,00 430 Přestavba domova pro seniory - rekonstr. v objektu č.p. 117 - PD 0 2 500-770 1 730 1 720,8 1 720 788,00 431 Rekonstrukce mostu M411 Nemošice - K Hřebčinci 0 5 600-200 -400 5 000 4 966,7 4 966 663,28 432 Rekonstrukce mostu M410 Nemošice - Mnětická 0 5 400 200-200 -150 5 250 5 202,0 5 202 040,42 433 Rekonstrukce mostu M 103 Na Ležánkách 0 8 300 200 8 500 5 000,8 5 000 795,02 434 Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší přes I/37 v Ohrazenicích 0 390 390 0,0 0,00 435 Pardubice bez barier - trasa 3 - PD 0 170 170 167,8 167 790,00 436 Pardubice město bez bariér - trasa 4 - PD 0 135 135 0,0 0,00 437 Oprava povrchu komunikace v Holandské ulici 0 1 400 300-850 850 843,7 843 717,00 438 Oprava povrchu komunikace v Holandské ulici (dotace) 0 700 700 700,0 700 000,00 439 Vybudování systému varování a vyrozumění naúzemí MO III 0 3 200 200 3 400 3 400,0 3 400 000,00 440 Kruhová křižovatka v ul. S.K.Neumanna 0 14 000 900 14 900 3 700,0 3 700 000,00 441 PD úpravy kom. v rámci projektu Labe - Loučná 0 1 000 1 000 639,0 639 030,00 442 PD úpravy komunikace křižovatky Na Drážce - Blahoutova 0 165 165 160,7 160 700,00 443 PD rekonstrukce mostu M 801 v Hostovicích 0 555 555 7,0 7 042,30 444 Odstranění havarijního stavu tribuny B na dostihovém závodišti 0 1 100 1 100 0,0 0,00 445 Studie území u hřbitova v Pardubičkách (u kostela Sv. Jiljí) 0 150 150 0,0 0,00 446 Osvětlení přechodů pro chodce 0 500 200 700 330,6 330 600,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-97 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 447 Příprava a administrace dotačních projektů SFŽP 0 2 000 2 000 107,1 107 100,00 448 Cyklostezka mechu a perníku - PD 0 2 000-1 021 979 0,0 0,00 449 Zelená brána - provoz 50 42 50 142 140,8 140 849,60 450 Demolice objektu č.p. 852 na křiž. ul. Teplého - J. Palacha - PD 0 100 100 0,0 0,00 451 Zřízení pamětní desky J. Kašpara v budově hlavního nádr. ČD 0 25 25 21,0 21 037,00 452 Úprava prostranství Památníku Zámeček - PD 0 100-100 0 0,0 0,00 453 Oprava a zatrubnění vodoteče v Dražkovicích - zpracování GP 0 45 45 0,0 0,00 454 Přeplatek kupní ceny pozemků 0 107 107 107,0 107 000,00 455 Rekonstrukce komunikace ul. K Vinici vč. kanalizace 0 7 200 1 400 940 9 540 9 518,6 9 518 639,00 456 Příprava a administrace dotačních akcí (úspory en. škol.zař.-iii.et.) 0 3 000 2 300 5 300 0,0 0,00 457 Pasportizace majetku města 0 500 500 0,0 0,00 458 Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP - Štrossova č.p. 44 0 4 500-3 500 1 000 103,0 103 000,00 459 Chodník v Ohrazenicích (u cyklostezky Ohrazenice) 0 4 900 30 4 930 4 927,9 4 927 900,70 460 ZŠ Prodloužená - odstranění havarijního stavu podlah obj. a těl. 0 7 400 7 400 7 343,8 7 343 781,80 461 Rekonstrukce vnitrobloků Dukla - fáze č. 4 a 5 - realizace 0 500 350 850 742,9 742 859,14 462 Rekonstrukce havarijní kanalizace v Doubravicích 0 3 000 3 000 2 834,2 2 834 245,70 463 ZŠ Družstevní č.p. 305 - odstranění havarijního stavu 0 5 500 5 500 5 500,0 5 500 000,00 464 MŠ Ohrazenice - odstranění havarijního stavu střechy 0 1 700 1 700 1 502,4 1 502 433,00 465 Rekonstrukce terasy domu v ul. Bělehradská č.p. 513 0 2 500 2 500 0,0 0,00 466 Generel sport. vybavenosti měst Pardubice - Hradec Králové 0 1 021 1 021 399,8 399 840,00 467 Rekonstrukce MK v ul. Pichlova - Jilemnického - PD 0 500 500 499,8 499 800,00 468 Cyklostezka Hůrka - Počáply, II. etapa 0 3 800 3 800 3 738,1 3 738 080,00 469 Rekonstrukce místní komunikace Svítkov, Na Štěpnici 0 510-510 0 0,0 0,00 470 Propojení mostku a stávající komunikace Free zone Staré Čívice 0 510 510 507,3 507 268,00 471 Rekonstrukce zálivů MHD ul. Kyjevská, Pardubice 0 1 820 1 820 1 727,1 1 727 113,50 472 Rekonstrukce zálivů MHD nám. Republiky, Pardubice 0 2 580 429 3 009 0,0 0,00 473 Dotace Univerzitě Pce na rekonstr. cyklost. a chodníku v Cihelně 0 952 952 951,7 951 709,40 474 Ubytovna Školská - nouzové osvětlení a požární odvětrání schodiště 0 300 300 0,0 0,00 475 Výstavba, provoz a údržba JSVV 0 148 148 147,4 147 418,00 476 Zřízení chodníku v ul. Dubové návrší v Pardub. Dubina - PD 0 92 92 0,0 0,00 477 Rekonstrukce místní komunikace v Nemošicích, Na Rybníku - PD 0 263 263 0,0 0,00 478 914 - Kancelář tajemníka 141 900 0 6 763 0-283 8 603 156 983 136 860,7 136 860 683,00 479 Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON 98 200 4 340-213 41 102 368 91 492,5 91 492 514,00 480 Kapitálové životní pojištění 0 0 203,8 203 796,00 481 Soc. a zdrav. pojištění všech zaměst. a zast. 36 600 1 483-70 38 013 33 672,0 33 672 009,00 482 Členové zastupitelstva - odměny 6 300 6 300 5 174,6 5 174 609,00 483 Odměny a dary za práci v komisích a výborech 400 400 369,5 369 500,00 484 Zavádění CAF 400-400 0 0,0 0,00 485 Implementace systémů řízení kvality 0 400 400 110,7 110 670,00 486 Náklady soudních řízení 0 940 940 236,3 236 280,00 487 Sociálně-právní ochrana dětí 0 6 863 6 863 3 906,7 3 906 655,00 488 Ostatní platby za práci provedenou jinde 0 4 4 0,0 0,00 489 Příspěvek na výkon SS v oblasti SS pro obce 0 1 695 1 695 1 694,7 1 694 650,00 490 1734 - Odbor komunitních služeb 213 767 5 300 3 600 6 102 16 638 2 424 246 986 241 491,0 241 491 032,62 491 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz 28 860 1 781 424 31 065 31 065,0 31 065 000,00 492 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk) 4 700-500 200 1 420 5 820 5 820,0 5 820 000,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-98 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 493 Dotace VČD na Festival smíchu 400 100 500 500,0 500 000,00 494 Dotace VČD na pořádání městského plesu 170 170 170,0 170 000,00 495 Dotace VČD z ÚP 0 21-7 14 14,0 14 000,00 496 Komorní filharmonie - příspěvek na provoz 13 310 176 900 14 386 14 386,0 14 386 000,00 497 Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk) 2 600-100 100 2 600 2 600,0 2 600 000,00 498 Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace SR) 0 560 560 560,0 560 000,00 499 KC Pardubice - příspěvek na provoz 4 800 280 5 080 5 080,0 5 080 000,00 500 KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická) 1 120 1 120 1 120,0 1 120 000,00 501 KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29) 1 665 1 665 1 665,0 1 665 000,00 502 KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace ze SR) 0 40 320 360 360,0 360 000,00 503 KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace z Pk) 0 160 25 185 185,0 185 000,00 504 Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc 160 160 160,0 160 000,00 505 Dotace KC Pardubice na IFAS 150-150 0 0,0 0,00 506 Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro 200 200 200,0 200 000,00 507 Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách 45 45 45,0 45 000,00 508 Dotace KC Pardubice na dožínky 30 30 30,0 30 000,00 509 Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti 40 40 40,0 40 000,00 510 Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion 35 35 35,0 35 000,00 511 Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion 20 20 20,0 20 000,00 512 Dotace Mezinárodnímu festivalu ak.sborů IFAS na IFAS 0 150 150 150,0 150 000,00 513 Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz 2 100 200 2 300 2 300,0 2 300 000,00 514 Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz (dotace Pk) 2 100 100 2 200 2 200,0 2 200 000,00 515 Pardubice Region Tourism - příspěvek investice 0 70 70 70,0 70 000,00 516 Provoz Evropského spolkového domu 100 36 136 101,7 101 747,31 517 Provoz Britského centra 770 125 116 258 1 269 1 103,9 1 103 906,70 518 Dar pro Britské centrum 0 70 70 0,0 0,00 519 Festival jaro - Ostrovy /Islands 200 220 440-200 660 960,0 960 000,00 520 Městské slavnosti 200 220-220 101 676 977 884,0 884 004,00 521 Ostatní kultura 435-42 180 573 510,6 510 618,10 522 Perníkové srdce Čech (dotace EU) 365-15 350 346,2 346 205,00 523 Opravy památek (movitosti) 200-200 0 0,0 0,00 524 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 1 000 1 000 1 000,0 1 000 000,00 525 Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu 6 500 6 500 6 500,0 6 500 000,00 526 Fond kultury 5 593 5 593 4 545,4 4 545 400,00 527 Fond nájemného při fondu kultury 48 48 48,0 48 000,00 528 Fond sportu (vč.dotace na mzdy správců městských sportovišť) 14 793-1 -20-1 060 255 13 967 13 859,0 13 858 965,00 529 Fond nájemného při fondu sportu 2 600 800 3 400 3 398,1 3 398 100,00 530 Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z fondu sportu) 65-15 50 32,8 32 835,00 531 Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice 10 909 10 909 10 900,0 10 900 000,00 532 Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice 785 785 785,0 785 000,00 533 Dotace občanskému sdružení HC Pardubice na činnost mládeže 0 600 600 600,0 600 000,00 534 Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) 1 000 1 000 741,8 741 830,00 535 Dotace TJ Sokol Pardubice I 0 1 625 1 625 59,5 59 500,00 536 Dotace HC SKP Pardubice 0 835 835 59,5 59 500,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-99 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 537 Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě - - - - - - - - - 538 Dotace DS, a. s. na dostihy v roce 2008 1 000 1 000 1 000,0 1 000 000,00 539 Dotace DS, a.s. na Velkou cena města Pardubic - parkurové závody 100 100 100,0 100 000,00 540 Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic 200 200 0,0 0,00 541 Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open 200 200 200,0 200 000,00 542 Dotace AMK Zlatá přilba Pce na Zlatou přilbu města Pardubice 300 300 300,0 300 000,00 543 Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku 100 100 100,0 100 000,00 544 Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pouť 200 200 200,0 200 000,00 545 Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST 2008 200 200 200,0 200 000,00 546 Dotace o. s. Smíření na výstavbu Hospic Chrudim 0 5 000 5 000 5 000,0 5 000 000,00 547 Dotace na Městský půlmaratón 2008 100 100 100,0 100 000,00 548 Kluby důchodců - provoz 380-16 -10-10 344 347,1 347 090,90 549 Kluby důchodců - příspěvky 0 20 10 13 43 37,2 37 153,00 550 Obecní pohřby 40 20 5 65 61,5 61 467,00 551 Prevence kriminality - obecně 1 500-120 -120 19-40 1 240 1 253,7 1 253 668,50 552 Prevence kriminality - obecně (dotace ze SR) 0 50 50 0,0 0,00 553 Seniorcentrum - provoz 200-28 172 143,1 143 134,00 554 Fond sociálních věcí 3 758 50 3 808 3 758,0 3 758 000,00 555 Fond sociálních věcí (převod z r. 2007) 298-57 241 0,0 0,00 556 Fond na nájemné při FSV 1 500-29 1 471 1 470,4 1 470 400,00 557 Odměna SKP na provozování ADM (hrazeno z FSV) 855 855 748,0 748 033,20 558 Odměna SKP na provozování ADŽ (hrazeno z FSV) 980 980 980,0 980 000,00 559 Rómské středisko - provoz 180 20 7 7 214 213,9 213 941,69 560 Společenský klub - provoz 40-15 25 24,8 24 816,00 561 Fond zdravotní 250 29 1 280 279,6 279 600,00 562 Náklady na terénní sociální pracovníky (dotace ze SR) 200-200 0 0,0 0,00 563 Náklady na terénní sociální pracovníky (obec) 60-13 -15 33 23,3 23 258,00 564 Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz 7 500 5 500 13 000 13 000,0 13 000 000,00 565 Příspěvek Soc. službám města Pardubic na provoz (dotace) 7 500 7 500 7 500,0 7 500 000,00 566 Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na investice 0 164 164 163,7 163 678,00 567 Komunitní plánování (dotace EU) 1 400-177 -633 590 251,1 251 066,00 568 Komunitní plánování (dotace z Pk) 0 767-4 763 0,0 0,00 569 Posílení individuálních kompetencí soc. pr. (dotace EU) 90 79 169 161,3 161 349,00 570 MŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz - - - - - - - 571 MŠ - Závodu míru 945 14 110 1 069 1 069,0 1 069 000,00 572 MŠ - Ohrazenice 515 50 565 565,0 565 000,00 573 MŠ - K Polabinám 1 018 1 018 1 018,0 1 018 000,00 574 MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) 552 552 552,0 552 000,00 575 MŠ - Pospíšilovo náměstí 733 7 97 837 837,0 837 000,00 576 MŠ - Wintrova 372 10-10 372 372,0 372 000,00 577 MŠ - Erno Košťála 1 104 41 1 145 1 145,0 1 145 000,00 578 MŠ - Benešovo náměstí vč. MŠ Češkova 953-70 883 883,0 883 000,00 579 MŠ - Na Třísle 548 100 11 659 659,0 659 000,00 580 MŠ - Srdíčko (L. Matury) 784 30 814 814,0 814 000,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-100 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 581 MŠ - Odborářů 1 140 21 197 29 1 387 1 387,0 1 387 000,00 582 MŠ - Korálek (Rumunská) 900 60 24 83 1 067 1 067,0 1 067 000,00 583 MŠ - Klubíčko (Grusova) 1 071 1 071 1 071,0 1 071 000,00 584 MŠ - Motýlek (J. Ressla) 735 25 760 760,0 760 000,00 585 MŠ - Pastelka (Družstevní) 707 707 707,0 707 000,00 586 MŠ - Koníček (Bulharská) 547 15 16 20 598 598,0 598 000,00 587 MŠ - Rosice nad Labem 384 3 56 12 455 455,0 455 000,00 588 MŠ - Kamarád (Teplého) 427 36 77 540 540,0 540 000,00 589 MŠ - Mladých 721 40-40 721 721,0 721 000,00 590 MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice 730 730 730,0 730 000,00 591 MŠ - Gebauerova 807 30 51 69 957 957,0 957 000,00 592 MŠ - Brožíkova 1 147 70 1 217 1 217,0 1 217 000,00 593 MŠ - Sluníčko (Gorkého) 752 40 20 812 812,0 812 000,00 594 MŠ - Raisova 355 355 355,0 355 000,00 595 MŠ - Dražkovice 316 47 363 363,0 363 000,00 596 MŠ - Zvoneček (Sluneční) 813 37 104 954 954,0 954 000,00 597 MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) 579 200 779 779,0 779 000,00 598 MŠ - Doubek (Svítkov, Lány na Důlku) 591 10 601 601,0 601 000,00 599 MŠ - Hostovice 242 242 242,0 242 000,00 600 ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvek celkem - - - - - 601 ZŠ - J.Ressla 2 296 191 2 487 2 487,0 2 487 000,00 602 ZŠ - Štefánikova 3 075 177-164 3 088 3 088,0 3 088 000,00 603 ZŠ - Spořilov 2 028 30 226-210 2 074 2 074,0 2 074 000,00 604 ZŠ - Studánka 3 244 217-205 3 256 3 256,0 3 256 000,00 605 ZŠ - Svítkov 2 305 187 2 2 494 2 494,0 2 494 000,00 606 ZŠ - Družstevní 2 784 90 852 32 3 758 3 758,0 3 758 000,00 607 ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova 5 081 726 105 5 912 5 912,0 5 912 000,00 608 ZŠ - Závodu míru 3 407 100 150 3 657 3 657,0 3 657 000,00 609 ZŠ - Erno Košťála 3 321 100 405 58-106 3 778 3 778,0 3 778 000,00 610 ZŠ - Staňkova 2 898 2 2 900 2 900,0 2 900 000,00 611 ZŠ - Br. Veverků 2 325 257-237 2 345 2 345,0 2 345 000,00 612 ZŠ - Benešovo náměstí 2 981 390 120-280 3 211 3 211,0 3 211 000,00 613 ZŠ - Prodloužená 3 370 335 7-305 3 407 3 407,0 3 407 000,00 614 ZŠ - Waldorfská 884 450 1 334 1 334,0 1 334 000,00 615 ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory 951 20 971 971,0 971 000,00 616 ZŠ - Ohrazenice 2 075 58 110 29 2 272 2 272,0 2 272 000,00 617 Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací 1 367-187 -310-852 -18 0 0,0 0,00 618 ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz 780 35 815 815,0 815 000,00 619 DDM Alfa - příspěvek na provoz 1 535 15 1 550 1 550,0 1 550 000,00 620 Příspěvek ZŠ Staňkova na provoz (dotace z Pk) 0 10 10 10,0 10 000,00 621 Příspěvek ZŠ Studánka na provoz (dotace z Pk) 0 47 47 47,0 47 000,00 622 Příspěvek ZŠ Závodu míru na provoz (dotace z Pk) 0 18 18 18,0 18 000,00 623 Příspěvek ZŠ Ohrazenice na provoz (dotace z Pk) 0 18 18 18,0 18 000,00 624 Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz (dotace z Pk) 0 29 29 29,0 29 000,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-101 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 625 Příspěvek MŠ Motýlek (J. Ressla) na investice 0 135 135 135,0 135 000,00 626 Příspěvek ZŠ Staňkova na investice 0 20 20 20,0 20 000,00 627 Příspěvek ZŠ Prodloužená na investice 0 50 320 370 370,0 370 000,00 628 Příspěvek MŠ Mladých na investice 0 40 40 40,0 40 000,00 629 Příspěvek MŠ Benešovo nám. na investice 0 70 280 350 350,0 350 000,00 630 Příspěvek ZŠ E. Košťála na investice 324 324 324,0 324 000,00 631 Příspěvek ZŠ Spořilov na investice 215 215 215,0 215 000,00 632 Příspěvek ZŠ Studánka na investice 205 205 205,0 205 000,00 633 Příspěvek ZŠ Br. Veverků na investice 246 246 246,0 246 000,00 634 Příspěvek ZŠ Štefánikova na investice 164 164 164,0 164 000,00 635 Příspěvek ZŠ Npor. Eliáše na investice 700 700 700,0 700 000,00 636 Příspěvek MŠ Wintrova na investice 10 10 10,0 10 000,00 637 Fond volného času 1 503-184 -248 1 072 1 040,4 1 040 440,00 638 Fond na nájemné při FVČ 1 168-100 -1 1 067 642,7 642 660,00 639 Záležitosti předškolní a školní výchovy 675 675 651,9 651 911,00 640 Strojní investice (všechny školní zařízení) 700-615 -80-2 3 0,0 0,00 641 Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz 4 013 4 013 4 013,0 4 013 000,00 642 Ratolest - příspěvek na provoz 1 240 9 1 249 1 249,0 1 249 000,00 643 Městské jesle Teplého - provoz 75-21 70 124 79,2 79 184,22 644 Náklady související s ukončením Školy v Příchovicích 0 10 100 110 20,7 20 739,00 645 Náklady související s oceněním pedagogů u příležitosti Dne učitelů 0 91 149-3 237 219,4 219 445,00 646 Příspěvek na obnovu MPR a kulturních památek - dotace 0 400 400 400,0 400 000,00 647 Dotace od ÚP - politika zaměstnanosti ZŠ E. Beneše 0 28-14 14 7,0 7 000,00 648 Dotace od ÚP - politika zaměstnanosti Dětské rehabilitační centrum 0 35-28 7 7,0 7 000,00 649 Dotace Pardubické krajské nemocnice a.s. na investice 0 5 000 5 000 5 000,0 5 000 000,00 650 Dotace PK - ZŠ Dubina - Erno Košťála - grantový projekt 0 254 254 253,7 253 700,00 651 Dotace PK - ZvŠ A. Krause - grantový projekt 0 639 639 638,4 638 400,00 652 Seniorcentrum 0 0 1,3 1 287,00 653 1015 - Odbor životního prostředí 58 419 0 310 1 060 660 122 60 571 56 704,7 56 704 724,00 654 Údržba veřejné zeleně 300 300 98,8 98 824,00 655 Ekologická výchova a osvěta 100 100 20,3 20 284,00 656 Dotace na provoz Ekocentra Paleta 200 200 200,0 200 000,00 657 Fond ekologické osvěty a výchovy 334 334 334,0 334 000,00 658 Deratizace veřejného prostranství 120 40 160 121,4 121 403,80 659 Omezení populace holubů 180 180 133,9 133 875,00 660 Platba za objed. služby - svoz komunálního odpadu 37 700 37 700 37 438,8 37 438 788,00 661 Platba za objed. služby - separovaný sběr 10 750 280 150 300 11 480 11 125,6 11 125 588,00 662 Platba za objed. služby - úklid stanovišť kontejnerů TKO 1 700 150 1 850 1 655,3 1 655 276,00 663 Platba za objed. služby - svoz nebez. odpadů 1 800 330 450-300 2 280 1 801,3 1 801 295,00 664 Údržba skládky KO u Dražkovic 500 500 292,0 292 015,60 665 Veterinární činnost 1 500 1 500 1 287,6 1 287 604,00 666 Správa městských lesů 50 130 180 30,3 30 314,00 667 Lesní hospodářské osnovy (dotace) 600 600 0,0 0,00 668 Provoz dokončených vodohospodářských děl 450 450 345,2 345 180,60 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-102 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 669 Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu v Pardubicích 200 200 200,0 200 000,00 670 Monitoring a sanace a likvidace ekologických škod 300 300 0,0 0,00 671 Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku 75 75 75,0 75 000,00 672 Úhrada nákladů na činnost odb. les. hosp. (dotace) 850 20 870 682,9 682 876,00 673 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP 100 100 76,6 76 603,00 674 Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od občanů 450 450 331,7 331 665,00 675 Pasport starých kanalizací na území MO VI 100 100 0,0 0,00 676 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz 60 60 36,0 36 000,00 677 Odstraňování černých skládek 0 150 150 54,1 54 092,00 678 Odkup vodohospodářských děl od soukromých investorů 0 10 10 2,4 2 380,00 679 Zpracování PD na opravu kanalizace v Doubravicích 0 120 120 103,5 103 530,00 680 Omezení populace holubů 0 40 40 0,0 0,00 681 Zpracování PD EIA protipovodňová opatření na Spoj. potoce 0 120 120 105,9 105 910,00 682 Kanalizace Mnětice - vybudování monitoringu funkč. přečerp. st. 0 60 60 51,2 51 170,00 683 Předpokl. dotace na provoz imisních monitorovacích stanic 0 100 100 100,0 100 000,00 684 Převod dotace na provoz imisní monitorovací stanice do MO V 0-50 -50-50,0-50 000,00 685 Převod dotace na provoz imisní monitorovací stanice do MO VII 0-50 -50-50,0-50 000,00 686 Dotace Pk - pěstební činnost v městských lesích 0 87 87 86,9 86 850,00 687 Dotace MZe - úhrada nákladů na výsadbu melior. a zpev. dřevin 0 14 14 14,2 14 200,00 688 1211 - Stavební úřad 7 910 0-150 1 000 0 0 8 760 2 041,1 2 041 110,86 689 Potřeby podle stavebního zákona 100 100 30,6 30 571,30 690 Průzkumné a projektové práce (rozpracované) 3 140-24 3 116 1 816,6 1 816 577,56 691 Průzkumné a projektové práce (plánované) 4 500-150 1 000 5 350 0,0 692 Náklady související s DTMMP 170 24 194 194,0 193 962,00 693 1327 - Odbor dopravy 247 787 0-18 662-10 825-10 006-1 747 206 547 198 505,5 198 505 535,40 694 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby 125 000 1 000 126 000 126 000,0 126 000 000,00 695 Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s. 2 000 2 000 2 000,0 2 000 000,00 696 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby 0 0,0 0,00 697 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob 500 500 500,0 500 000,00 698 Výdaje na program BESIP 150 150 149,4 149 390,50 699 Odtah vozidel 70 70 52,5 52 500,00 700 Informační systém - opravy, údržba 100 100 0,0 0,00 701 Služby, projekty, znalecké posudky 3 000-279 -578-747 1 396 107,3 107 334,00 702 Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s. 300 300 300,0 300 000,00 703 Platba za objed. služby - čištění kom. vč. zim.úd. 22 000 22 000 21 908,8 21 908 766,00 704 Platba za objed. služby - správa a údržba kom. 26 500-4 162-8 300-2 482-991 10 565 8 685,5 8 685 530,50 705 Platba za objed. služby - svět.sign. zař. 1 173 1 173 1 173,0 1 173 000,00 706 Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby 3 500 3 500 183,7 183 674,60 707 Platba za objed.služby - provoz a údržba VO 33 028 33 028 33 028,0 33 028 000,00 708 Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání 3 800 230 4 030 3 992,5 3 992 548,00 709 Opravy parkovacích automatů 200-160 40 31,8 31 844,00 710 Platba parkovného v parkovacím domě 480-480 0 0,0 0,00 711 Rozšíření využití Pardubické karty 4 000-3 246-44 710 0,0 0,00 712 Fond dopravy 16 000-14 000-2 000 0 0,0 0,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-103 -

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31.12.2008 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k 31.12.2008 v tis. Kč k 31.12.2008 v Kč 713 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení 186 186 185,6 185 640,00 714 Integrovaný dopravní systém 100 100 0,0 0,00 715 Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD 4 000-4 000 0 0,0 0,00 716 Odstraňování bariér na komunikacích 700-135 565 74,0 74 000,00 717 Osvětlení přechodů pro chodce 500-500 0 0,0 0,00 718 Opravy cyklostezek 500-500 0 0,0 0,00 719 Rekonstrukce stavby "Nadchod u Tesca M111" 0 78 2 80 80,0 79 968,00 720 Osvětlení přechodu pro chodce na sil. I/36, odboč. Doubravice 0 54 54 53,3 53 339,80 721 6131 - Odbor sociálních věcí 165 017 0-15 937 0 38 192 27 895 215 167 214 160,1 214 160 084,00 722 Sociální dávky - město bez obvodů 165 000-19 802 34 559-179 757 0 0,0 0,00 723 Dotace MPSV - příspěvek na péči 0 188 398 188 398 188 345,0 188 345 000,00 724 Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 0 23 300 23 300 25 799,0 25 798 998,00 725 Dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 0 3 450 3 450 - - 726 Náklady spojené s lékařským vyšetřením 2 2 0,0 0,00 727 Náhrada za odvedenou vratku sociální dávky z roku 2003 0 2 2 1,1 1 083,00 728 Návštěvy dětí v ústavních zařízeních 15 15 15,0 15 003,00 729 Přísp. na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce 0 1 923-1 923 0 0,0 0,00 730 Dotace na úhradu v oblasti sociální ochrany dětí 0 1 942 3 631-5 573 0 0,0 0,00 731 VÝDAJE CELKEM 1 515 384 30 008 101 989 297 644 122 800 33 701 2 102 217 1 484 131,2 1 484 131 226,21 Závěrečný účtet města Pardubic rok 2008-104 -

Vyhodnocení podnikatelské činnosti za rok 2008 Schválený plán První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální plán Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 vč. ostatních úprav na rok 2008 roku 2008 1 Tržby celkem 29 618 3 950 340 476 0 34 384 39 336,4 2 711- Odbor majetku a investic 26 768 3 950 0 0 0 30 718 33 931,4 3 Nájemné z nebytových prostor 12 300 12 300 13 063,2 4 Zvýšené nájemné z nebytových prostor souhrnně - usnesení RmP 1 650 1 650 1 090,0 5 Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka 800 800 766,0 6 Nájemné z nebytových prostor - areál letiště 188 188 206,0 7 Nájemné z pozemků 8 000 8 000 9 059,2 8 Nájemné z bytů ve správě OMI 100 3 950-3 950 100 118,0 9 nájemné z bytů - správa vojenského bytového fondu 12/2007 0 0 840,0 10 Nájemné z nebytových prostor v bytových domech ve správě OMI 0 3 950 3 950 4 087,0 11 Tržby z věcných břemen a antén 500 500 2 021,0 12 Ostatní výnosy OMI 1 100 1 100 524,0 13 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (DZ) 1 450 1 450 1 467,0 14 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (ZP) 0 0 0,0 15 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Skatepark) 680 680 690,0 16 598 - Ekonomický odbor 0 0 0 0 0 0 576,5 17 Ostatní výnosy - úroky 0 0 576,5 18 314 - Odbor kanceláře magistrátu 0 0 0 0 0 0 20,3 19 Ostatní výnosy - nájem 0 0 20,3 20 1734 - Odbor komunitních služeb 0 0 340 476 0 816 924,9 21 Tržby ze smluv o reklamě 0 340 476 816 855,7 22 Ostatní tržby z pronájmů 0 0 69,2 23 1015 - Odbor životního prostředí 2 850 2 850 3 883,3 24 Tržby z prodeje dřeva 1 500 1 500 2 469,8 25 Ostatní výnosy 0 0 86,8 26 Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice 1 350 1 350 1 326,7 27 Náklady celkem 53 840 3 950-730 -19 1 565 58 606 32 115,1 28 711- Odbor majetku a investic 52 340 3 950-730 -19 1 565 57 106 30 468,4 29 Opravy bytových domů celých v majetku města 13 000-322 12 678 2 063,0 30 Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku EU 2 000 2 000 0,0 31 Platby za záloh. služby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště, volné NP) 900 900 1 087,0 32 Opravy a udržování objektů 4 000 1 500-1 500 100 4 100 2 907,2 33 Příspěvky do fondu oprav a zálohy na služby SVJ 0 1 500-1 500 0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic rok 2008-105 -

Vyhodnocení podnikatelské činnosti za rok 2008 Schválený plán První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální plán Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 vč. ostatních úprav na rok 2008 roku 2008 34 Opravy a udržování areálu Hůrka 500 500 194,0 35 Oprava a udržování areálu letiště 2 500-1 600 900 0,0 36 Oprava zbytkových NP s podílem města přes OMI 0 2 100 2 100 752,2 37 Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin 500 500 295,0 38 Oprava střešní krytiny NP J. Zajíce č.p. 983 0 1 000 1 000 397,0 39 Ostatní platby 1 500 1 500 362,0 40 Ostatní platby - odpis pohledávek 0 0 2 242,0 41 Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324) 650 650 423,0 42 Údržba pozemků 200 200 82,0 43 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) 5 000-4 450 322 500 1 372 986,0 44 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (ZP) 0 0 0,0 45 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (Skatepark) 50 50 17,0 46 Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení 18 000 18 000 17 703,0 47 Rezerva k odstranění havarijních případů 1 500-1 000 500 32,0 48 Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti 2 040 6 900-730 -619 1 175 8 766 0,0 49 Opravy a udržování sportovních areálů z fondu sportu u OMI 0 390 390 204,0 50 Dostihové závodiště - oprava oplocení 0 0 0,0 51 Dostihové závodiště - oprava tribuny "B" 0 1 000 1 000 722,0 52 598 - Ekonomický odbor 0 0 0 0 0 0 24,3 53 Ostatní náklady - bankovní účty 0 0 24,3 54 1734 - Odbor komunitních služeb 0 0 0 0 0 0 39,0 55 Náklady na propagaci při Městských slavnostech 0 0 39,0 56 1015 - Odbor životního prostředí 1 500 0 0 0 0 1 500 1 583,4 57 Pěstební činnost v městských lesích 1 500 1 500 1 583,4 58 Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 7 221,3 Závěrečný účet města Pardubic rok 2008-106 -

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 Vedlejší hospodářská činnost odborů Magistrátu města Pardubic Hlavní činnost Hospodářská činnost č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 1 087,29 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 511 Opravy a udržování 8 110,74 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 20 161,27 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 295,48 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 2 435,96 544 Úroky 546 Dary 549 Jiné ostatní náklady 24,32 551 Odpisy DHM a DNM 556 Tvorba zákonných rezerv tř. 5 Náklady celkem 0,00 32 115,06 601 Tržby za vlastní výrobky 2 469,83 602 Tržby z prodeje služeb 35 677,64 604 Tržby za prodané zboží 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 330,30 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby za odepsané pohledávky 6,44 644 Úroky 578,56 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 273,64 651 Tržby z prodeje DHM a DNM 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 Tržby z prodeje materiálu 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 691 Příspěvky a dotace na provoz tř. 6 Výnosy celkem 0,00 39 336,41 Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 7 221,35 591 Daň z příjmů 595 Dodatačné odvody daně z příjmů Hospodářský výsledek za účetní období 0,00 7 221,35 Závěrečný účet města Pardubic rok 2008-107 -

Licence: S00B XCRGUA61 / G61 (10062008 16:47 / 200803131619) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00274046 Název: Statut. město Pardubice UCS: 00274046 Statutární město Pardubice NS: 50274046 Vedlejší hosp.činnost Struktura nákladů dle účtových skupin Struktura výnosů dle účtových skupin Porovnání nákladů a výnosů po zdanění 50-Spotřebované nákupy 1 087 290,70 51-Služby 28 272 009,87 52-Osobní náklady 0,00 53-Daně a poplatky 295 479,00 54-Ostatní náklady 2 460 277,20 55-Odpisy, prodaný maj., rezervy a opr. položky 0,00 59-Daň z příjmů 0,00 Náklady 32 115 056,77 60-Tržby za vlastní výkony a za zboží 38 147 462,85 61-Změny stavu vnitroorganiz. zásob 0,00 62-Aktivace 0,00 64-Ostatní výnosy 1 188 936,08 65-Tržby z prodeje maj., rezervy a opr. položky 0,00 69-Příspěvky a dotace na provoz 0,00 Výnosy 39 336 398,93 16.03.2009 16:14:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 2 Závěrečný účet města Pardubic rok 2008-108 -