Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2007 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: Zřizovatele město Nejdek Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha uzávěrky
Příjmy a výdaje v r. 2007 1. Příjmy: Příjmy celkem: 3 511 403,11 a/ Investiční prostředky: 0,00 b/ Neinvestiční prostředky: 3 511 403,11 dotace ze stát.rozpočtu 2 867 953,00 mzdové prostředky 2 082 206,00 pojistné 728 772,00 FKSP 41 645,00 DVPP 2 200,00 SIPVZ 0,00 pomůcky ONIV 13 130,00 dotace od zřizovatele provoz 57 000,00 dotace od zřizovatele odpisy 42 152,85 účelová dotace na vydání knih leporel 0,00 sponzorský dar 0,00 Kursové zisky 0,00 příspěvky žáků 457 790,00 úroky 149,08 ostatní výnosy 3,18 hospodářská činnost 2 700,00 Dotace Evropské unie projekt Socrates 83 655,00 Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r. 2007 Hudební obor: přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně roční příspěvek 1900 Kč individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně 2600 Kč individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně 3500 Kč skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu). 2000 Kč Stránka 2
Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně 5000 Kč Výtvarný obor: všechny ročníky roční příspěvek 1600 Kč 2. Výdaje: Výdaje celkem: 3 508 889,01 a/ Investiční výdaje 0,00 b/ Neinvestiční výdaje 3 508 889,01 mzdové prostředky 2 082 206,00 odvody (SP, ZP) 728 783,00 FKSP 41 645,00 spotřeba el.energie 21 038,66 spotřeba vody 2 382,66 teplo 100 682,00 služby 125 367,22 telefon, internet 27 401,00 ekonomické služby 50 040,00 DVPP 2 200,00 Služby Socrates 14 090,50 Ostatní služby 31 635,72 opravy a údržba 76 072,00 materiál 212 569,23 učební pomůcky: 57 561,10 čistící a hygienické prostředky 10 330,40 DDHM 65 342,22 DDHM ze sponz. darů 0,00 kancelářské potřeby 21 829,62 ostatní materiál 13 400,89 materiál Socrates 40 863,00 knihy + tisk 3 242,00 Prodané zboží 2 430,00 ostatní náklady 35 351,19 Kursové ztráty 2 430,40 cestovné 664,50 cestovné Socrates 28 701,30 odpisy ZP 42 152,85 Stravné zaměstnanců z prov.nákladů 6 413,00 Hospodářský výsledek 2 514,10 Stránka 3
Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2007 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 2514,10 Kč. Zisk bude po schválení přidělen do rezervního fondu. 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2006 příjmy za r.2007 celkem 69 789,30 44 745,00 114 534,30 b/ výdaje dotace - obědy 16 611,00 kultura, tělovýchova 1 200,00 rekreace 4 500,00 péče o zaměstnance 750,00 celkem 23 061,00 zůstatek k 31.12.2007 91 473,30 4. Kontroly: 17.5.2007 se uskutečnila veřejnosprávní kontrola na místě, provedená odbornou firmou na základě pověření zřizovatele města Nejdek. Výsledek kontroly drobné závady, které byly následně odstraněny. 5. Komentář k výdajům: Investice: Nebyly. Nákup učebních pomůcek kytara španělka EA Strunal Povlak na kytaru Laminovací stroj kytara španělka 7/8 Vázací stroj Opus Junior trubka flétna příčná Amati AFL 214 židle kancel. koženková stojan klávesový BP 100-S harddisk externí mix-pult Behringer MH400 Equaliser Matrix nátrubek plastový rudl/vozík master keyboard E-MU X-board6 minisystem Panasonic SK-AK 75 magnetofon kazetový Grundig Stránka 4
Regulátor HtCer skříňka na klíče Opravy: vymalování chodeb budovy oprava PC oprava kopírky generální oprava pianina výměna podlahové krytiny oprava kytarového komba Sponzorský dar: V r. 2007 škola neobdržela žádný sponzorský dar. Služby: Poplatky za ekonomické služby Poplatky za telefon a internet Poštovné Pojištění Praní ručníků Ladění klavírů Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Další vzdělávání pedg. pracovníků (DVPP) 1. pedg. pracovníci se účastnili areditovaných akcí dalšího vzdělávání z krajské dotace na ONIV 2. pedg. pracovníci se účastnili dalších vzdělávacích akcí, hrazených z provozu školy. Energie: 1. Dodávka tepla 2. El. energie 3. Vodné, stočné Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. Doplňková činnost: V roce 2007 neprobíhala. Stránka 5
Nákup DDHM z prostředků FKSP V roce 2007 nebyl zakoupen žádný DDHM z prostředků FKSP. 6. Závěr: Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 17.1.2007. V Nejdku dne 01.02.2007 Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha uzávěrky Stránka 6