Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r. 2014 Název organizace: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Sídlo: Komenského 64, Nový Jičín, 741 01 Identifikátor zařízení : 600 026 515 IČO: 66741335 statutární oprgán: PaedDr. Marcela Komendová telefon: 556 701 380, 556 702 536 zpracovala. textová část: PaedDr. Marcela Komendová tabulková část : Jarmila Hermannová 0
a ) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 64, 741 01 Nový Jičín Zřizovatel : Moravskoslezský kraj IČO: 66741335 Tel: 556 701 380 e-mail: specskola.nj@specskolanj.cz stránky školy www.specskolanj.cz Odloučené pracoviště nemá Spádovost MŠ a ZŠ : okres Nový Jičín Statutární orgán- ředitelka MŠ, ZŠ, ŠD, SPC: PaedDr. Marcela Komendová ( speciální pedagog učitelka ZŠ) Zástupce statut. orgánu - zástupce ředitelky : Mgr. David Ježek (speciální pedagog učitel ZŠ) Školská rada: zřízena 1.9.2005 Složení školské rady k 1.9.2014 předseda Mgr. Jana Pítrová pracovník místopředseda Mgr. Dana Jašková pracovník člen Mgr. Pavel Bílek- psycholog PPP člen Ing. Oldřiška Navrátilová odbor školství MÚ Nový Jičín člen Eva Chaloupková zástupce rodičů člen Věra Horklová zástupce rodičů Školská rada se ve školním roce sešla 2x. Schválila Výroční zprávu školy o činnosti za 2013-2014, Zprávu o hospodaření organizace v r. 2013. Projednala návrh rozpočtu organizace na r. 2014 a byla seznámena s výsledky kontroly hospodaření a výsledky kontroly ČSI v r. 2014. Předmět činnosti dle zřizovací listiny k 30.6.2014 - poskytuje předškolní vzdělávání (mateřská škola) - poskytuje základy vzdělání (základní škola speciální) - poskytuje základní vzdělání (základní škola) - poskytuje zájmové vzdělávání (školní družina) - poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a zp. integrace dětí, žáků a studentů s tělesným a mentálním postižení v SPC (SPC) - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů (výdejna) - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 1
Obory vzdělávání (Výpis ze školského rejstříku- aktuální k 23.1.2014) Datum zápisu do rejstříku datum zahájení činnosti 13.5.2009 1.9.2009 1. 79-01-C Základní škola 79-01-C/01 Základní škola délka studia: 9 roků Denní forma vzdělávání Nejvyšší povolený počet žáků v oboru 10 Škola zajišťuje výuku oboru pouze na 1. stupni. 1.9.1993 1.9.1993 2. 79-01-B/01 Základní škola speciální 79-01- B/001 Pomocná škola délka studia: 10 roků Nejvyšší povolený počet v oboru 60 1.9.1993 1.9.1993 Mateřská škola Nejvyšší povolený počet 30 1.9.1999 1.9.1999 Školní družina Nejvyšší povolený počet 25 1.9.1994 1.9.1994 Speciálně pedagogické centrum Nejvyšší povolený počet klientů neuvádí se 1.1.2002 1.1.2002 Školní jídelna výdejna 100 cílová: 120 stravujících 2
Historie -přehled zásadních změn v provozu zařízení v letech 1991-2014 Školní rok Zřizovatel Název školy Součásti dle Rozhodnutí Změny v legislativě, pokyny Koncepční změny Další 1991-1997 Město Nový Jičín 1 oddělení SMŠ PŠ Příprava legislativy pro fungování školy ( organizace města ) 1993-1994 Zřizovací listina-město NJ Od 1.9.1993 zapsána do rejstříku škol Dětské centrum-speciální MŠ a pomocná škola pro děti s kombinovanými vadami SMŠ Pomocná škola 1994-1996 SMŠ Pomocná škola +SPC 1996-1997 PŠ SMŠ SPC 1997-1998 MŠMT Zřizovací listina MŠMT od 1.9.1997 Dětské centrum-speciální mateřská a pomocná škola pro děti a žáky s více vadami PŠ SMŠ SPC 1998-1999 PŠ SMŠ SPC 1999-2000 Změna ZL MŠMT od 1.1.1999 změna názvu školy Speciální mateřská škola a Pomocná škola pro děti a žáky s více vadami-dětské centrum PŠ SMŠ SPC 2000-2001 PŠ SMŠ SPC + ŠD + Přípravný stupeň PŠ ŠD Přípr. stupeň PŠ 2001-2002 MSK Speciální škola pro žáky PŠ s více vadami SMŠ Zřizovací listina MSK SPC ŠD od 1.7. 2001 Přípr. stupeň PŠ 2002-2003 PŠ SMŠ SPC ŠD + Výdejna Přípr. stupeň PŠ 2003-2004 PŠ SMŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. stupeň PŠ 2004-2005 PŠ SMŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. stupeň PŠ Změna zřizovatele Jednání o převodu majetkových práv Vyhláška 127/1997 Vzdělávací program PŠ a přípravného st. Experiment.MŠMTověřování RT Zrušení zařazení zdravotníků ve školství stanovisko MŠMT!! Bezúplatný převod nemovitosti na stát Schválení Vzdělávacího Rehabilitačního programu PŠ Změny v legislativě Školský zákon 561/2004 + prováděcí vyhlášky Zařazení SPC do sítě škol Experimentální ověřování přípravného stupně Ukončení činnosti integrovaného oddělení SMŠ Experimentální ověřování rehabilitačních tříd Kurz doplň. vzděl. PŠ Výuka v RT v rámci PŠ Kurz doplň. vzděl. PŠ Změna personálního zařazení zdrav. sester! Výuka v RT v rámci PŠ Kurz doplň. vzděl. PŠ Zrušení detaš. prac. rehabilitace Nsp, Výuka v RT v rámci PŠ Zřízení oficiální RT Svoz smluvní se soukr. dopravci (organizuje škola) Svoz smluvní- soukromý dopravce (organizuje škola) Svoz smluvní (organizuje DD N.J.) Dílčí stav. úprava Svoz smluvní (DD)- -Stav. úpravy RT -Vznik o.p..s Děcko Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) - IZ 2000- dostavba třídy školy Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Instalace schod. plošiny!! Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Svoz o.p.s. IZ 2005 příprava rekonstrukce školy 3
2005-2006 Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace ZŠ speciální MŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. st. ZŠ speciální 2006-2007 ZŠ speciální MŠ SPC ŠD, Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální 2007-2008 ZŠ speciální MŠ SPC ŠD Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální 2008-2009 Doplňková činnost MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální 2009-2010 MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna 2010-2011 MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna 2011-2012 MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna ( výmaz Př. stupně ZŠ z rejstříku škol) 2012-2013 MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna 2013-2014 MŠ+ ZŠ speciální SPC, ŠD Výdejna ŠVP Človíček MŠ 1/2008 Tvorba ŠVP ZŠ speciální Tvorba ŠVP ZŠ speciální ŠVP Človíček MŠ 2/2010 ŠVP ZŠ speciální 1/2010 ŠVP Človíček MŠ 3/2011 ŠVP ZŠ speciální 1/2010 ŠVP ŠD ŠVP Človíček MŠ 3/2011 ŠVP ZŠ speciální 1/2010 ŠVP ŠD ŠVP Človíček MŠ 3/2011+ dodatek,švp ŠD ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Vymezení kompetencí a zaměření SPC v MSK Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy( pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. 20 let výročí zápisu školy do rejstříku škol-výstava+ Slavnostní otevření zahrady Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s Svoz DĚCKO o.p.s.( školním mikrobusem) Schválení projektové dokumentace k rekonstr. budovy. Stěhování do náhr. prostor Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) od 11/2006 rekonstrukce budovy- provoz v budově ZŠ B. Martinů NJ Svoz DĚCKO o.p.s.( školním mikrobusem) 9/2007 kolaudace budovy pod rekonstr. 11/2007 zahájení provozu v nové budově Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Provoz v nové budově- ověřování nákladů Úprava školní zahrady pro činnost Svoz DĚCKO o.p.s.( šk mikrobusem) Projekt OPVK MŠ. ZŠ- vlastní Projekt OPV- SPC CIP partner MSK Projekt OPVK- partner ZŠ Motýlek Kopřivnice Svoz DĚCKO o.p.s. -smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK MŠ. ZŠ- vlastní Projekt OPV- SPC CIP partner MSK Projekt OPVK- partner ZŠ Motýlek Kopřivnice Příprava inv. projektu Smyslová zahrada Svoz DĚCKO o.p.s. -smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK MŠ, ZŠ- vlastní 1 do 6/2012) Projekt OPVK- SPC CIP partner MSK Projekt OPVK- SPC CIP partner MSK Příprava projektové dokumentace, ZŘ Zahájení investiční akce- Smyslová zahrada Svoz DĚCKO o.p.s. -smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK- SPC CIP partner MSK ( do 2/2013) Projekt OPVK- MŠ, ZŠ vlastní 2 Začít spolu od 1.6.2013( do 21/2014 ) Dokončení inv. akce Smyslová zahrada- Svoz DĚCKO o.p.s.- smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK- MŠ, ZŠ vlastní 2 Začít spolu od 1.6.2013( do 12/2014) 2014-2015 MŠ+ ZŠ speciální SPC, ŠD Výdejna ŠVP Človíček MŠ 3/2011+ dodatek,švp ŠD ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s Svoz DĚCKO o.p.s.- smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK- MŠ, ZŠ vlastní 2 Začít spolu od 1.6.2013( do 12/2014) 4
Personální složení -pedagogické Ve třídě MŠ zabezpečují činnost současně 3 pedagogové (učitel + učitel + asistent pedagoga) Od 9/2013 nárůst 2 pedagogů z důvodu zřízení další 4.třídy MŠ pro děti s PAS Ve třídě ZŠ 2-3 pedagogové v kombinaci: učitel + vychovatel, učitel + vychovatel + asistent pedagoga, nebo učitel + učitel + asistent pedagoga Ve stavu pedagogů je zahrnutý i úvazek ředitelky a zástupce ředitele. Rozpočtovaný počet pedagogů k 9/2014 je srovnatelný s r. 2013. Ve šk. roce 2013-2014 působilo ve 3 třídách MŠ a 5 třídách ZŠ se souhlasem zřizovatele stejně jako v r. 2013 fyzicky 8, přepočtem 6,4 asistentů pedagoga ( AP), od 9/2014 působí ve škole 9 asistentů pedagoga, přepočtem 7,1. V oddělení ŠD jsou vzhledem k druhu a stupni ZP vždy 3 pedagogové (od 9/2014 celkem 7 vychovatelů, přepočtem 1,7). Z provozních, personálních a ekonomických důvodů se oddělení s ohledem na rozvrh hodin také spojují. Externí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ DPP krátkodobě- učitel plavání, asistent pedagoga - zástup. Nepedagogické Provoz MŠ a ZŠ kromě pedagogů zajišťuje od 9/2014 6 provozních zaměstnanců v celkovém přepočteném pracovním úvazku: 4,5 Fyzicky : 1 účetní rozpočtář ( 1,0) 1 administrativní pracovnice (0,8) 4 uklízečky ( 1,6) 1 správce školník + 1 švadlena pradlena ( 0,6) Provoz výdejny zajišťuje 1 výdejce ( 0,5) Externí provozní pracovníci NP DPP údržbář. Mzdy zpracovává smluvně firma KVIC Nový Jičín. Počty dětí, žáků pracovníků (rozpočtované) v součástech k 1.9.2014 Subjekt Celkem dětí/žáků Celkem pracovníků Pedagogičtí pracovníci Počty dětí, žáků, pracovníků ve třídách k 1.9.2014 Nepedagog. pracovníci, THP, dělníci přepoč. fyzicky přepoč. fyzicky přepoč. fyzicky Celkem MŠ + ZŠ 73 41,8 x 36,3 x 5,5 x MŠ 30 12,8 15 11,5 13 1,3 2 ZŠ speciální 43 21,7 27 19 23 2,7 4 ŠD 25 1,7 7 1,7 7 0 0 Výdejna x 0,5 1 0 0 0,5 1 SPC x 5,1 5 4,1 5 1 1 Součást Typy tříd Počet dětí/žáků PP Interní NP+provozni I. třída s více vadami(vv) 8 2,8 MŠ II. třída dětí s PAS 8 2,9 III. třída s VV 8 2,5 IV třída dětí s PAS 6 2,8+ 0,5 ILP Celkem 30 11,5 1,3 A třída s více vadami 7 2 + 0,5 řed.,ilp C třída s více vadami 6 1,8+0,7 řed.,zř D třída s více vadami 6 2,2+0,6 ILP,zř. AU třída žáků s PAS 6 2,7 ZŠ Reh. 1 třída rehabilitační 6 2,7+0,2 zř. Reh. 2 třída rehabilitační 6 2,6+0,2 zř. Reh. B třída rehabilitační 6 2,5+0,3 zř. Celkem vč. Ř,ZŘ,logoped 43 19 2,7 Výdejna celkem x x 0,5 SPC celkem x 4,1 1 V tom ŠD ŠD 3 (25) 1,7 0 CELKEM 73 36,3 5,5 5
SPC pro děti, žáky a studenty s mentálním a tělesným postižením + kombinací ( více vadami) zajišťuje 1 psycholog, 4 speciální pedagožky ( celkem 4,1 PP ) + 1 sociální pracovnice (1 NP) Činnost a výkony Speciálně pedagogického centra ve školní roce 2013/2014 Číslo řádku Počet celkem v tom ambulantně v terénu a b 2 3 4 Individuální činnost s klienty 0301 1558 1189 369 v tom komplexní vyšetření 0302 64 61 3 jiná individuální péče 0303 1494 1128 366 psychologická vyšetření 0304 106 101 5 psychologická intervence 0304a 4 4 - speciálně pedagogická vyšetření 0305 407 134 273 z ř. 0303 speciálně pedagogická intervence 0305a 766 753 13 sociálně právní poradenství 0306 27 27 - konzultace ke zpracování IVP 0307 79 35 44 jiné individuální činnosti 0307a 105 74 31 Skupinové činnosti s klienty 0308 - - - Depistáže 0309 - - - Služby pedagogům 0310 462 42 420 Poradenské činnosti se zákonnými zástupci 0310a 939 881 58 Ostatní publikační a osvětová činnost, metodické materiály 0311 - X X odborné propagační, dotazníkové a informační akce 0312 2 X X činnosti stáže studentů (počet studentů x počet dní stáže) 0314 111 X X Odborné podklady pro vzdělávací opatření 0317 856 X X z toho doporučení k integraci 0318 63 X X Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 20013/14 Z běžných škol (individuálně integrovaní) Číslo Klienti řádku celkem z toho jednoráz. ošetřeni ze sl.2 mentál. sluchově zrakově vady tělesně s více autisté ostatní postiž. postiž. postiž. řeči postiž. vadami a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mateřské 0201 24 10 5 - - - 9 7-3 základní 0202 50 32 31 - - - 15 3-1 střední 0203 9 7 2 - - - 5 1-1 konzervatoře 0204 - - - - - - - - - - vyšší odborné 0205 - - - - - - - - - - mateřské 0206 48 27 16 - - - 5 24-3 Ze základní 0207 293 200 237 - - - - 54-2 speciálních střední 0208 39 36 31 - - - - 7-1 tříd a škol konzervatoře 0210 - - - - - - - - - - vyšší odborné 0211 - - - - - - - - - - Rodiny, školsky nezařazení 0212 57 23 17 - - - 20 19-1 včasná intervence (do 3let) 0213 29 7 6 - - - 18 5 - - v předškolním věku 0214 22 11 8 - - - 1 12-1 z toho vzdělávání podle 42 šk.zák. 0215 2 1 - - - - - 2 - - dospělí klienti *) 0216 4 4 3 - - - 1 - - - CELKEM 520 335 339 - - - 54 115-12 *) Rozumí se klienti starší 18 let, kteří byli v minulosti osvobozeni od povinné školní docházky. Komentář ke sloupci Ostatní : Jedná se o klienty se zdravotním znevýhodněním. 6
Jméno součást PP /F PP/P Rozpočtovaný počet k 1.9.2014 NP/ F NP/P Rozpočtovaný počet 1 Komendová Učitel ZŠ- ředitelka 1 1 2 Dudková Učitel ZŠ 1 1 3 Pítrová Učitel ZŠ 1 1 4 Ježek Učitel ZŠ-zástupce řed. 1 1 5 Jašková Učitel ZŠ 1 1 6 Houšková Učitel ZŠ 1 1 7 Obadalová Učitel ZŠ 1 1 8 Marková Učitel ZŠ 1 1 9 Brindová Učitel ZŠ 1 1 10 Sztuchlíková Učitel ZŠ - ILP 1 0,5 11 Baršová Učitel ZŠ 1 1 12 Aghová Vychovatel ZŠ 1 0,8 13 Grillová Vychovatel ZŠ 1 0,7 14 Marčišovská Vychovatel ZŠ 1 0,7 15 Veřmiřovská Vychovatel ZŠ 1 0,7 16 Šťastná Vychovatel ZŠ 1 0,7 17 Rylková Vychovatel ZŠ 1 0,8 18 Opálková Vychovatel ZŠ 1 0,1 19 Rýdl Asistent ped. 1 1 20 Chovanec Asistent ped. 1 0,9 21 Jiříčková Asistent ped. 1 0,8 22 Krečmer Asistent ped. 1 0,8 23 Řehák Asistent ped 1 0,5 24 Hermannová Účetní - rozpočtář 1 1 25 Wavrová Úklid+domovník, praní 1 0,6+0,4 26 Vránová Úklid 1 0,2 27 Petrskovská Úklid 1 0,5 ZŠ CELKEM 23 19 4 2,7 21,7 28 Fajmonová Učitelka MŠ 1 1 - - 29 Štenclová Učitelka MŠ 1 1 - - 30 Chovancová Učitelka MŠ 1 1 - - Opálková Učitelka MŠ 1 0,9 - - 31 Králová Učitelka MŠ 1 1 - - 32 Vafková Učitelka MŠ 1 1 - - 33 Jarolímová Učitelka -logoped 1 0,5 - - 34 Procházková Učitelka MŠ 1 1 - - 35 Plánka Učitelka MŠ 1 1 36 Ježková Asistent pedagoga 1 0,9 37 Kalíšková Asistent ped. 1 0,8 38 Karafiátová Asistent ped. 1 0,8 39 Frydrychová Asistent ped. 1 0,6 Vránová Administr. prac. 1 0,8 40 Eliášová Úklid 1 0,5 MŠ CELKEM 12 11,5 2 1,3 12,8 Eliášová Výdejce 1 0,5 0,5 Marčišovská Vychovatelka ŠD 1 0,3 Veřmiřovská Vychovatelka ŠD 1 0,3 Šťastná Vychovatelka ŠD 1 0,3 Aghová Vychovatelka ŠD 1 0,2 Grillová Vychovatelka ŠD 1 0,3 Ježková Vychovatelka ŠD 1 0,1 Rylková Vychovatelka ŠD 1 0,2 ŠD CELKEM 7 1,7 1,7 41 Čablová SPC spec.ped. 1 1 42 Lavičková/Maráčková SPC - psycholog 1 1 43 Marková SPC sociální prac. 1 1 1 Jarolímová SPC spec.ped. 1 0,5 44 Kunzová SPC spec.ped. 1 0,6 45 Hubrová SPC spec.ped. 1 1 SPC CELKEM 7 4,1 1 1 5,1 Celkem pp+ np 36,3 5,5 41,8 Celkem- Září 2014 7
pedagog- 2007-2008- 2009-2010- 2011-2012- 2013-2014- PP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MŠ 6,57 7,67 8,6 8,5 8,7 8,8 10,9 11,5 ZŠ 17,75 17,5 18,1 18,6 19,3 18,9 18,9 19 ŠD 1,58 1,58 1,71 1,85 2 1,95 1,9 1,7 SPC 3,5 3,5 3,52 3,2 3,2 4,1 4,1 4,1 Celkem PP 29,4 30,25 31,93 32,15 33,2 33,75 35,8 36,3 nepedagog- NP 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 MŠ 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 1,225 1,1 1,3 ZŠ 2,8 2,8 2,8 3 3,4 3 2,9 2,7 ŠD 0 0 0 0 0 0 0 0 SPC 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 Výdejna 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Celkem NP 6,3 6,3 6,3 5 5,4 5,725 5,5 5,5 PP+ NP 2007-2008- 2009-2010- 2011-2012- 2013-2014- IČO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 29,4 30,25 31,93 32,15 33,2 33,75 35,8 36,3 PP Celkem NP 6,3 6,3 6,3 5 5,4 5,725 5,5 5,5 celkem IČO 35,7 36,55 38,23 37,15 38,6 39,475 41,3 41,8 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 MŠ dítě 20 22 23 23 24 23 30 30 MŠpedagog 6,57 7,67 8,6 8,5 8,7 8,8 10,2 11,5 ZŠ - žák ZŠ pedagog 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 42 42 42 43 43 43 41 43 17,75 17,5 18,1 18,6 19,3 18,6 18,9 19 8
ŠD žák ŠD pedagog 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 18 21 22 25 25 25 24 25 1,58 1,58 1,71 1,85 2 1,95 1,9 1,7 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 SPC-klient 313 327 329 392 378 442 546 520 SPC - pedagog 3,5 3,5 3,52 3,2 3,2 4,1 4,1 4,1 b) Vyhodnocení plnění úkolů v pro které byla po zřízena ( viz.podrobně Výroční zpráva o činnosti školy za 2013-2014) Zajišťuje denní předškolní a školní vzdělávání dětem a žákům s těžším zdravotním postižením a PAS od 3 do 20, výjimečně do 26 let a poradenské služby v SPC dětem a žákům, studentům s mentálním a tělesným postižením. Charakteristika mateřské školy speciální: MŠ speciální v 2014-2015 vzdělává ve 4 třídách děti s lehkým středním a těžkým mentálním postižením (LMP, SMP, TMP) v kombinaci s jiným zdravotní postižením nebo PAS ( poruchou autistického spektra) postižením - více vadami. Ve třídách je zapsáno 6 až 8 výjimečně 9 dětí, při respektování max. počtu 8 fyzických docházejících. Výjimku z počtu povolila ředitelka. Výuku zabezpečují ve všech třídách podle počtu a skladby dětí: 2 učitelky + asistentka pedagoga. Činnost MŠ je zajišťována v těchto třídách: 2 třídy dětí s mentálním postižením (MP ) a více vadami (dále VV) 2 třídy dětí s MP a PAS Vzdělávací programy k 30.6.2014 ŠVP pro MŠ Človíček - č.j.: ŠVP MŠ 3/2011 Doplňující výukové programy Canisterapie Multisenzorická a bazální stimulace Muzikoterapie Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Přeplavecká výuka Aktivační pobyty v přírodě a na farmě. V rámci projektu OPVK : Prohlubování a rozšíření alternativních forem a metod práce u dětí s kombinovaným postižením byly do 12/2014 v ZŠ realizovány také - canisterapie - volnočasová Individuální smyslová stimulace v MSM s dítětem a rodičem ( projekt OPVK) 9
- volnočasové Léčebné pedagogickopsychologické ježdění ( LPPJ) na koni hipoterapie - muzikoterapie - aktivační pobyty na farmě Bludička - třídenní pobyt dětí s PAS v přírodě Charakteristika základní školy speciální: ZŠ speciální vzdělává v 7 třídách žáky se středním a těžkým mentálním postižením (SMP, TMP) v kombinaci s jiným těžkým zdravotním postižením tělesným, smyslovým nebo s PAS ( poruchou autistického spektra) - více vadami (VV). V rámci individuální integrace do ZŠ speciální zajišťuje na 1. stupni výuku také žákům s více vadami s lehkým mentálním postižením a PAS.Třídy jsou vzhledem ke stupni postižení naplňovány od 5 do počtu 6 výjimečně 7 žáků. Výuku zabezpečuje v každé třídě podle počtu a skladby žáků: učitel + vychovatel, učitel + učitel nebo učitel + vychovatel + asistent pedagoga. V roce 2014-2015 je výuka zajišťována v těchto třídách: 3 třídy pro žáky s SMP a VV ( LMP + PAS, SMP a TP nebo jiná smyslová vada) 1 třída pro žáky s VV ( MP a poruchou autistického spektra -PAS) 3 třídy pro žáky s více vadami (TMP + TP, TMP + PAS) rehabilitační třídy Vzdělávací programy k 30.6.2014 Vzdělávací program PŠ a přípravného stupně č.j.24035/97-22 ( dobíhající) Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24 ( dobíhající) ŠVP pro Základní školu speciální č.j. ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Část A - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Část B - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním a souběžným postižením, více vadami Příloha č. 1 Charakteristika vých. - vzd. činnosti ve školní družině Příloha č. 2 Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s LMP na 1. stupni Výukové metody a programy Alternativní výuka čtení, psaní, počtů Předplavecká výuka Rehabilitační plavání Léčebné pedagogicko- psychologické ježdění ( LPPJ)- Hipoterapie Arteterapie Muzikoterapie Multisenzorická a bazální stimulace Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Pobyty v přírodě Práce s keramickou hlínou Výuka na PC a tabletech V rámci projektu OPVK : Prohlubování a rozšíření alternativních forem a metod práce u dětí s kombinovaným postižením byly do 12/2014 v ZŠ realizovány také Školní aktivity 1. Třídenní pobyt žáků v přírodě s PAS na chatě Svinec v Kojetíně u Nového Jičína 2. Muzikoterapie a bubnování na bubny djembe 3. Využití ipad ve výuce žáků 4. Psychorelaxační a aktivační 3 denní pobyt žáků s rodiči a pedagogy v přírodě ( Horní Bečva) 5. Byly vytvářeny metodické a pracovní listy k výuce věcného učení Mimoškolní aktivity Léčebně volnočasové pedagogickopsychologické ježdění na koni (LPPJ ) žáků v doprovodu rodičů. 10
Hlavním cílem v r. 2014-2015 Cílené a plánované ověřování využití prvků Smyslové zahrady v rámci řízené výuky v souladu s obsahem ŠVP i volných herních činností v různém ročním období. Zahradu zatím pedagogové využívají k volným hrám v rámci pobytu venku. Řízenou vzdělávací činnost s využitím prvků a mezipředmětových vztahů zatím systematicky neprovádějí Ověřování využití dotykových tabletů u dětí Ověření režimu provozu vlastní keramické pece Příprava projektu školy : Výzdoba školní zahrady keramickými výrobky dětí Úprava prostoru hudebny pro výuku HV i muzikoterapii Realizace aktivit a ukončení 2. projektu z OPVK Alternativní metody a formy práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem (od 1.6.2013-31.12.2014) zajištění podmínek udržitelnosti projektu ( zejména aktivit KA 1 děti) Školní družina Kapacita: 3 oddělení -25 žáků. ŠD využívají převážně žáci zaměstnaných rodičů a žáci, kteří se do školy a ze školy dopravují svozovým autem. Ranní provoz školní družiny zajišťují vychovatelky v jednou oddělení denně od 7.00 7.45 hod. Odpolední ŠD je denně od 12.40 14.00 ve dvou odděleních, v době od 14.00 15.00 v jednom oddělení. ŠD využívá prostor tříd školy v přízemí. Odpočinková činnost zahrnuje polohování imobilních dětí, relaxaci při hudbě míčkování, masáže, relaxaci v MSM, poslech reprodukovaných pohádek nebo četby. Zájmová činnost je individuální (námětové hry, tvořivé hry, společný zpěv, tanec). Součástí individuální činnosti byla a je smyslová stimulace v MSM a práce s keramickou hlínou. Součástí činnosti vychovatelek je také zajištění hygieny vypravení žáků na svoz. Provoz ŠD byl v době školních prázdnin přerušen. Prezentace organizace na veřejnosti Prezentace dětí a školy - jiný pořadatel Studenecký kapřík 10/2013 Festival tvorby handicapovaných dětí v Rajci Jestřebí 11/2013 Hry bez hranic- bazén Kopřivnice 5/2014 Hry bez hranic- ranč Hermelín 5/2014 Dopravní soutěž Frenštát p. R. 5/2014 Prezentace dětí na akcích pořádaných školou Jezdecká olympiáda - 10. ročník jezdeckých závodů žáků na koních speciálních škol a zařízení okresu - financovaný z grantu Města Nového Jičína + DĚCKO, o.p.s. 10/2013 Benefiční ples 15. ročník s finančním výtěžkem do školy (spolu s o.p.s DĚCKO) 3/2014 17. ročník Vítání jara regionální přehlídka tvorby žáků okresu 4/2014 Prezentace školy vlastní akce Školní akademie na zahradě školy 6/2014 Vánoční jarmark 12/2014 11
Projektová činnost Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, I. Projekt OPVK 2: Alternativní metody a formy práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem ve výši 1 704 616,20 Kč. (od 1.6.2013 do 31.12.2014) Cílovou skupinou jsou pedagogové školy, rodiče a děti, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto cílovým skupinám odpovídají klíčové aktivity (KA) Klíčová aktivita(ka) 01 pro děti a žáky: Prohloubení a rozšíření alternativních organizačních forem a metod výchovně vzdělávací práce u dětí/žáků s těžkým kombinovaným postižením v rámci školních i volnočasových aktivit. 7 projektových aktivit: - rozvoj smyslového vnímání prostřednictvím individuálního působení ve snoezelenu - pravidelná zooterapie pomocí psa a koně (canisterapie a hipoterapie) - individualizace výuky prostřednictvím tabletů - sociálně adaptační pobyty v přírodě - vytvoření pracovního sešitu věcného učení a prvouky pro žáky se SMP KA 02 pro pedagogy: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti alternativních metod a forem vzdělávání - Využití tabletů při individualizaci výuky žáků se ZP - Využití muzikoterapie a její aplikace ve výuce hudební výchovy - Handle terapeutický přístup - Neuropsychologie ve spec.ped. praxi - Dyspraxie a možnosti její nápravy - Profesní a sebepoznávací růst PP prostřednictvím VTI (videotréninku interakcí) KA 03 pro děti/žáky, rodiče a pedagogy: 2 psychorelaxační a aktivační pobyty. II. Projekty ZŠ v rámci vzdělávací činnosti -dlouhodobé 1. Jezdecká olympiáda - 10. ročník přehlídka jezdeckých dovedností na koních žáků speciálních škol a zařízení okresu. Financováno z grantu Města Nového Jičína + o.p.s. DĚCKO 2. Vítání jara 17. ročník - regionální přehlídka dramatické tvorby žáků speciálních zařízení okresu Rehabilitační péče v MŠ, ZŠ Rehabilitační péče je podmínkou úspěšné výchovně vzdělávací práce dětí a žáků s multihandicapem. Probíhá formou spolupráce učitele rehabilitační tělesné výchovy a logopedky se smluvní fyzioterapeutkou nestátního zdravotnického zařízení, která působí v budově v rámci nájmu. Doprava dětí a žáků do školy a ze školy DĚCKO, o.p.s. zajišťuje smluvně pro děti a žáky školy denní skupinovou svozovou dopravu dětí do školy a ze školy. Svoz financuje o.p.s. z darů, příspěvků, dotací za finanční spoluúčasti rodičů. Svozu využívají všechny děti a žáci školy s bydlištěm mimo Nový Jičín a rodiče imobilních dětí z Nového Jičína a místních částí. Celkem se přepravuje průměrně 25-30 cestujících. Výsledky inspekční činnosti ČŠI 4.-6.2.2014 proběhla v zařízení kontrola ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo: 1. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných vzdělávacích programů podle 174 odst.2 písm.b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst.2 písm. c) ŠZ Závěry inspekční zprávy čj.: ČŠIT-2337/13-T Složení pedagogického sboru školy umožňuje plit cíle vzděl. programů Škola pracuje systematicky, plánovitě a naplňuje cíle daných vzděl. oborů Současné materiální podmínky ZŠ jsou na velmi dobré úrovni a umožňují realizaci cílů, které si ZŠ stanovila. Nadstandardní je vybavení školní zahrady. Podmínky vzdělávání jsou hodnoceny jako příklady dobré praxe. 12
Organizace vzděl. procesu i provozu školy má jasně stanovená pravidla fungování, je propracovaná a umožňuje efektivní řízení MŠ. Vedení MŠ promyšleně a adresně deleguje kompetence na jednotlivé pracovníky a vytváří prostor pro jejich uplatnění. Vedení školy podporuje odborný růst učitelů. Služby pro rodiče jsou velmi kvalitní uvnitř školy i vně, kde je zajištěna koordinace s dalšími odborníky. MŠ má odpovídající prostorové podmínky, které jsou funkčně zařízené, k dispozici má také další potřebné prostory, které umožňují realizaci ŠVP předšk.věku. Podmínky vzdělávání jsou hodnoceny jako příklady dobré praxe. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zajištění ŠVP. Škola vhodně využívala rozvojového programu, projekt OPVK, účelových dotací a dalších zdrojů k financování hlavní činnosti. ŠVP pro ZŠ i ŠD zohledňuje reálné podmínky a možnosti ZŠ. Přijímací řízení žáků ke vzdělávání je v souladu se zákonnými požadavky. Průběh vzdělávání v ZŠ je hodnocen jako nadstandardní. Organizace výuky odpovídá typu ZŠ a potřebám žáků a je v souladu s právními předpisy. Spolupráce se všemi partnery má příznivý vliv na obsah a průběh vzdělávání. Průběh vzdělávání je hodnocen jako nadstandardní: využití komplexních metod, důsledný individuální přístup s respektováním sociálních potřeb dítěte, uplatňování vysoce profesionálního postoje pedagogů. Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny jako nadstandardní, a to tím, že jsou děti a žáci vedení k aktivnímu prožívání života nejen ve škole, ale také mimo školu, vč. sociální adaptace na podmínky běžného života. Činnost školní družiny je v souladu s jejím posláním. Pozitivem je styl jednání a osobní přístup vychovatelek. Celkově je činnost ŠD ve velmi dobré úrovni. Ředitelka řídí školu s vysoce profesionální erudicí, s důrazem na pozitivní motivaci ve vztahu k pracovníkům celé organizace. Silné stránky: Podmínky vzdělávání, zejména v oblasti personální a materiální, rovného přístupu ke vzdělávání a řízení školy V průběhu vzdělávání volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, efektivní organizace vzdělávání Škola si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň vzdělávání Spolupráce se zákonnými zástupci, odbornými pracovišti a dalšími občanskými nebo kulturními institucemi Odborně erudované a systematické hodnocení každého dítěte. + 13
c) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Rozbor a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Závazné ukazatele: limit pracovníků 2014 41,47 41,266 vu Závazné ukazatele pro r. 2014 : plán skutečnost -0,204 PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele ÚZ 1 Příspěvek na provoz: 1 258 000 ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM 1 162 000 Celkem provozní náklady 2 420 000 PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM ÚZ 33353 Přímé náklady 16 312 000 V tom: - prostředky na platy PP 11 916 000 - OPPP 64 000 - zákonné odvody 34% 4 074 000 - zákonné odvody 1%FKSP 120 000 - ONIV- přímý 138 000 ÚZ 33051 Rozvojový program Zvýšení platů PP v r.2014 28 679 V tom: - platy PP 21 244 - zákonné odvody 34% 7 223 - zákonné odvody 1%FKSP 212 ÚZ 33025 Rozvojový program KP pro žáky se ZP 30 000 ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů prac. v r.2014 93 035 V tom: - platy PP 68 915 - zákonné odvody 34% 23 431 - zákonné odvody 1%FKSP 689 Celkem příspěvky a dotace MŠMT 16 463 714 Celkem přímé a provozní náklady 18 662 000 + NEINVESTIČNÍ PROJEKTY ÚZ 33030 Projekt OPVK Alternativní formy a metody práce při vzděl. dětí, žáků s multihand. 788 529,72 Závazný ukazatel příspěvek celkem 19 672 243,72 14
c) 1.1 Výnosy celkem PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele výnosy = příjmy Příspěvek na provoz: 1 258 000 Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM 1 162 000 Celkem provozní náklady 2 420 000 PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM Přímé náklady 16 312 000 V tom: - prostředky na platy PP 11 916 000 - OPPP 64 000 - zákonné odvody 34% 4 074 000 - zákonné odvody 1%FKSP 120 000 - ONIV- přímý 138 000 Rozvojový program Zvýšení platů PP v r.2014 28 679 V tom: - platy PP 21 244 - zákonné odvody 34% 7 223 - zákonné odvody 1%FKSP 212 Rozvojový program KP pro žáky se ZP 30 000 Rozvojový program Zvýšení platů prac. v r.2014 93 035 V tom: - platy PP 68 915 - zákonné odvody 34% 23 431 - zákonné odvody 1%FKSP 689 Celkem přímé 16 463 714 Celkem dotace MŠMT + MSK 18 883 714 +NEINVESTIČNÍ PROJEKT ÚZ 33030 Projekt OPVK Alternativní formy a metody práce při vzděl. dětí, žáků s multihand. 1 041 969,81 (Rozdíl + mezi příjmem a výnosem - náklady = 1 041 969,81 bude vyrovnán MSK po konečném vyúčtování projektu a schválení závěrečné monitorovací zprávy) Výnosy celkem ( MSK, MŠMT, ESF ) 19 925 683,81 + ÚZ 2 dotace město Nový Jičín 16 000 (Pobyt žáků na ranči) + Ú 5 Vlastní celkem 348 873, 16 v tom vlastní 280 293,16 ( vč. 991 časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti, úroky opvk 2,47) doplňková činnost 68 580 Výnosy celkem 2014 20 290 556,97 15
celkem výnosy 2014 MSK, MŠMT,ESF vlastní Město NJ 20 290 556,97 19 925 683,81 348 873,16 16 000 výnosy 2014 MSK, ESF Město zdroje MŠMT vlastní NJ 20 290 556,97 18 883 714 1 041 969,81 348 873,16 16 000 Výnosy - srovnání 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 index zřizovatel + st. rozpočet 13670 15084 15474 16109 16621 17420 18883 +1,46 ESF 0 214,16 1627 994,5 614,6 726,8 1041,9 +0,3 vlastní zdroje 2767,62 735,40 596,50 353,8 420,9 291,1 348,8 +0,6 Město NJ 13,8 18,8 13 13 13 13 16 +0,03 Od r. 2009 organizace čerpá prostředky z ESF (součástí byly příjmy na 1-2 rozvojové programy OPVK). Součástí vlastních příjmů byly do 6/2010 opakovaně výnosy z poskytování dopravy (přeúčtování nákladů, který skončil prodejem vozidla v 7/2010. Nejvyšší podíl vlastních příjmů v r. 2008 byl dán zúčtováním fondu bezúplatný převod nového majetku z MSK po rekonstrukci budovy. Od r. 2009 je součástí vlastních výnosů i výnos doplňkové činnosti. V r.2014 se podíl vlastních příjmů zvýšil oproti r. 2013 o 60 tis. Kč, šlo vyšší výnosy ze školeného a zúčtování fondů. K tabulce č. SK 404 -Příspěvek na provoz Příspěvek od zřizovatele na provoz celkem byl v r. 2014 - vyšší ze státního rozpočtu přes zřizovatele na mzdové náklady (2x RP zvýšení patů PP a prac.) - vyšší na provoz od zřizovatele. - rozpočet na neinvestiční projekt = v souladu s rozpočtem projektu. Tabulka SK 404 2011 2012 2013 2014 Vu 2014-2013 zřizovatel - provoz 2169 2105 2400 2420 +20 státní rozpočet přes zřizovatele 13940 14516 15020 16464 +504 neinvestiční projekty 994,47 614,54 726,88 1041,9 +112,34 jiné 13 13 13 16 +0 časové rozp. čas. transferu 0 0 0,33 0,99 +0,66 celkem 17116,47 17248,54 18160,21 19942,67 +1782,46 16
Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti opakování a jejich vývoje Ú 5 Vlastní celkem 348 870,69 v tom: vlastní 280 290,69 (vč. 991časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti, úroky opvk 2,47) doplňková 68 580 Příjmy z vlastní činnosti Vlastní výnosy 2014 280290,69 1.Školné MŠ, ŠD 90850 2.Úroky 143,09 3.Zúčtování fondu (RF, FO, FRIM) 102403,60 - z toho - účelové dary 21078 4.Ostatní výnosy z činnosti (spoluúčast žáků na akce,materiál) 5. Časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti 85903 991 5.Věcné dary MAGNETICKÁ PLAZMA 500,- UZDEČKA,LONŽ,BIČÍK,OHLÁVKA 2500,- PC 2 KS 1500,- REHABILITAČNÍ KOČÁR TOM 4 8000,- HRÁBĚ FISKÁRS 2 KS 1122,- MOBILNÍ VĚŠÁK 300,- RADIOMAGNETOFON PANASONIC 300,- PAPÍROVÉ TAŠKY - MATERIÁL 149,- Celkem 14371,-Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST 68580 5. Pronájem majetku - plocha Reduko Organizace vykazuje doplňkovou činnost pronájem majetkupronajímá prostory k zajišťování smluvní fyzioterapie dětem žákům MŠ a ZŠ - plocha NIDV Praha 35980 35980 7600 6. Pronájem +služby 25000 25000 - Příjmy za služby REDUKO Celkem vlastní výnosy 348870,69 Stálý vlastní příjem tvoří příjem za školného v MŠ a ŠD a příjem z doplňkové činnostinájem plochy a služby spojené : Reduko fyzioterapie. Výše školného se odvíjí od výpočtu částky z nákladů předcházejícího roku a počtu platících dětí, žáků. Lze předpokládat, že se jeho výše zásadně nezmění, spíše poroste. Příjem z pronájmu NIDV za účelem realizace školení je dán zájmem nájemce a konáním kurzu - nelze vždy odhadnout. Pravidelným příjmem jsou movité i finanční dary, jejíž výše se mění. Příjmy od žáků jako spoluúčast na akcích závisí na počtu plánovaných akcí. Nepravidelným příjmem bývají také poskytnuté granty nadací. Výše příjmu závisí na úspěšnosti projektu 17
Finanční dary příjmy rezervního fondu (PS = počáteční stav) RF -příjem 241114 org.75 org.77 org.78 org.80 org.81 org.82 org.83 org.85 celkem výtvarný MSM materiál tř.r2 učebna tř. C tř.b hipo MŠ tř. AU dary PS 2014 300662,4 4591 12001 0 190 4644,4 5000 6129 6451,5 339669,30 Přírůstky 2014 fyzická osoba 32000 6078 5000 10000 53078 celkem 2014 332662,4 10669 12001 5000 190 4644,4 5000 6129 16451,5 392747,3 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti - Komentář tabulka SK 400 -příloha Hlavní činnost srovnání 2014-2013 Školné MŠ,ŠD vývojový ukazatel 22,25 index 1,32 nárůst počtu platících dětí =nárůst příjmů Výnosy z trasférů: vu:+ 1782,47 index-1,1 ( srovnatelné) Zřizovatele-provoz: vu :20 index 1,01 Státní: vu: 1443,71, index 1,10 ( zvýšení platu, změna výkonů) Projekty ESF: vu:315,09, index 1,43 dofinancování časově omezeného projektu Čerpání RF : vu:-24,37, index 0,81- menší čerpání Ostatní výnosy: vu:51,82, index 22,52- vyšší Úroky, kurzovné: vu: -0,19, index 0,44 Doplňková činnost Pronájem : vu-17,40 index 0,71 mírný pokles Zahrnuje v obou letech pronájem plochy pro poskytování fyzioterapie a v r.2014 i na školení z toho zisk z pronájmu bez služeb, vu + 7,60 index 1,21. Čistý zisk je ve srovnání s r 2013 vyšší. Výnosy celkem: vu:7,6, index 1,1- ve srovnání s r. 2013 vyšší výnosy c) 1.2 Náklady (výdaje) analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady organizace na provoz a mzdy celkem podle zdrojů +tabulka B1-B2 Náklady 2014- zdroje Přímé ÚZ 33353 Komp. pomůcky ÚZ33025 Odpisy ÚZ 205 RP Platy PP ÚZ33051 RP Platy prac. ÚZ33052 RP projekt ESF ÚZ 33030 Provoz ÚZ 1 Vlastní ÚZ 5 Město NJ ÚZ 2 celkem Mzdové 16155608,66 16665487,66 (PNP+OON+Odvody) 0 0 28679 93035 385165 0 0 3000 Ostatní výdaje na provoz 156391,34 30000 1162000 0 0 656807,28 1258000 327788,69 13000 3603987,31 celkem 16312000 30000 1162000 28679 93035 1041972,28 1258000 327788,69 16000 20269474,97 Mzdové náklady v r. 2014 tvořily náklady státního rozpočtu, ESF a vlastní náklady. Ostatní náklady na provoz byla ze státního rozpočtu,, ESF, zřizovatele a náklady vlastní ( z dotace města NJ) Provozní náklady byly z prostředků zřizovatele, ESF, státního rozpočtu i vlastních zdrojů. Náklady 2014 MŠMT, MSK ESF Vlastní město NJ ÚZ 33353, 33025,33051,33052 ÚZ 33030 ÚZ 5 ÚZ 2 ÚZ 205,1 celkem mzdové 16277322,66 385165 0 3000 16665487,66 provozní 2606391,34 656807,28 327788,69 13000 3603987,31 celkem 17420000 1041972,28 327788,69 16000 20269474,97 18
náklady -srovnání 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 index zřizovatel + st. rozpočet 13670 15084 15474 16109 16621 17420 18884 1,08 ESF 0 214 1627 994 615 727 1042 1,43 jiné - dotace MÚ 14 19 13 13 13 13 16 1,23 vlastní 2767 725 596 178 286 277 328 1,18 celkem náklady 16451 16042 17710 17294 17535 18437 20270 1,09 Srovnání nákladů 2008_2014( vč. ESF) provozní mzdové celkem 2008 4436472,54 12014951,1 16451423,64 2009 2875051 13167262,8 16042313,75 2010 3835967,02 13874668,78 17710636,2 2011 2969399,36 14324939,37 17294338,73 2012 2561393,7 14973211,15 17536616,85 2013 3337324 15100178 18437501,24 2014 3603987,31 16665487,66 20269474,97 19
Rozbor nákladů ( vč. ESF) Provozní 3 603 987,31 Mzdové 16 665 487,66 Celkem 20 269 474,9 V tom celkem mzdové na provoz 20 269 474,97 16 665 487,66 3 603 987,31 ÚZ 1 Provoz: 1 258 000 0 1 258 000 ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM 1 162 000 0 1 162 000 ÚZ 33353 Přímé náklady 16 312 000 16 155 608,66 156 391,34 - prostředky na platy 11 916 000 11 916 000 0 - zákonné odvody 34% 4 040 173,59 4 040 173,59 0 - zákonné odvody 1%FKSP 119 628,07 119 628,07 0 - OPPP 64 000 64 000 0 (Limit OPPP vyčerpán. Externí pracovníci doplňují personální obsazení pro výkon specializovaných činností (učitel plavání,) nebo pracovních činností nezajištěných v rámci pracovního poměru (údržbář), terapeut SPC) a zajišťují přechodné zástupy pedagogů nebo provozních zaměstnanců) středisko pozice Kč ZŠ AP-zástup 20340 Učitel plavání 1000 údržbář 5010 MŠ AP 20400 SPC Terapeut včasná intervence 17250 celkem 64000 -ONIV celkem mzdové ostatní 172 198,34 46 807 (DNP) 125 391,34 ONIV 2014 MŠ ZŠ ŠJ SPC ŠD CELKEM 501 0333 Školní potřeby 1.tř. 1200 1200 501 0351 Knihy 718 718 501 038x UP 1990 14912 2620 19522 518 0421 DDNM 1335 1335 527 0320 Příspěvek na stravování zam. 22146 22146 527 0330 PREV.PROHLÍDKY 3250 3250 528 0340 OOPP 4150 7539 550 12239 527 0360 DVPP 17728,65 17728,65 527 0370 Školení ost.prac. 525 0500 ZAK.POJIŠTĚNÍ 47252,69 47252,69 ONIV BEZ DNP 6140 116081,34 3170 125391,34 521 0600 DNP 17806 21389 932 2492 4188 46807 CELKEM ONIV 23946 137470,34 932 5662 4188 172198,34 ÚZ 33030 -Platy projekt OPVK ( viz. monitorovací zpráva projekt) celkem mzdové na provoz 1 041 972,28 385 165 656 807,28 ÚZ 2 dotace město Nový Jičín celkem mzdové na provoz 20
(Pobyt žáků na ranči) 16 000 3 000 13 000 Ú 5 Vlastní náklady celkem 501 511 518 558 591 502 551 CELKEM RF z darů, HV (648) materiál služby DDHM daň energie odpisy materiál do výuky( RF) 149,00 149,00 DDHM do OTE ( RVlehátka, věcné dary) 12 351,00 12 351,00 Služby (RF výlet.s.jeskyně)) 6 387,00 6 387,00 DDHM ( RF kočár) 8 000,00 8 000,00 DDHM ( HV- nábytek) 3 172,62 3 172,62 celkem 12 500,00 6 387,00 11 172,62 30 059,62 Školné ( 602) materiál do výuky 22 021,50 22 021,50 DDHM do OTE 4 892,00 4 892,00 materiál 714,00 714,00 kan. potřeby 976,00 976,00 údržba pozemku 10 639,40 10 639,40 služby 11 854,90 11 854,90 DDHM 39 752,20 39 752,20 celkem 28 603,50 10 639,40 11 854,90 39 752,20 0,00 0,00 90 850,00 Doplň.činnost (602,603) 25 000,00 22 498,00 47 498,00 FRIM - údržba (648) 72 343,98 72 343,98 z vlastní činnosti (649) 72 833,48 423,00 10 605,00 2 041,52 85 903,00 úroky (662) 142,52 0,57 143,09 IT (672) 991,00 991,00 celkem 114 079,50 83 406,38 28 846,90 52 966,34 0,57 25 000,00 23 489,00 327 788,69 Z toho výdaj z finančních darů RF RF -výdaj 241114 org.75 org.77 org.78 org.80 org.81 org.82 org.83 org.85 celkem výtvarný MSM materiál tř.r2 učebna tř. C tř.b hipo MŠ tř. AU Příjmy 2014 332662,4 10669 12001 5000 190 4644,4 5000 6129 16451,5 392747,3 Lehátka na spaní 6129 6129 Výlet+pobyty 6387 6387 v solné jeskyni Výdaj 2014 0 0 0 0 0 0 0 6129 6387 12516 Zůstatek 31.12.2014 332662,4 10669 12001 5000 190 4644,4 5000 0 10064,50 380231,30 Řádek hlavní činnost náklady tabulka SK 401 Materiál výv. ukazatel +132,44, index 1,59 ( zapojení projektů), z toho náklady na učební pomůcky vyšší o 18,29 Energie vu- 82,39 index 0,86 (FP počítal s vyšší spotřebou( zvlášť energiesrovnání) Opravy a údržba vu: + 55,17, index: 2,08 ( nutné opravy z FRIM( dlažba, okna dveře) Cestovné vu: +5,51 4,index: 2,08( vyšší náklady-podhodnocen FP) Služby vu: + 207,44, index: 1,32 v tom telekomunikace vu: -2,60,index:0,89-pokles díky podm.rámcové smlouvy s operátorem 21
nájemné vu: -2,52, index 0 věcná režie strav. dětí vu:+4,9, index 1,06- nárůst počtu žáků Mzdové vu: +1,235,22, index: 1,11- navýšení tarifu u PP, počtu PP výkony, navíc náklady projektu OPVK Odpisy vu: +37,74 index: 1,03-srovnatelné s r. 2013 Majetek vu:-111,82, index.0,56- nižší rozpočet. nebyla potřeba Z toho Učební pomůcky vu:+11,42, index 1,19- mírný nárůst odpovídá nárůstu žáků Ostatní náklady Náklady celkem vu: -2,16, index 0,98 odvody za neplnění povinnosti zaměst. osoby se ZPS se mírně snížily koncem roku zaměstnán prac.se ZPS vu:+ 1831,98, index :1,1- celkové vyšší náklady jsou dány zapojením projektu, který nebyl rozpočtovaný a nárůstem platů Tabulka A 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 index 501 Spotřeba materiálu 2307,16 672,29 860,54 415,72 162,76 225,09 357,54 1,58 502 Energie 594,34 535,6 563,49 521,29 558,94 601,51 519,12 0,86 511 Opravy a udržování 108,26 110 73,791 68,07 37,19 51,28 106,46 2,08 512 Cestovné 36,56 7,64 48,87 41,84 25,77 21,67 27,19 1,25 503,513 Repre. 0 0 0,425 0 61,2 6,25 0,66 0,1 odvod za nepln.pov. zam. ZPS 518 Služby 538,79 647,24 1177,84 842,22 622,32 652,20 859,63 1,32 521 Mzdové náklady 8660 9578,15 10256,19 10676,6 11117,93 11269,91 12505,13 1,11 524-538 Soc. zdrav. 3237,17 3384,2 3703,2 3793,83 3855,2 4107,47 4420,5 1,08 pojištění a další soc. náklady 549,569 Ostatní, v tom 154,64 114,83 136,66 45,57 0 99,10 97,01 0,98 odvod za ZTP 551 Odpisy 814,51 885,74 889,62 889,16 871,36 1147,84 1185,59 1,03 558 náklady DDM 225,12 143,3 0,64 celkem 16 451,43 16042,32 17710,63 17294,3 17534,6 18437,5 20269,4 1,1 22
502Energie spotřeba cena 2010 2011 2012 2013 2014 index 2010 2011 2012 2013 2014 index voda 647 622 620 648 667 96% voda 45843 56151 60604 59989 75600 126% el. energie 28 30 31 31,08 31,38 100,9% el. energie 151487 156639 165804 160529 150400 93% teplo 634 506 514 557,5 437,3 78% teplo 360461 308505 332536 351272 293000 83% Voda -spotřeba voda se mírně zvyšuje ( větší počet žáků, provoz ve více pracovnách. Cena i náklady se zvyšují úměrně. El. energie - klesá spotřeba, náklady se díky zvyšování ceny nemění. Teplo- spotřeba se díky regulaci, hosp. provozu a teplé zimě snížila. Cena náklady jsou neúměrně nižší vzhledem ke spotřebě ( zvýšení ceny). 23
Komentář - Tabulka A 501 Materiál- mírně vyšší náklady na materiál do výuky, učební pomůcky vč. pomůcek pro žáky se ZP a drobný majetek do 3. 000. Mírný pokles nákladů na PHM ( do r. 2011 i náklady na denní dopravu žáků účtovanou neziskové organizaci). Nárůst nákladů na čistící prostředky, jejíž součástí jsou i toaletní a hygienické potřeby, jejíž spotřeba stoupá s počtem pracovníků i počtem a s ohledem na zdravotní postižení žáků. Výrazně stouply i náklady na ostatní materiál (náklady projektu a na hipoterapeutického koně -dar) 501 2011 2012 2013 2014 učebnice 3,68 0,23 0 0 up pro zp 1,62 1,3 0 0 knihy 2,33 0,5 5,4 1,39 tiskopisy 5,61 3,76 3,29 2,9 materiál do výuky 47,99 18,4 56 69,9 up 1,57 0,84 1,37 0 up do 3000 20,19 7,83 20,85 39,3 up na 3001 15,3 0 0 0 majetek do 3000 65,26 53,9 43,9 50,4 phm 170,69 13,18 11,8 9,61 kanc. potřeby 13,54 30,9 33,97 38,4 čistící pr. 25,52 17,14 18,56 25,4 zdrav,.mat. 0,86 0 0,85 0,29 ost. mat. 25,8 14,78 26,72 117,1 2011 2012 2013 2014 502 energie 521,3 558,94 601,52 519 511 opravy a údržba 68,07 37,19 51,28 106,5 512 cestovné 41,84 26,77 21,68 27,2 513 reprezentace 0,66 0,58 6,26 0,66 2011 2012 2013 2014 521 mzdy 10677 9419 11270 12505 524 zsp 3554 3664 3720 4071 525 povinné poj. 44,76 43,59 46,9 47,3 527 zsn 130,98 134,81 338,7 348,2 osn 70,75 10,61 0 0 538 odp 1,2 1,65 1,5 1,5 521-538- vyšší mzdy a odp. odvody. 24
518 2011 2012 2013 2014 poštovné 8,7 9,45 11,2 10,8 služby pošt 1,03 0 0,3 0,1 internet 6 6 6,25 6,1 tel. poplatky 22,44 21,21 18,2 15,8 dvpp 30,73 7,77 0 0 ost. školení 1,34 90,42 0 0 nájem 1,34 0 2,52 0 zprac. mezd 99,33 106,97 115,56 128,21 právní služby 0 0 7,2 zprac. spoř- 4,38 3,13 0 0 nm do 7000 12,59 7,41 0 8,2 nm od 7001 12 0 0 2,7 stravování žáků 75,54 89,7 88,95 93,9 přepravné 2,61 0 2,33 0 likvidace odpadů 13,27 13,27 13,6 13,7 revize 16,33 40,93 41,52 12,6 revize výtah 29,58 15,61 30,61 37,1 služby soft.firem 61,84 59 63,34 78,6 doprava dětí 7,34 8,29 19,47 27,7 pronájem ranč bazén 55,29 38,2 37,3 94,1 ostatní 119 92,76 99,49 71,8 ubytování 52,99 0 89,4 120,4 bank. poplatky 12,98 12,21 12,17 12,8 odchylky: Tel. poplatky nižší ( rámcová smlouva s MSK), náklady za vyšší služby za zprac. dat ovlivnil projekt. Doprava, ubytování vyšší v r. 2014-(náklady z ESF) DVPP + ost. školení v r. 2014 účtováno na účet 527. Snížily se náklady na revize zařízení ( úprava smluv) Náklady na pronájem ranče se zvýšily o nové náklady na ustájení vlastního koně. Ostatní náklady na služby ve srovnání s r. 2013 stejné. 2011 2012 2013 2014 549 jiné 44,92 7,54 0 0 549 odvod za zam. 32,03 53,1 99,1 96,9 osob ztp 551 odpisy 889,16 871,34 1148 1185 558 ddhm 0 141,89 199,15 72,9 558 ddhm-up 0 79,9 58,94 70,4 odchylky: 549- mírné snížení nákladů za odvod za neplnění pov. zam. osoby se ZTP ( viz. samostatná kapitola) 558 drobný majetek pokles a UP nad 3000- mírné zvýšení nákladů. 25
Tabulka A 26
Tabulka B1 27
Tabulka B,2 28
Výstava kompenzačních pomůcek v SPC 29
c) 1.3 Výsledek hospodaření 2014 Náklady výnosy hospodářský výsledek : IČO 2014 ( tabulka č. SK 402) Organizace v hlavní činnosti spolufinancovala náklady z projektu OPVK ( zejména vybavení, službyškolení a mzdy), zapojila také vlastní zdroje (příjmy z vlastní činnosti, dary a fondy). Náklady organizace bez nákladů na projekty byly vyšší v oblasti mezd a odvodů, jinak v relaci s r. 2013. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti : 0 Výsledek v doplňkové činnosti : + 21,09 tis. Návrh na rozdělení : rezervní fond Náklady a výnosy 2014 náklady výnosy HV HČ 20221,98 20221,98 0 DČ 47,49 68,58 21,09 HV 20267,47 20290,56 21,09 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Náklady 16451,42 16042,31 17710,64 17294,35 17534,6 18437,49 20269,47 Výnosy 16451,42 16052,36 17710,64 17470,34 17669,53 18450,98 20290,56 Hospodářský výsledek 0 10,05 0 175,99 134,93 13,49 21,09 2.Vyhodnocení čerpání ÚP ( dotací) ze státního rozpočtu PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM ÚZ 33353 Přímé náklady 16 312 000 ( podrobně mzdy kap.3 V tom: - prostředky na platy 11 916 000 - OPPP 64 000 - zákonné odvody 34% 4 040173,59 - zákonné odvody 1%FKSP 119 628,07 - ONIV DNP 46 807 - ONIV- přímý 125 391,34 ( podrobně kap.c)1.2. 30
ÚZ 33051 Rozvojový program Zvýšení platů PP v r.2014 28 679 V tom: - platy PP 21 244 - zákonné odvody 34% 7 223 - zákonné odvody 1%FKSP 212 ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů prac. v r.2014 93 035 V tom: - platy PP 68 915 - zákonné odvody 34% 23 431 - zákonné odvody 1%FKSP 689 Součástí ÚZ 33353 v r. 2014 byly i prostředky na platy AP. Dotace na přímé náklady - platy byly v r. 2014 vyčerpány, stanovený limit všech pracovníků 41,47 ze státního rozpočtu ( vč. AP, mimo pracovníky v rámci projektů OPVK ) byl nedočerpán o 0,204 (41,266). Úsporu tvořil přechodné snížení PP v pracovním poměru v 4-6/2014 a nižší počet AP v pracovním poměru od 9-12/2014 ( 1 AP pracoval v tomto období na DPP). podrobně limity viz.mzdy ÚZ 33025 Rozvojový program KP pro žáky se ZP 30 000 Z prostředků byly pořízeny kompenzační pomůcka: polohovací postel ÚZ 33030 Projekt OPVK Alternativní formy a metody práce při vzdělávání dětí, žáků s multihandicapem R.č. projektu : CZ.1.07/1.2.25/02.0030 byl zahájen 1.6.2013 do 31.12.2014 Dotace byla poskytována průběžně během trvání celého projektu. Z výše uvedené dotace byly financovány v souladu s projektem služby (lektorné na školení pedagogů, lektorné na školení rodičů, ubytování, stravování dětí, rodičů a pedagogů na adaptačním pobytu ), mzdy ( DPP, projektových pracovníků na aktivity pro děti a žáky), materiál, poplatky, majetek ( pomůcky a zařízení k realizaci aktivit). Náklady r. 2014 : 1 041,96 neodpovídají závaznému ukazateli za r. 2014 (788,5), organizaci bude rozdíl mezi příjmem za celý projekt a výnosem- náklady za celý projekt vyrovnán po schválení závěrečné monitorovací zprávy. (Náklady za celý projekt předložené ke schválení v monitorovací zprávě: 1 703,91 ) ÚZ 2 dotace město Nový Jičín 16 000 Dotace byla určena a využita na pobyt žáků speciální v přírodě na ranči Hermelín - služby ( ubytování, pronájem koní ): 13 000 - mzdové náklady na odpolední hodiny vychovatele : 3 000 Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele (viz. podrobně náklady- kap.c)1.2 PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele výdaje mzdové na provoz ÚZ 1 Provoz: 1 258 000 0 1 258 000 ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM 1 162 000 0 1 162 000 31
3. Mzdové náklady, průměrný plat ( dle P1 04) 2014 SKUTEČNÝ PŘEPOČTENÝ POČET PRACOVNÍKŮ 1-2014 9-2014 IČO 2014 Č. středisko plán plán SKUTEČNOST ROZDÍL ZŠ - učitel 10,500 10,500 10,596 ZŠ - vychovatel 4,500 4,500 4,164 ZŠ - AP 3,900 4,000 3,947 ZŠ - nepedagog 2,900 2,900 2,930 52 celkem ZŠ 3114 21,800 21,900 21,637 MŠ - učitel 8,400 8,400 8,537 MŠ - AP 2,500 3,100 2,500 MŠ- nepedagog 1,100 1,100 1,100 51 celkem MŠ 3112 12,000 12,600 12,137 81 ŠD - vychovatel 3143 1,900 1,700 1,671 SPC - pedagog (SPP + PS) 4,1 4,600 4,321 SPC - nepedagog + ostatní 1 1,000 1,000 55 celkem SPC 3146 5,1 5,600 5,321 92 VÝDEJNA - nepedagog 3141 0,5 0,500 0,500 IČO CELKEM Závazný ukazatel po přepočtu 41,300 41,3 42,300 41,47 41,266 41,266-1,034-0,204 Limit pracovníků byl ředitelkou plánovaný 2x závazný ukazatel KÚ 2014 k 1.1.2014 41,3 41,3, k 1.9.2014 42,3 se změnou výkonů - zvýšením počtu PP v SPC a nástupu AP od 9/2014 Skutečnost 41,266 41,47-0,204 Nedočerpání limitu -0,204 za IČO je při srovnání limitu KÚ po úpravě k 1.9.2014 a skutečností za celý rok 2014. Skutečnost v limitu pracovníků v r. 2014 celkově střídavě ovlivnilo proti plánu: + Čerpání ŘD pedagogů na MD, zvýšení počtu pedagogů v SPC od 9/2014, zástup AP - Nižší skutečný počet AP od 9-12/2014 ( pracoval na DPP), Snížení počtu vychovatelů od 4-8/2014( zástup formou DPP) Limit AP v r. 2014 k žákům se zdravotním postižením v 9 třídách dětí MŠ a žáků ZŠ s těžkým ZP se souhlasem zřizovatele). šk. rok plán skutečnost 2010-2011 6 2010 5,923 2011-2012 6,35 2011 6,7 2012-2013 6,35 2012 6,35 2013-2014 6,4 2013 6,291 2014-2015 6,5 2014 6,447-0,053 ( zástup v ZŠ, práce AP na DPP v období 9-12-2014 32
Prostředky na platy AP tvořily pouze přímé náklady. Srovnání počtu pracovníků hrazených ze státního rozpočtu od r.2009 ukazuje mírný pokles v r. 2012 a další nárůst PP od r. 2013 ( zvýšení počtu dětí v MŠ výkonů a počtu těžkých zdravotních postižení v kumulaci) a zvýšení počtu NP v r. 2014 (nárůst administrativy). Státní % rozpočet PP NP celkem 2009 30,75 6,3 37,05 105 2010 32,36 5,28 37,64 104 Průměrný plat Původní limit prostředků na platy byl v r. 2013 byl částečně krácen od 9/2013 vlivem snížením výkonů v ZŠ speciální. Snížení výkonů bylo neplánované stěhování 3 žáků před prázdninami do jiného města. Ani nárůst dětí v MŠ od 9/2013 tento deficit nevyrovnal. Na základě tohoto snížení byl plánovaný objem na nenárokové složky od 9/2013 využit přednostně k výplatě nárokové složky platu. Tato skutečnost ovlivnila průměrný plat i průměrnou nenárokovou složku platu. Průměrná nenároková složka celkem se snížila o 639 a dostala se na úroveň r. 2011 a 2008 Kč. Průměrný plat se ve srovnání s r. 2012 snížil za IČO - 475 K za PP - 495 K za NP -1315 Kč Rok 2011 33,62 5,55 39,17 105 2012 32,79 5,62 38,42 98 2013 35,09 5,32 40,49 105 2014 35,73 5,53 41,26 102 Průměrný plat IČO celkem Průměrný Plat PP Průměrný Plat NP Průměr. nenár.složka OP + Odměny Průměr OP Průměr Odměny 2008 19230 20326 14062 1556 1242 313 2009 20981 21936 16319 2807 1265 1541 2010 21464 22033 17794 2649 1248 1401 2011 21571 22276 17299 1584 1226 358 2012 23044 23934 17857 2045 752 1293 2013 22569 23439 16542 1408 1023 385 2014 24245 25194 18116 2778 1298 1479 13-14 1,07 1,07 1,1 1,97 1,27 3,84 33
ROK Platy Nároková Nenároková OP Odměny celkem v tis. složka složka Bez FO 2008 8 314,69 7642,098 672,59 537,14 135,46 2009 9 328,22 8 080,37 1 247,85 562,57 685,28 2010 9 694,58 8 498,23 1 196,36 563,78 632,59 2011 10153,99 9394,38 759,61 576,24 183,37 2012 10625,00 9682,26 942,74 346,52 596,22 2013 10944,04 10243,05 682,95 496,24 186,71 2014 12006,16 10630,49 1375,66 642,78 732,88 2014-2013 1,09 1,37 2,01 1,29 3,92 Nenároková složka platu byla 201% úrovně 2013. Odpovídala výši v r. 2009. V r. 2014 činily nenárokové složky 11 % platu. Ve srovnání s r. 2013 se zvýšila nenároková složka platu o 692 tis. Výrazně vyšší byly odměny, které organizace vyplatila z mezd uspořených za opakované čerpání nemocenské, OČR nebo odchod na MD. Zástupy v těchto případech řešila organizace formou DPP a úpravou vnitřní organizace. Poměr vyplacených OP : vyplaceným odměnám :46 :54 34
OP 2014 skutečný počet prac. OP 2014 Kč průměr měsíc Kč průměr OP 1 pracovník Kč IČO CELKEM 41,266 642 784,00 53 565,33 1 298,05 PP IČO 35,736 554 727,00 46 227,25 1 293,58 NP IČO 5,53 88 057,00 7 338,08 1 326,96 PP MŠ 11,037 111 601,00 9 300,08 842,63 NP MŠ 1,1 4 763,00 396,92 360,83 PP ZŠ 18,707 360 273,00 30 022,75 1 604,89 NP ZŠ 2,93 51 117,00 4 259,75 1 453,84 PP ŠD 1,671 18 449,00 1 537,42 920,06 NP ŠD 0 0,00 0,00 PP + NP SPC 5,321 91293,00 7607,75 1429,76 NP VÝDEJNA 0,5 5 288,00 440,67 881,33 OP + ODMĚNY 2014 skutečný počet prac. Nenárok. celkem Kč průměr měsíc Kč prům.nenar /1 pracovník Kč IČO CELKEM 41,266 1 375 664,00 114 638,67 2 778,04 PP IČO 35,736 1 194 991,00 99 582,58 2 786,62 NP IČO 5,53 180 673,00 15 056,08 2 722,62 PP MŠ 11,037 276 817,00 23 068,08 2 090,07 NP MŠ 1,1 20 763,00 1 730,25 1 572,95 PP ZŠ 18,707 736 745,00 61 395,42 3 281,95 NP ZŠ 2,93 100 833,00 8 402,75 2 867,83 PP ŠD 1,671 46 709,00 3 892,42 2 329,39 NP ŠD 0 0,00 0,00 0,00 PP + NP SPC 5,321 182 509,00 15209,08 2 858,00 NP VÝDEJNA 0,5 11 288,00 940,67 1 881,33 MŠ PP 2011 2012 2013 2014 vu Plat Ø 20139 22022 21094 22592 +1498 Nenároková Ø 1117 1578 870 1247 +377 ZŠ PP 2011 2012 2013 2014 vu Plat Ø 22763 24605 24152 26302 +2150 Nenároková Ø 1831 2516 1814 3281 +1467 35
ŠD PP 2011 2012 2013 2014 vu Plat Ø 20960 21937 23531 24249 +718 Nenároková Ø 726 769 881 2329 +1448 PP + NP SPC 2011 2012 2013 2014 vu Plat Ø 24089 25556 25153 27033 +2512 Nenároková Ø 1706 2571 1254 2858 +1604 NP MŠ 2011 2012 2013 2014 vu Plat Ø 17244 15766 14232 14793 +561 Nenároková Ø 555 340 502 1572 +1070 NP ZŠ 2011 2012 2013 2014 vu Plat Ø 16358 17048 15579 17687 +2108 Nenároková Ø 2265 1969 1489 2867 +1378 NP Výdejna 2011 2012 2013 2014 vu Plat Ø 12951 12982 12522 13297 +775 Nenároková Ø 1376 897 727 1881 +1154 36
4. Komentář k přehledu plnění plánu hospodaření( tab. 2) Skutečnost hospodaření byla celkově oproti plánu v nákladech vyšší o 7,26%. Do plánu nebyly zahrnuty náklady projektu OPVK. Náklady organizace byly z tohoto důvodu vyšší v položkách spotřeba materiálu, mzdové náklady, zákonné soc. pojištění ( školení), náklady drobného hmotného majetku (pomůcky projektu). Ostatní náklady z činnosti tvořily nad plán vstupné, doprava na akce školy, ustájení koně ). Nižší náklady ve srovnání s plánem byly náklady na energie ( nižší spotřeba tepla vlivem počasí) a náklady na opravy a údržbu. Skutečnost hospodaření byla celkově oproti plánu ve výnosech vyšší o 7,25%. Ve srovnání s plánem byly vyšší výnosy z prodeje služeb ( školné- více platících dětí ) a služby z pronájmu, které byly loni v plánu výnosy z pronájmu. Výnosy z pronájmu byly nižší, protože v plánu byly jeho součástí i služby. Ostatní výnosy z činnosti byly vzhledem k plánu vyšší o spoluúčast dětí na akcích školy ( vstupné, doprava, dar koně na hipoterapii). Vzhledem k vyšším ostatním výnosům jsme oproti plánu nezapojili do hospodaření čerpání fondů. 5. Péče o spravovaný majetek 1.Informace o majetku předanému organizaci k hospodaření a) Informace o nemovitém majetku ve správě organizace (dle ZL jedna budova ) Budova je 7 let po rozsáhlé rekonstrukci v dobrém technickém stavu. Organizace řeší opravy a drobnou údržbu b) Informace o movitém majetku Osobní auto Renault Kangoo pronájem ( Sociální auto) Popis vozidla: osobní auto Renault Kangoo RZ: 9S58883 Počet míst : 5 druh PHM: benzín Majitel: KOMPAKT, spol. s.r.o., Opletalova 683, Poděbrady Pořizovací náklady : 0,-. pronájem na dobu 6 let /1Kč ročně ( do 6/2016) Provozní náklady : - Pojištění dle kalkulace - PHM benzín podle skutečně ujetých km. - Technická prohlídka, měření emisí - Zimní-letní výbava - Běžný, pravidelný servis a údržba Provoz vozidla Vozidlo slouží především k zajišťování terénních služeb SPC, pracovním cestám vedení a zajišťování provozních činností ZŠ, MŠ. Počet ujetých km celkem: 4 182 km počet ujetých km- SPC: 2 848 počet ujetých km MŠ ZŠ: 1 334 Financování provozu vozidla Kangoo podle druhu nákladů z ÚZ 1 v tom 2012 2013 2014 vú PHM (501 61) 11,8 11,82 9,47-2,35 Oprava (511 400) 0,6 0 0 0 ostatní služby ( 518 ) 0,5 2,31 13,34 +1,68 ( a služby pojištění) 10,7 9,35 - - daně, poplatky (538) 1,5 1,5 1,5 0 materiál 0 0,6 1,21 +0,61 celkem 25,15 25,5 25,52 0,02 37
2.Informace o inv. činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za r. 2014 r. 2012 r.2013 2014 Opravy, údržba nemovitého majetku (511 300) 4,2 tis. 8,15 37,4 V rámci údržby nemovitého majetku vznikl v r. 2014 náklad na opravu okna, dlažby a topného tělesa r. 2012 r.2013 2014 Péče o movitý majetek (511 400) 20,7 32,29 58,3 V rámci údržby movitého majetku vznikly náklady na opravu drobného majetku (oprava UPS zdroje, kopírk, oprava drobného hmotného majetku) r. 2012 r.2013 2014 Údržba zahrady (511 500) 0,81 10,85 10,64 Pokos trávy a odvoz v průběhu roku, foukání a odvoz listí, pořez a ořez, úprava keřů. Drobné zahradnické práce ( pletí) zajišťují v rámci praxe studenti Praktické školy -obor zahradník. Úklid, zalévání, zametání ploch a péči o pískoviště zajišťuje správce hřiště. 3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Nemovitý Zabezpečení nemovitého majetku - Budova je po rekonstrukci opatřena elektronickým zabezpečovacím systémem s napojením na systém centralizované ochrany Policie ČR. Připojení na pult centralizované ochrany Policie ČR a provoz je bezplatný. Organizaci nevznikají se zabezpečením žádné náklady. Pojištění nemovitého majetku - Nemovitost pojištěna MSK u spol. Satum. Movitý majetek pojištěn MSK u spol. Satum V r. 2014 nebyla řešena žádná pojistná událost 4.Informace k inventarizaci majetku vč. zápisu IK Inventarizace nemovitého majetku svěřeného organizaci k 31.12.2014 A) Budovy a stavby Pořizovací cena : 58 462 720,88 Oprávky : 9 561 241 Zůstatková cena : 48 901 479,88 B) Pozemky a trvalé porosty: 578 481,00 Inventarizace (viz. příloha) Z důvodů sjednocení evidence majetku vč. přírůstků mezi všemi správci a pracovnicí zajišťující evidenci v software, kontrole značení a časovými a organizačními možnostmi nařídila ředitelka k 30.6.2014. mimořádnou inventarizaci určených středisek : Učební pomůcky- škola Učební pomůcky- SPC Hudební nástroje Kompenzační pomůcky škola Kompenzační pomůcky SPC Kompenzační pomůcky SPC- výpůjčka Elektrospotřebiče a elektrické pomůcky PC+ software Knihovna -dětské knihy Knihovna žákovská učebnice, metodiky Knihovna odborná Výdejna CD, VDK, ADK 38
Řádná inventarizace k 31.12.2014 fyzická a účetní inventarizace veškerého majetku organizace ( viz. příloha) 5.Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na FAMA Organizace v nájmu jiných subjektů - organizace není v nájmu u jiných subjektů Organizace majetek pronajímá Pronájem nebytových prostor Organizace pronajímá vlastní nebytový prostor v budově -51,4,m2 nestátnímu zdravotnickému zařízení REDUKO, spol. s r.o. Podivín za účelem provozování ambulantní dětské fyzioterapie. Zdravotnická péče je prioritně poskytována dětem, žákům organizace (viz. doplňková činnost) Výnosy nájmu: 2013 30,6 Kč Pronájem plochy 51,4 m2 400,- Kč/m2 Výpůjčka nemovitého majetku Organizace nemovitý majetek nevypůjčuje ani není ve výpůjčce u jiných subjektů 6. Doplňková činnost 2014 Okruhy činností dle ZL: od 15.1.2009 byl název doplňkové činnosti upraven a okruh DČ vymezen takto: Pronájem majetku Prodej vlastních výrobků Popis DČ 1. Pronájem nebytových prostor dětská fyzioterapie, Od 1/2008 pronájem v rámci hlavní činnosti. Od 4/2009 pronájem v rámci doplňkové činnosti školy. V r. 2009 a 1-3/2010 byly přízemní prostory o výměře 51,4 m2 REDUKEM, 3 dny v týdnu, od 4-12/2010 a 2011 se pronájem po naplnění kapacity rozšířil na 5 dnů v týdnu. Vždy na rok na dobu určitou. Od 1.1.2012 pronájem je realizován se souhlasem Rady MSK na dobu neurčitou. Děti a žáci využívající služby fyzioterapie se účastní vždy za doprovodu rodiče. Rehabilitace v době výuky je u nich součástí výuky tělesné rehabilitační výchovy. Vybavení prostor využívá REDUKO na základě smlouvy o bezúplatné výpůjčce. Výše nákladů na energie byla stanovena dle kalkulace a kvalifikovaného odhadu spotřeby na rok. Náklady na pronájem a energie hradila smluvní organizace čtvrtletně - na základě kalkulačního listu. 2.Pronájem majetku plochy za účelem reklamy PO nebyl v r. 2014 3. Pronájem prostor školy pro NIDV Praha za účelem konání 2 odborných kurzů v r. 2014 Výnosy doplňkové činnosti-pronájem nemovitosti kurzy 4.Prodej vlastních výrobků Prodej v rámci doplňkové činnosti nebyl zatím realizován 5. Výnosy doplňkové činnosti 603 0010 Pronájem nemovitosti (nebyt. prostor Reduko) 35 980 603 0010 Pronájem nemovitosti -kurzy 7 600 602 0230 Služby spojené 25 000 Celkem 68 580 39
Náklady doplňkové činnosti 502 Energie 25 000 551 Odpisy 22 498 Celkem 47 498 Náklady Výnosy DČ 21 082 7. PENĚŽNÍ FONDY, jejich krytí a zapojení do hospodaření v r. 2014 Všechny fondy organizace jsou finančně kryty účtem 241, 243 (viz. tabulka) Rezervní fond Stav k 1.1.2014 339,66 Peněžní dary účelové 21,07 Peněžní dary neúčelové 32,0 Zdroje celkem 392,74 Použití Čerpání darů 1 2,51 Stav k 31.12.2014 380,23 Rezervní fond hosp. výsledku Stav k 1.1.2014 25,40 Zlepšení HV 13,48 Zdroje celkem 38,88 Použití 2014 - ost. čerpání 3,172 Stav k 31.12.2014 35,71 FRIM Stav k 1.1.2014: 1 309,74 Příděl 2014 1 185,59 Dary a příspěvky Zdroje celkem: 2 545,33 Použití: 50* ( Nadace Veolia -na nákup keramické pece) inv.akce( keramická pe 58,51* opravy ( do 40.000) 72,34( viz. péče o majetek) odvod do rozpočtu 268 Použití celkem: 398,85 Stav FRIM k 31.12.2014: 1 146,48 Fond odměn V r. 2014 organizace nečerpala prostředky z fondu odměn. Stav k 1.1.2014: 68,08 Tvorba příděl z HV 0 Zdroje celkem : 68,08 Použití: 0 Stav k 31.12.2014 68,08 40
FKSP Stav k 1.1.2014: 230,81 Tvorba 2014: 120,53 Zdroje celkem : 351,34 Použití: stravování: 47,98 kultura TV, sport 12,46 dary 7 Použití celkem: 67,44 Stav FKSP k 31.12.2014 283,90 ( finančně kryto) Pohledávky, závazky -dokladová inventarizace ke 31.12.2014- viz příloha Organizace nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Všechny závazky vyplývají z dodavatelských vztahů. Významným závazkem je odvod za neplnění podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. ( viz dále). d) Výsledky kontrol (dle č. 14 odst.6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO) 13.1.2014-20.1.2014 proběhla v organizaci finanční kontrola ve veřejné správě. Předmětem byla veřejnosprávní kontrola hospodaření. Přehled kontrolovaných oblastí: Vnitřní kontrolní systém, obchodně závazkové vztahy, hospodaření s veř. prostředky, čerpání prostředků veř. rozpočtů, hospodaření s peněžními fondy, hospodaření s majetkem organizace, účetnictví, inventarizace,doplňková činnost, personální a mzdová agenda, autoprovoz. Závěr kontroly: V rámci veřejnosprávní kontroly nebyly zjištěny významné nesprávnosti nebo nesoulad v účetní evidenci. Provedenou VSK bylo zjištěno, že přestože vnitřní kontrolní sytém vykazoval dílčí nedostatky, byl v organizaci přiměřeně nastaven. Aplikací jednotlivých doporučení kontrolní skupiny by organizace mohla zmírnit riziko neúplnosti a nepřesnosti prováděných operací u výše uvedených oblastí. e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanci, ve znění pozdějších předpisů 2012 2013 2014 Vú Zaměstnanců celkem 38,38 40,33 41,25 +0,92 Povinný podíl 4,0% 1,54 1,61 1,65 +0,04 Zaměstnáno 0,67 0 0,11 +0,11 Odvod do st. rozpočtu-podíl 0,87 1,61 1,54-0,07 Odvod Kč 53 088 99 104 96 940-2 164 Organizace měla do r. 2010 dlouhodobě ve stavu pracovníky se ZTP, kterým jejich zdravotní omezení nebránilo výkonu PP v podmínkách speciální školy - povinný podíl plnila. Úpravou podmínek ZTP zákonem se přepočet pracovníků snížil na 0. Organizace v r. 2013 za neplnění povinnosti odváděla předepsanou částku v plné výši. Vytvoření nového pracovního místa, pro zaměstnání osob se ZPS ve výši 1,65 je vzhledem k danému limitu pracovníků organizace a druhu práce problematické. Finanční limit pro náhradní plnění formou odběru zboží pro splnění plného podílu je vyšší,než je provozní rozpočet a potřeby organizace. Kombinace náhradního plnění a odvodu je i nadále nevýhodné V r. 2014 organizace zaměstnala v závěru roku provozního pracovníka se ZPS a odvod nepatrně snížila. 41
f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů V r. 2014 nebyla přijata a řešena žádná žádost k poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. g) Údaj o projednání školskou radou a seznámení pracovníků se zprávou Zpráva o hospodaření za r.2014 bude projednána všemi pracovníky na poradě v březnu 2015. Zpráva o hospodaření za r. 2015 bude předložena školské radě školy v dubnu 2015. h) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění, vyčíslení nákladů, zajištění závodního stravování v době prázdnin. Stravování dětí, žáků i zaměstnanců výdej všem je zajištěn ve vlastní výdejně vlastním pracovníkem výdejny v budově školy. Dodávku stravy zajišťuje 1 dodavatel- smluvně sousední jídelna ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Strava dopravujeme na mechanickém vozíku přes parkoviště mezi budovami. Závodní stravování v době provozu o hlavních prázdninách bylo zajištěn Financování 2009 1-2010 2-12 2010 2011 2012 2013 2014 vu Režijnínáklady organizace 7 9 0 6 0 6 6 0 ONIV Režijní náklady org. - 0 0 8 0 6 0 0 0 provozní Strávník 24 24 25 37 37 37 3 0 FKSP 20 20 20 10 13 13 13 0 Cena oběda 51 53 53 53 56 56 56 0 Organizace hradila režijní náklad z prostředků ONIV ve stejné výši jako v r. 2013. nezměnila se ani výše příspěvku z FKSP a spoluúčast strávníka. Cena oběda 56 Kč se nezměnila Náklady 2010 2011 2012 2013 2014 vu Provozní prostředky 0 0 23,33 0 0 0 Vlastní spoluúčast 31,11 0 0 0 0 0 ONIV 16,95 26,54 0 22,22 22,14-0,08 FKSP 118,62 44,23 50,55 48,22 47,98-0,24 celkem 166,68 70,77 73,88 70,44 70,12-0,32 Režijní náklady z ONIV r. 2014 činily 22,14 tis. Kč. Celkové náklady organizace na závodní stravování 70,12. Ve srovnání s r. 2014 byly náklady a počet odebrané stravy v relaci s loňským rokem. 42
i) Tabulková část ( v písemné podobě i el. podobě) Tabulková část k rozborům hospodaření ( č. 1-7) +SK 405 krytí účtů(č.8) SK 404 příspěvek na provoz(č.9) +další přílohy Rozvaha ( v písemné podobě) Výkaz zisku a ztráty( v písemné podobě) Příloha ( v písemné podobě) Výkaz rozboru plnění HV( v písemné podobě) Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce( Fama) Dokladová inventarizace k 31.12.2014 Inventarizace ( zpráva, zápis o provedení inventarizace, konečný stav majetku k 31.12.2014-( v písemné podobě) Rekapitulace účtů) Náklady a výnosy 2014 ( v písemné podobě) Tabulky vypracovala : Jarmila Hermannová účetní organizace Závěr Organizace hospodaří s rozpočtem na základě plánu dle priorit roku. Každoročně zajišťuje do RF, v r. 2011,2012, 2013 také do FRIM mimorozpočtové zdroje - sponzorské dary a granty. Od r. 2009 navíc hospodařila s prostředky projektu OPVK 1, od 2013 do 2014 projektu OPVK 2. (provozní i mzdové náklady). Pravidelným příjmem je zisk z doplňkové činnosti a výnosy ze školného. Z příspěvku zřizovatele byly přednostně zajištěny nároky na energie, náklady vyplývajících ze smluvních vztahů, zejména služeb a potřeby denního provozu. V r. 2014 se do rozpočtu téměř v plné výši promítl odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS. zprávu sestavila: PaedDr. Marcela Komendová - ředitelka organizace Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace IČO 66741335 43
1-SK400 44
2-SK401 45
3-SK402 46
4-47
5-SK414 48
49
6-SK406 50
7-SK411 8-SK405 51
9-SK404 52
10 53
54
11 55
56