Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace Bezbariérové město Areál aktivní turistiky 3 003

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2009 v tis. Kč Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková 881 DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity 30 Poplatek ze psů 106 Poplatek -veřejné prostranství 120 Poplatek ze vstupného 20 Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období 500 Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace ze SFRB (program PANEL) 85 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči Převod z HČ - SB - doplatek zisku r Převod z HČ - SB - záloha na zisk r Dotace od KÚ Pk na činnost SDH 110 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 730 Dotace městská památková zóna 450 Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla 800 Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace Bezbariérové město Areál aktivní turistiky Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem 427 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Cyklostezka - Žamberk-Líšnice Zasíťování lokality - Velký Hájek (MMR) Bezpečnost a veřejný pořádek 50 Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko 322 Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Oslavy - P. Ebena výročí BARIUM 150 Oslavy 100. výročí Generála Knopa 150 Dotace informační středisko - dotace z PK 72 Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství

2 Mateřská škola Sluníčko 995 Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ 0 0 Partnerské vztahy 169 Evropská sekce 105 ŽIFA 64 Jam rock party 100 Orlická brána III Fidiko Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru 838 Ostatní osobní výdaje 280 Neinvestiční výdaje-celkem Městská knihovna Příjmy z poskytování služeb 170 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 814 Ostatní osobní výdaje 10 Neinvestiční výdaje-celkem 950 Městské muzeum Příjmy z poskytování služeb 110 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 931 Ostatní osobní výdaje 53 Neinvestiční výdaje-celkem 965 Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí 550 Žamberské listy Kabelová televize 210 SPOZ 407 SPOZ 107 Občánci (peněžní dary) 300 Koupaliště Příjmy z poskytování služeb 1407 Výdaje dle mandátní smlouvy 583 Neinvestiční výdaje-celkem 839 Fotbalový stadion 465 Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA Příjmy z poskytování služeb 74 DDM - dotace na činnost 105 CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) 300 CEMA - 10% spoluúčast na projektech 130 Zájmová činnost 960 Mládežnické projekty-zájmové 760 Zájmová činnost - dospělí 200 Sport - příspěvky organizacím 200 Zájmová činnost - dospělí 200 Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím 200 Zájmová činnost - dospělí 200 Veřejné osvětlení 1 432

3 Fond rozvoje bydlení Příjmy z pohřebnictví 15 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příspěvek na pěší zónu Obnova komunikací (Betlém) Bezbariérové město 300 Studie ČVZ - studie kulturního domu 238 Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Zimní stadion - zakládací zemní práce Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Cyklostezka Žamberk-Letohrad Cyklostezka Žamberk-Líšnice Cyklostezka Šušek - Region Orlicko-Třebovsko 100 Rekonstrukce MŠ Sluníčko Rekonstrukce nádvoří u čp Modernizace kinosálu Divišova divadla Rekonstrukce divadelní kavárny Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu Veřejné osvětlení Betlém 300 Hřiště u tenisového areálu 400 Infrastruktura - Contipro Vybudování komunikace- Standeko 250 Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Contipro Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Enteria Rozvoj města Centrum volného času v areálu pod Černým lesem (EU-ROP) 400 Dopravní řešení města Žamberk (státní rozpočet) 500 Vědeckotechnické centrum, technologický park a průmyslová zóna JIH (MP, SR, Czech invest) Využití části ČVZ (EU-ROP) Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků 571 Příjem z nájemného - bufet na koupališti 82 Záloha na pozemky - Contipro 2250 Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro 5250 Prodej nemovitého majetku 886 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 310 Prodej bytů I. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem. 626 Studie, projekty, územní plán 997 Opravy, údržba a investice do majetku města Kasárna a ostatní plochy 62 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady EKOKOM - za třídění odpadu 600

4 Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady 35 Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu 21 Náklady na svoz nebezp. odpadu 58 Náklady na svoz odpadů Nákup kontejnerů a pytlů na plast 80 Mytí kontejnerů 12 Opravy kontejnerů 5 Náklady na odtah auto vraků 5 Provoz sběrného dvora 331 Ekologické mládežnické projekty 40 Ekologická soutěž pro školy 40 Informační materiály o třídění odpadů 30 Monitoring skládka Dlouhoňovice 50 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň TS s.r.o. - pronájem nemovitostí 125 TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Údržba zámeckého parku - podíl 268 Údržba městské zeleně-ošetření dřevin 53 Projekt na obnovu zeleně 60 Deratizace veřejných ploch 6 Sociální péče, pomoc, dávky Zajištění sociálních služeb 100 Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení 500 Mimořádná okamžitá pomoc 400 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 50 Příspěvek při péči o osobu blízkou 80 Příspěvek na zvláštní pomůcky 903 Příspěvek na úpravu bytu 500 Příspěvek na zakoupení vozidla Příspěvek na provoz vozidla Příspěvek na individuální dopravu 200 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 20 Vrácení přeplatku na výživné 36 Klub důchodců 25 Prevence kriminality, výchovné programy 70 Program prevence kriminality 50 Komunitní plánování 20 Penzion - Domov Civilní obrana 7 Krizové řízení 4 29 Povodně 104 Městská policie Příjmy z poskytnutých služeb 330 Příjmy z prodeje automobilu 80 Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje-celkem JPO II sboru dobrovolných hasičů 474 JPO II. - odměna 220 Neinvestiční výdaje-celkem 254 Zastupitelé 1 749

5 Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Neinvestiční výdaje-celkem 261 Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli 240 Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko 100 Příjmy z poskytování služeb 160 Neinvestiční výdaje-celkem 256 Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy Veřejnoprávní smlouvy - příjem 40 Odvody (zemědělská půda) 40 Příjmy za zkoušky-řidič. Oprávnění 400 Správní poplatky 5585 Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné 300 Přijaté nekapitálové příspěvky 50 Příjem z pokut - přestupky SPDO 800 Příjem z pokut - přestupky PRÁV 35 Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP 245 Příjem z pokut - MP 120 Třídění odpadů - úřad 10 Příspěvek na " sociální zákony " 2100 Příjmy z prodeje majetku 20 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje 380 Neinvestiční výdaje-celkem Investiční výdaje - celkem 700 Sociální fond BOZP a PO organizací města 105 Finanční operace Příjmy z úroků 300 Nahodilé příjmy 10 Rozhledna - doplatek r SPOZ - doplatek r Strukturovaná kabeláž - doplatek r Dvůr za PO III. platba r Audit - interní, externím, DPH 200 Odměna za vymáhání pohledávek 10 Soudní poplatky, právní zastupování 10 Pojištění majetku města, PC, 600 Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. 150 Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek 53 DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie Rezerva rozpočtu na DPH 200 Financování Použití přebytku min. let Použití přebytku z prodeje bytů Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2008) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 1467

6 Použití prostředků SF 504 Splátka úvěrů Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje 0 Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování Návrh rozpočtu na rok 2009 projednán dne finančním výborem a dne Radou města. Dne