P ř í j m y Od Pa Sp Po správce OrgC částka za odbor Text list č. 1

Transkript

1 P ř í j m y Od Pa Sp Po správce OrgC částka za odbor Text list č ,00 daň z příjmu FO závislá činnost ,00 převod DP FO záv.č. 1,5% stát ,00 DP FO 30% ,00 daň z příjmu FO samost. výděl. čin ,00 daň z příjmu FO kapit. výnosy ,00 daň z příjmu právnických osob ,00 DPH ,00 daňový výnos ,00 komunální odpad ,00 poplatek ze psů ,00 poplatek veř.prostranství ,00 poplatek ze vstupného ,00 poplatek z ubytov. kapacity ,00 poplatek za umístění VHP ,00 výtěžek z VHP ,00 svatba ,00 potvrzení, zm. příjmení ,00 ověření podpisu ,00 opisy a ověření ,00 vystavení RL, OL, ÚL ,00 hudba ke svatbám ,00 přihlášení k tvr. pobytu ,00 občanské průkazy ,00 cestovní doklady ,00 evidence obyvatelstva ,00 stavební povolení ,00 kolaudace ,00 změna užívání ,00 demolice ,00 místní šetření ,00 registrace ŽÚ ,00 VHP správní poplatek ,00 tombola ,00 VHP+přemístění ,00 registr vozidel a řidičů ,00 rybářské lístky ,00 lovecké lístky ,00 místní šetření ,00 stavební povolení vod. staveb ,00 vystavení ZTP ,00 výdej psů - příjem ZSP ,00 daň z nemovitostí ,00 ost. daňové příjmy ,00 daňové příjmy celkem

2 Od Pa Sp Po správce OrgC částka za odbor Text list č ,00 dluh pronájem pozemků ,00 byty služby ,00 byty dluh od r.2001 a vyúčt ,00 byty dluh do r ,00 služby ubyt.vítězná ,00 služby neprivat.byty ,00 služby nebyt.prostory ,00 úrok nebyt.prostory ,00 nebyty dluh předchozích let ,00 obřadní síň služby ,00 nájem parkovací automaty ,00 parkovací karty ,00 prodej dřeva ,00 EKO KOM ,00 nájem z pozemků ,00 nájem MěLR ,00 nájem autobus. Nádraží ,00 nájem hrob.míst ,00 nájem Pivovar ,00 nájem Průvodc.služba ,00 nájem filmaři ,00 nájem TJ Stadion ,00 nájem SK SPARTA ,00 nájem byty ,00 nájem ubyt.vítězná ,00 nájem ubyt.čáslavská ,00 nájem ubyt.trebišovská ,00 nájem neprivat.byty ,00 nájem nebyty ,00 nájem kolumb.schránek ,00 nájem KH Tebis ,00 nájem TS ,00 nájem DPS ,00 úroky příjem ,00 pokuty přestupková komise ,00 Městská policie ,00 pokuty ,00 náklady SŘ ,00 pěstounská péče ,00 příspěvek na výživu dětí ,00 voda přefakturace nájemcům ,00 plyn přefaktrurace nájemcům ,00 el.en.přefakturace nájemcům ,00 umístění v DPS ,00 VŘ poplatky ,00 VŘ byty ,00 sml.o sdružení - Mareček ,00 VŘ nebyty ,00 vratka půjčky Nemocnice s.r.o ,00 nedaňové příjmy celkem

3 Od Pa Sp Po správce OrgC částka za odbor Text list č ,00 prodej pozemků ,00 prodej vybraných domů ,00 prodej nemovitostí ,00 záloha byty Benešova ,00 záloha byty Puškinská I ,00 záloha byty Puškinská II ,00 prodej bytů I.vlna privat ,00 prodej bytů II.vlna privat ,00 prodej bytů VŘ ,00 prodej nebyty II. vlna privatizace ,00 kapitálové příjmy ,00 dotace na výkon státní správy ,00 dotace na žáka ,00 sociální dávky dotace ,00 dotace příjmy , ,00 příjmy celkem celkem příjmy ,00 financování , ,00 zdroje pro Město celkem Financování ČS kontokorent ČS kontokorent úvěr ČS Benešova úvěr ČS Nemocnice INV úvěr ČS 9,82 12b.j úvěr KB Klimeška úvěr Puškinská I úvěr Puškinská II úvěr Volksbank (bazény) úvěr NEMOCNICE R E K A P I T U L A C E ,00 příjmy ,00 financování ,00 výdaje provozní ,00 výdaje investiční 0,00 rozdíl

4 Provozní výdaje 2006 Od Pa Sp Po SRP tis.kč celkem provozní výdaje list č ,00 věcná břemena ,00 znalecké posudky ,00 geometrické plány ,00 inzeráty ,00 nájem pozemky ,00 kolky ,00 daně ,00 lesní hospodářství ,00 propagační materiály ,00 energetický generel ,00 Průvodcovská sluţba ,00 propagace ,00 informační tabule -materiál ,00 informační tabule - sluţby ,00 cestovní ruch ,00 komunikace zimní údrţba TS ,00 komunikace opravy TS ,00 komunikace opravy ,00 dopravní generel ,00 komunikace úklid TS ,00 komunikace úklid ,00 odměna správci park. automatů TS ,00 oprava zdi Na Valech ,00 opravy parkovací automaty ,00 silnice, ost. zál. pozemních komunikací ,00 příspěvek na autobusy ,00 zápočet přístavby na autobus.nádr ,00 autobus. zastávky opravy ,00 semafory revize ,00 veř. silniční doprava, bezpečnost sil. provozu ,00 30,00 pítka a studně ,00 Mateřské školy Kutná Hora ,00 MŠ Pohádka Kutná Hora ,00 předškolní zařízení ,00 ZŠ Jana Palacha KH ,00 ZŠ TGM Kutná Hora (+Bios) ,00 ZŠ Kamenná stezka KH ,00 ZŠ Ţiţkov Kutná Hora (+Sokolák) ,00 základní školy , ,00 Školní jídelny Kutná Hora , ,00 ZUŠ Kutná Hora ,00 Městské Tylovo divadlo ,00 přehlídka dětských tanečních souborů ,00 Mezinárodní kytarová soutěţ ,00 Svatováclavské slavnosti ,00 Hudební festival ,00 divadelní činnost , ,00 Městská knihovna , ,00 Galerie F. J ,00 činnost uměleckých souborů ,00 kronika ,00 Krásné město ,00 oslavy a výročí ,00 ostatní kultura ,00 Mezinárodní operní týden ,00 Ortenova Kutná Hora ,00 Mozaika Kaňk OS

5 Od Pa Sp Po SRP tis.kč celkem provozní výdaje list č ,00 příspěvkový program ,00 záleţitosti sdělov. prostř. j.n ,00 mezin. spolup. v kult., círk., sdě ,00 Stříbrná Kutná Hora OS ,00 SPOZ ,00 kultura a sdělovací prostředky ,00 sochy u Jezuitské koleje ,00 Barborská 34 - obnova ,00 lávka v Hutích ,00 nádvoří Vlašský dvůr - zádlaţba ,00 kaplička sv. Křtitele na Kaňku ,00 kaplička u čp. 103 Česká ulice ,00 zábradlí+schodiště u kostela sv. Jakuba ,00 Sankturinovský dům - plášť ,00 posudky, dokumentace ,00 památky sluţby ,00 památky sluţby ,00 údrţba památek ,00 podíly Města k dotacím ,00 zachování a obnova kult. památek , ,00 Fond regenerace ,00 voda hřiště Sokolák ,00 plyn hřiště Sokolák ,00 el.en. hřiště Sokolák ,00 sportoviště materiál ,00 sportoviště revize ,00 sportoviště opravy ,00 zimní stadion opravy ,00 TJ Sparta plavecký bazén K.Hora ,00 TJ Stadion K.Hora ,00 sportovní zařízení v majetku obce ,00 SK Sparta ČKD Respo ,00 příspěvek registrovaní ţáci ,00 TJ Turista KH ,00 TJ Sokol Kaňk ,00 Asociace šk. klubů - olympiáda ,00 BESIP ,00 dětská hřiště opravy ,00 dětská hřiště sluţby - TS ,00 ostatní tělovýchovná činnost ,00 Nemocnice s.r.o. provozní příspěvek ,00 NsAČ PO - likvidace společnosti (část) ,00 nemocnice ,00 100,00 Český červený kříţ ,00 znalecké posudky ,00 voda Trebišovská ,00 voda Vítězná ,00 voda byty ,00 voda neprivat. byty ,00 teplo Trebišovská ,00 teplo byty ,00 teplo neprivat. byty ,00 plyn byty ,00 plyn neprivat. byty ,00 el.en. Trebišovská ,00 el.en. Vítězná ,00 el.en. byty ,00 el.en. neprivat.byty

6 Od Pa Sp Po SRP tis.kč celkem provozní výdaje list č ,00 teplá voda byty ,00 teplá voda neprivat. byty ,00 SIPO ,00 telefon výtahy ,00 náhradní ubytování neplatičů ,00 výtahy ,00 znalecké posudky ,00 poplatek za vymáhání pohledávek ,00 správní poplatky neprivat, byty ,00 zpracování dat, teplo + TUV ,00 byty sluţby + domovníci ,00 sluţby Trebišovská ,00 sluţby Vítězná ,00 inzeráty byty ,00 poplatek za uvolnění ,00 sběrné nádoby neprivat. byty ,00 FO neprivat. byty ,00 byty materiál ,00 Trebišovská - materiál ,00 Vítězná - materiál ,00 Čáslavská - materiál ,00 byty revize a posudky ,00 byty sluţby ,00 Trebišovská - provoz - sluţby ,00 Vítězná - provoz - sluţby ,00 byty opravy ,00 Trebišovská - opravy ,00 Vítězná - opravy ,00 Čáslavská - opravy ,00 byty havárie ,00 energetický audit ,00 realizace doporučení po energ. auditu ,00 kolky ,00 daň z převodu ,00 vyúčtování - byty ,00 vyúčtování neprivat. byty ,00 dokumentace ,00 bytové hospodářství ,00 voda Václavské nám ,00 voda Vlašský dvůr ,00 voda nebyty ,00 teplo nebyty ,00 plyn Václavské nám ,00 plyn Vlašský dvůr ,00 plyn nebyty ,00 el.en. Václavské nám ,00 el.en. Vlašský dvůr ,00 el.en. nebyty ,00 inzeráty nebyty ,00 sluţby nebyty ,00 voda přefakturace nájemcům ,00 plyn přefakturace nájemcům ,00 el.en. přefakturace nájemcům ,00 nebyty - materiál ,00 Václavské nám materiál ,00 Vlašský dvůr - materiál ,00 nebyty revize a posudky ,00 nebyty sluţby ,00 Václavské nám provoz - sluţby ,00 nebyty opravy ,00 Václavské nám. 182 opravy

7 Od Pa Sp Po SRP tis.kč celkem provozní výdaje list č ,00 Vlašský dvůr opravy ,00 objekty v nájmu TS opravy ,00 vyúčtování nebyty ,00 nebytové hospodářství ,00 společné prostory - materiál ,00 společné prostory revize a posudky ,00 společné prostory sluţby ,00 společné prostory opravy ,00 ostatní bytové hospodářství ,00 slavnostní osvětlení el.en ,00 opravy po energetickém auditu ,00 veřejnéosvětlení el.en. TS ,00 veřejné osvětlení revize TS ,00 slavnostní osvětlení revize ,00 vánoční osvětlení TS ,00 slavnostní osvětlení sluţby ,00 věţní hodiny ,00 veřejné osvětlení opravy TS ,00 veřejné osvětlení sluţby ,00 slavnostní osvětlení opravy ,00 Hrádek slavnostní osvěltení ,00 veřejné osvětlení ,00 provoz hřbitovů TS ,00 hřibitovy opravy TS ,00 opravy hřbitovních zdí ,00 údrţba stromů na hřbitovech ,00 provoz obřadní síně TS ,00 pohřebnictví , ,00 KH Tebis opravy ,00 územní plány ,00 materiál neuvedené ,00 sluţby neuvedené ,00 opravy neuvedené ,00 Mikroregion Kutnohorsko ,00 územní rozvoj ostatní ,00 nebezpečný odpad MVE ,00 odpadkové koše nákup TS ,00 odpadkové koše TS ,00 zřízení a údrţba kontejnerových stání ,00 KO a svoz objem. odpadu MVE ,00 odpadkové koše opravy TS ,00 pronájem sběr. nádob MVE ,00 rostlinný odpad, psí koše TS ,00 sklo tř. odpad TS ,00 tříděný odpad MVE ,00 prevence vzniku odpadů ,00 odpady prevence - černé skládky ,00 voda podz., monitoring ,00 nakládání s odpady, monitoring pod. vody ,00 příroda ,00 rekultivace skládky Karlov TS ,00 park Vl. dvůr - BRÁNA ,00 zeleň vnitrobloky ,00 park Vlašský dvůr materiál ,00 park Vlašský dvůr revize ,00 park Vlašský dvůr sluţby ,00 veřejná zeleň TS ,00 veřejná zeleň ,00 smlouva WC Sedlec ,00 mobiliář oprava ,00 park Vlašský dvůr opravy

8 Od Pa Sp Po SRP tis.kč celkem provozní výdaje list č ,00 veřejná zeleň opravy TS ,00 náhradní výsadba a zálivka TS ,00 údrţba stromy a havárie ,00 WC Zd.Horák ,00 ochrana přírody a krajiny ,00 Liga na ochranu zvířat - telefon ,00 deratizace ,00 záchytná stanice pro psy ,00 materiál myslivost ,00 posouzení trofejí ,00 ekologická výchova ,00 ostatní činnost k ochraně přírody , ,00 sociální dávky dotace ze státního rozpočtu ,00 DPS - materiál ,00 DPS revize a posudky ,00 DPS sluţby ,00 DPS opravy ,00 Pečovatelská sluţba Kutná Hora ,00 Sociální hospitalizace ,00 Příspěvek DD Čáslav ,00 Klub důchodců - úhrada práce ,00 Klub důchodců - nájem ,00 Klub důchodců - sluţby ,00 Klub důchodců příspěvek ,00 Digno OS ,00 sociálně-právní ochrana dětí ,00 sociální komise příspěvky ,00 Asociace rodičů a přátel zdr.post.klub Sluníčko ,00 azylový dům a ostatní ,00 sociální půjčky ,00 Povídej OS ,00 Centrum pro zdravotně postiţené Středočes. Kraje ,00 Svaz diabetiků ,00 Unie Roska ,00 Oblastní charita ,00 Humanitní sdruţení Ţivot ,00 Svaz postiţ. Civilizačními chorobami - Malín ,00 sociální vyšetření (faktury) ,00 komunitní plán ,00 sociální péče , ,00 Městská policie ,00 350,00 projekty prevence krim. - podíl obce k dotacím ,00 35,00 Požární ochrana - dobrovolná , ,00 zastupitelstvo obce , ,00 činnost místní správy , ,00 úroky z úvěrů ,00 205,00 rezerva , ,00 celkem

9 I n v e s t i č n í v ý d a j e 2006 tis.kč NÁVRH ROZPOČTU 2006 podíl Města - PHARE parkoviště Klimeška 7 000,00 hřiště TGM 3 000,00 školy 2 000,00 DPS - projekt (DPS bytové domy) 1 000,00 Park pod Vl.dv ,00 projekty komunikace (Kaňk I.etapa) 500,00 příspěvek 5000,- na kanalizační přípojky 1 000,00 revitalizace sídliště Šipší 5 000,00 VHS 1 000,00 splátky CT 3 310,00 10 byt.jednotek - podíl Města 3 000,00 vizuální styl města 50,00 osvětlení - chodník Kaňk 328,00 chodník ČD Sedlec 411,00 kolumbárium 210,00 podíly k dotacím 181,00 modernizace křižovatky - komunikace Zámecká 141,00 rozvoj marketingu ve městě Kutná Hora a okolí 178,00 TEBIS 3 000,00 výkup budov ,00 MLR - rekonstrukce majetku 500,00 investice rezerva 57,00 celkem ,00 investice - Rotomat pro správní odbor 800,00 celkem investice ,00