Rozpočet Města Kutná Hora na rok P ř í j m y. Daňové příjmy celkem ,76

Transkript

1 P ř í j m y Rozpočet Města Kutná Hora na rok 2004 SRP Text tis.kč 2090 DP fyzických osob závislá činnost , převod DP FO záv.č. 1,5% stát , DP fyzických osob 30% 9 800, FO samostatně výděl. činnost 5 900, FO kapit. výnosy 2 300, DP právnických osob , DPH ,00 Daňové výnosy celkem , svatby 60, potvrzení, změna přijmení, SHR 3, ověření podpisu 200, opisy a ověření tiskopisů 230, vystavení RL,OL,ÚL 20, hudba ke svatbám 31, přihlášení k trvalému pobytu 21, občanské průkazy 12, cestovní doklady 1 520, evidence obyvatelstva 10, stavební povolení 410, kolaudace 51, změna uţívání 32, demolice 2, potvrzení geometrického plánu 32, místní šetření 5, registrace ŢÚ 1 230, komunální odpad 9 400, poplatek ze psů 500, poplatek z veř. prostranství 900, poplatek ze vstupného 20, poplatek z ubytov. kapacity 180, poplatek za umístění VHP 2 800, výtěţek z VHP 1 200, tombola 70, VHP+přemístění 30, zvl. uţívání komunikací 40, taxi 1, připojení komunikací 35, registr řidičů 200, registr vozidel 2 436, rybářské lístky 25, lovecké lístky 18, místní šetření 3, stav.pov. vodohosp. staveb 45, vystavení ZTP 2, výdej psů z útulku 50,00 Poplatky celkem , Daň z nemovitostí 7600,00 Daňové příjmy celkem ,76

2 SRP Text tis.kč 2950 nájem parkovací automaty 1 300, nájem z pozemků 400, nájem MLR 5 500, nájem autobusové nádraţí 500, nájem Pivovar 3 000, nájem ZvŠ 300, nájem filmaři 500, nájem Průvodcovská sluţba 600, nájem BIOS 400, nájem SK Sparta 500, nájem dluh do roku , nájem dluh od roku 2001+zálohy 2 000, nájem ubytovna Trebišovská 400, nájem z bytových prostor 9 500, sluţby byty - záloha , nájem z neprivatizovaných bytů 500, sluţby byty - záloha nepr. byty 500, ubytovna Okál 70, ubytovna Okál - sluţby 190, ubytovna Čáslavská 150, nájem z nebytových prostor 5 500, sluţby neb. prostory - zálohy 1 000, komunikace uloţení sítí 100, prodej dřeva 10, nájem Tebis , nájem TS 720, nájem z obř. síně TS 300, vodné,stočné TS,materiál 30, příjem z úroků 220, pokuty přestupkové komise 20, Městská policie P 450, pokuty ve správním řízení 70, náklady správního řízení 3, náklady správního řízení DI 30, pokuty ve správním řízení DI 570, pokuty blokové 30, Ekokom 550, pěstounská péče 40, příspěvek na výţivu dětí 50,00 Příjmy z činností celkem ,00 Příjmy list prodej pozemků 2 000, prodej nemovitostí , prodej bytů 1.vlna privatizace 2 500, záloha byty Benešova 1 000, záloha byty Puškinská I. 850, záloha byty Puškinská II ,00 Kapitálové příjmy celkem , SR dotace na pracovníky+správa , SR dotace na ţáka 2 649, SR sociální dávky ,00 Dotace ze souhrn.vz.celkem ,00 Příjmy celkem ,76

3 V ý d a j e p r o v o z n í rok Přestavba byt. jednotky čp. 43 na kanc. 300, Lesy 300, mezinárodní vztahy, propagace 200, propagační materiály 236, propagace, obchod 100, příspěvek Průvodcovská sluţba 464, Informační desky - vyhlídky 100, Vnitřní obchod, sluţby, turismus 1 100, údrţba komunikací 5 500, PD na komunikace historického jádra 500, zimní údrţba a čištění 3 000, havárie komunikace 1 000, Silnice , odměna správci Automaty 130, opravy Automaty 90, Sedlec hřbitov chodník 200, opravy mosty 500, Záleţit.pozem.komunik.jinde neuved. 920, osobní linková doprava - příspěvek 2 800, autobusové nádraţí 350, Provoz veřejné silniční dopravy 3 150, pítka a studně 25, Vodní hospodářství 25,00 2 Součet , MŠ Benešova I. EPC 97, MŠ Benešova II. EPC 97, MŠ Pohádka 600, Mateřské školy 4500, Předškolní zařízení 5 295, ŠJ J.Palacha EPC 40, ZŠ J.Palacha splátka EPC 393, ZŠ TGM EPC 93, ZŠ J. Palacha 4 050, ZŠ Kamenná stezka 2 570, ZŠ TGM 2 930, olympiáda škol 50, ZŠ Ţiţkov 3 720, studie základního školství 200, Základní školy , Školní jídelny 3 300, Školní stravování 3 300, ZUŠ opravy topení 50, příspěvek ZUŠ 1 280, Základní umělecké školy 1330, příspěvek divadlo a kino 3 400, Mezinárodní kytarová soutěţ 550, Svatováclavské slavnosti 170, Hudební festival KH 200, Divadelní činnost 4 320, umělecké soubory 70, Městská knihovna 4 000, GFJ 1 400, Depozitář 500, Galerie F.J , kronika 40, Ceny města Kutné Hory 45,00

4 výdaje provozní list Krásné město 120, oslavy a výročí 50, ost. kultura 50, Dny evropského dědictví 20, Oţivlé město 250, Festival Jeden svět 50, Mezinárodní operní týden 100, Ortenova Kutná Hora 50, příspěvkový program 405, přehlídka dětských souborů 100, Kultura j.n , dokumentace památek okres 20, fasáda 589,590 Kollárova - dokončení 800, Barborská 34, zahájení obnovy domu 660, Čáslavská 1-3 střecha I.etapa 600, socha sv. J.Křtitele Jánské nám. 100, nást.malby kaple Vl.dvůr,chodby 100, Vlašský dvůr vnější plášť IV.etapa 3 000, Morový sloup - dokončení obnovy 300, Fond regenerace 1 000, Hrádek - srubová místnost 100, lávka v hutích, socha světce (zajištění pilíře) 200, posudky a poradenství 20, zeď u letní scény (park pod Vl. dvorem) 200, posudky, dokumentace oprav 120, dokumentace památek 20, České dědictví UNESCO 50, Nadace UNESCO 100, Zachování a obnova kultur.památek 7 390, sdruţení Česká inspirace 140, propagace města pro PS 300, sdělovací prostředky 350, Sdělovací prostředky 650, Mezinárodní spol. v kultuře 45, Obč.sdr. Stříbrná K.H. 200, materiál SPOZ 100, Ost. kultura 345, leasing rolba 736, voda BIOS 30, plyn BIOS 80, el.energie BIOS 40, telefony BIOS 5, materiál BIOS 50, BIOS provoz a údrţba 800, mládeţ 500, SK Sparta ČKD příspěvek 1 000, T.J. Stadion ZS příspěvek 1 600, TJ Sparta bazén 6 000, Tělovýchova , údrţba imobiliáře + dětské hřiště 500, dětské hřiště materiál 20, dětské hřiště sluţby 180, BESIP 50, Volný čas dětí a zájmová činnost 750, úrok ČS 17,7 nemocnice 812, Nemocnice 5 000,00

5 výdaje provozní list ČČK oblastní spolek 80,00 35 Zdravotnictví 5 892, úrok ČS 16,5 Benešova 1 060, úrok ČMHB 14,5 992, úrok ČMHB 18, , doklady katastr,mapy,plány 700, inzeráty 100, znalecké a statické posudky 200, znalecké posudky 30, voda-byty 6 000, voda-byty neprivatizované 350, voda-trebišovská 200, voda-vítězná 45, plyn-byty 1 100, plyn-byty neprivatizované 10, el.energie-byty 1 100, el.energie-byty neprivatizované 40, el.energie-trebišovská 160, el.energie-vítězná 210, materiál - Trebišovská 20, sluţby - Trebišovská 80, materiál - Vítězná 10, sluţby - Vítězná 40, sluţby - Vítězná 40, teplá voda neprivatizované 300, nájem pronajatých pozemků 50, správ. poplatek u priv. domů 100, byty popl. za uvolnění 320, byty - materiál 10, byty poplatky SIPO 40, byty popl. za vymáhaní pohledávek 300, byty vyúčtování r , údrţba bytů - materiál 500, byty sluţby 1 300, pronájem popelnic u bytů, výtahy, sluţby 700, nepriv. byty popl. za odpady 5, fond oprav 700, opravy a udrţování bytů 2 395, ubytovna Čáslavská opravy 50, ubytovna Čáslavská voda 60, ubytovna Čáslavská plyn 150, ubytovna Čáslavská el.energie 60, ubytovna Čáslavská materiál 50, ubytovna OkÁL opravy 50, ubytovna Trebišovská opravy 400, ubytovna Trebišovská sluţby 50, dokumentace, posudky a poradenství 200, nahradní ubytování neplatičů 50, materiál svépomoc městu 200, havárie byty 800, geodetické práce 300, daně , daně , kolky 100, kolky 40, daně 150,00

6 výdaje provozní list poplatky KÚ a jiné 30, Bytové hospodářství , voda-nebyty 700, voda-václavské nám , voda-vlašský dvůr 100, plyn-nebyty 430, plyn-václavské nám , plyn-vlašský dvůr 500, el.energie-nebyty 310, el.energie-václavské nám , el.energie-vlašský dvůr 350, inzerce 100, nebyty sběrné nádoby pronájem 5, Václavské nám. 182 materiál 20, Václavské nám. 182 sluţby 210, Václavské nám. 182 DHM 10, nebytové prostory sluţby 400, nebytové prostory materiál 200, opravy a udrţování nebyt. prostor 1 000, revize, posudky nebyty 700, Václavské nám. 182 opravy 260, Vlašský dvůr materiál 20, Vlašský dvůr sluţby 150, Vlašský dvůr opravy 530, Nebytové hospodářství 6 375, opravy a údrţba spol.prostor 1300, společné prostory - materiál 200, společné prostory - sluţby 500, Ostatní 2 000, veřejné osvětlení 5400, věţní hodiny, údrţba slav. osvětlení 300, slavnostní osvětlení - el.energie 200, dokončení osvětlení Hrádku 0, Veřejné osvětlení 5 900, hřbitov ošetření stromů 200, hřbitovy 1 100, provoz obřadní síně 50, teplo-byty 8 900, teplo-byty neprivatizované 550, teplo-nebyty 300, teplo-trebišovská 300, TEBIS opravy + GO 4 471, dokončení mediálního CD 130, opravy a udrţování neuvedené materiál 250, opravy a udrţování neuvedené 250, Mikroregion Kutnohorsko 43,00 36 Ost.komunál.sluţby , nebezpečný odpad 50, sběr a svoz komunálního odpadu 9 500, třídění KO 400, ostatní odpady (TS) 1 000, voda 25, příroda 50, rekultivace skládky 100, zakrytí skládky 100, stromy - památné 10,00

7 výdaje provozní list likvidace černých skládek 300, park Vlašský dvůr 700, park Vlašský dvůr materiál 150, park Vlašský dvůr sluţby 350, zeleň vnitrobloky 200, veřejná zeleň 6 000, deratizace 50, Liga na ochr. zvířat telefony 12, záchytná stanice pro psy 300, myslivost 10, ekologická výchova - školy 50, Osvětová činnost - odpady 25,00 37 Ţivotní prostředí a odpady ,00 3 Součet , Dotace sociální dávky , oprava DPS 350, DPS materiál 50, Pečovatelská sluţba 3 300, domovy důchodců 300, klub důchodců 78, klub důchodců - sluţby 37, právní ochrana dětí 25, azylový dům Kolín 25, Centrum sluţeb zdr.post.občanů 15, Oblastní charita příspěvek-soc odbor 630, Oblastní charita příspěvek-maj.odbor 150, Povídej linka důvěry 70, Svaz diabetiků 15, unie ROSCA 15, Dítě a kůň, hipoterapie 15, Svaz postiţ. civil. chorobami ČR 5, OS DIGNO 70, nákup sluţeb 40,00 43 Sociální péče 5 190, Městská policie 8 000, Poţární ochrana 48, Zastupitelé 3 185, Činnost místní správy , Úroky z úvěrů 2 103,20 2,00 Výdaje provozní celkem ,06

8 V ý d a j e i n v e s t i č n í rok 2004 Od Pa SRP Text tis.kč regulační plán centr. zóny změny 100, VO, služby a turismus 100, park.automaty - Barbora 200, přísp. na autobus 200,00 22 investice do dopravy 400, kanalizace Malín - Kaňk 7 000, kanalizace Malín - Kaňk smlouva s VHS 2 000, Příprava PZ - Karlov Čáslavská 60, Odpadní vody 9 060,00 2 Součet 9 560, sportovní zařízení 5 000, Tělovýchova 5 000, b.j. Nemocnice 9 820, úrok z dod. úvěru 115, Bytové hospodářství 9 935, strateg. plán rozvoje Města 745,00 Ostatní 745,00 Investice celkem ,00 F i n a n c o v á n í Text tis.kč splátka FRB ,00 splátky úvěrů ,70 překl. úvěr splátka ,00 Kontokorent splacení ,00 Kontokorent obnovení ,00 Financování celkem ,70 R e k a p i t u l a c e Příjmy celkem ,76 Výdaje provozní ,06 Výdaje investiční ,00 Financování ,70 Saldo 0,00