Schválený rozpočet Města Kutná Hora na rok 2003

Transkript

1 P ř í j m y 2003 Schválený rozpočet Města Kutná Hora na rok 2003 Daně a poplatky SRP tis. Kč DP fyzických osob-závislá činnost DP fyzických osob-samost.výděl.č Ostatní poplatky - rozpis DP fyzických osob z kapit.výnosů Poplatek tis. Kč DP právnických osob ze psů 450 DPH z veř.prostranství 850 DP fyzických osob-výlučná 30% ze vstupného 20 DP fyzických osob-zaměst.1,5% z ubyt.kapacity 150 Daň z nemovitosti z výh.hr.automat správní poplatky ostatní poplatky 2 správní poplatky Celkem 3472 ochrana přírody ,8 výtěžek VHP komunální odpad ostatní poplatky Celkem ,8 Kapitálové přijmy SRP tis. Kč Dotace SRP tis. Kč pozemky dotace školství ,6 prodej bytů dotace správa prodej nemovitostí sociál. dávky celk další prodeje majetku dot.na pracovníky prodej skleníku TS Celkem 90944,6 Celkem Nedaňové přijmy SRP tis. Kč Celkem nedaňové+dotace ,6 nájem pozemků nájem Průvodcovská služba Příjmy celkem ,4 nájem MLaR (sml) nájem MLaR (sml) pojistné MLaR náj.min.let.tebis Financování položka tis. Kč náj.min.let.pivovar úvěry splátky ,9 nájem Tebis kontokorent automaty TS změna zůstatku 0 nájem TS spl.půjčky MLR nájem pivovar FRB splátky nájem ČSAD a.n školy FKSP ,1 splátka půjč.zs Celkem ,8 SK Sparta ČKD nájemné BIOS Financování vyjadřuje rozdíl mezi vymož.výživné přijatými a zaplacenými úvěry splátky sociálních půjček a změnu stavu na peněžních účtech. nájem ZvŠ doprava pokuty nájemné Hrabětice nájemné ubytovny Rekapitulace nájem byty příjmy celkem ,4 nájem nebytytových prostor financování ,8 Ekokom zdroje celkem ,6 dětská rekreace záležitosti kultury nájem filmaři neinvest. výd ,6 městská policie investice 25916,0 správa pokuty výdaje celkem ,6 úroky Celkem saldo 0,0

2 Neinvestiční výdaje 2003 OdPa SRP Text tis.kč list MlaR sádka č.p MlaR hájenka č Vnitřní obchod+propag Mezinár.vztahy+propag Průvod.sl. smlouva s DPH Čes.-Belg.-L.obchod.kom Komunikace-údrţba zimní údrţba úklid závazky Automaty TS opravy a odměny Connex silniční doprava závazky Pitná voda 20 Celkem zemědělství a obchod PO Mateřské školy závazky PO ZŠ Jana Palacha FKSP školské zařízení 305, PO ZŠ TGM PO ZŠ Kamenná stezka PO ZŠ Ţiţkov ZŠ Palacha+MŠ - EPC 722, ZŠ Ţiţkov - Eger Koncepce rozv.školství závazky ZvŠ fasáda PO ŠJ (školní jídelny) závazky ZUŠ 1208, závazky ZUŠ topení hav. stav 70 Celkem školství 23105, Divadlo, Kino Uměl. soubory Městská knihovna Činnost JG závazky příspěvkový program Mezinárodní operní týden Svatováclavské slavnosti závazky Krásné město Sbor pro obč. záleţitosti Kronika Oslavy a výročí Ortenova Kutná Hora Mezinárodní kytarová soutěţ Dny evropského dědictví Ceny města Kutné Hory Ostatní kultura Přehl.děts.tanečních soub Festival "Jeden svět" Památky-nd. UNESCO Čs.dědic.UNESCO 50 neinvest.výd.

3 Dokumentace památek okres 20 list Dokumentační činnost Barborská č.p Opěr.zeď Arciděkanství Opěr.zeď Kouřimská Aquadukt Bylanka Sochy u Jezuitské koleje Socha sv.václava Vitráţe kostel J.Nepomuckého Konšelská lavice-restaurování Sankturinovský dům okna Vlašský dvůr-plášť Program regenerace závazky Česká inspirace Propagace města-prův.sl Sdělovací prostředky závazky Mezinár.spol. v kult Obč.sdr. Stříbrná KH 300 Celkem kultura TV + zájm.činnost 8800 z toho: 2097 Bazén Zimní stadion Mládeţ SK Sparta ČKD Leasing rolba Provoz a údrţba BIOS BIOS oprava palubky Oprava el. kabelu ZS závazky BESIPdopr.pr.dětí Údrţba dětských hřišť závazky Zájm.činn.-dětská rekreace Středisko Hrabětice Nemocnice ČČK-oblastní spolek Byt.hosp.-správa z toho: 2920 Katastr+geom.pl Odměna správci bytů Inzerce Znalecké posudky Daně 2001,2002 a Kolky Posudky Daně 2001, Správ. poplatek priv.domy Energie bez tepla Kolky Nájem pozemky Opravy a údrţba byt. prostor Inzerce Údrţba imobiliáře Nájem v zprivat.domech Ubytovna Trebišovská Ubytovna OKÁL 150 neinvest.výd.

4 Ubytovna Čáslavská 300 list závazky Opravy a údrţba nebyt.prostor Revize nebytové prostory Vlašský dvůr opravy a údrţba Václavské nám. opravy a údrţba Opravy a údrţba spol. prostor Veřejné osvětlení Věţní hodiny Slav. osvětlení r,ú,opravy závazky Pohřebnictví Ošetř.stromů hřbitovů závazky Lokál.zásob.teplem TEBIS opravy GO zařízení (TEBIS) Propagační CD závazky Mikroregion Kutnohorsko 42, Údrţba,opravy a hav. sluţba závazky Nebezpečný odpad Sběr+svoz komun.odp závazky Svoz tříděného KO závazky Ost.nakl.s odp. (jen TS) závazky Ochrana přír.-voda Hydrogeol.pr.hřbitovů vrty Arsen Ochrana přírody Rekultivace skládky Zakrytí skládky závazky Stromy Likvidace černých skládek Veřejná zeleň Park Vlašský dvůr závazky Záchyt.st.pro psy Deratizace závazky Ochrana přír.-myslivost Ekologická výchova 25 Celkem ostatní 82102,56 Celkem služby pro obyvatelstvo , Dávky soc. pomoci Dávky zdrav.postiţ Pečovatelská sluţba Oprava bytů DPS Domovy důchodců Klub důchodců Asociace r.a p.zdr.p.dětí 24, Soc.práv.ochrana dětí závazky neinvest.výd.

5 Soc.péče ost.půjčky+ostat 10 list Azyl.dům Kolín Sdruţ.zdrav.postiţených Unie ROSCA Linka důvěry-povídej Oblast.charita Svaz diabetiků Humanit.sdr."Ţivot" Civilní sluţba 30 Celkem sociální věci 56301, Bezpečnost - MP Prevence kriminality Auta leasing závazky PO profesinální Poţární ochr.dobrovol závazky závazky Celkem bezpečnost Místní zastup.org 2565, Čin.míst.spr.-informatika Činnost míst.správy Auta leasing závazky Splátky úroků z úvěrů 6498, Vratka přepl.soc.zabezp. 252, Rezerva ZM 300 Celkem veřejná správa 89603,1 Celkem neinvestiční výdaje ,6 Vysvětlivky OdPa SRP (oddíl-paragraf) - základní členění dle rozpočtové skladby (správce rozpočtových prostředků) - určení odpovědnosti za položku rozpočtu

6 I n v e s t i c e OdPa Polož. SRP Akce tis. Kč Přeznačení sídl.šipší 100, Reg.plán centrální zóny 1, výkup pozemků 4 000,00 Celkem vnitřní obchod a turistika 4 101, Cyklostezka Macháčkovo náb. 100, Komunikace KH-Kaňk PD 400, Sedlec chodník hřbitov 200, územní plán - dokončení 50, Dopr.generel HJ 150,00 Celkem komunikace 900, Kanalizace Malín-Kaňk 100, kanalizace Zahradní ulice 100, kanalizace Dol. Žižkov 1 000, dokumentace pro ÚŘ 360, Zatrubnění strouhy Malín 50, Lorecký rybník přípojky 100,00 Celkem vodní hospodářství 1 710, ZŠ Ţiţkov rekonstrukce 1, ZŠ Ţiţkov PD 150, ŠJ Jiráskovy sady vybavení 500,00 Celkem školství 651, Projektová dokumentace 120, Posudky a poradenství 30, Autorské dozory 30, Varhany doplatek 80,00 Celkem obnova památek 260, Příst.venkov.bazénů 2 500, Klim. - příprava území 500, Nisasport tabule 200, Kondenzátory 50,00 Celkem Klimeška - sport.areál 3 250, Nemocnice-videokolonosk. 64, Nemocnice-rtg přístroj 3 500, Vybav.kardilog.pracoviště 1 000, CT roční splátka 1,00 Celkem nemocnice 4 565, Byty 12 b.j. Nemocnice 330, rekostr.ubyt.trebišovská 1, rekostr.6b.j. Nemocnice 3 320, aut. dozory, poplatky,pd 120, závazky , koupě Poděbradova 1/4 300, energet.generel Města 100, Základní jmění TEBIS 2 500, strateg.plán rozvoje Města 200, strateg.plán rozvoje Mikroregionu 1, inv.př.na příst.skeníku TS 773, závazky , závazky , RP Třešňovka-Provaznice 450, Osvětlení Na náměti 80,00 Celkem bytová výstavba a rozvoj 9 062, LesInfo 30, Vlašský dvůr park+zoo 200,00 Celkem ochrana životní prostředí 230, závazky ,00 Celkem sociální péče 41, sitě PC 1 100, koupě kopírky 46,00 Celkem místní správa 1 146,00 Investice celkem ,00