Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok

Transkript

1 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok Lipník nad Bečvou 10. února 2017

2 Popis činnosti organizace Příspěvková organizace Technické služby Lipník nad Bečvou zajišťuje činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník n. B. a místní části Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zřizovací listou: Stř opravy a údržba místních komunikací Stř opravy a údržba chodníků Stř opravy a údržba dopravního značení Stř opravy zábradlí Stř čištění a údržba kanalizačních vpustí Stř provoz a údržba parkovacích hodin Stř údržba autobusového nádraží Stř vývoz odpadkových košů Stř strojní čištění místních komunikací Stř ruční čištění místních komunikací a jejich součástí Stř zimní údržba místních komunikací Stř hrabání listí Stř sečení travnatých ploch Stř údržba záhonů Stř údržba stromů a keřů Stř údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady Stř provoz a údržba kašen Stř údržba hřišť a pískovišť Stř provoz a údržba sportovního areálu Stř provoz a údržba veřejného osvětlení Stř provoz a údržba hřbitovů Stř údržba židovských hřbitovů Stř provoz koupaliště Stř provoz a údržba WC v ul. Nerudova Stř provoz a údržba WC v areálu hřbitova Stř údržba garáží v ul. Bratrská Stř provoz a údržba rekultivované skládky Stř provoz kompostárny Stř svoz a likvidace komunálního odpadu od občanů Stř svoz a likvidace tříděných odpadů Stř provoz sběrného dvoru a likvidace nebezpečných odpadů Stř likvidace černých skládek K zajištění těchto činností bylo v roce 2016 zaměstnáno celkem 43 pracovníků v trvalém pracovním poměru, z toho 6 pracovníků TH a 37 dělníků. K zajištění sezónních prací (údržba zeleně, provoz koupaliště, údržba hřbitovů) bylo zaměstnáno 16 pracovníků na Dohodu o pracovní činnosti a Dohodu o provedení práce. V průběhu roku 2016 bylo vytvořeno 11 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, které byly financovány z příspěvku poskytovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Práce na údržbě a správě majetku města vyžadující odbornost či speciální techniku byly prováděny dodavatelsky.

3 Náklady na zabezpečení výše uvedených činností jsou financovány z neinvestičního příspěvku zřizovatele a vlastních tržeb za provedené výkony. Investiční akce byly prováděny na základě rozhodnutí zřizovatele po přidělení finančních prostředků, příp. byly financovány z vlastních zdrojů investičního fondu. Nad rámec hlavního účelu provádíme doplňkovou činnost, která je určena pro další fyzické a právnické osoby : Stř. 301 svoz a likvidace komunálního odpadu od osob podnikajících na území města Stř. 302 svoz a likvidace komunálního odpadu od osob mimo území města Stř. 304 likvidace odpadů na sběrném dvoře odpadů od osob mimo území města Stř. 08 poskytování technických služeb a silniční motorové dopravy nákladními vozidly Stř. 05 pronájem veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů Stř. 80 pronájem garáží v ulici Bratrská Hospodaření organizace Původní plán hospodaření na rok 2016 byl stanoven ve výši Kč tis., z toho neinvestiční příspěvek od zřizovatele Kč tis. V průběhu roku byl na základě rozpočtových opatření plán upravován na celkovou výši Kč tis, z toho neinvestiční příspěvek na provoz a likvidaci odpadů od zřizovatele celkem Kč tis. Výsledek hospodaření za rok 2016 je Kč ,02, z toho ztráta v hlavní činnosti Kč ,71 a z doplňkové činnosti zisk Kč ,73. Celkem TS Plán v tis. Kč Původní Upravený Skutečnost v Kč Čerpání % Náklady celkem ,51 99,91 Výnosy celkem ,53 99,96 Z toho příspěvek zřizovatele ,- 100,00 Hospodářský výsledek Kč ,02 Průměrný počet pracovníků 48,80 Průměrná mzda ,-

4 Stručný přehled výkonů v hlavní činnosti Opravy a údržba místních komunikací a chodníků V roce 2016 byla provedena oprava chodníku v ulici Komenského sady přesunutá z roku 2015, dále byla opravena místní komunikace v Podhoří, zpomalovací prah v ulici Na Zelince a drobné opravy děr dosypáním štěrkem, asfaltovým recyklátem a předláždění kostek na náměstí T.G.Masaryka. Opravy a údržba dopravního značení, zábradlí, kanalizačních vpustí V roce 2016 byly provedeny drobné opravy dle zjištění závad, nejčastěji způsobených při dopravní nehodě nebo vandalstvím. Bylo osazeno nové zábradlí na cyklostezce ke splavu a vyčištěny všechny kanalizační vpusti ve městě, na náměstí T. G. Masaryka byly vyčištěny 3x. Údržba parkovacího automatu Parkovací automat byl pravidelně kontrolován a prováděna jeho údržba a servis. Provozování parkovacího automatu v roce 2016 přineslo tržby ve výši 150 tis. Kč. Vývoz odpadkových košů Odpadkové koše ve městě byly vyváženy 2x týdně, na náměstí TGM 3x týdně, v místních částech 1x týdně. Průběžně byly staré koše opravovány nebo vyměněny za nové. Čištění města Strojní čištění komunikací ve městě i místních částech bylo prováděno samosběrným čistícím strojem LADOG. Tento stroj byl v letních měsících využíván také na zalévání. Na ručním čištění města a místních částí včetně autobusového nádraží se trvale podíleli 2 zaměstnanci dle přidělených rajónů. Dle potřeby (např. po větrných poryvech) byl počet pracovníků na úklid navyšován. Pro úklid města byli v době od měsíce dubna do listopadu využíváni další 4 pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací. Provádělo se škrabání chodníků, sběr papírků, drobného odpadu a psích exkrementů. Zimní údržba Zimní údržba místních komunikací a veřejných prostranství byla prováděna počátkem roku 2016, koncem roku především odstraňování námrazových jevů. V nákladech je zahrnuta práce zaměstnanců a také odpisy a opravy opotřebovaných vozidel. Sečení a úprava travnatých ploch Sečení travnatých ploch bylo prováděno od měsíce dubna až do poloviny listopadu Trávník na náměstí TGM byl sečen od května do října každý týden. Ulice Piaristická a Novosady každých 10 dnů. Byly používány 2 samochodné sekačky Rider, které mají výhodu, že posečená tráva nemusí být odstraňována a odvážena z posečených ploch,2 sekačky KUBOTA se sběrem, traktor MT 8 pro údržbu ploch mulčováním, 5 křovinořezů a 1 ruční sekačka VIKING se sběrem. Koncem léta byla pořízena ještě další universální víceúčelová sekačka na likvidaci vysoké a neudržované trávy v kombinaci s adaptéry na zimní údržbu. Údržba záhonů Pravidelně jsme udržovali záhony u památníků a u pošty a květináče na náměstí TGM. Byly udržovány 2 nové květinové záhony - na Škrabalce a na cyklostezce ke splavu. Zvýšené úsilí jsme věnovali pletí keřových záhonů na kruhovém objezdu u pošty a na sídlišti Zahradní, zejména svahu za a. s. TEPLO.

5 Od května do září 2016 jsme intenzivně zalévali záhony, trávník na náměstí i nově vysázené stromy po celém městě. Ořez a kácení stromů, úprava keřů, úklid listí V roce 2016 byl proveden ořez keřů v ulici Smetanova, Hranická, Osecká, Zahradní, Palackého, na podzim úklid listí. Ořez stromů v ulici Svat. Čecha. Káceli jsme stromy v ulici Na Kopečku 14 ks, Svat. Čecha 1 ks, Neffova 8 ks, Na Bečvě 2 ks, Bratrská 1 ks, Jezerská 2 ks, Mlýnecká 2 ks, Souhradní 1 ks, v m. č. Loučka 4 ks. Frézovali jsme pařezy v ulici Na Bečvě 19 ks, Hranická 3 ks, Svat. Čecha 1 ks, Na Kopečku 4 ks, Bratrská 1 ks, Neffova 8 ks, Souhradní 2 ks,. Zahradní 3 ks, v klášteře 3 ks, v Podhůře 8 ks, v Trnávce 7 ks a v Loučce 7 ks. V měsíci dubnu 2016 jsme vysadili nové stromy 7 lip v ulici Bratrská a Losertova a 4 dřezovce v ulici Na Bečvě. Údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady Kromě běžné údržby zeleně, sečení travnatých ploch a záhonů jsme prováděli intenzivní závlahu keřů a stromů. Dále úklid větví po ořezu prováděný lezeckou technikou a návoz kompostu k zamulčování pod strom Opičák. Provedli jsme ořez habrových alejí a založili dvě nové květnaté louky. Několikrát ročně jsme čistili a opravovali kašny. Provoz a údržba kašen na náměstí TGM Kašny byly dle potřeby dopouštěny a čištěny. Pravidelně byly čištěny trysky. V průběhu roku došlo k havárii čerpadla v kašně sv. Jana Floriána, čímž došlo k úniku vody za ,- Kč. Údržba laviček, pískovišť, hřišť V roce 2016 jsme několikrát opravovali prvky a oplocení a pleli a čistili pískoviště na dětském hřišti na sídlišti Zahradní, Bratrská, Hranická a v m. č. Loučka a Podhoří. Na dětském hřiště Zahradní jsme provedli výměnu písku. Na podzim byla provedenaa kompletní obměna prvků a opraveno dětské hřiště na Bratrské ulici. Provoz a údržba sportovního areálu V roce 2016 byla kromě běžné údržby travnatých ploch vlastními pracovníky provedena regenerace travnatého hřiště dodavatelsky. Dále byly provedeny opravy na tribuně stadionu oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střechy. Náklady na provoz zahrnují vlastní práce na údržbě, náklady na energie a především odpisy sportovišť ve výši 612 tis. Kč, které vracíme zpět zřizovateli. Údržba a opravy veřejného osvětlení Údržba světel v Lipníku nad Bečvou a místních částech je prováděna průběžně po celý rok. Dodavatelsky byly prováděny revize. Největší položku nákladů tvoří spotřeba el. energie ve výši (o 61 tis. méně oproti roku 2015) tis. a odpisy veřejného osvětlení ve výši 359 tis. Kč. Postupně vyměňujeme stará svítidla za svítidla LED (v roce 2016 to bylo 135 ks nových svítidel). Provoz a údržba hřbitovů Na hřbitovech v Lipníku n. B., v Loučce a Podhoří je prováděn pravidelný úklid a odvoz odpadu, sečení trávy, výsadba památných hrobů a chemické ošetření chodníků. Byla opravena střecha hřbitovní správy z důvodu zatékání.

6 Na židovském hřbitově jsme provedli úpravu terénu a úklid po přesunu náhrobků. Provoz koupaliště Před zahájením sezóny byly provedeny pravidelné opravy dlažeb v bazénu. Náklady na provoz zahrnují odpisy budov ve výši 122 tis. Kč a spotřebu energií a stočné ve výši Kč 399 tis. Kč. Byla provedena výměna technologie úpravby vod. Tržby ze vstupného byly oproti předešlému roku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nižší o 200 tis. Kč. Provoz WC Provozujeme veřejné WC v ulici Nerudova a WC na hřbitově s pravidelnou kontrolou a úklidem. V ulici Nerudova byly provedeny některé technické úpravy a zabezpečení proti zneužívání WC nepřizpůsobivými občany a upravena provozní doba. Údržba rekultivované skládky Na skládce bylo prováděno sečení trávy 5 x ročně a dodavatelsky proveden monitoring bioplynu a rozbory podzemní vody. Kompostárna Na kompostárně je shromažďován bioodpad z veřejné zeleně (tráva, listí, větve) a od března do konce listopadu pravidelně svážen bioodpad ze zahrádek od občanů. Následně je materiál drcen, tříděn a upravován. Za rok 2016 bylo na kompostárně zpracováno 1146 t bioodpadu. Na kompostárně byla uložena také ornice ze stavby dálnice k použití pro potřeby města a TS. Vývoz komunálního odpadu v Lipníku nad Bečvou a místních částech Vývoz odpadů byl ve městě a částech města prováděn dle harmonogramu svozů. Pravidelně se uklízelo kolem stanovišť odpadových nádob. Za rok 2016 bylo zlikvidováno 2330 t netříděného odpadu uložením na skládku. Při vývozu komunálního odpadu jsou likvidovány černé skládky, jedná se převážně o odložený stavební odpad vznikající při rekonstrukci domů a bytů. Zvýšené náklady byly na několikanásobné likvidaci černé skládky u Trnávky. Vývoz separovaného odpadu Tříděné odpady jsme sváželi a prodávali k dalšímu zpracování. Papír byl lisován na sběrném středisku odpadů. Za rok 2016 bylo zlikvidováno 140 t papíru, 92 t plastů, 78 t skla, 415 t kovů, 4 t nápojových kartonů. Narůstá množství svezeného bioodpadu od občanů. V roce 2016 jsme sváželi 303 ks 240 l nádob, 4 ks 5 m3 kontejnerů a 10 ks 1100 l kontejnerů 1x týdně a 5 ks 16 m3 kontejnerů 2x- 3x týdně. Celkem bylo od občanů převzato 822 t bioodpadu. Likvidace nebezpečných odpadů Nebezpečné odpady jsou shromažďovány na sběrném dvoře v ulici Svat. Čecha a jejich likvidace prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Za rok 2016 bylo zlikvidováno kg papírových obalů. 504 kg plastových obalů, 574 kg kovových obalů, kg kompozitních obalů, 57 kg absorpčních činidel, kg pneumatik, 182 kg kyselin, 243 kg pesticidů, kg olejů, kg barev, 749 kg baterií, kg dřeva a kg objemného odpadu. Na sběrném dvoře jsou také shromažďovány výrobky podléhající zpětnému odběru (elektro).

7 Za rok 2016 bylo předáno k likvidaci kg chladniček, kg malých elektrospotřebičů, 431 ks televizorů a monitorů, kg ostatních elektrozařízení a kg světelných zdrojů. Hospodaření v hlavní činnosti Náklady a výnosy dle jednotlivých činností (v Kč) Náklady Výnosy Příspěvek Města Hosp. výsledek Garáže Bratrská , , , ,51 Opravy místních komunikací , , ,69 0,00 Opravy chodníků , , ,90 0,00 Údržba doprav. Značení , , ,09 0,00 Opravy zábradlí 1.826, , ,00 0,00 Čištění vpustí , , ,59 0,00 Údržba park. Automatu , , ,64 0,00 Vývoz odpad. Košů , , ,47 0,00 Strojní čištění MK , , ,52 0,00 Ruční čištění města , , ,20 0,00 Zimní údržba MK a chodníků , , ,18 0,00 Hrabání listí , , ,09 0,00 Sečení trav. ploch , , ,24 0,00 Údržba záhonů , , ,21 0,00 Údržba stromů a keřů , , ,65 0,00 Údržba zám. Parku , , ,95 0,00 Provoz kašen , , ,66 0,00 Údržba laviček a pískovišť , , ,17 0,00 Údržba veř. Osvětlení , , ,65 0,00 Provoz a údržba hřbitovů , , ,35 0,00 Provoz a údržba žid. hřbitovů , , ,00 0,00 Provoz a údržba sport. areálu , , ,15 0,00 Provoz koupaliště , , ,10 0,00 Údržba aut. nádraží , , ,00 0,00 Provoz WC město , , ,52 0,00 Provoz WC hřbitov , , ,56 0,00 Údržba rek.skládky , , ,05 0,00 Provoz kompostárny , , ,57 0,00 Svoz a likvidace KO občané , , ,10 0,00 Svoz separovaných odpadů , , , ,65 Sběrný dvůr odpadů , , , ,05 Likvidace černých skládek , , , ,50 C e l k e m , , , ,71

8 Doplňková činnost Náklady a výnosy (v Kč Náklady Výnosy Hosp. výsledek Přepr. služby , , ,63 Likvidace odpadů , , ,45 Pronájem 5.000, , ,65 CELKEM , , ,73 Komentář k výraznému neplnění nebo naopak překročení výnosů a nákladů Plán nákladů a výnosů byl v průběhu roku upravován na základě rozpočtových opatření. Náklady v hlavní činnosti byly pokryty příspěvkem na provoz, ztráta v hlavní činnosti je pokryta ziskem z doplňkové činnosti. Ztráty bylo dosaženo především na úseku sběru, třídění a odstraňování odpadů včetně likvidace černých skládek. U tříděného odpadu byly vyšší náklady oproti minulému roku z důvodu splátek nájemného nově pořízeného svozového vozidla a zvýšených nákladů na svoz bioodpadu od občanů. V roce 2016 bylo sváženo navíc 10 ks kontejnerů o objemu 1100 l a 4 ks kontejnerů o objemu 5 m3 a to každý týden. Během roku 2016 poklesly výkupní ceny plastů o 2/3 oproti předcházejícímu období. Na sběrném dvoře odpadů byly vyšší náklady na lisování papíru a plastů, především mzdové náklady a energie. Byly zde také provedeny terénní úpravy a oprava plotu. I u likvidace černých skládek byly náklady oproti plánu překročeny. V roce 2016 byl vyčerpán neinvestiční příspěvek poskytnutý v roce 2015 na opravu chodníku v ulici Komenského sady ve výši Kč ,- a na zajištění výběrového řízení na technologii koupaliště ve výši Kč ,-. Tyto práce byly přesunuty z roku 2015 a finanční

9 prostředky v celkové výši Kč ,- jsou zahrnuty v celkových nákladech i výnosech roku Přehled rozpočtových změn Neinvestiční příspěvek na provoz včetně sběru a svozu komunálního odpadu byl stanoven v původní výši Kč ,-. Na základě rozpočtových opatření byl příspěvek povýšen o Kč: ,- na opravy fasády, výměnu oken a dveří a opravu střechy tribuny stadionu ,- na opravu zábradlí na cyklostezce ,- na pokrytí soc. nákladů FKSP ,- na nasvětlení kostela sv. Františka ,- na dokrytí nákladů na VPP ,- na odpisy garáží Bratrská ,- na odpisy kompostárny a zařízení ,- na opravu první dětských hřišť ,- na nátěr tribuny stadionu ,- na odpisy cisterny ,- na opravu hřišť ,- na údržbu dětských hřišť ,- na opravu zpomalovacího prahu u MŠ ,- na údržbu hřiště stadion ,- na nákup kontejnerů na rostlinný odpad ,- na opravu střechy na hřbitově ,- na odpisy předaného majetku ,- na opravy strojovny koupaliště po zatopení (pojištění) ,- na opravu hřišť ,- na opravu stěn po zatečení v adm. budově (pojištění) ,- na opravu stropu v kanceláři hřbitovní správy (pojištění) ,- na pokrytí valorizovaných mezd - 947,- na opravu čerpadla kašny (pojištění) ,- na administraci VŘ na pořízení LED světel ,- na odpisy předaného VO ,-za odvedené navýšené tržby z parkomatu ,-za odvedené navýšené tržby z nájemného ze hřbitova Celkem neinvestiční příspěvek k činí Kč ,-. Investiční příspěvek: V roce 2016 byl poskytnut investiční příspěvek ve výši : ,- na úhradu investiční splátky na pořízení LED světel na veřejné osvětlení ,- na rekonstrukci technologie úpravny vody na koupališti ,- na vybudování 3 ks kontejnerových stání ,- na pořízení 192 ks LED svítidel na VO ,- na pořízení herní sestavy na dětské hřiště Bratrská

10 Celkem investiční příspěvek k činí Kč ,-. Plnění závazných ukazatelů k Závazné ukazatele: Kč stanovené čerpání skutečnost - neinvestiční příspěvek celkem , ,00 v tom: sběr a svoz komunál. odpadu , ,00 odpisy /bez OPŽP/ , ,00 svítidla LED , ,56 FKSP , ,00 zábradlí cyklostezka , ,00 osvětlení kostela sv. Františka , ,00 oprava střechy, okna stadionu , ,00 veřejně prospěšné práce , ,00 hřiště - houpačka , ,00 nátěr kovových prvků trib , ,00 zpomalovací práh , ,00 nátěr fasády a štítu na trib , ,00 kontejnery 20 ks , ,00 oprava střechy hřbit. správa , ,00 pojist.plnění úpravna vody 5.838, ,00 pojist.plnění zatečení kanc.hř , ,00 pojist.plnění zat.budova+kaš , ,00 údržba hřišť , ,00 VO 192 ks svět. bodů adm , ,00 - objem prostředků na platy: , ,00 v tom: veřejně prospěšné práce , ,00 - objem OON: , ,00 - stav pracovníků přepočtený: 48,80 48,80 - odvod do rozpočtu města , ,00 v tom: z odpisů , ,00 z nájmu hrobových míst , ,00 z parkovného , ,00 - hospodářský výsledek za PO celkem: 0, ,02 - investiční transfery celkem , ,00 v tom: svítidla LED , ,00 Technologie úpravny vody , ,00 VO 192 ks svět. bodů , ,00 Kontejnerové stání , ,00 Multifunkční sestava pro DH , ,00

11 Přehled investic, realizovaných v roce 2016 Z investičního příspěvku zřizovatele jsme uhradili pátou splátku LED světel ve výši Kč ,-, provedli rekonstrukci technologie úpravny vody na koupališti za Kč ,-, vybudovali 3 nová kontejnerová stání v ulici Na Bečvě, Smetanova a Tyršova za Kč ,- a pořídili nové hrací prvky na dětské hřiště v ulici Bratrská za Kč ,-. Z dotace Programu MPO EFEKT 2016 ve výši Kč ,- a příspěvku zřizovatele ve výši ,- jsme pořídili 135 ks LED svítidel na veřejné osvětlení ve městě. Z vlastních prostředků investičního fondu jsme zakoupili vodní cisternu na auto za Kč ,-, osobní auto Škoda Rapid za Kč ,-, univerzální malotraktor s kabinou za Kč ,- a nástavbu na zimní údržbu pro nákladní auto za Kč ,-. Počátkem roku bylo pořízeno nové svozové vozidlo odpadů VOLVO. Přehled o čerpání účelových dotací neinvestičních: Účelové dotace, které jsme obdrželi na základě rozpočtových změn, byly vyčerpány v plné výši. Požadavky o zařazení nevyčerpaných dotací do rozpočtu následujícího roku: V roce 2016 jsme obdrželi účelový investiční příspěvek na pořízení 192 ks LED svítidel ve výši Kč ,-. Z tohoto příspěvku bylo k vyčerpáno ,- Kč, zbývajících Kč ,- bude vyčerpáno v roce Bylo pořízeno a nainstalováno 135 ks svítidel, zbývajících 57 ks bude dle uzavřené kupní smlouvy dodáno do konce dubna Návrh na vyrovnání hospodářského výsledku: Hospodářský výsledek ve výši Kč ,02 navrhujeme přidělit do rezervního fondu. Ing. Dušan Pořízka ředitel Příloha: Tabulková část: 1a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace 2a) Hospodaření příspěvkové organizace detailní rozbor 3) Plnění ukazatele mezd příspěvkové organizace

12 4a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace dílčí činnosti v hlavní činnosti 5a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace dílčí činnosti v doplňkové činnosti Žádost o rozdělení výsledku hospodaření