Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV)

Transkript

1 Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV) konaného dne od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS Přítomni: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV ing. Vladimír Kestřánek, MBA místopředseda FV Mgr. Jan Fibich Václav Knotek ing. Jaroslav Marek Omluveni: David Šikula Jiří Landa Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková Program: 1. Návrhy na rozpočtová opatření 2. Různé Konec jednání: 17:00 Termín příštího jednání: od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková

2 Hosté: ing. Křížová, ing. Kmoníčková, Mgr. Härting, ing. Brunclíková, ing. Gryndler, ing. Klusák, ing. Grund, Mgr. Krejza Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. Dotace 2017 viz příloha (soubor rozpočtových opatření) - jedná se o rozpočtová opatření ohledně dotací tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy rozpočtu v ZM , dále se jedná o úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na skutečné čerpání k dotace ve výši 46 mil. Kč ( mil. Kč) viz 22008/5000 jedná se o finance poskytnuté státem na základě nařízení vlády č. 35/2017 Sb. (řeší poplatky za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování dále dotace od SÚRAO ) - dle 3 tohoto nařízení připadá městu Litoměřice jednorázový příspěvek ve výši 50 mil. Kč (koncem prosince roku 2017 byla městu poukázána částka 42 mil. Kč, zbylých 8 mil. Kč je avizováno koncem ledna 2018 tato zbylá část bude řešena rozpočtovým opatřením v dalším ZM) do té doby by měly být ze strany státu upřesněny informace ohledně podmínek pro využití těchto financí (zatím sděleno, že výdaje možno rozložit do více let) FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. Dotace 2018 viz příloha (soubor rozpočtových opatření) - jedná se o nové dotace roku 2018 a dále o výdaje financované z dotací, které nebyly dočerpány v předcházejících letech - viz 13010/6300 částka tis. Kč - státní příspěvek na výkon pěstounské péče o tyto výdaje nyní nutno navýšit schodek rozpočtu roku 2018, protože tyto dotační prostředky nebyly k dočerpány a jsou obsaženy v zůstatku financí na účtech města k ) FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. Odbor ekonomický viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. Odbor správní viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. Na jednání FV proběhla diskuse ohledně požadavku PO MKZ o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 mil. Kč souvisí s nutným upgradem digitalizace a výměny zvukového systému v kině Máj - bude předloženo jako samostatný bod na jednání ZM 1.2. (včetně požadavku na rozpočtové opatření ve výši 2 mil. Kč požadované rozpočtové opatření bude součástí návrhu do ZM) Odbor správy nemovitého majetku města viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. Odbor územního rozvoje viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. Útvar strategického plánov. a udrž. rozvoje viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. Na jednání FV proběhla diskuse s členy vedení města ohledně projektu PAVE První Aktivní veřejná budova v ČR - bude předloženo jako samostatný bod na jednání ZM 1.2. (včetně požadavku na rozpočtové opatření ve výši 1,5 mil. Kč na dopracování projektové dokumentace pro účely podání žádosti o dotaci požadované rozpočtové opatření bude součástí návrhu do ZM)

3 celkem navržená rozpočtová opatření viz příloha (soubor rozpočtových opatření) - celková suma ve výši tis. Kč (tj. celková výše rozpočtových opatření) představuje v částce tis. Kč přesuny nedočerpaných výdajů roku 2017, které přecházejí do výdajů roku 2018 (tj. dosud nejsou zahrnuty v rozpočtu 2018) tzn., že se nejedná o požadavek na nové finance je součástí zůstatku peněžních prostředků na účtech města k Zbytek v hodnotě tis. Kč tvoří nové výdaje roku 2018 Ad 2. Různé: Informace ohledně stavu finančních prostředků na účtech města k : - k stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 179 mil. Kč (z toho dotace od SÚRAO 42 mil. Kč) tj. za rok 2017 bylo hospodaření města přebytkové (přebytek rozpočtu cca 43 mil. Kč stav financí k ve výši 136 mil. Kč) podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu města za rok 2017 vývoj daňových příjmů k 12/2017: - v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o cca 22,5 mil. Kč (tj. + 7,8 %), z toho zejména: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 8,3 mil. Kč (+ 13 %) daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 1,7 mil. Kč (+ 2,5 %) daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 16,3 mil. Kč (+ 13 %) ověřil ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Přílohy: Návrhy rozpočtových opatření Daňové příjmy k 12/2017 Rozdělovník: 1x ing. Lončák, MBA předseda FV 1x členové FV 1x vedení města 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 1x pí. Pavučková rozpočtářka 1x vnitřní audit 1x sekretariát

4 DOTACE r dodatky P ř í j m y V ý d a j e 193/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum Srdíčko PO - sociální služby KÚÚK - účel. dot. - Centrum Srdíčko PO - sociální služby 193/ ul. Pekařská - využití dešťové vody podzemní kontejnery 5805/5000 Správa úložišť radioaktivního odpadu Richard příspěvek na ekologickou výchovu žáků 5805/ dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané MěN PO - změna osvětlení ul. Pekařská - využití dešťové vody podzemní kontejnery 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona příspěvek na ekologickou výchovu žáků 22008/ dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV MěN PO - změna osvětlení 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu /2000 dotace od obcí - přestupky /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu /6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/ /5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp / /4400 Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice 29516/ /5000 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 29516/ /4400 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 25519/ /3321 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech 33063/ /3323 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové 33063/ /3317 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 33063/ /3327 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova 33063/ /3401 MK ČR - účel. dot. Knihovna K.H.Máchy - zvýšení kvality poskyt. služeb MK ČR - účel. dot. Knihovna K.H.Máchy - zvýšení kvality poskyt. služeb 34053/ /2600 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 13013/ /2000 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 13013/ /3369 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 13013/ /3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 13013/ /2301 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - SR - neinv MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - SR - neinv / /2301 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - EU - neinv MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - EU - neinv /2301 MobiLitA 21 - účel. dot MobiLitA 21 - účel. dot /9100 Path účel. dot Path účel. dot / /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu Celkem Celkem

5 DOTACE r P ř í j m y V ý d a j e příspěvek na výkon státní správy 2806/ ,0 0, ,1 příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou působností ,0-0, ,5 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky 500,0 0,4 500, /5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp / /5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 29004/ /3321 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech 33063/ /3323 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové 33063/3323 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 13013/2000 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 13013/ /3369 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 13013/ /3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 13013/ /2000 VPS - účel. dot. - výdaje spojené s volbou prezidenta republiky VPS - účel. dot. - výdaje spojené s volbou prezidenta republiky 98008/ /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu finanční vypořádání se SR - výdaje spojené s volbou prezidenta republiky 98008/ /6100 MěN PO - neinvestiční příspěvek na herního terapeuta - finan. vypořádání finanční vypořádání se SR - výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 98071/ /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod dotace z r / /6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro r státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro r / příspěvek na ekologickou výchovu žáků dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané 5805/5000 Správa úložišť radioaktivního odpadu Richard podzemní kontejnery ul. Mezibraní - regenerace zeleně 5805/ ul. Pekařská - využití dešťové vody budovy města - instalace solárních systémů příspěvek na ekologickou výchovu žáků dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané 28002/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona podzemní kontejnery ul. Mezibraní - regenerace zeleně 28002/ ul. Pekařská - využití dešťové vody budovy města - instalace solárních systémů Celkem Celkem

6 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Tabulka Výdaje /1000 TSM, PO - mandátní odměna Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 2 Vyúčtování mandátní odměny za rok náklady na činnosti spojené s mandátem za rok O finanční prostředky ve výši 192 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Karel Krejza starosta Ing. Mgr. Jaroslav Lachman vedoucí odboru

7 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: správní 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Tabulka Výdaje /2000 MAS České středohoří Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 2 V rámci kompetence vedoucí byla provedena rozpočtová změna z rozpočtu MAS České středohoří na navýšení rozpočtu členského poplatku v Euroregionu (byl navýšen ze 3,- Kč na 4,- Kč /1 obyvatele v roce 2018). V SR s tímto navýšením nebylo počítáno. 1 O finanční prostředky ve výši 24 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Milan Čigáš tajemník Ing. Mgr. Jaroslav Lachman vedoucí odboru

8 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /3500 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - pojistná událost - střecha Tabulka Výdaje /3500 ZŠ B. Němcové PO - PD - bezbariérové přístupy /3500 ZUŠ PO - revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ Ltm /3500 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD /3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus /3200 JC Litokan Litoměřice z.s. - účelová dotace - tatami /3500 MŠ Stránského - generální oprava výtahu /3406 KKC - příspěvek zřizovatele na platy /3500 MSZ - úprava skladu nářadí MH Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 2-4 Přesun nečerpaného rozpočtu v roce Nahlášení pojistné události z důvodu poničení střechy větrem na objektu PO B. Němcové. Navýšení prostředků na havárie o odhad nákladů na opravu střechy ZŠ Boženy Němcové. 7 V souladu s usnesením ZM č. 155/8/2017 ze dne žádáme o schválení finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč pro JC Litokan z.s. za účelem poskytnutí dotace na nákup tatami 8 Žádost ředitelky MŠ Litoměřice Mgr. M. Mejtové v návaznosti na provedenou revizi výtahů v provozovnách organizace - priorita MŠ Stránského - rok výstavby částka 267 tis. Kč 9 Změna organizačního řádu PO MKZ v Litoměřicích - předložena na jednání RM 23/1/2018 za účelem zvýšení počtu technických pracovníků pro objekt Kulturního kongresového centra ( akcí / 264 dní) Organizace se bude podílet na prostředcích na platy ve výši 50% celkových nákladů - zřizovatele žádá o navýšení příspěvku ve výši 180 tis. Kč. 10 Žádost ředitele MSZ o provedení úpravy původního skladu nářadí v multifukční hale Kalich Areny resp. výměnu podlahové krytiny a výměnu oken za otvíratelná, a to za účelem zkvalitnění zázemí tohoto sportoviště jak pro sportovní kluby a oddíly pravidelně využívající toto zázemí k tréninkům, tak i pro zajišťování soustředění v těchto prostorách externím klubům. Předpokládané náklady jsou 150tis Kč. 1 O finanční prostředky ve výši tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Karel Krejza místostarosta Ing. Andrea Křížová vedoucí odboru

9 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: správy majetku města, OLH a OSN 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Tabulka Výdaje /4000 MORTON PLUS s.r.o. - nákup nemov. věcí Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 2 V ZM pod. č. usnesení 190/8/2017 ze dne byl schválen nákup nemovitých věcí - jedná se o objekt "roubenky" v areálu ZŠ Ladova. 1 O finanční prostředky ve výši tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Karel Krejza místostarosta Mgr. Václav Härting vedoucí odboru

10 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: územního rozvoje 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Tabulka Výdaje /8100 parkovací dům - tunel přesun z /8200 tržnice přesun z /8100 zjednodušené projekty přesun z /8100 Pokratice-4.etapa-regenerace panelového sídliště přesun z /8400 oprava povrchu chodníků po pokládce sítí přesun z /8200 ulice Jasanová přesun z /8201 zvýšení bezpečnosti dopravy Ltm., Palachova ul. - VZ přesun z /8201 integrovaný regionální OP-SR-INV přesun z /8201 integrovaný regionální OP-EU-INV přesun z /8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 2-10 Přesun nečerpaného rozpočtu v roce Dle předběžné dohody vedení města a vedení KÚÚK by měla Zahrada Čech s.r.o. obdržet od KÚ cca 20 mil. Kč v průběhu následujících 4 let za podmínky, že stejnou sumu bude do areálu investovat i město Litoměřice. 1 O finanční prostředky ve výši tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Václav Červín místostarosta Ing. Venuše Brunclíková MBA vedoucí odboru

11 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá útvar: strateg. plánování a udrž. rozvoje 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /9100 účel. dot. Movecit / GTE - splátka půjčky /9100 MobiLita 21 - vlastní zdroje přesun z /9100 MobiLita 21 - účelová dotace přesun z /9100 PATH vlastní zdroje přesun z /9100 PATH účelová dotace přesun z /9102 projekt e-fekta /9100 energetický management - fond úspor přesun z / GTE - poskytnutí půjčky Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 1. Tabulka Výdaje Příjmy a výdaje: 2-3 Přesun finančních prostředků z roku 2017 ve výši 54 tis. Kč (kofinancování 20%) a 217 tis. Kč (80% dotace) z důvodu nevyčerpání částky projektu MobiLitA Přesun finanč. prostředků z roku 2017 ve výši 216 tis. Kč (kofinancování 20%) a 792 tis. Kč (80% dotace) z důvodu nevyčerpání částky projektu PATH Celkové náklady v roce 2018 na realizaci projektu e-fekta budou ve výši 7,1 mil. Kč, z toho ve výši 1,3mil. Kč na převod dotace partnerovi projektu CDV a 5,8 mil. Kč na realizaci aktivit města v rámci projektu. Při tvorbě rozpočtu na rok 2018 byla uvedená chybná částka. 7 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 ve výši 256 tis. Kč do Fondu úspor a navýšení rozpočtu o 431 tis. Kč na provoz příspěvkových organizací, u kterých došlo k prokazatelné úspoře (viz příloha) 8 V letošním roce budou očekávané příjmy projektu MOVETIC ve výši 600 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2018 byla uvedená chybná částka Půjčka bude poskytnuta za účelem překlenutí nedostatku cash flow v r způsobeným opožděnou administrací odprodeje seismické stanice Skalice ze strany výzkumné infrastruktury RINGEN, jenž byl plánován na konec r Půjčka bude splacena nejpozději do konce roku Schválení smlouvy o půjčce bude předloženo jako samostatný bod na jednání ZM O finanční prostředky ve výši tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Ladislav Chlupáč starosta Ing. Jaroslav Klusák Ph.D. vedoucí útvaru

12 členění dle odborů zdroje z min. let přesun výdajů nové výdaje celkem z roku saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu dotace mezisoučet ekonomický mezisoučet správní mezisoučet školství, kultury, sportu a PP mezisoučet správa nemovitého majetku města mezisoučet životního prostředí mezisoučet sociálních věcí a zdravotnictví mezisoučet stavební úřad mezisoučet územního rozvoje mezisoučet městská policie mezisoučet komunikace, marketing, a CR mezisoučet útvar obrany a krizového řízení mezisoučet obecní živnostenský úřad mezisoučet dopravy a silničního hospodářství mezisoučet oddělení projektů a strategií mezisoučet stav po 1. RO ve FV RO ve FV celkem

13 Měsíc Výběr daní za období 1-12/2017 s porovnáním na období 1-12/2016 (údaje v tis. Kč) FO-ZČ FO-SVČ FO-KV PO PO-OBCE DPH Daň z nem % VÝBĚR DANÍ V ROCE plnění CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) % plnění (bez PO-OBCE) Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)