VÝDAJE č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG Sdružené investice 2495

Transkript

1 Tabulka č. 1 (Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s Odborem ekonomiky a majetku) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG nevyčerpané prostředky Princip dělení VHP do oblasti tělovýchovy Princip dělení VHP do oblasti kultury Princip dělení VHP do oblasti sociální příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ostatní tělovýchovná činnost ostatní záležitosti kultury Ř : jedná se o navýšení přidělení finančních prostředků na na základě vyhodnocení příjmů za za rok z z odvodu výherních hracích přístrojů a a jiných technických herních zařízení dle schváleného principu dělení VHP. Odpovědné vedoucí: K.Pešatová (OKaPP), J.Holcová (OEaM) Tabulka č. 2 (Odbor sociálních věcí) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG Sdružené investice příjmy celkem výdaje celkem Centrum pro rodinu Zlín z.s.(ič: ) - neinv.dotace na podporu zajištění provozu kontaktního, poradenského a informačního střediska Family Point a Senior Point ve Zlíně Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 61 - investiční nákupy ostatní činnosti jinde nezařazené ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na přímou dotaci pro Centrum pro rodinu Zlín z.s. na podporu zajištění provozu kontaktního, poradenského a informačního střediska Family Point (FP) a Senior Point (SP) ve Zlíně. Jedná se o fungování bezbariérového nízkoprahového prostoru, kde si mohou rodiče zajistit aktuální péči o děti, odpočinout si, získat informace k podpoře rodiny, děti si pohrát v dětském koutku (FP) a občané starší 55 let odpočinout a získat informace z různých oblastí života (SP). FP a SP funguje jako informační rozcestník, nabízí pravidelné i jednorázové vzdělávací, volnočasové a tvořivé aktivity pro své cílové skupiny. Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV)

2 Tabulka č. 3 (Odbor právní) nevyčerpané prostředky Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič: ) - neinv. dotace na opravu propadlého topného kanálu v Hasičské zbrojnici Prštné Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič: ) - inv. dotace na rekonstrukci polyfunkčního objektu Lhotka Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič: ) - inv. dotace na rekonstrukci střechy víceúčelového objektu č.p. 141 na parcele č. st. 204, k.ú. Kostelec u Zlína Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič: ) - inv. dotace na projektovou dokumentaci na výstavbu polyfunkčního objektu Lužkovice Analýza strategických kroků SMZ ve VaK příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 52 - neinvestiční transfery 63 - investiční transfery Odpovědná vedoucí: P.Šafaříková (OP) nebytové hospodářství požární ochrana - dobrovolná část předškolní zařízení činnost místní správy Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací společnosti Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o. na výdaje spojené s: ř.1 - opravou havarijního stavu - propadlý topný kanál v Hasičské zbrojnici Prštné, ř.2 - rekonstrukcí objektu včetně projektové dokumentace, ř.3 - rekonstrukcí střechy víceúčelového objektu č.p. 141 na parcele č. st. 204, k.ú. Kostelec u Zlína (budova MŠ Štípa), ř.4 - projektovou dokumentací na výstavbu nového polyfunkčního objektu v Lužkovicích. Ř. 5.: jedná se o přidělení finančních prostředků na zpracování analýzy strategických kroků SMZ ve VaK, v souladu s usnesení RMZ 134/23R/2016 ze dne Tabulka č. 4 (Odbor kanceláře primátora) nevyčerpané prostředky oprava objektu Zálešná IV/1179, II.etapa Odpovědný vedoucí: T.Lang (OKP) příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy činnost místní správy Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na havarijní opravu objektu Zálešná IV/1179. Jedná se o II.etapu - oprava nevyhovujícího sociální zázemí, oprava topení, výměna kotle, podlah. I.etapa oprav proběhla v roce 2014 a byla zaměřena na opravu střechy, výměnu oken a dveří. Objekt slouží k úschově, údržbě a čištění volebního materiálu.

3 Tabulka č. 5 (Odbor ekonomiky a majetku ve spolupráci s dotčenými odbory) nevyčerpané prostředky výdaje Komise místní části Příluky Obnova dětských hřišť (KMČ Štípa) Rekonstrukce panelové komunikace, včetně doplnění bodů veřejného osvětlení ul. Pionýrů, Malenovice Regenerace panelového sídliště Malenovice - IV.etapa finanční vypořádání závazných finančních vztahů s veřejnými rozpočty za rok Vybudování oplocení kolem I.etapy Zážitkové zahrady projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 51 - neinvestiční nákupy silnice komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 61 - investiční nákupy záležitosti pozemních komunikací ostatní ambulantní péče finanční vypořádání minulých let činnost místní správy Ř : jedná se o dodatečný převod popř.snížení nevyčerpaných prostředků Komisí místních částí (převod prostředků Komisí místních částí byl v RO 2/2017 ze dne ). Převod vyplynul ze zúčtování účetních dokladů k termínu roční účetní uzávěrky za rok Jedná se o: - navýšení fin.prostředků KMČ Příluky o výdaje na opravu chodníku Boněcko I., - navýšení fin.prostředků KMČ Štípa o výdaje na úhradu zádržného k investiční akci, - navýšení fin.prostředků KMČ Malenovice na výdaje k investičním akcím dle rozpisu. Ř. 5.: jedná se o přesun volných finančních prostředků po ukončeném finančním vypořádání závazných finančních vztahů s veřejnými rozpočty za rok Ř : jedná se o snížení převedených nevyčerpaných prostředků z roku 2016 na základě zúčtování účetních dokladů k termínu roční účetní uzávěrky za rok Odpovědní vedoucí: J.Holcová (OEaM), T.Lang (OKP), K.Říha (OKaRDS), I.Divoký (OMZ), M.Smola (OŠ) 2578

4 Tabulka č. 6 (Odbor životního prostředí a zemědělství) nevyčerpané prostředky Sběrný dvůr Jiráskova - vodovod a kanalizace Sběrný dvůr Malenovice - buňka pro obsluhu Třídírna odpadů - studie a projektová dokumentace příjmy celkem výdaje celkem využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - napojení na vodovod a kanalizaci, nutné pro obsluhu sběrného dvoru, ř.2 - pořízení nové buňky, současná je v havarijním stavu, ř.3 - zpracování projektové dokumentace na třídírnu odpadů v areálu skládky Suchý důl. Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ) Tabulka č. 7 (Městská policie) nevyčerpané prostředky Obnova vozového parku Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) Rekonstrukce pracoviště stálého operačního centra příjmy celkem výdaje celkem bezpečnost a veřejný pořádek Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ) Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků Městské policie na: ř.1 - obměnu vozového parku - služební vozidlo pro okrsek Jižní svahy, ř.2 - pravidelnou obměnu kamer a technologií (v HD rozlišení) za dosluhující techniku ( Kč) a na nové body na sledování ( Kč) - doplnění dle aktuální bezpečnostní situace, ř.3 - rekonstrukci po 12 letech 24hodinové služby včetně nových technologii.

5 Tabulka č. 8 (Odbor školství ve spolupráci s Odborem realizace investičních akcí) nevyčerpané prostředky ZŠ M. Alše - rekonstrukce soc.zařízení vč.rozvodů vody a odpadů - výměna vzduchotechniky ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČ: ) - provozní příspěvek (výměna elektroinstalace - II. etapa) ZŠ Okružní - rekonstrukce žákovského WC v budově II. stupně Kamerový systém do mateřských škol Výměna zářivkových těles v objektu Církevní ZŠ a MŠ MŠ Dětská - výměna elektroinstalace MŠ Dětská - rekonstrukce zahrady Částečná výměna oken v budově bývalé 6.ZŠ Dřevnická Zateplení budovy MŠ Kudlov provozní příspěvek příspěvkovým organizacím ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČ: ) - prov. příspěvek ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČ: ) - provozní příspěvek ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČ: ) - provozní příspěvek opravy a udržování ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČ: ) - provozní příspěvek ZŠ Zlín, tř.svobody 868 (IČ: ) - prov. příspěvek příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy předškolní zařízení 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům základní školy 61 - investiční nákupy 2948 Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na akce dle rozpisu. Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na ekologické výukové programy (v minulých letech poskytované z Ekofondu). Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na opravu prasklé kanalizace a vzduchotechniky (ZŠ Zlín, Nová cesta 268) a výměnu tepelného čerpadla - havárie (ZŠ Zlín, tř.svobody 868). Odpovědní vedoucí: M.Smola (OŠ), L.Bednařík (ORIA)

6 Tabulka č. 9 (Odbor městské zeleně) nevyčerpané prostředky regenerace zeleně Obnova dětských hřišť Obnova mechanismů výměna laviček a košů v Sadu Svobody Revitalizace veřejného prostoru v okolí I. segmentu na Jižních svazích Revitalizace parčíku Křiby, na Jižních svazích Přístavba areálu OMZ Santražiny Obnova hracích prvků v areálu Stezky zdraví Tlustá hora příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň podpora ostatních produkčních činností Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - odstranění náletů a založení extenzivních trávníků na ploše cca 7 ha, bývalé obchodní centrum Jižní svahy, ř.2 - rekonstrukce dětských hřišť - náhrady dožívajících herních prvků i povrchů, v rámci schváleného projektu Optimalizace dětských hřišť a sportovišť. Jedná se o rekonstrukci dětského hřiště v centru města a na Jižních svazích včetně projektové dokumentace, ř.3 - obnovu mechanismů - výměna starých sekacích strojů a valníku s kontejnerem (pořízen v roce 1996), ř.4 - další etapu výměny laviček v Sadu Svobody, ř.5,6 - projektovou dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci, ř.7 - zpracování projektové dokumentace pro dostavbu areálu, ř.8 - obnovu hracích prvků v areálu Stezky zdraví na Tlusté hoře (po 15 letech). Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

7 Tabulka č. 10 (Oddělení krizového řízení a obrany) nevyčerpané prostředky Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zlín - Štípa Nákup vozidla pro JSDHO Zlín - Salaš příjmy celkem výdaje celkem požární ochrana - dobrovolná část Položka: změna stavu krátkodobých Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené se zateplení budovy a pořízením nového plynového topení a na nákup vozidla CAS 20 T815 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Zlín - Salaš (obměna zastaralého hasičského vozidla, rok výroby 1985). Odpovědný vedoucí: V.Kostelník (OKŘaO) Tabulka č. 11 (Oddělení prostorového plánování) nevyčerpané prostředky územní studie sloužící k prověření území Územní studie krajiny příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy územní plánování Odpovědný vedoucí: I.Tuček (OPP) Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na zpracování územních studií sloužící k prověření území (povinnost jejich pořízení vyplývá z územního plánu, tyto požadavky pozbydou platnosti ke konci roku 2017, do té doby bude nutné pořídit zbývajících 7 studií) a na územní studie krajiny (pro celé ORP), pořizováno v těsné spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství.

8 Tabulka č.12 (Odbor informatiky) nevyčerpané prostředky Programové vybavení Klimatizační zařízení radnice Nasazování EIS GINIS Nákup modulů CityWare příjmy celkem výdaje celkem činnost místní správy Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - update aplikace Webcall vč. rozšíření o aplikaci Webcall pro mobilní telefony (Android, WinMob, ios), nákup licencí sw ATTIS 4, rozšíření počtu licencí stávajících software, pořízení nových dle potřeb odborů - např. z důvodu legislativních změn souvisejících s elektronizací veřejné správy, ř.2 - nákup klimatizační jednotky do serveroven, ř.3 - rozšíření sw GINIS o nové moduly související s legislativními změnami, rozšíření počtu licencí ke stávajícím modulům, ř.4 - rozšíření sw CityWare o nové moduly související s legislativními změnami, rozšíření počtu licencí ke stávajícím modulům. Odpovědná vedoucí: Z.Bačová (OI) Tabulka č. 13 (Odbor realizace investičních akcí) nevyčerpané prostředky Rekonstrukce ul.zámecká, Zlín - Štípa Zajištění bezpečnosti při havarijním stavu objektu Velkého kina, nám. Práce, Zlín Rekonstrukce objektu Zlínského klubu seniorů, ul. Kvítková příjmy celkem výdaje celkem Položka: změna stavu krátkodobých záležitosti pozemních komunikací filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií ostatní zájmová činnost a rekreace Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - výdaje spojené s dohodou o společném postupu přípravy a realizace stavby mezi SMZ a ŘSZK, na základě které má být v roce 2017 realizována 1. etapa, jde o zlepšení bezpečnosti v okolí ZOO Lešná kvůli výstavbě chodníků a rekonstrukci komunikace a zlepšení životního prostředí, ř.2 - realizaci opatření po vyklizení objektu, ř.3 - projekční přípravu rekonstrukce objektu. Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA)

9 Tabulka č. 14 (Odbor vnitřní správy) nevyčerpané prostředky Obnova vozového parku Obnova vozového parku pasportizace administrativních budov pasportizace nebytových prostor administrativní nástroj pro sledování energií příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy činnost místní správy nebytové hospodářství zastupitelstva obcí Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1,2 - obměnu vozového parku - pořízení služebního elektromobilu a služebního vozidla pro potřeby členů RMZ, ř.3,4 - aktualizaci skutečného stavu budov, ř.5 - sledování spotřeb energií - přístup k webové aplikaci Energy Broker. Odpovědný vedoucí: J.Jelínek (OVS) Tabulka č. 15 (Odd.prevence kriminality a sportovišť) nevyčerpané prostředky příjmy celkem výdaje celkem Rekonstrukce sauny Městské sportovní haly Dukelská - II.etapa, vnější úpravy sportovní zařízení v majetku obce Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na dokončení kompletní rekonstrukce sauny na městské sportovní hale Dukelská 5413 (I.etapa proběhla v r. 2016). Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS)

10 Tabulka č. 16 (Odbor ekonomiky a majetku) nevyčerpané prostředky Rekonstrukce obvodového pláště Obeciny Rekonstrukce garážových stání PPS Rekonstrukce obvodového pláště byt. domě Družstevní výměna ležatých rozvodů vody v byt.domě Okružní výměna stávající litinové kanalizace v byt.domě Okružní výměna rozvodů vytápění v byt.domě Nad Ovčírnou IV oprava terasy a schodiště v byt.domě Středová oprava byt.domu Školní odstranění zatékání do podzemních garáží a sklepních prostor v byt.domech na Podlesí IV a výměna ležatých rozvodů topení, osazení regulace, vygenerování otopné soustavy v byt.domu Okružní oprava byt.domě Zálešná I II. etapa výměna STA v byt.domě Zálešná I Rekonstrukce BD K Majáku příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy bytové hospodářství Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - rekonstrukci obvodového pláště včetně zateplení u bytového domu Obeciny 3903, ř.2 - projektovou dokumentaci, vlivem zatékání střešní konstrukcí dochází ke korozi výztuže a tím ke snižování únosnosti stropních desek, ve spolupráci OEaM s Odborem městské zeleně a Odborem realizace investičních akcí, předpokládaná realizace rekonstrukce podzemních garáží vč. hřiště v roce 2018, ř.3 - rekonstrukci obvodového pláště bytového domu Družstevní 4509 včetně zateplení, opravy lodžií a střešního pláště, ř.4 - výměnu ležatých rozvodů vody, jedná se o původní rozvody, které jsou v havarijním stavu, ř.5 - zpracování projektové dokumentace na opravu litinové kanalizace, jedná se o původní rozvody, které jsou v havarijním stavu, ř.6 - zpracování projektové dokumentace včetně realizace výměny rozvodů vytápění, jedná se o původní rozvody, které jsou v havarijním stavu, ř.7 - realizaci opravy, jedná se o opravu venkovního schodiště, terasy, angl.dvorků, okapového chodníku a šachet, ř.8 - opravu kulturní památky, havarijní stav elektroinstalace, opravu sklepů, výměnu výloh, rekonstrukce koupelen, ř.9 - výměnu hydroizolace, dle znaleckého posudku Ing. Štěrby z 12/2016 se jedná o havarijní stav, vzhledem k rozsahu bude realizace probíhat po menších celcích, ř.10 - realizaci výměny rozvodů vytápění, jedná se o původní rozvody, které jsou v havarijním stavu, ř.11 - pokračování rekonstrukce koupelen, kuchyní, vzduchotechniky, topení, vč. výměny zařizovacích předmětů, ř.12 - výměnu společných televizních antén, ř.13 - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytů v původním stavu z r. 1939, kterté jsou v havarijním stavu, jedná se celkem o kompletní rekonstrukci 9 bytových jednotek ve vlastnictví SMZ. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM)

11 Tabulka č. 17 (Odbor ekonomiky a majetku) nevyčerpané prostředky Výměna řídícího systému kremačních pecí č.1 a č Výměna řídícího systému výměníku tepla Dodávka nového ventilátoru výměníku tepla Nová vyzdívka propojovací komory teplovod. výměníku Dodávka speciálních tlumičů hluku oprava komunikací a obrubníků na Lesním hřbitově MDZ (IČ: ) - investiční příspěvek na rekonstrukci topení v hlavní budově divadla poplatek za trvalé odnětí z pozemků určených k plnění funkce lesa ZOO a Zámek Zlín (IČ:90026) - inv.příspěvek na oplocení pozemků Karibuni Odstranění zchátralých garáží v lokalitě Lesní čtvrť příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy 53 - neinvestiční transfery 63 - investiční transfery pohřebnictví divadelní činnost komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ochrana druhů a stanovišť Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - výměnu řídícího systému kremačních pecí, již neexistuje součástková základna pro opravy stávajícího řídícího systému kremačních pecí pořízených v roce 1998, případná porucha by mohla vést k odstávce kremační pece, ř.2 - výměnu řídícího systému výměníku tepla, již neexistuje součástková základna pro opravy stávajícího řídícího systému kremačních pecí pořízených v roce 1998, v případě jeho výpadku nelze zajistit vytápění provozních prostor a obřadní síně krematoria a kanceláří ve správní budově, ř.3 - pořízení nového ventilátoru výměníku, stávající ventilátor výměníku tepla je v havarijním stavu, ř.4 - novou vyzdívka propojovací komory teplovodního výměníku, havarijní stav stávající komory teplovodu, ř.5 - dodávku 4 ks speciálních tlumičů hluku, nové tlumiče hluku ventilátorů zajistí plnění hygienických norem týkajících se hluku, ř.6 - opravu komunikací a obrubníků na Lesním hřbitově, 1. etapa, ř.7 - investiční příspěvek pro Městské divadlo Zlín na rekonstrukci topení v hlavní budově divadla, jedná se o náhradu zastaralé technologie včetně rozvodů s cílem úspory spotřeby tepla, ř.8 - úhradu poplatku za trvalé odnětí z pozemků určených k plnění funkce lesa o rozloze 4,21 ha pro oplocení pozemků Karibuni, ř.9 - investiční příspěvek ZOO a Zámek Zlín na dofinancování oplocení pozemků Karibuni, ř.10 - odstranění první části zchátralých garáží v lokalitě Lesní čtvrť. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM)

12 Tabulka č. 18 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) revolvingový úvěr Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská Přeložka ul. Mostní po křižovatku Mostní x Březnická Navigační parkovací systém Zlín Zavedení závorového systému Zlín příjmy celkem výdaje celkem Položka: dlouhodobě přijaté půjčené prostředky silnice záležitosti pozemních komunikací Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků Odboru koncepce a realizace dopravních staveb na investiční akce v rámci IPRÚ, vzhledem k předpokladu přijetí dotací, navrhujeme profinancování z revolvingového úvěru, schváleného usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne , ve výši předpokládaných dotací. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS) Tabulka č. 19 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka Rozpočtová rezerva revolvingový úvěr Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka příjmy celkem výdaje celkem Položka: dlouhodobě přijaté půjčené prostředky záležitosti pozemních komunikací ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o změnu financování části investiční akce v rámci IPRÚ, vzhledem k předpokladu přijetí dotace, navrhujeme profinancování z revolvingového úvěru, schváleního usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne , ve výši předpokládané dotace (akce schválená v RO 3/2017 tab.8, změna z vlastních zdrojů na úvěrové zdroje). Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS)

13 Tabulka č. 20 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) nevyčerpané prostředky Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská Navigační parkovací systém Zlín Zavedení závorového systému Zlín Silnice II/490: Propojení R 49 - I/49-3 úsek "Obchvat Zálešné" Projektová dokumentace SUMF Zlín - Plán udržitelné městské mobility Veřejné osvětlení na území města Zlína Nasvětlené přechody dofinancování akcí KMČ frézování povrchu ulice Vodní oprava vozovky Zálešná II., frézování povrchu Zálešná Stezka pro pěší a cyklisty podél Třídy T.Bati, ul.lorencova - ul.podvesná XVII Zlín - Vršava, návrh opatření pro zklidnění dopravy Zastávka MHD "U Řadovek" - Kostelec - nástupní Zastávka MHD "U hřbitova" - Kostelec-Štípa (ul. Lešenská) - nástupní oprava chodníku a komunikace v ulici Nad Stráněmi příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy silnice 61 - investiční nákupy záležitosti pozemních komunikací ostatní činnosti jinde nezařazené veřejné osvětlení komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na dofinancování investičních akcí z IPRÚ dle rozpisu. Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.4 - výkupy pozmků k připravované akci, ř.5 - projektovou přípravu, ř.6 - zpracování plánu udržitelné městské mobility, jako nutné podmínky k čerpání prostředků ze strukturálních fondů od , ř.7,8 - zvýšení bezpečnosti, ř.9 - dofinancování akcí schválených v prioritách Komisí místních částí dle žádostí, ř.10 - frézování povrchu ulice Vodní, akce navazující na stavební úpravy Gahurova mostu, který spadá pod ŘSZK, ř.11 - opravu vozovky Zálešná II. a frézování povrchu Zálešná v koordinaci s plynaři, ř.12 - dofinancování akce, ř.13 - zpracování návrhu opatření pro zklidnění dopravy, dle požadavku občanů, ř.14,15 - vybudování nástupních zastávek MHD, navazující na realizované zastávky - výstupní, ř.16 - opravu chodníku a komunikace v ulici Nad Stráněmi, v součinnosti se společností TEPLO a.s., která na jaře 2017 bude provádět rekonstrukci teplovodů v této ulici. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS) 3106

14 Tabulka č. 21 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) nevyčerpané prostředky Zlín - chodník podél třídy Tomáše Bati 81. budova - křižovatka Prštné Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská Rožšíření MK Ronzovy Paseky Cyklo propojení v centru Zlína - ul.štefánikova, ul.osvoboditelů, Tř.T.Bati, Dlouhá Zlín - Jižní svahy, propojení Podlesí - Kocanda Prštenská příčka - napojení centrum Dopravní terminál Zlín - centrum SSZ křižovatka I/49 Tř T.Bati - ul.čiperova, Zlín Regenerace sídliště Malenovice 6. etapa Stezka pro chodce a cyklisty, MK K Pasekám příjmy celkem výdaje celkem silnice záležitosti pozemních komunikací bezpečnost silničního provozu komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na dofinancování dotačních projektů předkládaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury v roce 2017, schválené usnesením ZMZ 10/15Z/2016 ze dne a to na: ř.1 - úprava chodníku pro pěší ve Zlíně, po pravé straně tř.t.bati, v úseku mezi 81.budovou Baťova areálu a přechodem pro chodce v křižovatce Zlín-Prštné (u Albertu), ř.2 - nový chodník pro pěší vč. sjezdů k soukromým nemovitostem na ul. Hradská (III/490 26) ve Zlíně. Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.3 - zpracování projektové dokumentace na rozšíření komunikace z důvodu bezpečnosti, ř.4 - zpracování projektové dokumentace na scelení tras v centru města do jednoho celku, ř.5 - zpracování projektu, jehož cílem je propojení lokality Podlesí a Kocanda dvoupruhovou obousměrnou komunikací, napojení této komunikace na silnici III/49018 bude prostřednictvím okružní křižovatky, součástí řešení bude i koncová zastávka MHD - točna, přístřešky MHD, cyklistická stezka, parkovací stání, chodníky, lávka pro pěší, trolejové vedení, terénní a sadové úpravy, případně přeložky inženýrských sítí, ř.6 - zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu, ř.7 - zpracování projektové dokumentace, uzavřeno memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, Zlínským krajem, společností BENT HOLDING, a.s., společností CREAM uzavřený investiční fond, a.s., společností CREAM R.B.A., a.s. a Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z.s., usnesením ZMZ 61/6Z/2015 ze dne , ř.8 - zpracování projektové dokumentace na doplnění světelné signalizace propojení Nemocnice Atlas s poliklinikou, ř.9 - spolufinancování akce z rozpočtu SMZ, projekt schválen usnesením ZMZ 11/15Z/2016 ze dne , ř.10 - zpracování projektové dokumentace na napojení pěších a cyklistů z prostoru čtvrti Mokrá a severozápadní části sídliště Jižní Svahy (ulice Luční. Jílová, Polní a části ulic Křiby a Česká) na páteřní stezku východ západ vedenou údolím řeky Dřevnice. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS)

15 Tabulka č. 22 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) nevyčerpané prostředky Rozpočtová rezerva Zlín, ulice Ševcovská a Díly II. - úprava uličního prostoru Revitalizace sidliště Podhoří III.etapa, 2.stavba frézování ul.přílucké opravy chodníků Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a UNI Hobby, Zlín - Louky příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy silnice záležitosti pozemních komunikací komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.2 - rozšíření parkovacích možností v řešeném území, k novým parkovacím stáním upravené nebo nově zbudované přístupové chodníky, včetně rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení, vytvoření zpevněných stanovišť pro odpadové nádoby. Jednotlivé funkční plochy v dotčeném území jsou z hlediska dopravního řešení, deficitu parkovacích míst, bezpečnosti provozu i vizuálního stavu povrchů komunikací a zpevněných ploch nevyhovující, ř.3 - rozšíření parkovacích stání včetně navazující úpravy obslužných komunikací a rozšíření veřejného osvětlení. V rámci stavby bude provedena oprava stávajících a výstavba chybějících komunikací pro pěší včetně doplnění odpočinkových ploch a doplnění veřejného osvětlení, ř.4 - frézování ul.přílucké, ř.5 - opravy chodníků dle požadavků, ř.6 - novou lávku pro pěší a cyklisty, která navazuje na stávající infrastrukturu, předmětem stavby bude přesazení stromů na levém břehu, kácení stromů a odstranění pařezů na pravém břehu, výstavba nové lávky spodní stavba (opěry) založena na vrtaných pilotách, nosná konstrukce je jednotrámová rámová konstrukce z předpjatého betonu, příslušenství lávky ocelové zábradlí se svislou výplní a nové zpevnění chodníků návaznost na stávající stav. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS) Tabulka č. 23 (Odbor kultury a památkové péče) nevyčerpané prostředky Oprava poškozené plastiky Dialog autora Karla Nepraše příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy ostatní záležitosti kultury Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s opravou poškozeéo - rozbité části keramické plastiky Dialog sochaře Karla Nepraše, která je umístěna v parku před Kolektivním domem. Poškození vyšetřovala PČR, cizí zavinění se nepodařilo prokázat, PČR odložila se závěrem, že poškození je způsobeno přirozeným stárnutím materiálu, pojišťovna odmítla plnění, oprava věcí majitele. Odpovědná vedoucí: K.Pešatová (OkaPP)

16 Tabulka č. 24 (Odbor školství) revolvingový úvěr Přístavba Základní školy Zlín, Kvítková příjmy celkem výdaje celkem základní školy Položka: dlouhodobě přijaté půjčené prostředky Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na investiční akci v rámci IPRÚ, vzhledem k předpokladu přijetí dotací, navrhujeme profinancování z revolvingového úvěru, schváleného usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne , ve výši předpokládaných dotací. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ) Tabulka č. 25 (Odbor realizace investičních akcí) Kanalizace Velíková Rozpočtová rezerva revolvingový úvěr Kanalizace Velíková příjmy celkem výdaje celkem Položka: dlouhodobě přijaté půjčené prostředky odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o změnu financování části investiční akce v rámci IPRÚ, vzhledem k předpokladu přijetí dotace, navrhujeme profinancování z revolvingového úvěru, schváleního usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne , ve výši předpokládané dotace (akce schválená v RO 3/2017 tab.5, změna z vlastních zdrojů na úvěrové zdroje). Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA)

17 Tabulka č. 26 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) nevyčerpané prostředky Rozpočtová rezerva Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB Cyklostezka Kudlov Úprava komunikace nad ul. Štefánikova, okolo komplexu Univerzity Tomáše Bati Vybudování parkovacích stání a opěrné zídky - Zlín, ul. Vodní Rekonstrukce propustku Z74 mezi Příluky a Jaroslavicemi příjmy celkem výdaje celkem silnice záležitosti pozemních komunikací ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - úpravu území na Havlíčkově nábřeží a navazujícím Peroutkově nábřeží na pravém břehu toku Dřevnice v předprostoru Krajské nemocnice Tomáše Bati, ř.2 - zpracování projektové dokumentace, ř.3 - úpravu komunikace nad ul. Štefánikova, po vybudování komplexu Univerzity Tomáše Bati v dané lokalitě bude upravena přijezdová komunikace okolo škol, ř.4 - nové parkoviště ze zámkové dlažby pro 7 parkovacích stání, včetně jednoho pro imobilní osoby, u nového parkoviště je navržený nový box (pohledové krytí odpadních a recyklačních kontejnerů ve veřejném prostoru) pro 6 kontejnerů a je řešená oprava a rekonstrukce opěrné zdi s celkovou délkou 24,53 m, ř.5 - rekonstrukci propustku, havarijní stav. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS)

18 Tabulka č. 27 (Odbor životního prostředí a zemědělství) Sdružené investice Spolek pro ekologii a udržitelný rozvoj, z.s. (IČ: ) - neinvestiční dotace na realizaci tour k Mezinárodnímu festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji Ekotopfilm 0 0 příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 61 - investiční nákupy ekologická výchova a osvěta ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci tour k Mezinárodnímu festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji Ekotopfilm, který probíhá od listopadu 2016 do května 2017 v 50 městech České republiky, ve Zlíně proběhne ve dnech 10. a Jedná se o celorepublikový celoroční festival. Festival je kulturní a společenskou událostí pro laickou i odbornou veřejnost, ze které návštěvníci odcházejí po dechberoucích filmech, zajímavých besedách a interaktivních workshopech plní dojmů, myšlenek a inspirace. Cílem festivalu je zábavným nenuceným způsobem vzdělávat dospělé i děti a mládež v oblasti životního prostředí, vzbudit jejich zájem o témata udržitelného rozvoje a inspirovat je ke změně chování ve vztahu k prostředí, ve kterém žijí. Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ) doplněk k bodu č. 6

19 Tabulka č. 28 (Odbor kultury a památkové péče) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG Rozpočtová rezerva Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati příjmy celkem výdaje celkem zachování a obnova kulturních památek ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přdělení finančních prostředků na navrácení letadla Junkers do interiéru (pořízení repliky) v rámci obnovy nemovité kulturní památky Domu umění - Památníku Tomáše Bati prostřednictvím Fondu na obnovu památníku Tomáše Bati. Odpovědná vedoucí: K.Pešatová (OKaPP) II. doplněk k bodu č. 6