PŘÍJMY CELKEM 14584,2. I. Příjmová část

Transkript

1 (před projednáváním v ZO) N Á V R H Rozpočtu obce Háj u Duchcova na rok 2016 v tisících Kč I. Příjmová část paragraf položka Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálních odpadů Poplatek ze psů Odvod z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí 500 Daňové příjmy celkem paragraf položka Nedaňové příjmy XXX Ostatní činnosti z těžebního průmyslu XXX Pošta XXX Kultura Kultura - fin.dary XXX Bytové hospodářství XXX Nebytové hospodářství XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené XXX Využívání komunálních odpadů XXX Správa - inzerce v obecních novinách,pronájem zas.míst XXX Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 10 Nedaňové příjmy celkem 1354 paragraf položka Kapitálové příjmy Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků Komunální služby a územní rozvoj-prodej obec.domů 0 Kapitálové příjmy celkem 100 paragraf položka Dotace 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy 204,2 UZ Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./esf/refundace úřad práce Převod mezi běžnými účty obce 1000 Dotace celkem 1436,2 PŘÍJMY CELKEM 14584,2

2 KOMENTÁŘ k příjmům rozpočtu obce na rok 2016 PARAGRAF DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS ---- Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděně ze státního rozpočtu (daň z příjmu fyzických osob pol.1112, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob - pol.1111, daň z příjmu právnických osob - pol.1121, srážková daň z příjmu fyzických osob-pol.1113, daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí a přijímá obec pouze účetně) - pol.1122, daň z přidané hodnoty - pol.1211, daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši)-pol.1511, odvod z loterií - pol.1351, dále místní poplatky, které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou (místní poplatek ze psů (pol.1341) a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pol.1340)). Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky (pol.1361), které se vybírají za každý provedený správní úkon. PARAGRAF NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 2119 Příjmy z poplatků stanovených Obvodním báňským úřadem pro území bývalého dobývacího prostoru / těžba hnědého uhlí Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu pro POŠTU V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřené nájemní smlouvě Příjmy z předpokládaných finančních darů a kulturních akcí V rozpočtu je zahrnuta předpokládaná výše finančních darů od pravidelných dárců na kulturní akce; příjem úhrad od občanů z akcí pořádaných KSK - např.úhrada vstupenek do divadla, apod Příjmy z pronájmu obecní bytů V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a zál.na služby v uzavřených nájemních smlouvách Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a zál.na služby v uzavřených nájemních smlouvách Příjmy z pronájmu obecních pozemků; poplatky za zřízení věcných břemen k pozemkům; přijaté náhrady V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného v uzavřených nájemních smlouvách na pronájem obecních pozemků; dále jsou v rozpočtu zahrnuty úplaty za zřízení věcných břemen k obecním pozemkům Příspěvek za třídění odpadu Jedná se o příjmy/odměny za vytřídění určených složek komunálních odpadů - plast,sklo,papír Příjmy z poplatků za zveřejněnou inzerci v obecním tisku Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech PARAGRAF KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 3639 Příjmy z prodeje obecního majetku V rozpočtu jsou započteny příjmy z prodeje pozemků, jejichž prodej již byl zastupitelstvem schválen a příjmy z prodeje pozemků, kde byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje. PARAGRAF DOTACE - STRUČNÝ POPIS Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu - jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši 204,2 tis.kč; účelovou dotaci na refundaci mezd VPP ze zdrojů ESF/operační program Zaměstnanost 232 tis.kč Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Nové je zařazení paragrafu 6330, ve které je zaznamenán přesun finančních prostředků mezi vlastními běžnými účty obce.

3 II. Výdajová část paragraf položka Běžné výdaje v tis.kč XXX Ostatní veterinární péče XXX Cestovní ruch XXX Silnice Rezerva - komunikace-domaslavice chat.obl XXX Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) XXX Ostatní záležitosti v silniční dopravě (informační tabule) Dotace obce - výročí založení klubu přátel Moldavské dráhy XXX Záležitosti pošt XXX Přeškolní zařízení - kontrola hospodaření Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce XXX Činnosti knihovnické XXX Ostatní záležitosti kultury - kronika XXX Oprava pomníku v Domaslavicích - dokončení XXX Sdělovací prostř.-rozhlas XXX Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny,fotokniha o obci Ostatní sdělovací prostř.-/dotace krušnohorské noviny XXX Ostatní záležitosti kultury XXX Sportovní zařízení v maj.obce - Sokolovna/hřiště Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - činnost odd.kopané Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - dle sml. o spolupráci XXX Využití volného času - dětské hřiště Neinvestiční dotace/ Turisti MÁŇA - činnost XXX Bytové hospodářství Bytové hospodářství - rezerva XXX Nebytové prostory Nebytové prostory - rezerva XXX Veřejné osvětlení XXX Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené XXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů XXX Sběr a svoz komunálních odpadů XXX Sběr a svoz ostatních odpadů XXX Využívání komunálních odpadů-třídění XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Finanční dar-sdružení Babybox-STATIM Neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených Osek Neinvestiční dotace Azylový dům Osek Neinvestiční dotace Azylový dům Duchcov Neinvestiční dotace Domov Bouřňák Háj (ÚSP) - soutěž XXX Portál Záchranný kruh Neinvestiční dotace - Linka bezpečí, Rezerva pro krizové situace Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva XXX Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce XXX Zastupitelstva obcí XXX Činnost místní správy 4577, Místní správa - veřejnorpávní smlouvy Místní správa - příspěvky sdružení obcí Místní správa - poplatky Místní správa - příspěvky euroregion Labe REZERVA - nespecifikovaná XXX Bankovní poplatky XXX Pojištění obecního majetku jako celek Převod mezi běžnými účty obce Platba daně z příjmu PO za obec Členský poplatek Sdružní místních samospráv 4 Běžné výdaje celkem 14973,2

4 paragraf položka Kapitálové výdaje v tis.kč Rezerva na investice - nová míst.komunikace/krátká Mateřská škola - rekonstrukce školní zahrady Knihovna - rekonstrukce nových prostor v čp Sport.zaříz.v maj.obce - startovací plocha pro hasič.sport Sport.zaříz.v maj.obce - projekt "Rekonstrukce-SOKOLOVNA Sport.zaříz.v maj.obce - Sokolovna/elektronický bezpečnostní systém Děstké hřiště Bytový fond - chodníky k domu čp.31,273, rekonstrukce čp Veřejné osvětlení - rekonstrukce (84 splátek) Stategický rozvojový plán - dlouhodobý Komunální služby - nákup pozemků Rezeva na investice - oprava Sokolovny Oplocení - Hasičská zbrojnice (pokračování) Oplocení - nádvoří u Obecního úřadu (pokračování) Obecní úřad - rekonstrukce prostor po knihovně Obecní úřad - rekonstrukce kamerového systému 45 Kapitálové výdaje celkem 8225 VÝDAJE CELKEM 23198,2 III. Financování paragraf položka Financování v tis.kč 8115 převod zůstatku bankovních účtů z minulých let uhrady splátek dlouhodobě přijatých půjčených prostředků -505 REKAPITULACE PŘÍJMY 14584,2 VÝDAJE ,2 SALDO FINANCOVÁNÍ 8614 KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu obce na rok 2016 PARAGRAF BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 1014 Zvláštní veterinární péče Předpokládané výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce) Cestoví ruch Propagační materiály o obci, pohlednice, turistická razítka a jiné (30 tis.kč) Silnice Jedná se především o výdaje na údržbu a zimní údržbu místních komunikací,chodníků (cca 150 tis.kč), běžné opravy (50 tis.kč); digitální pasport místních komunikací a chodníků (50 tis.kč); doplnění tabulí v inf.systému ulic "Sadová, K Vodárně, Polní,Okružní" a výměna dožitých dopravních značek (60 tis.kč); pol rezerva na opravu cesty v Domaslavicích/chat.obl. (150 tis.kč).

5 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na údržbu autobusových zastávek (40 tis.kč) Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje na pořízení informačních tabulí "vítejte v obci" (15 tis.kč) Ostatní záležitosti železniční dopravy Dotace - oslava 20.výročí od založení klubu přátel krušnohorské železnice v červnu 2016 (20 tis.kč) Záležitosti pošt Výdaje na zálohy na spotřebu vody, tepla/plynu v nebytovém prostoru a rozúčtování těchto služeb (22 tis.kč) Předškolní zařízení Výdaje na provoz mateřské školy a pojištění budovy MŠ z rozpočtu obce - pol.5331(500 tis.kč); výdaje na provedení kontroly hospodaření MŠ za rok 2015 ( 10 tis.kč) Činnosti knihovnické Mzdové a cestovní výdaje (75 tis.kč), nákup tiskovin/knih, školení, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, údržba PC apod. (40 tis.kč) Ostatní záležitosti kultury - kronika Mzdové a cestovní výdaje (15 tis.kč), nákup tiskovin/knih, školení, kancel.potřeby - papír, náplně do tiskárny, vázaný výtisk kroniky obce. (22 tis.kč) 3326 Obnova hodnot místního kulturního povědomí Oprava pomníků obětem 1.svět.války v Domaslavicích - dokončení (10 tis.kč) Rozhlas místní Výdaje na údržbu obecního rozhlasu (42 tis.kč),koncesionářské poplatky za rozhlas ČR a televizi ČT (3 tis.kč) Sdělovací prostředky - obecní noviny Mzdové prostředky pro členy redakční rady (10 tis.kč); výdaje na výtisk obecních novin (60 tis.kč); výtisk fotoknih o obci v malém formátu A5 (30 tis.kč). Dotace Českojiřetínskému spolku na obnovu vydávání Kruřnohorských novin (20 tis.kč) Ostatní záležitosti kultury Mzdové výdaje, výdaje na zajištění služeb dle orientačního plánu kulturních akcí předložené kulturní a sportovní komisí starosty obce; akcí pořádaných starostou/oú/zo + materiální výdaje obecního úřadu (nákup blahopřání pro jubilanty, nákup kondolencí, apod.). Kulturní akce plánované ZO : Hájské slavnosti/dětský den (250 tis.kč); Vítání občánků (20 tis.kč), Ohňostroj (50 tis.kč), Oslavenci: Dárkové balíčky + blahopřání ( 20 tis.kč). Kulturní akce plánované KSK : Závod motokár (31 tis.kč), Stavění máje/pálení čarodějnic (20 tis.kč), nohejbalový turnaj (3 tis.kč), vánoční trhy v Drážďanech - zájezd (10 tis.kč), soutěž - jarní výzdoba (2 tis.kč), Pieta/květiny k pamětním deskám+pomník+kaplička (2 tis.kč), Výšlap (31 tis.kč), Návštěvy Kreischy (12 tis.kč), Zájezd-divadlo Praha (26 tis.kč), Haloween (24 tis.kč), bitva klanů (2 tis.kč), Vánoční besídky - dárky (12 tis.kč), soutěž o vánoční výzdobu (3 tis.kč), Rozsvícení vánočního stromu (32 tis.kč) Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje na údržbu celého areálu Sokolovny a hřiště - energie,voda tuhá paliva (50 tis.kč), PHM/sekání (20 tis.kč), služby - revize a služby hasičské,elektro,kominické (80 tis.kč), opravy a údržba (200 tis.kč) Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční účelová dotace pro TJ Sokol Háj dle smlouvy o spolupráci (30 tis.kč), dotace pro činnost oddílu kopané (60 tis.kč) Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost Revize vybavení na všech stávajících plochách s hernímu prvky a údržba všech herních. a odpočinkových ploch (75 tis.kč) 3429 Ostatní zájmová činnost Neinvestiční dotace pro občanské sdružení Máňa na činnost (13 tis.kč) Bytové hospodářství Výdaje na běžnou údržbu nájemních bytů a domů - převážně stavební (350 tis.kč), služby dodavatelské -

6 kominické, elektro, plynová zařízení, apod. (60 tis.kč), výdaje energie,vodu,plyn (zálohové 470 tis.kč), výdaje na poštovní služby (SIPO 10 tis.kč), plánované opravy - opravy hromosvodů ( 125 tis.kč), rezerva pro přeplatky z vyúčt.služeb v průběhu roku - pol.5909 (15 tis.kč) Nebytové hospodářství Výdaje na údržbu a opravy v nebytových prostorách (50 tis.kč), služby dodavatelské-kominické,elektro, plyn.zařízení (18 tis.kč), výdaje na energie,vodu,plyn (zálohové 30 tis.kč). Rezerva pro přeplatky z vyúčt.služeb v průběhu roku - pol.5909 (2 tis.kč) Veřejné osvětlení Výdaje na nákup elektro materiálu; běžnou údržbu a drobné opravy vedení VO nad rámec smlouvy o správě VO (110 tis.kč), pronájem a údržbu vánočního osvětlení (60 tis.kč); nová vánoční světelná výzdoba (30 tis.kč), správa VO společností ČEZ od 09/2012 (dle uzavř. smlouvy 360 tis.kč/rok) Pohřebnictví Jedná se o výdaje pro případ, že zemře občan na katastru obce, zemřelý nemá pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona č.216/2001 Sb.,o pohřebnictví, povinna výdaje na pohřeb uhradit (30 tis.kč) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výdaje na nákup pracovních nástrojů, strojů a nářadí pro pracovníky údržby obce (150 tis.kč), na materiál a služby pro udržovací práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci a dále údržbu vozidel,pracovních strojů (210 tis.kč), výdaje na spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí pracovníků údržby v čp.31 a dílně u čp.139 (zálohové 58 tis.kč), nákup PHM do nákladního automobilu, traktoru a pracovních strojů (např.sněhová fréza, motorová plia, apod tis.kč), nákup technických plynů a výdaje za pronájem lahví pro technické plyny (svařování 16 tis.kč), výdaje na dodavatelské služby - technické kontroly, služby znalců, geodetické práce apod. (50 tis.kč); výdaje za kolkovné/poplatky za vklady do katastru nemovitostí a platby daně z převodu (5 tis.kč); výdaje na spoluúčast při pojistných událostech při způsobení škody na majetku fyzických osob (např. při sekání trávy, apod. 10 tis.kč) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně (10 tis.kč) Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácnosti (popelnice 900 tis. Kč) Sběr a svoz ostatních odpadů Výdaje na výměnu poškozených odpadkových košů (10tis.Kč), odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů na veřejných plochách a odvoz kontejneru na netříděný objemný komunální odpad (70 tis.kč) Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Výdaje na odvoz a recyklaci tříděných odpadů - plast,sklo,papír (250 tis.kč); výdaje na nákup pytlů na trávu (cca do 10 tis.kč) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Zahrnuje mzdové výdaje (hrubé mzdy + odvody SP a ZP) na pracovníky VPP hrazené z rozpočtu obce 481 tis.kč (z toho výdaje uhrazené refundací ÚP 232 tis.kč, ostat budou průběžně řešeny rozpočtovým opatřením podle skutečných příjmů a výdajů), výdaje na vybavení pracovníků "Veřejně prospěšných prací/vpp " pracovními oděvy a pomůckami (25 tis.kč), výdaje na nákup materiálu souvisejícího s veřejnou zelení (tráva, hnojiva 30 tis.kč); výdaje na nákup PHM pro pracovní stroje zajišťující údržbu veřejné zeleně (sekačky, motorové kosy 40 tis.kč),výdaje dodavatelské služby- např. odbornáposouzení zeleně (15 tis.kč); výdaje na opravy a udržování - např.prořezání, kácení stromů (kde obec nemůže využít vlastní pracovníky 50 tis.kč) Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Finanční dar pro BABYBOX Statim (5 tis.kč). Dotace na činnost klub Svazu tělesně postižených Osek/Háj (5 tis.kč) Ostatní sociální péče a pomoc rodinámy Neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Oseku ( 10 tis.kč). Neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Duchcově (7 tis.kč) Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční dotace pro Domov Bouřňák na výdaje spojené se soutěží Hájský kohout (9 tis.kč).

7 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí (3 tis.kč); a poplatek za portál Záchranný kruh (2 tis.kč) Ochrana obyvatelstva V položce 5901 je vytvořena rezerva pro nečekané krizové situace (130 tis. Kč) Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje na údržbu radarů (20 tis.kč). Výdaje na činnost městské policie Osek v obci dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy (140 tis.kč) Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce Mzdové výdaje - odměna pro členy zásahové jednotky za výjezd + výdaje na refundace mezd členů jednotky při účasti na školení SDH (30 tis.kč), výdaje na nákup nového a obnovu stávajícího vybavení potřebného pro zásahy jednotky (83 tis.kč), výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energii v hasičské zbrojnici (zálohové 15 tis.kč), nákup PHM (20 tis.kč), telefonní poplatky (3 tis.kč), výdaje na školení členů zásahové jednotky (např. práce s motorovou pilou 5 tis.kč), platby za technickou kontrolu (10 tis.kč), výdaje na údržbu vozidla a údržbu hasičské zbrojnice (80 tis.kč); cestovné (4 tis.kč) Zastupitelstva obcí Výdaje na odměny členů zastupitelstva (863 tis.kč); výdaje členů výborů zastupitelstva z řad občanů (15 tis.kč), výdaje na školení členů ZO (25 tis.kč), výdaje na reprezentaci/pohoštění (10 tis.kč) Činnost místní správy Mzdové výdaje a zákon.pojišt.zaměstnavatele (3016 tis.kč), výdaje na zajištění pitného režimu všem pracovníkům obce (dle n.vl.361/2007 Sb., 15 tis.kč), výdaje na pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro stálé zaměstnance obce (25 tis.kč), výdaje na nákup tisků (noviny, zákonya komentáře, vzory podání, apod. ),nákup materiálu určeného pro spotřebu - např. náplně do tiskáren, úklidové prostředky, papír,obálky, tiskopisy apod.; poštovní poplatky, telefonní poplatky a poplatky za internet, poplatky za pronájem a praní rohoží v budově OÚ, právní a poradenské služby, výdaje na školení (např.bezpečnost práce) a vzdělávání zaměstnanců (povinné dle zákona o úřednících - doplňování znalostí), výdaje na dodavatelské(neinvestiční) služby/práce (např. softwarové služby); opravy,údržba kancelářské a výpočetní techniky + opravy, software a jeho aktualizace, výdaje na nákup majetku - 2x nové sestavy PC (obnova techniky) (1096 tis.kč), výdaje na spotřebu vody, el.energie a plynu v celém objektu obecního úřadu a v objektu garáže (zálohové 145 tis.kč), výdaje na nákup PHM pro OA Peugeot (35 tis.kč), údržba budovy a nádvoří obecního úřadu (např. nové WC+umyv.+nový rozvod vody a odpadu pro 2.patro budovy klimatizace 1 a 2 patra v předpkl.výši do 240,2 tis.kč, malování+výměna lina+oprava osvětlení kanceláře účetní+správa majetku v předp.výši do 50 tis.kč). Výdaje na členské příspěvky ve sdruženích Euroregion Krušnohoří (5 tis.kč), Dobrovolný svazek obcí (DSO) Mikroregion Stropník (6 tis.kč). Poplatky za činnosti zajišťované dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci přenesené působnosti - přestupky; kácení stromů (Město Duchcov 8 tis.kč). V položce 5901 vytvořena rezerva pro nepředvídatelné události /740 tis.kč) Příjmy a výdaje z finanční operací - bankovní poplatky Výdaje na bankovní poplatky - za vedení účtů a internetové bankovnictví, převody hotovosti z účtu do pokladny (20 tis.kč), úroky z poskytnutého úvěru (50 tis.kč) Pojištění funkčně nespecifikované Výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilů, na pojištění odpovědnosti, pojištění ZJHSDO (160 tis.kč) Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Nově je zařazení paragrafu 6330, ve které je zaznamenán přesun finančních prostředků mezi vlastními běžnými účty obce Ostatní finanční operace Výdaje (pouze účetní záznam) platby daně z příjmu právnických osob za OBEC za zdaňovací období 2015 (122 tis.kč) Ostatní činnosti Členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín ( 4 tis.kč)

8 PARAGRAF KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 2212 Silnice 6901 V položce 6901 je vytvořena rezerva /1315 tis.kč/ pro budoucí financování Předškolní zařízení 6121 Rekonstrukce školní zahrady v Mateřské škole (500 tis.kč) Činnosti knihovnické 6121 Rekonstrukce nebytových prostor v čp.139 pro přemístění knihovny (900 tis.kč) Sportovní zařízení v majetku obce 6121 Vybudování startovací plochy pro hasičský sport (80 tis.kč) Projekt "Rekonstrukce areálu Sokolovna + hrací plocha" (1000 tis.kč) Elektronický zabezpečovací systém (45 tis.kč) Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost 6121 Dětské hřiště Kubátova (300 tis.kč) 3612 Bytové hospodářství 6121 Rekonstrukce byt.domu čp.42 - odizolování, fasáda (1700 tis.kč) Zpevnění přístupových chodníčků k čp.31, čp.273 (100 tis.kč) Veřejné osvětlení 6121 Splátkování provedené rekonstrukce VO ČEZ (dle uzavřené smlouvy tis.kč) Územní rozvoj 6119 Strategický rozvojový dokument (110 tis.kč) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130 Nákup pozemků do majetku obce (100 tis.kč) V položce 6901 je vytvořena rezerva ve výši 1280 tis.kč pro financování opravy střechy Sokolovny Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce 6121 Nové oplocení u Hasičské zbronice- pokračování akce z roku 2014 (5 tis. Kč) Činnost místní správy 6121 Oprava oplocení před budovou Obecního úřadu- pokračování akce z roku 2014 (25 tis. Kč) Rekonstrukce nebytových prostor po přemístění knihovny v budově úřadu (550 tis.kč) Rekonstrukce elektronického systému v budově úřadu (45 tis.kč). KOMENTÁŘ k návrhu financování rozpočtu obce na rok 2016 Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let (tj. zůstatky na účtech k ve výši 6368 tis.kč + rezerva na spořícím účtu ve výši 2751 tis.kč; celkem 9119 tis.kč). Po dočerpání střednědobého úvěru na investiční akce "Revitalizace fyzické infrastruktury obce" poskytnutém Komerční bankou Teplice ve výši 3000 tis.kč, započalo splácení úvěru ve výši 33,1 tis.kč/měsíc. IV. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu obce Háj u Duchcova pro rok 2016

9 v tis.kč v tis.kč A) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Mateřská škola Háj u Duchcova 500 příspěvek obce na provoz 500 B) Finační vztahy k organizační složkám obce Obecní knihovna Háj u Duchcova 115 provozní výdaje celkem Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova 250 provozní výdaje celkem 250 C) Finanční vztahy ke třetím osobám : neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti 8 ( uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky 4 Město Duchcov - ochrana přírody neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie 140 ( uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" 6 Sdružení místních samospráv ČR 4 Euroregion Krušnohoří neivestiční transfery cizm příspěvkovým organizacím 9 Domov Bouřňák Háj u Duchcova 9 neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2016" D) Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem 90 panem Štefanem SEDLÁREM ( spolek) - nein.dotace T.J.SOKOL dle uzavř. Sml.o spolupráci ze dne neinvestiční dotace pro činnost oddíl fotbalu T.J.SOKOL Turistický oddíl MÁŇA 13 zastoupený statutárním zástupce paní Martinou ŠIMKOVOU ( spolek) - neinvestiční dotace pro činnost oddílu Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísni" 10 (církevní organizace) - neinvestiční dotace Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Duchcov 7

10 (církevní organizace) - neinvestiční dotace 7 5. Sdružení Linka Bezpečí, zastoupená 3 ředitelem Ing.Richardem Schinkem ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace 3 6. Svaz tělesně postižených Osek, zastoupená předsedou 5 organizační jednotky panem Petrem Buclem (občanské sdružení) - neinvestiční dotace 5 7. Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, 5 zastoupené předsedou Ludvíkem Hessem (občanské sdružení) - neinvestiční dotace 5 8. Klub přítel krušnohorské železnice Most-Dubí-Moldava 20 zastoupenému předsedou panem Martinem Müllerem (spolek) - neinvestiční dotace Českojiřetínský spolek, Český Jiřetín 20 zastoupenému předsedou panem Ing. Petrem Fišerem (spolek) - neinvestiční dotace 20 V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016 Rezerva na investice - nová míst.komunikace Krátká 1315 A Vlastní Mateřská škola - rekonstrukce školní zahrady 500 A Vlastní Knihovna - rekonstrukce nebytových prostor v čp A Vlastní Sportovní zařízení v majetku - vybudování start.zákl. pro hasičský sport 80 A Vlastní Sportovní zařízení v majetku obce - projekt na celkovou rekonstrukci sportovního areálu SOKOLOVNA 1000 A Vlastní Spotrovní zařízení v majetku obce -bezpečnostní systém/sokolovna 45 A Vlastní Spotrovní zařízení v majetku obce - rezerva na investice - oprava střech /Sokolovna 1280 A Vlastní Dětské hřiště 300 A Vlastní Bytový fond - rekonstrukce čp.42, přístupové chodníčky čp.31, A Vlastní Veřejné osvětlení/rekonstrukce 170 A Vlastní Územní plánování - strategický rozvojový dokument 110 A Vlastní Pozemky - nákup 100 A Vlastní Oplocení - Hasičská zbrojnice 5 A Vlastní Obecní úřad - rekonstrukce nebytových prostor v přízemí (po knihovně) 550 A Vlastní Oplocení - před budovou obecního úřadu (dokončení) 25 A Vlastní

11 Obecní úřad - rekonstrukce elektronického systému 45 A Vlastní zveřejněno od : do : Připomínky občanů k rozpočtovému provizoriu obce - 16 odst.2 písm. d), e) z.č.128/2000 Sb., o obcích : Právo občanů s trvalým pobytem v obci a občanů kteří vlastní v obci nemovitost ".. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce " ".. nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplnulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.. " Lhůta pro písemné vyjádření k návrhu rozpočtu obce pro rok 2016 : do

12

13

14

15

16

17

18