PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2016

Transkript

1 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Plnění Kč Pl./RU % Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,34 117, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 200, , ,89 147, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 200, , ,83 107, Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) , , ,96 115, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,47 104, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 0, ,00 **** Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00 1, , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 4 200, , ,20 97, Poplatek ze psů 210,00 210, ,61 98, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 200, , ,00 101, Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa 0,00 0, ,00 **** Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa 5,00 5,00 0,00 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty 140,00 0,00 0,00 **** Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM 250,00 252, ,00 117, Poplatek z ubytovací kapacity 700,00 937, ,00 105, Odvod výtěžku z provozování loterií 300,00 300, ,69 153, Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič.opráv. 550,00 550, ,00 123, Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení 900,00 900, ,52 28, Ost.odvody z vybr.čin.a sl.-autovraky 0,00 0, ,00 **** Správní poplatky - Odbor školství a sociálních věcí 1,00 1,00 405,00 40, Správní poplatky - Odbor dopravy 2 800, , ,00 88, Správní poplatky - Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 000, , ,00 117, Správní poplatky - odbor živnostenský a správních činností 1 200, , ,00 102, Správní poplatky - odbor životního prostředí 130,00 130, ,00 108, Správní poplatky - útvar tajemníka 25,00 25, ,00 83, Správní poplatky - odbor finanční a majetkový 1,00 1, ,00 200, Daň z nemovitostí 6 600, , ,41 103,56 0 Celkem , , ,92 107,57 1 Celkem - Daňové příjmy , , ,92 107, Pronájem - pozemky - honební společenstva 4,00 4, ,00 91, Prodej palivového dříví 0,00 0, ,00 **** 10 Celkem 4,00 4, ,00 124, Prodané vstupné Ticket Portal 0,00 0, ,40 **** Prodané vstupné Ticket Art 0,00 0, ,50 **** Prodané vstupné CB Systém 0,00 0, ,00 **** Prodané vstupné Colloseum cizí 0,00 0, ,00 **** Prodané vstupné Třeboňská nocturan 0,00 0, ,00 **** Pronájem - pozemky - trhy 470,00 470, ,00 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,28 **** Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,) 120,00 120, ,32 134, Poskytnuté služby a výrobky 0,00 0,00 890,40 **** Prodej zboží (TIC) 1 300, , ,00 109, Prodej zboží (Dům přírody) 60,00 60, ,00 145, Pronájem - pozemky - ATC 375,00 375, ,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 **** Pronájem - ostatní - reklamní plochy 86,00 86, ,00 141, Pokuty - odbor ÚPaSŘ 35,00 35, ,00 161, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25,00 25, ,00 70, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 **** Náklady řízení 4,00 4, ,00 135,50 21 Celkem 2 475, , ,90 116, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 **** Parkovací automat 1 200, , ,00 104, Parkovací místa - parkoviště za JH bránou 110,00 110,00 0,00 0, Placené stání vozidel ve vymezených zónách - park. karty 0,00 140, ,00 156, Pokuty - kontrolní vážení 22,00 22, ,00 174, Náklady řízení - kontrolní vážení 7,00 7, ,00 157, Dopravní obslužnost - průkazky MHD 30,00 30, ,00 46, KÚ JK - krajské kolo BESIP 0,00 15, ,00 100, Pokuty - dopravní přestupky 700,00 700, ,06 124, Pokuty - silniční doprava 5,00 5, ,00 80, Náklady řízení - dopravní přestupky 60,00 60, ,86 168, Odbor dopravy - ostatní náklady řízení 0,00 0, ,00 **** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 478,65 **** 22 Celkem 2 134, , ,57 110, Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 24,00 24, ,00 98, Pronájem - vodohospodářská infrastruktura , , ,00 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 761,00 **** Pronájem - pozemky - rybníky 1 786, , ,00 100,67 23 Celkem , , ,00 98, Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody) 200,00 200, ,00 119,72 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle rozpočtové skladby 1

2 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Plnění Kč Pl./RU % Poskytnuté služby a výrobky (vstupné DŠN) 300,00 300, ,00 132, Ost. služby - kultura 0,00 0, ,00 **** Pokuty - památková péče 5,00 5, ,00 120, Náklady řízení - památková péče 2,00 2, ,00 100, Třeboňský svět 360,00 360, ,00 105, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 **** KKC Roháč - ostatní 1,00 1, , , Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše) 1 200, , ,00 103, Pronájem - nebytové prostory - divadlo 50,00 50, ,00 148, Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody 316,88 316, ,00 104,54 33 Celkem 2 434, , ,00 109, TJ Jiskra - přefakturace voda 0,00 0,00 671,00 **** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,93 **** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 813,00 **** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 **** Příspěvek na akci Třeboňská šlapka 0,00 14, ,00 50,00 34 Celkem 0,00 14, ,93 248, Pronájem - movité věci 0,00 0, ,00 **** 35 Celkem 0,00 0, ,00 **** Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 448,00 **** Prodej čísel popisných 3,00 3, ,00 128, Zálohy na služby - byty 5 340, , ,00 99, Pronájem - bytové prostory 6 901, , ,00 101, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 **** Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 170,00 281, ,43 47, Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ 170,00 170, ,69 165, Manipulační poplatky 15,00 15, ,00 178, Zálohy na služby - nebytové prostory 1 280, , ,00 117, OA, SOŠ, SOU - paušální náhr. energií KKC Roháč 0,00 0, ,80 **** Pronájem - nebytové prostory 1 646, , ,65 136, Pronájem - nebytové prostory Lázně Aurora , , ,00 100, Pronájem - nebytové prostory Bertiny lázně , , ,00 100, Pronájem - nebytové prostory OA, SOŠ, SOU 961,00 961, ,00 100, Pronájem - nebytové prostory SH 320,00 320,00 0,00 0, Pronájem - nebytové prostory ZUŠ 125,00 125, ,00 99, Pronájem - nebytové prostory DDM 252,00 252, ,00 100, Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena 60,00 60,00 0,00 0, Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč 500,00 500, ,00 120, Pronájem - nebytové prostory - TS Třeboň 376,00 376, ,29 101, Pronájem - movité věci 33,00 33, ,00 36, Pronájem - movité věci - KKC Roháč 1,00 1, ,00 300, Pronájem prostor pro kávomat 0,00 0,00 943,00 **** Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 80,00 80, ,96 97, Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 0,00 0, ,20 **** Vyúčtování minulých let 0,00 0,00 853,00 **** Poplatek za hrobová místa - služby 180,00 180, ,00 125, Poplatek za hrobová místa - nájem 29,00 29, ,00 114, ÚZSVM - náhrada nákl.na pohřeb 0,00 0, ,00 **** Právní služby + GP - přefakturace 50,00 50, ,00 11, Věcná břemena 300,00 300, ,00 85, Pronájem - pozemky - ostatní 341,00 555, ,87 100, Pronájem - pozemky - Rašelina 703,00 703, ,00 100, Pronájem - pozemky - TLR 500,00 500, ,00 100, Pronájem - pozemky - K+K Břilice 146,00 163, ,00 106, Pronájem - pozemky - ČEVaK 94,00 94, ,00 99, Pronájem - pozemky - Technické služby 821,00 821, ,00 107, Pronájem - ostatní 74,00 74, ,00 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 **** Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 **** Náhrady škody na majetku 0,00 0, ,80 **** 36 Celkem , , ,69 100, EKO-KOM-třídění odpadu 800,00 800, ,50 124, Příjmy z poskyt.služeb a výr.-elektrowin-motiv.program 45,00 45, ,24 200, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Retela, Elektrowin 10,00 10, ,00 316, Pokuty - životní prostředí 20,00 20, ,00 252, Náklady řízení 5,00 5, ,00 240, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0, ,00 **** Konference stromy a voda ve městě 0,00 38, ,00 182, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 0,00 0, ,00 **** 37 Celkem 880,00 918, ,74 136, RC Kapřík - vybrané vstupné 12,00 12, ,00 132,33 43 Celkem 12,00 12, ,00 132, PCO - střežení objektů 0,00 820, ,00 95,85 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle rozpočtové skladby 2

3 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Plnění Kč Pl./RU % PCO - střežení objektů 820,00 0,00 0,00 **** MP - pokuty 0,00 500, ,28 62, MP - pokuty 500,00 0,00 0,00 **** Přijaté pojistné náhrady 0,00 491,00 0,00 0,00 53 Celkem 1 320, , ,28 60, Vyúčtování minulých let 0,00 0,00 767,00 **** 55 Celkem 0,00 0,00 767,00 **** Kopírování 0,00 0,00 262,00 **** Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,86 **** Městská knihovna - použití služebního vozidla 0,00 0, ,00 **** Poskytování energetického managementu 0,00 0, ,75 **** Známky na psa 0,00 0,00 420,00 **** Přeúčtování energie 0,00 0,00 891,00 **** Sankční platby přijaté od jiných subjektů 32,00 32, ,79 177, Přijaté pojistné náhrady 0,00 29, ,00 121, Odbor dopravy - ostatní náklady řízení 0,00 0,00 200,00 **** Náklady řízení 5,00 5, ,00 80, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3, ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50, , ,17 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 4,00 **** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 175,19 **** 61 Celkem 87, , ,76 109, Úroky 0,00 0,00 0,27 **** Úroky 50,00 50, ,69 84, Příjmy z podílu na zisku a dividend 400,00 551, ,00 100,02 63 Celkem 450,00 601, ,96 98,73 2 Celkem - Nedaňové příjmy (bez fondů) , , ,83 101, Příspěvek-Nadace ČEZ-Oranžový přechod Nadace ČEZ 0,00 120, ,00 100,00 22 Celkem 0,00 120, ,00 100, Investiční dary účelové 0,00 0, ,00 **** 31 Celkem 0,00 0, ,00 **** Prodej bytů 3 270, , ,00 100, Střešní nástavby 18,00 18,00 0,00 0, Prodej pozemků 130,00 612, ,00 100, Prodej majetku 500, , ,00 100, Prodej kontejnerů - Sběrný dvůr 4. splátka 0,00 0, ,00 **** 36 Celkem 3 918, , ,00 100,68 3 Celkem - Kapitálové příjmy (bez fondů) 3 918, , ,00 148, volby do zastupitelstva kraje 0,00 284, ,00 100, Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ , , ,00 100, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , ,00 100, Dotace na výk.čin.obce s rozšíř.půs.v obl.spod 0, , ,00 100, Přísp.na výkon sociální práce 0,00 381, ,00 100, Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 0,00 500, ,00 100, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z. 140,00 133, ,00 100, Úhr. nákladů na zprac.osnov podle 26 odst. 2 l.z 0,00 20, ,00 99, Náklady na čin.odbor.les.hosp.- 37,od.6a7 les.zák , , ,00 100, Neinvestiční transfery - JSDH 0,00 12, ,00 100, Program podpory pro památky UNESCO - neinvestiční 0,00 106, ,00 100, Integrovaný operační program-prog.č sr-niv 0,00 6, ,55 99, Integrovaný operační program-prog.č eu-niv 0,00 37, ,45 100, Dotace od obcí za žáky docházející do škol v Třeboni v tom: 300,00 128, ,00 100, Obec Libín ,00 **** Obec Cep ,00 **** Obec Domanín ,00 **** Obec Dunajovice 9 244,00 **** Obec Halámky 3 508,00 **** Obec Hrachoviště ,00 **** Obec Staňkov 3 508,00 **** Obec Stříbřec 9 355,00 **** Obec Krty-Hradec 1 169,00 **** Obec Val 3 508,00 **** 500 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky v tom: 135,70 141, ,00 100, Obec Cep 5 011,00 **** Obec Domanín 9 350,00 **** Obec Dunajovice 5 360,00 **** Obec Frahelž 3 964,00 **** Obec Hamr 8 402,00 **** Obec Hrachoviště 2 020,00 **** Obec Klec 4 164,00 **** Obec Lomnice nad Lužnicí ,00 **** Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle rozpočtové skladby 3

4 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Plnění Kč Pl./RU % Obec Lužnice 3 964,00 **** Obec Majdalena ,00 **** Obec Novosedly nad Nežárkou ,00 **** Obec Ponědraž 2 892,00 **** Obec Ponědrážka 1 945,00 **** Obec Smržov 1 920,00 **** Obec Staňkov 5 562,00 **** Obec Stříbřec ,00 **** Obec Záblatí 1 920,00 **** AP PRK - GP Podpora rodinné politiky 0,00 16, ,00 100, AP PRK - GP Rozvoj venkova a krajiny 0,00 40,00 0,00 0, AP PRK - GP Kulturní památky 0,00 75, ,71 98, AP PRK - GP Rozvoj venkova a krajiny 0,00 526, ,00 98, Přísp.na hl.čin.jedn.sbor.dobrov.has.-neinvestiční 0,00 21, ,00 100, AP PRK - DP Jižní Čechy olympijské ,00 28, ,00 100, zajištění reg. funkcí knihoven 0,00 266, ,00 100, AP PRK - GP Podpora kultury 0,00 10, ,00 100, AP PRK - DP Jižní Čechy olympijské ,00 36, ,00 100, AP PRK - GP Podpora kultury 0,00 20, ,00 100, AP PRK - GP Produkty a služby v cestovním ruchu 0,00 61, ,00 98, AP PRK - GP Podpora muzeí a galerií 0,00 21, ,80 99, AP PRK - GP Podpora muzeí a galerií 0,00 19, ,70 99, AP PRK - GP Podpora kultury 0,00 30, ,00 98, AP PRK - GP Podpora kultury 0,00 20, ,00 100, OP ŽP prog.č prostř.EU-investice 0,00 503, ,61 100, Cestování dostupné všem-progr.č. 117D713-investice 0, , ,00 100, Integrovaný operační program-prog.č sr-iv 0,00 493, ,52 100, Integrovaný operační program-prog.č eu-iv 0, , ,97 100,00 0 Celkem , , ,31 99,83 4 Celkem - Přijaté transfery (po konsolidaci, bez fondů) , , ,31 99,83 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci, bez fondů) , , ,06 104,80 PENĚŽNÍ FONDY SOCIÁLNÍ FOND Data P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Plnění Kč Pl./RU % SF - splátky půjček 71,00 71, ,00 108,03 0 Celkem 71,00 71, ,00 108,03 0 Celkem 71,00 71, ,00 108,03 Celkem - SOCIÁLNÍ FOND (po konsolidaci) 71,00 71, ,00 108,03 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci, vč. fondů) , , ,06 104,80 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle rozpočtové skladby 4

5 P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % Hubení komárů 90,00 90,00 0,00 0, Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt 10,00 10,00 0,00 0, Deratizace 100,00 68, ,00 100, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z. 0,00 133, ,00 100, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z. 140,00 0,00 0,00 **** Náklady na čin.odbor.les.hosp.- 37,od.6a7 les.zák. 0, , ,00 100, Náklady na čin.odbor.les.hosp.- 37,od.6a7 les.zák. 65,00 0,00 0,00 **** Náklady na čin.odbor.les.hosp.- 37,od.6a7 les.zák ,00 0,00 0,00 **** St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les 20,00 20,00 0,00 0,00 Úhrada nákladů na zpracování osnov podle 26 25,00 25,00 0,00 0, Úhr. nákladů na zprac.osnov podle 26 odst. 2 l.z 0,00 20, ,00 99, St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 9,00 9, ,34 75, St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 30,00 27, ,00 96, St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,00 8, ,00 81, Osvěta a vzdělání v oblasti lesa a myslivosti 0,00 3, ,00 100,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 797, , ,34 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 80, ,00 100, Výkony spojů - internet pro veřejnost 130,00 130, ,98 92, Nájemné - nájem pozemku 2,00 2, ,50 83, Ostatní služby - trhy 0,00 67, ,00 99, Města v rozletu (ost.služby) 32,00 32, ,00 99, Opravy a udržování 0,00 12, ,00 99, AP PRK - GP Produkty a služby v cestovním ruchu 0,00 3, ,00 66, Nákup zboží 1 212, , ,25 99, Tisk propagačních materiálů 291,00 291, ,00 99, AP PRK - GP Produkty a služby v cestovním ruchu 0,00 58, ,00 100, Tisk propagačních materiálů - Dům přírody 68,00 20, ,00 99, Tisk propagačních materiálů - DŠN 48,00 56, ,50 99, Nájemné 12,00 11, ,46 98, Ostatní služby - cestovní ruch 122,00 82, ,97 99, Ostatní služby - cestovní ruch 508,00 508, ,00 98, Opravy a udržování - cestovní ruch 7,50 7, ,00 100, Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře 55,00 55, ,00 100,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2 487, , ,66 99, Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 50,00 50, ,00 96, TS smlouva - údržba a opravy komunikací 1 200, , ,00 97, TS smlouva - čištění města 2 600, , ,00 99, TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 200, , ,00 78, Opravy MK Třeboň 1 000,00 799, ,82 89, Břilice - oprava křižovatky u hřiště 600,00 460, ,93 99,99 Opravy MK Břilice 200,00 180, ,00 16, Opravy MK Přeseka 100,00 100,00 0,00 0, Opravy MK Branná 550,00 857, ,09 94, Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína+Holičky 150,00 150, ,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 17, ,00 86, Nájemné - nájem pozemku 40,00 40, ,00 63, Nájemné - nájem pozemku ČSAD 0,00 50, ,00 98, Projekty na opravy a udržovací práce 50,00 50, ,00 86, Orientační systém pro komerční cíle 5,00 5,00 0,00 0, Oprava dřevěných mostků na stezce podél Tyršova stadionu 300,00 305, ,00 99, Oprava polní komunikace k.ú. Branná 250,00 165,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - nákup materiálu (průkazky MHD) 30,00 10,00 327,00 3, Dopravní obslužnost 500,00 500, ,00 76, BESIP - pojištění účastníků 2,00 2,00 640,00 32, BESIP - nákup ostatních služeb 33,00 33, ,00 67, BESIP - pohoštění 23,00 23, ,00 47, BESIP - věcné dary 12,00 12, ,00 30,29 22 Doprava 8 895, , ,84 88, OP ŽP prog.č vl.podíl 0,00 12, ,56 99, Stočné - dešťová voda 400,00 400, ,52 88, Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 20,00 20, ,00 41, Projekty, studie ve vodním hospodářství 50,00 50, ,00 89, Opravy na městských rybnících 300,00 397, ,76 88, Opravy rybniční soustavy U Víta (2.etapa) 600,00 319, ,00 73, Ekolog. hosp. rybníka Svět 30,00 30, ,00 50, Drobné opravy ve vodním hospodářství 100,00 220, ,13 81,63 23 Vodní hospodářství 1 500, , ,97 82, MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 530, , ,00 100, MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 1 793, , ,00 100, MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 200,00 200, ,00 100, MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 200,00 200, ,00 100, ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 422, , ,00 100, ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola 2 155, , ,00 100, ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna 1 269, , ,00 100, ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 450,00 450, ,00 100, ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 450,00 450, ,00 100, ZŠ praktická - opravy 150,00 50, ,78 46, Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) 30,00 30, ,00 99,80 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle rozpočtové skladby 5

6 P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % SOŠ a SOU - opravy 300,00 300, ,56 86,57 31 Vzdělávání a školské služby , , ,34 99, ZUŠ - různé revize 5,00 5, ,00 100, ZUŠ - opravy, havárie 100,00 100, ,69 100,00 32 Vzdělávání a školské služby 105,00 105, ,69 100, Ostatní služby - divadelní činnost 1 115, , ,50 100, Opravy a udržování - divadlo 20,00 28, ,00 100, Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: 0,00 149, ,00 100,00 Spolek Třeboňského loutkového divadla - činnost ,00 Divadelní spolek Kajetán - činnost ,00 TRS, z. s. Třeboň - činnost , Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu 0,00 10,00 0,00 0, Ostatní služby - hudební činnost 15,00 13, ,00 99, Ostatní služby - hudební činnost 208,00 208, ,00 100, Knihovna - příspěvek na provoz 2 200, , ,00 100, zajištění reg. funkcí knihoven 0,00 266, ,00 100, AP PRK - GP Podpora muzeí a galerií 0,00 10, ,00 100, DŠN - odměny za užití duševního vlastnictví 9,50 9, ,00 100, DŠN - drobný hmotný dlouhodobý majetek 19,50 33, ,00 99, DŠN - nákup zboží 54,00 0,00 0,00 **** AP PRK - GP Podpora muzeí a galerií 0,00 6, ,50 100, AP PRK - GP Podpora muzeí a galerií 0,00 9, ,00 99, Drobný spotřební materiál - Dům přírody 14,50 14, ,96 100, DŠN - údržba - materiál 5,00 33, ,50 99, Výkony spojů - Dům přírody 5,50 7, ,00 86, DŠN - výkony spojů 14,50 16, ,00 88, DŠN - výstavy 0,00 45, ,00 100, AP PRK - GP Podpora muzeí a galerií 0,00 15, ,00 99, Ostatní služby - Dům přírody 48,00 52, ,00 99, DŠN - grafické práce 19,50 35, ,00 98,86 DŠN - výstavy 194,00 135, ,00 99, Opravy a udržování - Dům přírody 38,00 30, ,29 99, DŠN - náklady na reprezentaci 10,00 10, ,00 96, Věcné dary 0,00 6, ,00 95, Švýcarské jaro v Třeboni (ost.os.výdaje) 8,30 8,30 0,00 0, Jihočeský festival zdraví (OSA) 6,80 6, ,00 22, Odměny za užití duševního vlastnictví 180,00 190, ,93 98, AP PRK - DP Jižní Čechy olympijské ,00 18, ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19,50 335, ,65 98, Jihočeský festival zdraví (materiál) 12,60 12, ,00 99, Drobný spotřební materiál 116,00 121, ,35 99, AP PRK - DP Jižní Čechy olympijské ,00 6, ,00 100, Výkony spojů - hovorné 4,50 7, ,00 78, Jihočeský festival zdraví (nájemné) 4,85 4, ,00 24, Nájemné - zámek - expozice 120,00 120, ,00 95, Ostatní služby - slavnosti,akce 15,00 12, ,00 100, Jihočeský festival zdraví (ost.služby) 68,00 68, ,00 50, AP PRK - DP Jižní Čechy olympijské ,00 28, ,00 100, Švýcarské jaro v Třeboni (ost.služby) 26,00 26, ,00 17, Ostatní služby - slavnosti,akce 1 392, , ,20 99, AP PRK - GP Podpora kultury 0,00 10, ,00 100, AP PRK - DP Jižní Čechy olympijské ,00 12, ,00 100, AP PRK - GP Podpora kultury 0,00 20, ,00 100, AP PRK - GP Podpora kultury 0,00 30, ,00 98, AP PRK - GP Podpora kultury 0,00 20, ,00 100, Opravy a udržování - zvuková a osvětlovací technika 38,00 20, ,94 97, Jihočeský festival zdraví (pohoštění) 4,50 4, ,00 75, Náklady na reprezentaci 85,00 101, ,40 97, Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: 0,00 60, ,00 100,00 Mgr. V. Šimeček - Třeboňští pištci - činnost ,00 L. Horák - Třeboňská setkávání - činnost , Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: 0,00 50, ,00 100,00 Lázně Aurora, s. r. o. - otevírání lázeňské sezóny ,00 Lázně Aurora, s. r. o. - Lázeňská Třeboň , Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: 775,00 441, ,00 64,85 Čes.kř.akademie - činnost ,00 Čes.kř. akademie - Havel@ ,00 Spolek přátel Třeboně - činnost ,00 Spolek přátel Třeboně - akce Příběh města ,00 Pěvecký sbor Pěslav - na činnost ,00 Okolo Třeboně - Kultura v Třeboni ,00 Spolek Třeboňská nocturna - Zimní koncerty , Příspěvek na akci Anifilm 300,00 300, ,00 100, Příspěvek na akci Okolo Třeboně 120,00 120, ,00 100, Příspěvek na akci Třeboňská Nocturna 120,00 120, ,00 100, Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: 0,00 65, ,00 100,00 Horák P.- Večer operních nadějí ,00 J.Lukavský - Malý Mordechaj ,00 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle rozpočtové skladby 6

7 P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % E. Gutová - Čochtanova Zlatá stoka 5 000, Projekty na obnovu kulturních památek 50,00 40, ,00 50, Obnova nemovitých kulturních památek 200,00 350, ,63 99, Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 0,00 341, ,00 100, Seníky na Mokrých lukách - údržba 100,00 100, ,00 100, Oprava brány na Valy 70,00 70, ,06 91, AP PRK - GP Kulturní památky 0,00 75, ,71 98, Divadlo J.K.Tyla - opravy 600,00 540, ,13 100, Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast. 200,00 167,80 0,00 0, Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast. 0,00 32, ,00 100, Účelové dotace na Program regen.měst. památ. Rezervace 0,00 159, ,00 100, El. energie - osvětlení kostela a radniční věže 30,00 30, ,00 95, Natahování hodin 10,00 10, ,00 96, Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.míst 50,00 14, ,00 93, Revize objektů pro kulturu 20,00 20, ,00 91, Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi 87,00 87,00 0,00 0, Třeboňský svět 379,00 376, ,00 97, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2, ,00 100, Ostatní nákupy jinde nezařazené 68,00 11, ,00 100, Věcné dary 12,50 12, ,00 95, Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 21,00 21, ,00 84, Ostatní služby - společenské akce 56,00 37, ,00 95, Činnost KPOZ - pohoštění 3,00 3, ,00 40, Činnost KPOZ - věcné dary 85,00 85, ,00 99,37 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 447, , ,75 94, Šatny pláž - DHDM 0,00 141, ,00 99, Voda - chlazená ledová plocha 15,00 19, ,00 88, El. energie - dopr.hřiště, kaplička 5,00 5, ,00 69, El. energie - chlazená ledová plocha 550,00 414, ,00 82, Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25, ,00 88, Fotbalové hřiště Břilice 330,00 330, ,00 62, Revize objektů pro sport a zájmovou činnost 80,00 40, ,00 77, TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 1 050, , ,00 91, Sportovní hala - opravy a havárie 300,00 350, ,34 98, Zimní kluziště - opravy a havárie 150,00 150, ,00 45, SA Hliník - opravy 100,00 153, ,65 77, Sportovní zařízení - úhrada újmy 1 120, , ,67 99, Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace - v tom: 0,00 10, ,00 100,00 P. Klejna - Běh kolem Světa , Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace - v tom: 440,00 377, ,00 71,62 SK Boxing - Mezinárodní turnaj juniorů ,00 TJ Jiskra odd.jachtinu - činnost ,00 TJ Jiskra odd.florbalu - florbalové turnaje ,00 TJ Jiskra odd.házené -O pohár Pětilisté růže ,00 TJ Jiskra odd.fotbalu - fotbalové turnaje ,00 TJ Jiskra odd.tenisu - Prázdninový turnaj ,00 TJ Jiskra odd.st.tenisu - turnaj ,00 TJ Jiskra odd.nohejbalu - turnaj dvojic ,00 Jihočeská fotbalová mládež - turnaj Kapřík Cup ,00 TJ Jiskra odd.veslování - výstavba a složení vesl.dráhy ,00 TJ Jiskra,oddíl ASPV - Sportovní hry 5 000,00 Hokej Třeboň - výuka bruslení žáků 1.tříd , Přísp.pro ved.odd.,krouž.a sport.tren.při práci s dět.a mlád. - v tom: 520,00 520, ,00 100,00 Asociace TOM Zálesáci - trenéři ,00 SK Boxing Třeboň - trenéři ,00 Junák,stř.Rožmberská růže - trenéři ,00 Hokej Třeboň - trenéři ,00 TJ Jiskra - trenéři ,00 Taekwon-do ITF - trenéři , Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost - v tom: 1 440, , ,00 100,00 Judo Třeboň z. s. - činnost ,00 Asociace TOM ČR,ZÁLESÁCI - činnost ,00 SK Boxing Třeboň - činnost ,00 Jezdecká stáj Třeboň - činnost ,00 Hokej Třeboň - činnost ,00 Oddíl Taekwon-do ITF - činnost ,00 TJ Jiskra Třeboň - činnost ,00 TJ Slovan Břilice - na činnost , Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - v tom: 0,00 40, ,00 100,00 TJ Jiskra Třeboň,oddíl veslování - dar na reprezentaci ,00 Česká unie sportu - fin.dar-anketa nejlepší sportovec , Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace - v tom: 0,00 33, ,00 96,91 J.Hulec - cyklojízda do Švýcarska 8 980,00 M.Průchová - sportovní roadshow Třeboň ,00 J. Samec - Vánoční turnaj ve stolním tenisu , Voda - klubovna - čp. 1208/II 6,00 6, ,00 48, Plyn - klubovna - čp. 1208/II 70,00 70, ,00 74, El. energie - klubovna - čp. 1208/II 11,00 11, ,00 60,27 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle rozpočtové skladby 7

8 P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % Dům dětí a mládeže - opravy 50,00 50, ,42 99, Příspěvky v oblasti ostatních čiností (dar) - v tom: 0,00 7, ,00 100,00 Dům dětí a mládeže - akce Mikulášská nadílka 7 000, Třeboňská šlapka 0,00 2, ,00 100, Třeboňská šlapka 0,00 12, ,00 100, Příspěvky v oblasti ostatních čiností - v tom: 0,00 15, ,00 100,00 Ille Martin - Dopravní výuka , Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 63,00 66, ,00 99, Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 5,00 12, ,00 87, Příspěvky v oblasti ostatních čiností - v tom: 221,00 154, ,00 71,43 Baráčníci Vitoraz - činnost ,00 Svaz důchodců ČR - činnost ,00 SH ČMS-Sbor dobr.hasičů - činnost ,00 Český kynol.svaz - činnost ,00 Český kynolog.svaz - výběr.soutěž ,00 Český kynol.svaz - MR belgičtí ovčáci 5 000,00 Boxerklub ČB - Klubová výstava 5 000,00 ZO Čes.zahr.svazu - činnost ,00 Akvatera - akvatrhy 5 000,00 Český ryb.svaz - Dětské rybářské závody , Příspěvky v oblasti ostatních čiností (dar) - v tom: 0,00 15, ,00 100,00 ZO ČSOP - fin.dar-překl.služby Stezka kolem Světa , Příspěvky v oblasti ostatních čiností - v tom: 0,00 15, ,00 100,00 ČNF pro vydru - činnost , Příspěvky v oblasti ostatních čiností - v tom: 0,00 25, ,00 100,00 SŠ rybářská a vodohospodářská Třeboň - Soutěž žáků SOŠ 5 000,00 Dům dětí a mládeže - Taneční skupina roku , Příspěvky v oblasti ostatních čiností - v tom: 0,00 5, ,00 100,00 M. Král - Májové akce pro děti 5 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 551, , ,08 91, LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele 230,00 230, ,00 100, Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: 0,00 73, ,00 100,00 Hospic sv.jana N.Neumanna - činnost ,00 Hospic sv.kleofáše - Týden pro Hospic 8 000,00 Hospicová péče sv. Kleofáše - vybavení půjčovny pomůcek , Mobilní hospic - příspěvek na provoz 150,00 150, ,00 100, Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: 0,00 50, ,00 100,00 Svaz tělesně postižených - činnost ,00 Metha, z.ú.,jh - činnost ,00 Fokus Tábor - činnost ,00 Hafík - canisterapeutický tábor ,00 35 Zdravotnictví 380,00 503, ,00 100, Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 25,00 25, ,00 49, Bytové prostory - voda 1 200, , ,00 93, Bytové prostory - plyn 1 700, , ,00 78, Bytové prostory - el. energie 180,00 194, ,00 99, Terénní úpravy pozemků 0,00 169, ,58 95, Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS 500,00 500, ,84 81, Společenství vlastníků BJ - služby 1 600, , ,00 96, Plán. opravy byt. a nebyt. domů 3 300, , ,88 97, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené 1 000, , ,00 90, Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování 1 000, , ,00 92, Společenství vlastníků BJ - vyúčtování 60,00 60, ,00 40, KKC Roháč - DHDM 0,00 136, ,44 99, Nebytové prostory - nákup materiálu 15,00 15, ,00 70, Nebytové prostory - voda 160,00 160, ,48 78, Nebytové prostory - voda (Roháč) 50,00 46, ,00 69, Nebytové prostory - teplo 310,00 310, ,91 93, Nebytové prostory - plyn 900,00 900, ,00 80, Nebytové prostory - el. energie (vč. Besedy) 900,00 900, ,00 69, Nebytové prostory - el. energie (Roháč) 200,00 200, ,00 89, Nebytové prostory - el. energie (kotelna) 4,00 4, ,00 85, Nájemné - kotelna Teplospol 38,00 38, ,78 96, Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. 450,00 450, ,71 83, Nebytové prostory - ostatní služby 80,00 80, ,00 55, Městská knihovna - výměna vstup.dveří 25,00 0,00 0,00 **** Nebytové prostory - opravy 900,00 850, ,99 98, Hostinec Břilice - výměna oken a dveří - II.etapa 160,00 140, ,99 99, Hostinec Přeseka - fasáda a zpevněné plochy 200,00 200, ,00 100, KZ Branná - výměna oken v přízemí 200,00 170, ,00 99, KKC Roháč - opravy, havárie 80,00 104, ,83 94, Nebytové prostory - vyúčtování energií 80,00 165, ,78 99, El. energie - veřejné osvětlení 1 300, , ,50 99, TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení 1 062, , ,00 99, TS smlouvy - správa hřbitova 1 000, , ,00 90, Výdaje na pohřby zesnulých 11,00 11,00 0,00 0, Územní studie, technické + dopravní průzkumy 400,00 0,00 0,00 **** TRK - vyhodnocení kraj., urb. a arch.jevů - vl. podíl 137,00 73, ,00 62,65 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle rozpočtové skladby 8

9 P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % Regulační plán 100,00 0,00 0,00 **** Geodetické a mapové podklady - zaměření území 50,00 50, ,00 94, Program podpory pro památky UNESCO - neinvestiční 0,00 106, ,00 100, Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území 27,00 27,00 0,00 0, Pronájem programu ArcGIS 96,80 96, ,00 100, Břilice - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 35, ,00 99, Služebnost - oprávněný 20,00 21, ,00 5, Břilice - materiál 10,00 0,00 0,00 **** Přeseka - materiál 10,00 10, ,00 12, Branná - materiál 10,00 0,00 0,00 **** St. a N. Hlína - materiál 10,00 5,00 0,00 0, Nájemné - pozemky pro "Wellness centrum" 0,50 0,50 170,00 34, Znalecké posudky 80,00 80, ,00 30, Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualiza 89,00 89, ,00 72, Různé revize - objekty města jinde neuvedené 20,00 200, ,26 92, Branná - služby 10,00 0,00 0,00 **** Břilice - služby 10,00 10,00 0,00 0, Branná - služby 10,00 1, ,00 100, St. a N. Hlína - služby 10,00 10, ,00 73, TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 425,00 425, ,00 97, Geodetické práce 100,00 100, ,00 100, Geometrická zaměření 150,00 150, ,00 16, Reklamy, inzeráty 50,00 50, ,00 23, Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 100,00 450, ,19 59, Břilice - opravy,havárie,údržba 100,00 125, ,50 94, Přeseka - opravy,havárie,údržba 100,00 100, ,66 89, Branná - opravy,havárie,údržba 100,00 90, ,83 99, St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 80,00 33, ,00 39, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,00 20,00 300,00 1, Daň z nabytí nemovitých věcí + daň z nemovitosti 300,00 300, ,00 85,33 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,15 89, TS smlouvy - odpady , , ,00 98, Plán odpadového hospodářství 0,00 60, ,00 74, Monitoring skládek 20,00 52, ,00 55, Likvidace černých skládek 10,00 10, ,00 10, Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 260,00 260, ,00 78, Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 150,00 102, ,00 61, Revitalizace hřbitova sv. Alžběty - vl.podíl 700,00 66,55 0,00 0,00 Sadové úpravy a ozelenění (BV) 150,00 250, ,60 59,82 Studie sídelní zeleně 50,00 0,00 0,00 **** Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 200,00 192, ,40 62, TS smlouvy - veřejná zeleň 4 500, , ,00 99, Projekty, studie v životním prostředí 150,00 150, ,00 100, Obnova zeleně ve městě 200,00 200, ,20 98, Projekty, studie v životním prostředí 150,00 150, ,00 80, Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20, ,00 30, Studie sídelní zeleně 50,00 50, ,00 69, Vegetační úpravy parku vl. podíl 0,00 234, ,25 99, AP PRK - GP Rozvoj venkova a krajiny 0,00 526, ,00 98, Květinové záhony 150,00 150, ,00 77, Odborné posudky pro výkon státní správy 6,00 6,00 0,00 0, Mapový průvodce za stromy, přírodními, kulturně historickými zajímavostmi Třeboňska 0,00 10, ,00 98, Naučná stezka - infopanely - vl.podíl 12,00 12,00 0,00 0, Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek 2,00 2, ,00 84, Rek. internetových stránek trebonska.cz - vl. podíl 8,00 8,00 0,00 0, Osvětová činnost 10,00 16, ,00 65, AP PRK - GP Rozvoj venkova a krajiny 0,00 40, ,00 100, Konference stromy a voda ve městě 10,00 32, ,00 83, Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st. 5,00 5,00 0,00 0,00 37 Ochrana životního prostředí , , ,45 96, Cyklistika v Třeboni - kolostavy 77,60 77, ,00 49, Cyklistika v Třeboni - Cyklobraní (materiál) 7,50 7, ,00 64, Cyklistika v Třeboni - Cyklobraní (ost.služby) 52,00 52, ,00 7, Cyklistika v Třeboni - závod Okolo Jižních Čech - startovné 50,00 50,00 0,00 0,00 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 187,10 187, ,00 25, Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006 3,00 3,00 0,00 0, Dotace na výk.čin.obce s rozšíř.půs.v obl.spod 0,00 319, ,00 79, Dotace na výk.čin.obce s rozšíř.půs.v obl.spod 0,00 2,18 0,00 0, Dotace na výk.čin.obce s rozšíř.půs.v obl.spod 0,00 27, ,00 80, Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 5,00 5,00 0,00 0, Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 3,00 3, ,00 90, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 328, ,00 100, AP PRK - GP Podpora rodinné politiky 0,00 14, ,00 100, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 82, ,00 100, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 29, ,00 100, Rodinné centrum (materiál) 15,00 15, ,70 66, AP PRK - GP Podpora rodinné politiky 0,00 2, ,00 100, Voda - rodinné centrum 5,00 5,00 0,00 0,00 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle rozpočtové skladby 9

10 P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % Plyn - rodinné centrum 12,00 12, ,00 100, El. energie - rodinné centrum 10,00 10, ,00 100, Rodinné centrum (ost.služby) 8,00 8, ,00 25, Rodinné centrum (poskyt.náhrady) 7,00 7,00 0,00 0, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 030,00 664, ,00 51, Přísp.na výkon sociální práce 0,00 283, ,00 100, Přísp.na výkon sociální práce 0,00 71, ,00 100, Přísp.na výkon sociální práce 0,00 27, ,00 100, Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: 664,00 476, ,00 31,51 Oblastní charita Třeboň - činnost , Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: 0,00 30, ,00 100,00 Nadační fond Jihočeských olympioniků - činnost , Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň 150,00 150, ,00 100, Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax 350,00 350, ,00 73, Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita 180,00 180, ,00 93, Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita 200,00 200, ,00 70, Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: 0,00 5, ,00 100,00 Apla Jižní Čechy - činnost , Náramky pro seniory - pořízení 50,00 50, ,00 89, Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 1,00 1,00 0,00 0, Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: 0,00 30, ,00 100,00 Dílny Sv. Jiljí - činnost , Náramky pro seniory - provoz 30,00 30, ,27 63,13 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2 723, , ,97 72, Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. 8,00 8, ,35 71, Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 6,00 6, ,06 84, Provoz VVS - hladinoměry, SMS zprávy 5,00 5, ,81 62, Provoz VVS - hladinoměry,web hosting 8,00 8, ,00 84, Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 0,00 Provoz VVS - bezdrátové hlásiče 50,00 50, ,00 89, Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva 20,00 20,00 0,00 0,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 102,00 102, ,22 64, MP - platy zaměstnanců 5 050, , ,00 99, MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol , , ,00 99, MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění 455,00 455, ,00 99, MP - prádlo, oděv, obuv 133,00 157, ,00 99, MP - knihy, učební pomůcky a tisk MP 1,00 1,00 785,00 78, PCO - DHDM (nákup vybavení) 10,00 19, ,00 95, MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 48, ,00 95, PCO - nákup materiálu 3,00 8, ,00 97, MP - odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) 2,00 2,00 410,00 20, MP - nákup materiálu 35,00 35, ,00 99, MP - pohonné hmoty a maziva 150,00 125, ,87 98, PCO - poštovné 1,00 1,00 0,00 0, MP - služby pošt 1,00 1,00 311,00 31, PCO - služební telefon 52,00 52, ,49 88, MP - služby telekomunikací a radiokumunikací 60,00 60, ,66 92, MP - nájemné 12,00 7, ,00 93, MP - konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě) 3,00 0,50 0,00 0, PCO - školení správce systému a operátorů 7,00 2, ,00 80, MP - služby, školení a vzdělávání 55,00 55, ,00 98, PCO - nákup ostatních služeb 30,00 25, ,37 94, MP - odchyt psů - nákup ostatních služeb 3,00 3,00 292,00 9, MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.) 30,00 30, ,00 82, MP - prevence kriminality 10,00 4, ,00 80, MP - stravné 120,00 120, ,40 79, PCO - opravy a udržování 10,00 10, ,00 12, MP - opravy a udržování 130,00 621, ,31 99, PCO - programové vybavení 5,00 2, ,75 76, MP - programové vybavení 5,00 1,00 0,00 0, PCO - cestovné 3,00 0,50 0,00 0, MP - cestovné 8,00 8, ,00 32, MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) 124,00 124, ,00 99, MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3,00 3, ,00 90, MP - náhrady mezd při DPN 20,00 20, ,00 42,06 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 7 824, , ,85 98, HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni 50,00 50, ,00 100, Požární ochrana - ostatní platy 20,00 20, ,00 13, Neinvestiční transfery - JSDH 0,00 5, ,00 100, Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat 5,00 5,00 182,00 3, Neinvestiční transfery - JSDH 0,00 1, ,00 99, Požární ochrana - ochranné pomůcky 40,00 40, ,00 84, Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál 1,00 1, ,00 100, Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv 1,00 1,00 0,00 0, Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek 5,00 5, ,00 40, Přísp.na hl.čin.jedn.sbor.dobrov.has.-neinvestiční 0,00 4, ,00 100, Neinvestiční transfery - JSDH 0,00 1, ,00 100, Požární ochrana - nákup materiálu 9,00 9, ,00 15,57 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle rozpočtové skladby 10