0 Celkem bez ORJ 0,00 0, ,00 ***

Transkript

1 PŘÍJMOVÁ ČÁST r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 *** 33 Celkem 0,00 0, ,00 *** Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** 37 Celkem 0,00 0, ,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0, ,00 *** 0 Celkem bez ORJ 0,00 0, ,00 *** Správní poplatky 1,00 1,00 334,00 33,40 00 Celkem 1,00 1,00 334,00 33, Daňové příjmy 1,00 1,00 334,00 33, RC Kapřík - vybrané vstupné 8,00 8, ,00 217,88 43 Celkem 8,00 8, ,00 217, Nedaňové příjmy 8,00 8, ,00 217, Výkon pěstounské péče - státní příspěvek ÚP ČR 0, , ,00 100,00 Dotace-MPSV-JK-na výk.soc.-práv.ochrany dětí 0, , ,00 100,00 Dotace-MPSV-KÚ-na výkon sociální práce 0,00 322, ,00 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-KÚ JK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 109, ,75 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-KÚ JK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 619, ,25 100, Dotace od obcí za žáky docházející do škol v třeboni - v tom: 50,00 369,07 0,00 0,00 Obec Cep 0,00 0, ,00 *** Obec Domanín 0,00 0, ,00 *** Obec Drahov 0,00 0,00 636,00 *** Obec Dunajovice 0,00 0, ,00 *** Obec Halámky 0,00 0, ,00 *** Obec Hamr 0,00 0, ,00 *** Obec Hrachoviště 0,00 0, ,00 *** Obec Jílovice 0,00 0, ,00 *** Obec Libín 0,00 0, ,00 *** Obec Lužnice 0,00 0, ,00 *** Obec Majdalena 0,00 0, ,00 *** Obec Novosedly nad Nežárkou 0,00 0, ,00 *** Obec Staňkov 0,00 0, ,00 *** Obec Stříbřec 0,00 0, ,00 *** Obec Val 0,00 0, ,00 *** Obec Záblatí 0,00 0, ,00 *** 4122 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR 0,00 11, ,31 99,99 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU 0,00 65, ,75 100,00 00 Celkem 50, , ,06 100, Přijaté transfery 50, , ,06 100, Odbor školství a sociálních věcí 59, , ,06 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty 150,00 150, ,00 103, Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič.opráv. 550,00 550, ,00 113, Správní poplatky 2 800, , ,00 94,58 00 Celkem 3 500, , ,00 97, Daňové příjmy 3 500, , ,00 97, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0, ,00 *** Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** Pokuty - dopravní přestupky 650,00 670, ,79 133, Náklady řízení - dopravní přestupky 50,00 50, ,82 149,63 22 Celkem 700,00 720, ,61 139, Pokuty - ostatní přestupky 20,00 20, ,00 10, Příjmy z prodeje krátkodob. a dlouhodob. maj. 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** 61 Celkem 20,00 20, ,00 40, Nedaňové příjmy 720,00 740, ,61 136, Dotace-MD-účelová-NIV-zařízení na skenování 0,00 36, ,00 100,00 00 Celkem 0,00 36, ,00 100, Přijaté transfery 0,00 36, ,00 100, Odbor dopravy 4 220, , ,61 104, Správní poplatky 900,00 900, ,00 131,49 00 Celkem 900,00 900, ,00 131, Daňové příjmy 900,00 900, ,00 131, Pokuty - odbor ÚPaSŘ 50,00 50, ,00 32, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 1

2 PŘÍJMOVÁ ČÁST r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 21 Celkem 50,00 50, ,00 34, Pokuty - památková péče 10,00 10, ,00 10, Náklady řízení - památková péče 2,00 2,00 0,00 0,00 33 Celkem 12,00 12, ,00 8, Nedaňové příjmy 62,00 62, ,00 29, Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z prog. reg. MPR 0,00 610, ,00 100,00 00 Celkem 0,00 610, ,00 100, Přijaté transfery 0,00 610, ,00 100, Odbor územního plánování a stavebního řádu 962, , ,00 115, Správní poplatky 1 100, , ,00 120,13 00 Celkem 1 100, , ,00 120, Daňové příjmy 1 100, , ,00 120, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** 21 Celkem 0,00 0, ,00 *** Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,61 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** 61 Celkem 0,00 0, ,61 *** 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0, ,61 *** Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky 135,70 135,70 0,00 0,00 Město Lomnice nad Lužnicí 0,00 0, ,00 *** Obec Cep 0,00 0, ,00 *** Obec Domanín 0,00 0, ,00 *** Obec Dunajovice 0,00 0, ,00 *** Obec Frahelž 0,00 0, ,00 *** Obec Hamr 0,00 0, ,00 *** Obec Hrachoviště 0,00 0, ,00 *** Obec Klec 0,00 0, ,00 *** Obec Lužnice 0,00 0, ,00 *** Obec Majdalena 0,00 0, ,00 *** Obec Novosedly nad Nežárkou 0,00 0, ,00 *** Obec Ponědraž 0,00 0, ,00 *** Obec Ponědrážka 0,00 0, ,00 *** Obec Smržov 0,00 0, ,00 *** Obec Stříbřec 0,00 0, ,00 *** Obec Záblatí 0,00 0, ,00 *** 00 Celkem 135,70 135, ,00 0,00 4 Celkem 135,70 135, ,00 0, Odbor živnostenský a správních činností 1 235, , ,61 127, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 0, ,00 *** 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2,00 2, ,00 944, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 0,00 0, ,00 *** 1361 Správní poplatky 130,00 130, ,00 90,90 00 Celkem 132,00 132, ,00 174, Daňové příjmy 132,00 132, ,00 174, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** 10 Celkem 0,00 0, ,00 *** EKO-KOM-třídění odpadu 750,00 750, ,50 117, Příjmy z poskyt.služeb a výr.-elektrowin-motiv.program 50,00 50, ,30 89, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** Pokuty - životní prostředí 20,00 20, ,00 178, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 500,00 *** Přijaté neinvestiční dary (ocenění v soutěži Jihočeská ratolest) 0,00 0, ,00 *** 37 Celkem 820,00 820, ,80 120, Nedaňové příjmy 820,00 820, ,80 123, St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-mz-kú 90,00 150, ,00 100,00 Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 0,00 24, ,00 100,02 St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-mz-kú 1 430, , ,00 100, Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 30,00 0,00 0,00 *** 00 Celkem 1 550, , ,00 100, Přijaté tranfery 1 550, , ,00 100, Odbor životního prostředí 2 502, , ,80 111, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 *** Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 2

3 PŘÍJMOVÁ ČÁST r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 10 Celkem 0,00 0, ,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0, ,00 *** Dotace-JK-Obnova seníku č. 18 na Mokrých lukách 0,00 276, ,00 79,21 Dotace-JK-Oprava kovového křížku na návsi v Přesece 0,00 20, ,00 100,00 Dotace-JK-Restaurování dřevěného oltáře sv. Petra a Pavla 0,00 35, ,00 100,00 Dotace-JK-Obnova kamenného kříže u Novohradské brány 0,00 46, ,00 100, Zateplení MŠ Břilice - dotace SFŽP 0,00 106, ,28 99,99 Zateplení MŠ Jeronýmova - dotace SFŽP 306,80 186, ,08 100, Zateplení MŠ Jeronýmova - dotace FS 5 215, , ,56 100,00 Zateplení MŠ Břilice - dotace FS 0, , ,96 100,00 00 Celkem 5 522, , ,88 98, Přijaté transfery 5 522, , ,88 98, Odbor rozvoje a investic 5 522, , ,88 99, Správní poplatky 25,00 25, ,00 119,88 00 Celkem 25,00 25, ,00 119, Daňové příjmy 25,00 25, ,00 119, SF - splátky půjček 117,60 117, ,00 78,32 00 Celkem 117,60 117, ,00 78, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hovorné DSO Vodovod Hamr) 0,00 0, ,60 *** 61 Celkem 0,00 0, ,60 *** 2 - Nedaňové příjmy 117,60 117, ,60 82, Dotace-NIV-JK-KÚ-akce-jednotky SDH 0,00 11, ,00 100,00 Dotace-JK KÚ-MV-NIV-činnost jednotek SDH 0,00 19, ,30 100, IT investice - dotace IOP (Konsol.IT infrastr.a n.služ.tc ORP Třeboň) 4 000, , ,38 100, Dotace-IV-JK-KÚ-dýchací přístroje-jednotky SDH 0,00 55, ,00 100,00 00 Celkem 4 000, , ,68 100, Přijaté transfery 4 000, , ,68 100, Útvar tajemníka 4 142, , ,28 99, Příspěvek-Jihočeská Silva Nortica-FMP-ERDF 100,00 100,00 0,00 0,00 21 Celkem 100,00 100,00 0,00 0, OP přeshran.spolupráce pro cíl EUS 0,00 0, ,32 *** Třeboňský svět 360,00 107, ,00 86, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (inzerce v TS z roku 2014) 0,00 0, ,00 *** 33 Celkem 360,00 107, ,32 207, Ostatní přijaté vratky transferů (vrácení nedočerpaných grantů) 0,00 0, ,00 *** 43 Celkem 0,00 0, ,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 460,00 207, ,32 115, Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR - NIV 159,40 5, ,15 99,91 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF - NIV 903,29 29, ,85 99, Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR - IV 4 514, , ,34 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF -IV , , ,22 100,00 00 Celkem , , ,56 100, Přijaté transfery , , ,56 100, Kancelář starosty , , ,88 100, Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,87 106, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 000, , ,01 87, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 900, , ,22 122, Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) , , ,19 101, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,48 103, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. Odpadu 4 200, , ,94 96, Poplatek ze psů 200,00 200, ,44 105, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 000, , ,00 116, Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM 100,00 245, ,00 125,83 Poplatek za užívání veřejného prostranství - Žižkovo nám. 40,00 40,00 0,00 0, Poplatek z ubytovací kapacity 630,00 630, ,00 138, Odvod výtěžku z provozování loterií 380,00 380, ,04 96, Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení 900,00 900, ,30 96, Správní poplatky 1,00 1, ,00 100, Daň z nemovitostí 6 500, , ,47 104,59 00 Celkem , , ,96 103, Daňové příjmy , , ,96 103,43 *** Pronájem - pozemky - honební společenstva 4,00 4, ,00 152,95 10 Celkem 4,00 4, ,00 152, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 500,00 *** Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 3

4 PŘÍJMOVÁ ČÁST r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % Pronájem - pozemky - ATC 375,00 375, ,00 100, Pronájem - ostatní - reklamní plochy 86,00 86, ,00 102,36 21 Celkem 461,00 461, ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 *** Parkovací automat 330,00 330, ,00 373, Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0, ,00 *** 2139 Pronájem - ostatní - parkoviště 864,00 864, ,00 18,15 22 Celkem 1 194, , ,00 126, Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 29,00 29, ,00 81, Pronájem - nebytové prostory - ČOV , , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 713,00 *** Pronájem - pozemky - rybníky 1 565, , ,00 100,31 23 Celkem , , ,00 100, Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU\par (SK- 3613) 957,00 957,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 *** 31 Celkem 957,00 957, ,00 0, Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ (SK- 3613) 124,00 124,00 0,00 0,00 32 Celkem 124,00 124,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (šatna KKC Roháč) 0,00 0, ,00 *** 33 Celkem 0,00 0, ,00 *** Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vyúčtování vody chlaz.led.plocha) 0,00 0, ,00 *** 2132 Pronájem - nebytové prostory - sportovní hala 320,00 320, ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** Pronájem - nebytové prostory - DDM (SK- 3613) 251,00 251,00 0,00 0,00 34 Celkem 571,00 571, ,00 59, Pronájem - nebytové prostory - Lázně Aurora , , ,00 100,00 Pronájem - nebytové prostory - Bertiny lázně , , ,00 100,00 35 Celkem , , ,00 100, Prodej čísel popisných 3,00 3, ,00 118,70 Zálohy na služby - byty 5 200, , ,00 100, Pronájem - bytové prostory 5 600, , ,00 119, Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 250,00 250, ,18 82,30 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ 150,00 150, ,49 141,41 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - voda 0,00 0, ,83 *** 2329 Manipulační poplatky 15,00 15, ,00 162, Zálohy na služby - nebytové prostory 1 330, , ,52 115,34 Roháč - úhrady za energie (školy - nad rámec povinné TV) 15,00 15,00 0,00 0, Pronájem - nebytové prostory (+ buňky Stará Hlína) 2 244, , ,50 104,52 Pronájem - nebytové prostory - Beseda, kino 412,00 412, ,00 100,29 Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena 60,00 60,00 0,00 0,00 (Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU)(RS ,00)) 0,00 0, ,00 *** (Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ)(RS ,00) 0,00 0, ,00 *** (Pronájem - nebytové prostory - DDM)(RS ,00) 0,00 0, ,00 *** Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč 0,00 0, ,00 *** 2133 Pronájem - movité věci 33,00 33, ,00 102,59 Pronájem - movité věci - KKC Roháč 3,00 3,00 980,00 32, Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 50,00 50, ,08 284,66 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (OA, SOŠ, SOU - paušální náhrada en.) 0,00 0, ,00 *** Poplatek za hrobová místa - služby 205,00 205, ,00 124, Poplatek za hrobová místa - nájem 34,00 34, ,00 126, Právní služby + GP - přefakturace 10,00 10, ,00 634, Věcná břemena 300,00 508, ,00 105, Pronájem - pozemky - ostatní 343,00 343, ,46 117,10 Pronájem - pozemky - Rašelina 683,00 683, ,00 100,02 Pronájem - pozemky - TLR 500,00 500, ,00 100,00 Pronájem - pozemky - K+K Břilice 140,00 140, ,00 104,38 Pronájem - pozemky - ČEVaK 280,00 280, ,00 100,40 Pronájem - pozemky - Technické služby 1 210, , ,00 72, Příjmy z pronájmu movitých věcí (např. pronájmy konferenční techniky) 0,00 0, ,00 *** 2139 Pronájem - ostatní 74,00 74, ,00 101, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 0,00 0, ,00 *** 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** 36 Celkem , , ,06 118, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,45 *** 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 *** 2324 Nákup el.energie a plynu - služby 318,50 304, ,89 230, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (vratky soudních poplatků a nákl.řízení) 0,00 0, ,30 *** 61 Celkem 318,50 304, ,64 277, Úroky 50,00 50, ,25 179, Příjmy z podílu na zisku a dividend 400,00 400, ,00 122,72 63 Celkem 450,00 450, ,25 129, Nedaňové příjmy , , ,95 103, ATC Třeboňský ráj s.r.o. - snížení zákl.kapitálu společnoti 0, , ,00 100,00 21 Celkem 0, , ,00 100,00 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 4

5 PŘÍJMOVÁ ČÁST r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar od Lázní Aurora 0, , ,00 100,00 31 Celkem 0, , ,00 100, Prodej bytů 2 200, , ,00 78, Střešní nástavby 18,00 18, ,00 104, Prodej pozemků 3 397, , ,00 71, Prodej majetku 1 032, , ,00 75, Prodej ostatního majetku 156,19 190, ,00 152,58 36 Celkem 6 803, , ,00 76, Kapitálové příjmy 6 803, , ,00 83, Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ , , ,00 100,00 00 Celkem , , ,00 100, Přijaté transfery , , ,00 100, Odbor finanční a majetkový , , ,91 102, Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.) 70,00 70, ,35 198,92 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,30 *** 2112 Prodej zboží (TIC) 1 100, , ,00 102,45 Prodej zboží (Dům přírody) 20,00 20, ,00 379, Pronájem - pozemky - trhy 400,00 400, ,00 128, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - služby z roku ,00 0, ,30 *** Příjmy z poskytování služeb a výrobků - úschovna kol 0,00 0, ,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 *** 21 Celkem 1 590, , ,95 126, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 *** Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 252, ,00 121, Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody) 150,00 150, ,50 157,23 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše)\par 1 140, , ,40 125, Pronájem - nebytové prostory - divadlo 50,00 50, ,00 154, Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody 316,88 316, ,70 101,69 33 Celkem 1 656, , ,60 124, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 68,00 *** 61 Celkem 0,00 0,00 68,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 3 246, , ,55 125, Dotace-MK-JK-Přechod na inter.form.marc21 AKS Clavius v MK Třeboň 0,00 26, ,00 100, Dotace-JK-Na Třeboňsko za venkovskou turistikou 0,00 34, ,00 100,00 Dotace-JK-Průvodce po naučných stezkách CHKO Třeboňsko 0,00 44, ,00 100,01 Dotace-JK-Reg.funkce knihoven v roce ,00 242, ,00 100,00 Grant-JK-Třeboň poetická 0,00 10, ,00 100,00 Grant-JK-Mezinárodní jazzová setkání ,00 25, ,00 100,00 Grant-JK-Historické slavnosti J. Krčína 0,00 20, ,00 100,00 00 Celkem 0,00 402, ,00 100, Přijaté transfery 0,00 402, ,00 100, Celkem 3 246, , ,55 122, Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa 10,00 10, ,00 172,75 00 Celkem 10,00 10, ,00 172, Daňové příjmy 10,00 10, ,00 172, MP - pokuty 500,00 500, ,04 98, Přijaté pojistné náhrady 0,00 596, ,00 100,40 53 Celkem 500, , ,04 99, Nedaňové příjmy 500, , ,04 99, Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,00 *** 53 Celkem 0,00 0, ,00 *** 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0, ,00 *** 250 Městská policie 510, , ,04 100, PCO - střežení objektů 830,00 830, ,50 99,43 53 Celkem 830,00 830, ,50 99,43 2 Celkem 830,00 830, ,50 99, Pult centralizované ochrany 830,00 830, ,50 99,43 Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů) , , ,12 102,59 Závěrečný účet za rok příjmová část - členění dle ORJ 5

6 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 630, , ,00 100,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 2 492, , ,00 100, ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 462, , ,00 100,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola 2 155, , ,00 100,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna 1 903, , ,00 100,00 31 Celkem , , ,00 100, Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR 0,00 11, ,31 100,02 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU 0,00 65, ,75 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-KÚ JK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 109, ,75 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-KÚ JK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 619, ,25 100,00 32 Celkem 0,00 805, ,06 100, LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele 230,00 230, ,00 100, Mobilní hospic - příspěvek na provoz 0,00 100, ,00 100, Mobilní hospic - příspěvek na provoz 100,00 0,00 0,00 *** 35 Celkem 330,00 330, ,00 100, Výdaje na pohřby zesnulých 11,00 11,00 0,00 0,00 36 Celkem 11,00 11,00 0,00 0, Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006 3,00 3,00 0,00 0, Ostatní výdaje-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 180, ,00 100, Ostatní výdaje-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 16, ,00 99, Ostatní výdaje-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 2, ,00 99, Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 2,00 2,00 0,00 0, Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 3,00 3, ,00 99, Rodinné centrum (materiál) 15,00 15, ,60 53, Rodinné centrum (ost.služby) 8,00 8, ,00 37, Rodinné centrum (poskyt.náhrady) 7,00 7,00 0,00 0, Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR 800, , ,50 26, Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň 170,00 170, ,00 100, Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax 350,00 350, ,00 77, Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita 180,00 180, ,00 91, Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita 178,00 178, ,00 82, Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 1,00 1,00 189,00 18, Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 0,00 20, ,21 73,45 43 Celkem 1 717, , ,31 54, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 8,50 8, ,00 100, Školení a vzdělávání 40,00 40, ,00 64,85 61 Celkem 48,50 48, ,00 71, Běžné výdaje , , ,37 91, Odbor školství a sociálních věcí , , ,37 91, Dopravní obslužnost 500,00 520, ,00 98, BESIP - pojištění účastníků 1,00 1,00 366,00 36, BESIP - nákup ostatních služeb 6,00 6, ,00 86, BESIP - pohoštění 10,00 10, ,00 45, BESIP - věcné dary 5,00 5, ,00 55, Pořízení zařízení na skenování-dotace-md 0,00 36, ,00 99,86 22 Celkem 522,00 578, ,00 96, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7, ,00 59, Parkovací karty 5,00 5, ,00 48, Školení a vzdělávání 40,00 60, ,00 93, Svědečné 3,00 3,00 0,00 0,00 Znalecké posudky 40,00 55, ,80 67,06 61 Celkem 95,00 130, ,80 76, Běžné výdaje 617,00 708, ,80 93, Rotační kartotéka 900,00 865, ,00 89,39 61 Celkem 900,00 865, ,00 89, Kapitálové výdaje 900,00 865, ,00 89, Odbor dopravy 1 517, , ,80 91, Třeboňské rybníkářské dědictví - nominace UNESCO - služby 150,00 150, ,00 10, Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-po 200,00 154,00 0,00 0, kostel sv. Jiljí - restaurování kanovnických lavic a hlavních vstupních a bočních dveří 0,00 136, ,00 100, Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-fo 0,00 46, ,00 100,00 Dům čp. 14/I a čp. 15/I Husova ul. 0,00 220, ,00 100,00 33 Celkem 350,00 706, ,00 59, Aktualizace programu regenerace MPR Třeboň 50,00 50, ,00 92,00 Územní studie + technické + dopravní studie 250,00 70,00 0,00 0, Urbanistické soutěže 50,00 50, ,00 7,26 Regulační plán 50,00 40,00 0,00 0,00 Geodetické a mapové podklady - zaměř.území 30,00 40, ,00 90,45 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 6

7 Pronájem programu ArcGIS 100,00 100, ,00 96, Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualiza 120,00 120, ,00 53,97 36 Celkem 650,00 470, ,00 52, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,50 11, ,00 83, Školení a vzdělávání 40,00 40, ,00 71, Posudky pro stavební úřad 10,00 6,50 0,00 0,00 61 Celkem 57,50 57, ,00 65, Běžné výdaje 1 057, , ,00 56, Celkem 1 057, , ,00 56, Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 20,00 20, ,00 88, Činnost KPOZ - pohoštění 3,00 3, ,00 90, Činnost KPOZ - věcné dary 90,00 90, ,00 99,34 33 Celkem 113,00 113, ,00 97, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5,00 5,00 444,00 8, Školení a vzdělávání 40,00 40, ,00 75, Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) 1,00 1,00 0,00 0,00 Servis kopírky vč. papíru 500,00 500, ,00 88,66 61 Celkem 546,00 546, ,00 86, Běžné výdaje 659,00 659, ,00 88, Odbor živnostenský a správních činností 659,00 659, ,00 88, Hubení komárů 100,00 100,00 0,00 0,00 Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt 5,00 5,00 0,00 0, St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 90,00 150, ,00 100, Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.-fo 65,00 59, ,00 99, Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.-po 1 365, , ,00 100, Lesnické mapy - přehledová mapa majetků, dotisky 9,00 9, ,00 99, Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 0,00 24, ,00 100,02 St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les 10,00 10,00 0,00 0, St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 9,00 9, ,00 84, St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 30,00 30, ,00 93, St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,00 8, ,00 68,75 10 Celkem 1 691, , ,00 92, Ochrana přírody - ošetřování dřevin 1,00 1,00 0,00 0, Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 10,00 10,00 0,00 0, Odborné posudky pro výkon státní správy 6,00 6,00 0,00 0, Naučná stezka - infopanely - vl.podíl 12,00 12,00 0,00 0, Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek 2,00 2,00 0,00 0, Ochrana přírody - osvětová činnost 5,00 5, ,00 78,00 Rek. internetových stránek trebonska.cz - vl. podíl 5,00 5, ,00 40, Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st 1,00 1,00 0,00 0,00 37 Celkem 42,00 42, ,00 14, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,50 7, ,00 91, Školení a vzdělávání 30,00 30, ,00 94,08 61 Celkem 37,50 37, ,00 93, Běžné výdaje 1 770, , ,00 90, Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 30,00 0,00 0,00 *** 10 Celkem 30,00 0,00 0,00 *** 6 - Kapitálové výdaje 30,00 0,00 0,00 *** 700 Celkem 1 800, , ,00 90, Deratizace 100,00 69, ,00 99,96 10 Celkem 100,00 69, ,00 99, Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 50,00 90, ,00 70,58 TS smlouva - údržba a opravy komunikací 1 286, , ,00 98,76 TS smlouva - čištění města 2 840, , ,00 90,73 TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 399, , ,00 84, Opravy MK Třeboň 1 000,00 754, ,99 99,24 Opravy MK Břilice 400,00 32,00 0,00 0,00 Opravy MK Přeseka 150,00 150,00 0,00 0,00 Opravy MK Branná 700,00 881, ,29 99,67 Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína 200,00 200, ,00 12,81 Oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín 0, , ,00 100, Projekty na opravy a udržovací práce 50,00 50, ,00 35, Úprava pozemku - plocha pro parkování Dukelská ulice 300,00 35,00 0,00 0,00 Opravy MK Třeboň 0,00 795, ,00 99,94 22 Celkem 8 375, , ,28 90, Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 20,00 20, ,00 22,67 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 7

8 Studie vodohospodářské infrastruktury 0,00 180, ,00 93, Projekty, studie ve vodním hospodářství 50,00 50, ,00 100, Opravy na městských rybnících 60,00 211, ,00 99, Ekolog. hosp. rybníka Svět 30,00 10, ,00 100, Drobné opravy ve vodním hospodářství 70,00 70, ,00 97,23 23 Celkem 230,00 541, ,00 94, MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 715,00 715, ,00 100,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 250,00 250, ,00 100, ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 160,00 160, ,00 100,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 650,00 650, ,00 100, ZŠ praktická - opravy 150,00 150, ,20 99, Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) 30,00 30, ,00 100, SOŠ a SOU - opravy 500,00 500, ,63 100,00 31 Celkem 2 455, , ,83 100, ZUŠ - různé revize 10,00 10, ,00 100, Úprava plynovodní přípojky č.p ZUŠ 60,00 60, ,00 94,71 ZUŠ - opravy, havárie 100,00 100, ,24 97,22 32 Celkem 170,00 170, ,24 96, Kaple sv. Víta - DHDM - lavice 0,00 112, ,00 99, Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-pov.pub. 0,00 1, ,00 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-pov.pub. 0,00 8, ,00 100, Projekty na obnovu kulturních památek 80,00 80, ,00 34, Seníky na Mokrých lukách - údržba 400,00 263, ,60 99,82 Divadlo J.K.Tyla - opravy 550,00 498, ,79 91,83 Divadlo J.K.Tyla čp. 2/I - výměna střešní krytiny 0,00 254, ,00 100,00 Svinenská brána - oprava fasády a odvlhčení zdiva 200,00 50, ,00 66,93 Restaurování sochy Odpočívajícího Krista-vl.podíl 0,00 19, ,00 94,97 Restaurování sochy Odpočívajícího Krista-dotace-JK 0,00 26, ,00 100,00 Seník č vlastní podíl 200,00 181, ,41 75,50 Obnova seníku č. 18 na Mokrých lukách-dotace-jk 0,00 250, ,00 77, Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.mís 100,00 43, ,00 37,98 Oprava kovového křížku na návsi v Přesece-vl.podíl 0,00 8, ,00 99,25 Oprava kovového křížku na návsi v Přesece-dotace-JK 0,00 20, ,00 100,00 Restaurování dřevěného oltáře sv. Petra a Pavla-vl.podíl 0,00 32, ,00 75,16 Restaurování dřevěného oltáře sv. Petra a Pavla-dotace-JK 0,00 35, ,00 100,00 Obnova kamenného kříže u Novohradské brány-vl.podíl 0,00 24, ,00 97,15 Obnova kamenného kříže u Novohradské brány-dotace-jk 0,00 46, ,00 100, Revize objektů pro kulturu 20,00 20, ,00 75,15 33 Celkem 1 550, , ,80 87, Zázemí pro tenisový klub-dhdm 0,00 774, ,97 100,00 Obnova vybavení antuk.dvorců Na Kopečku-vl.podíl 45,00 45, ,00 8,55 Branná - hřiště (basket. koše, cvičební prvky pro dosp.) 50,00 0,00 0,00 *** Nová Hlína - DHDM - fotbalové branky 0,00 45, ,00 96,18 Sportovní areál Hliník - sezení pro návštěvníky 0,00 73, ,00 98, Zázemí pro tenisový klub-výsadby 0,00 70, ,00 100,00 Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25, ,00 88,00 Fotbalové hřiště Břilice 330,00 292, ,40 65,49 Revize objektů pro sport a zájmovou činnost 80,00 80, ,00 100,00 TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 994,00 994, ,00 93, Oprava oplocení tenisových kurtů u sportovní haly 0,00 465, ,37 100,00 Fotbalové hřiště Břilice 0,00 37, ,02 100,01 Sportovní hala - opravy a havárie 770,00 395, ,65 76,06 Zimní kluziště - opravy a havárie 100,00 150, ,00 92, Dům dětí a mládeže - opravy 50,00 50, ,35 99, Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-pov.pub. 2,70 0,00 0,00 *** Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-pov.pub. 15,30 0,00 0,00 *** 34 Celkem 2 462, , ,76 90, Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 25,00 25, ,00 43, Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS 500,00 500, ,22 61, Plán. opravy byt. a nebyt. domů 2 800, , ,78 96, Nebytové prostory - nákup materiálu 15,00 15, ,00 54, Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. 400,00 400, ,00 95, Nebytové prostory - opravy 300,00 300, ,54 92,35 Nebytové prostory - opravy 300,00 490, ,52 90, TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení 1 033, , ,00 99, TS smlouvy - správa hřbitova 991,00 991, ,00 91, Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni 150,00 0,00 0,00 *** Přeseka - DHDM 0,00 13, ,00 86,22 Branná - DDHM 10,00 10, ,00 68, Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického 0,00 4, ,00 96,80 Břilice - materiál 10,00 10, ,00 33,20 Přeseka - materiál 10,00 1, ,00 98,33 Branná - materiál 10,00 0,00 0,00 *** Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 8

9 St. a N. Hlína - materiál 10,00 6,00 0,00 0, Různé revize - objekty města jinde neuvedené 50,00 50, ,63 12,24 Břilice - služby 10,00 0,00 0,00 *** Přeseka - služby 10,00 0,00 0,00 *** Branná - služby 10,00 0,00 0,00 *** St. a N. Hlína - služby 10,00 10,00 0,00 0,00 TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 394,00 394, ,00 97,63 PD Příslušenství Krčínova domu demolice a stavební úpravy 0,00 16, ,00 100, Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 100,00 100, ,50 91,43 Břilice - opravy,havárie,údržba 100,00 160, ,40 100,00 Přeseka - opravy,havárie,údržba 100,00 166, ,26 99,97 Branná - opravy,havárie,údržba 100,00 100, ,27 99,80 St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 80,00 35, ,13 97,90 Příslušenství Krčínova domu demolice a stavební úpravy 0,00 242, ,21 92,26 36 Celkem 7 528, , ,46 92, TS smlouvy - odpady , , ,00 96, SORT (Sdružení obcí reg. Třeboňsko-skládka-příspěvek) 1 745,00 0,00 0,00 *** Kompostéry - SMOJK - vl.podíl 25,00 0,00 0,00 *** 5229 Kompostéry - SMOJK - vl.podíl 0,00 35, ,50 100, Monitoring skládek 50,00 50, ,00 99,95 Třídění odpadů - osvětová činnost 10,00 10,00 0,00 0, Likvidace černých skládek 10,00 10,00 0,00 0, Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 30,00 19,61 0,00 0, Sadové úpravy a ozelenění (BV) 150,00 150, ,00 84,69 Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 200,00 200, ,28 81,09 TS smlouvy - veřejná zeleň 4 502, , ,00 96,09 Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů 150,00 335, ,00 88,48 Obnova zeleně ve městě 200,00 163, ,00 91,64 Projekty, studie v životním prostředí 350,00 530, ,00 97,71 Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20,00 0,00 0,00 Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb 50,00 50, ,51 28,63 Trvalkové záhony - Dukelská ul. 200,00 200, ,00 100,00 37 Celkem , , ,29 95, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 10,00 10, ,50 56, Papír do parkovacích automatů 10,00 10, ,00 96, Školení a vzdělávání 32,00 32, ,50 83, Soutěže, inzeráty 5,00 5, ,00 24,20 Drobná údržba,opravy,revize 140,00 140, ,07 86,59 Kopírování výkresů 10,00 10, ,00 14, MěÚ čp opravy 300,00 300, ,40 44,85 Drobná údržba a opravy (udrž. budov) 200,00 200, ,28 99,26 61 Celkem 707,00 707, ,75 70, Běžné výdaje , , ,41 93, Rekonstrukce ulice U Školky v Břilicích 0, , ,00 96,92 Projekty - ulice 300,00 436, ,00 69,46 Rekonstrukce Budějovické ulice etapa včetně sítí , , ,10 88, ZTV K Břilicům 700,00 44, ,00 99,00 Projekty - (chodníky, stezky,...) 500,00 614, ,00 55,78 Orientační systém pro komerční cíle (KV) 5,00 5,00 0,00 0,00 Dukelská ul. - prostor před JH bránou, cyklistický provoz 2 000, , ,00 65,00 Okružní křižovatka v Jiráskově ul. - podíl města 1 000, , ,32 65, Parkovací automat včetně el. přípojky - parkoviště Novohradská 0,00 200, ,00 98,59 Parkovací automat včetně el. přípojky - parkoviště u JH brány 0,00 200, ,00 89, Přechod pro chodce a úpravy BUS zastávek u kaple u sv. Petra a Pavla 0, , ,00 8,75 22 Celkem , , ,42 79, Stará Hlína - kanalizace a ČOV 400,00 400, ,99 90, Rekonstrukce rybniční soustavy u Víta (1. etapa) 0, , ,67 99, Projekty - vodohospodářská infrastruktura 181,50 181, ,00 100, Projekty - vodohospodářská infrastruktura 118,50 118, ,00 97,00 23 Celkem 700, , ,66 98, MŠ Jeronýmova - investice 500,00 623, ,38 96,60 MŠ Jeronýmova - herní prvky 180,00 145, ,00 97,93 MŠ Jeronýmova zateplení - vl. podíl 1 900,00 251, ,21 99,86 MŠ Jeronýmova zateplení - dotace - SFŽP 306,80 186, ,08 100,00 MŠ Jeronýmova zateplení - dotace - FS 5 215, , ,56 100,00 MŠ Jeronýmova zateplení - vl. podíl(nezpůsob.) 0, , ,00 100,00 Snížení energetické náročnosti MŠ Břilice - vl.podíl (VZ žad. veřejné) 0,00 212, ,23 100,00 MŠ Břilice zateplení - dotace - SFŽP 0,00 106, ,29 99,99 MŠ Břilice zateplení - dotace - FS 0, , ,98 100,00 MŠ Břilice zateplení - vl. podíl (nezpůsob.) 0,00 399, ,00 73, ZŠ Sokolská - stavební úpravy školní družiny 500,00 500, ,00 97,97 ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl 600,00 600,00 0,00 0,00 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 9

10 Projekty a studie ve školství 400,00 305, ,60 62,97 31 Celkem 9 602, , ,33 90, Modernizace zvukové aparatury v kině Světozor 0,00 54, ,00 97, Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - vl. zdroje 0, , ,44 99,73 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR 3 908, , ,17 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF , , ,91 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - nezp.inv.výdaje 1 387, , ,08 93,24 Zřízení automat. zvonění v kapli sv. Petra a Pavla 0,00 77, ,00 99, Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - vl. zdroje 0, , ,00 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR 605,68 97, ,18 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF 3 432,21 553, ,34 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - nezp.inv.výdaje 1 212, , ,13 72, Projekty, studie - kultura 30,00 30, ,00 45,63 33 Celkem , , ,25 98, Šatny fotbalového hřiště Břilice - vodoměrná šachta 0,00 35, ,00 99,07 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště 500,00 405, ,00 79,08 Chlazená ledová plocha - investice 200,00 200,00 0,00 0,00 Sportovní areál Hliník - investice 680,00 737, ,73 99,60 Zázemí pro tenisový klub , , ,69 99,88 Branná - herní prvky na hřiště a sportoviště 0,00 105, ,00 95, Skatepark - herní prvky - vlastní podíl 100,00 100,00 0,00 0,00 34 Celkem , , ,42 97, Lázně Aurora - investice 500,00 500, ,67 99,80 Bertiny lázně - investice , , ,48 99,71 35 Celkem , , ,15 99, Bytové prostory - technické zhodnocení 100,00 100, ,00 54,95 Bytové prostory - projektové práce 0,00 342, ,00 99, Nebytové prostory - technické zhodnocení 50,00 50,00 0,00 0, Zřízení kolumbária v areálu hřbitova v Třeboni 0,00 300, ,00 100, Projekty, architekt. soutěže 100,00 100, ,30 30,17 TS Třeboň - rozšíření areálu 4 000, , ,16 99,04 Areál technických služeb - mycí rampa vč. zpevněných ploch 0, , ,00 100,00 Areál technických služeb - skládka posypových materiálů - 1. etapa 0, , ,51 99, Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích 0,00 350, ,31 99,86 Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích 400,00 0,00 0,00 *** Venkovní hodiny u nákupního střediska Hliník 0,00 100, ,00 90,64 36 Celkem 4 650, , ,28 97, Zpevněné plochy pro místa rozšířené separace 0,00 52, ,00 99, SORT (Sdružení obcí reg. Třeboňsko-skládka-příspěvek) 0, , ,00 32, Pasportizace zeleně 500,00 195, ,00 84, Projekty, studie v životním prostředí (inv.) 300,00 220, ,00 78,80 37 Celkem 800, , ,00 43, Městský úřad - úpravy 300,00 374, ,08 92,93 MěÚ čp investice 500,00 500, ,80 96,73 Stavební práce pro konsolidaci IT 121,00 0,00 0,00 *** 6123 Služební vozidla 1 150, , ,00 98,49 61 Celkem 2 071, , ,88 97, Kapitálové výdaje , , ,39 94, Odbor rozvoje a investic , , ,80 94, Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-platy vč.přísl.(hr.mzda) 58,00 0,00 0,00 *** Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-platy vč.přísl.(hr.mzda) 329,00 0,00 0,00 *** 5021 Třeboňské rybníkářské dědictví - nominace UNESCO - ost. osob. výdaje 20,00 20,00 0,00 0, Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-platy vč.přísl.(sz) 14,50 0,00 0,00 *** Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-platy vč.přísl.(sz) 82,25 0,00 0,00 *** 5032 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-platy vč.přísl.(zp) 5,36 0,00 0,00 *** Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-platy vč.přísl.(zp) 29,95 0,00 0,00 *** 33 Celkem 539,06 20,00 0,00 0, Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR-(platy) 0,00 349, ,00 77, Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR-(pov.poj.na SZ) 0,00 88, ,00 77, Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR-(pov.poj.na ZP) 0,00 31, ,00 77, Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-výk.soc.práce 0,00 240, ,00 100, Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk.soc.práce 0,00 60, ,00 100, Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-výk.soc.práce 0,00 22, ,00 100,00 43 Celkem 0,00 792, ,00 86, Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. 1,00 1,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 15,50 12, ,00 73, Provoz VVS - hladinoměry, SMS zprávy 4,50 4, ,16 70, Provoz VVS - hladinoměry,web hosting 4,00 7, ,00 99, Provoz VVS - bezdrátové hlásiče+ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb 53,00 53, ,00 81, Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva 25,00 25,00 0,00 0,00 52 Celkem 103,00 103, ,16 61,00 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 10

11 HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni 0,00 50, ,00 100, Požární ochrana - ostatní platy 20,00 20, ,00 33,49 Požární ochrana - ostatní platy-dotace-jk-kú 0,00 0,27 270,00 100, Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat 5,00 5, ,00 34,50 Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměst.-dotace-jk-kú 0,00 0,09 92,00 102, Požární ochrana - ochranné pomůcky 5,00 5,00 930,00 18, Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 0,00 0, Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv 1,00 1,00 0,00 0, Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek 35,00 35, ,70 17,16 Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek-dotace-jk-kú 0,00 10, ,00 99,98 Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek-dotace-jk KÚ-MV-NIV 0,00 19, ,30 99, Požární ochrana - nákup materiálu 9,00 9, ,00 52, Požární ochrana - voda 8,00 8, ,00 66, Požární ochrana - elektrická energie 40,00 40, ,00 58, Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva 20,00 20, ,55 98, Požární ochrana - telefon 0,50 0,50 0,00 0, Požární ochrana - služby školení a vzdělávání 1,00 1,00 0,00 0, Požární ochrana - nákup ostatních služeb 25,00 25, ,01 37, Požární ochrana - opravy a udržování 35,00 35, ,99 18,45 55 Celkem 205,50 286, ,55 57, Ostatní osobní výdaje (výb.,kom.) 85,00 85, ,00 64, Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 2 220, , ,00 94, Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol 450,00 450, ,00 95, Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv 200,00 200, ,00 93, Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad , , ,00 94,12 Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0, , ,00 90, Ostatní osobní výdaje (dohody) 1 065, , ,00 98, Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV 7 735, , ,00 93,85 Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 430, ,00 90, Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV 2 812, , ,00 92,95 Povinné poj. na ZP-zam.-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 154, ,00 90, Povinné pojistné na úrazové pojištění 175,00 160, ,00 93, Potraviny - pitná voda 20,00 20, ,86 80, Ochranné pomůcky 24,00 24, ,00 83, Léky a zdravotnický materiál 5,00 5,00 484,00 9, Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) 30,00 30, ,00 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300,00 400, ,16 98,64 IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.) 350,00 290, ,50 91, Nákup materiálu j.n. 430,00 430, ,83 95,37 IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně 300,00 420, ,08 92,54 Tiskařské práce 0,00 126, ,50 99,11 Kopírování, fotopráce 0,00 2, ,00 100, Pohonné hmoty a maziva 340,00 297, ,36 83, Služby pošt, poštovné 600,00 600, ,90 98, Služby telekomunikací a radiokumunikací 500,00 500, ,26 84,57 IT - Poplatky za propojení (internet) 150,00 150, ,02 87, Nájem frankovacího stroje 15,00 15, ,90 87, Právní služby 600,00 600, ,00 94, Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. 120,00 165, ,00 92, IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing 1 530, , ,60 84, Frankovač - servis 8,00 8, ,47 89,84 Stravenky, obědy 670,00 670, ,90 83,90 Tiskařské práce 120,00 0,00 0,00 *** Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb 100,00 130, ,98 88,24 Kopírování, fotopráce 2,00 0,00 0,00 *** Lékařské prohlídky 25,00 25, ,00 44,80 Vázání sbírek 3,00 3, ,00 63,33 Kontroly, revize, BOZP a PO 18,00 18, ,00 96,80 Reklamy, inzeráty 5,00 5, ,00 100,00 Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva 80,00 80, ,00 83,19 Elektronické certifikáty 22,00 22, ,00 100, IT - Opravy a udržování (VT) 30,00 89, ,00 81, IT - Programové vybavení 515,00 295, ,00 43, Členství města ve sdruženích 130,00 160, ,00 99,76 Cestovné - zahraniční cesty 80,00 80, ,35 83, Účastnické poplatky na konference 30,00 15, ,20 65, Neinvestiční příspěvky 6,00 6,00 0,00 0, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené 70,00 10, ,00 62, Členství města ve sdruženích 130,00 130, ,30 90, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 75,00 75, ,00 93, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5,00 100,00 2, Náhrady mezd při DPN 150,00 150, ,00 62,00 61 Celkem , , ,17 92,98 Závěrečný účet za rok výdajová část - členění dle ORJ 11