ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019

Transkript

1 Příjmy v tis.kč Rozpočet PŘÍJMY 2019 pol Daň z příjmů fyzických osob placená plátci pol Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 550 pol Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou pol Daň z příjmů právnických osob pol Daň z přidané hodnoty pol Poplatek ze psů 110 pol Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 pol Daň z hazardních her 400 pol Správní poplatky 700 pol Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem par Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství par Reklamní plochy - pronájem 50 par Vodovodní zařízení - pronájem (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) 30 par Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny 120 par Muzeum - vstupné 6 par Zpravodaj - inzerce a prodej 190 par Sokolovna - pronájem 60 par Infocentrum - prodej zboží, výlep plakátů, vstupné 40 par Sportovní zařízení města - vstupné, pronájem (koupaliště, tenis. kurty) 421 par Bytové hospodářství - nájemné (nájemníci - BTH) par Bytové hospodářství - energie a služby (nájemníci - BTH) par Nebytové prostory - nájemné (nájemníci - BTH) par Nebytové prostory - energie a služby (nájemníci - BTH) par Speciální škola Hrádek - pronájem 30 par Kotelny - pronájem (BTH) 198 par Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 70 par Obecní domy MČ Nevšová a MČ Divnice - pronájem 13 par Letní kino - pronájem zkušeben 7 par Areál CO - pronájem zkušeben 30 par Smuteční síň - pronájem 1 par Hřbitov - pronájem hrobových míst a míst v kolumbáriu 200 par Pozemky města - pronájem 130 par Svoz komunálního odpadu občanů par Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 800 par Městská policie - pokuty 15 par Městský úřad - pokuty, přestupky (stavební úřad apod.) 30 par Městský úřad - podíl na provozních nákladech (Úřad práce apod.) 50 par Bankovní účty - úroky z vkladů 10 pol Fond rozvoje bydlení - splátky půjček občanům 617 pol Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 51 Nedaňové příjmy celkem par Prodej pozemků 250 Kapitálové příjmy celkem 250 pol Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy pol Dotace z Úřadu práce - veřejně prospěšné práce 30 pol Dotace od jiných obcí - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise 54 Neinvestiční dotace celkem PŘÍJMY 2019 CELKEM pol Použití prostředků na bankovních účtech pol Použití prostředků účelových fondů FINANČNÍ ZDROJE CELKEM Stránka 1

2 Výdaje v tis.kč Rozpočet VÝDAJE 2019 par Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství par Lesní hospodářství - daň z nemovitých věcí (lesní pozemky na jiném KÚ) 24 par Místní komunikace - zimní údržba (smlouva SMS) par Místní komunikace - čištění, úklid zastávek (smlouva SMS) par Místní komunikace - opravy a výtluky 500 par Chodníky a ostatní komunikace - správa a údržba chodníků, mostů, lávek apod. 77 par Dopravní značení - celoroční údržba 110 par Vodní hospodářství - správa městské kanalizace, čištění a ukládání odpadních vod 710 par Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) - provozní výdaje 951 par Městské muzeum - provozní výdaje 200 par Kulturních památky - drobné opravy a údržba 30 par Městský rozhlas - opravy (smlouva SMS) 115 par Městský zpravodaj - tisk a roznáška 440 par Sokolovna - provozní výdaje 560 par Kulturní a sportovní akce města 825 par Městský klub a infocentrum - provozní výdaje 291 par Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.) 120 par Koupaliště - provozní výdaje par Sportovní zařízení města - provoz a údržba vč. správy hřišť MŠ (smlouva SMS) par Bytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, fond oprav (BTH) par Bytové hospodářství - platby za energie - nájemní byty vč. neobsazených (BTH) par Nebytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, fond oprav (BTH) par Nebytové hospodářství - platby za energie - nájemní NB vč. neobsazených (BTH) par Hotel - provozní výdaje 290 par Prádelna - provozní výdaje 96 par Obecní domy v místních částech - provozní výdaje 400 par Areál letního kina - provozní výdaje 85 par Areál CO - provozní výdaje 60 par Areál Army park - drobné opravy a údržba 50 par Ostatní nebytové prostory (Spec.škola, Junák,VTP,..) - revize, drobné opravy 100 par Veřejné osvětlení - el. energie (smlouva SMS) par Veřejné osvětlení - provoz a údržba (smlouva SMS) par Pohřebnictví - provoz a správa hřbitova (smlouva SMS) 617 par Správa digitální technické mapy - smlouva se Zlínským krajem 26 par Pozemky - nájemné a služby spojené s prodejem (geom.zaměření, ocenění apod.) 170 par Komunální služby - provoz veřejných WC (smlouva SMS) 456 par Sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů (smlouva SMS) 150 par Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu (smlouva SMS) par Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu (smlouva SMS) par Sběr, svoz a likvidace bioodpadu 57 par Sběr, svoz a likvidace ostatních odpadů (černé skládky) 50 par Veřejná zeleň a prostranství - správa a údržba včetně parků (smlouva SMS) par Veřejná zeleň a prostranství- správa a údržba nad rámec smlouvy se SMS 637 par Veřejná zeleň a prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom 150 par Služba Senior taxi 436 par Městská policie - provozní výdaje 82 par Požární ochrana - činnost JPO II 336 par Požární ochrana - činost JSDH 199 par Požární ochrana - provoz hasičárny 173 par Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provozní výdaje radnice par Poplatky za vedení bankovních a úvěrových účtů vč. účtu cenných papírů 110 par Úroky z úvěrů 290 par Pojištění majetku a odpovědnosti města 450 par DPH (daň na výstupu, daň na vstupu, přenesená daňová povinnost) par Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje 500 Provozní výdaje celkem Stránka 2

3 par Zastupitelstvo města Slavičín par. xxxx Městský úřad, organizační složky - platy, dohody, refundace par Mzdové výdaje hrazené z dotace Úřadu práce 33 Osobní výdaje celkem par Mateřská škola Slavičín - Malé Pole par Mateřská škola Slavičín - Vlára par Základní škola Slavičín - Vlára par Základní škola Slavičín - Malé Pole par Dům dětí a mládeže Slavičín 475 par Městská nemocnice Slavičín Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem par Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost 660 par Programová dotace města Slavičín - podpora rozvoje kultury 360 par Programová dotace města Slavičín - podpora sport. a tělovýchovné činnosti 600 par Programová dotace města Slavičín - podpora mimoškol. aktivit dětí a mládeže 170 par Programová dotace města Slavičín - podpora aktivit v oblasti živ. prostředí 50 par ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení basové kytary a mikrofonu 20 par ZŠ Slavičín - Vlára - dotace na předplavecký a doškolovací výcvik žáků 30 par ZŠ Slavičín - Malé Pole - dotace na předplavecký a zdokonalovací výcvik žáků 20 par Gymnázium JP a SOŠ Slavičín - podpora výchovně vzdělávacích aktivit žáků 60 par Příspěvky studentům na podporu diplomových prací (regionální témata) 50 par Římskokatolická farnost Slavičín - dotace na nasvícení exteriéru kostela Sv. Vojtěcha 300 par FC TVD Slavičín - dotace na celoroční provoz fotbalového klubu 700 par TJ Sokol Nevšová - dotace na celoroční provoz sportovního oddílu 110 par SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly 90 par SK Slavičín - dotace na vybavení sportovní haly 40 par SK Slavičín - dotace na údržbu a rekonstrukci části sportovní haly 150 par Orel Jednota Slavičín - dotace na obnovu sociálního zařízení na Orlovně 60 par Příspěvky na kastrace koček 10 par Finanční dar rodičům při narození dítěte 250 par Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s. - dotace na provoz 50 par Domovy, sociální ústavy - finanční dary 44 par Charita Slavičín - dotace na sociální služby 500 par Vzdělávací středisko při NJP - dotace na činnost nízkoprahového zař. KamPak? 150 par R-Ego - dotace na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 50 par Junák - český skaut - podsadové stany pro letní skautské tábory 18 par SH ČMS - SDH Hrádek na Vl. Dráze - dotace na výměnu oken na výletišti 60 par Svazy měst a obcí - členské příspěvky 33 par Mikroregiony - členské příspěvky 45 Dotace, finanční dary, členské příspěvky celkem par Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček par Fond zaměstnavatele 655 Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem par Rozpočtová rezerva par z toho: rezerva na živelné pohromy a krize 60 par Hrádek par Divnice 637 par Nevšová Výdaje místních části celkem par Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum 330 par Rozvojové projekty - studie, projektové dokumentace, kalkulace, žádosti par Výkup pozemků Investiční jmenovité výdaje pro rok par Oprava lávky cyklostezka Divnice u SOŠ 650 par Rekonstrukce lávky pro pěší Luhačovská par Rekonstrukce lávky pro pěší zámecký park par Rekonstrukce obřadní síně radnice 700 Nedokončené jmenovité akce z roku 2018 celkem Stránka 3

4 1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl: předpoklad dotace výše dotace bude řešena RO během roku Úprava dopravního řešení - ul. Mezi Šenky Slavičín - energetické úspory BD čp. 389 Slavičín - veřejné osvětlení - snížení energetické náročnosti Slavičín - dopravní automobil JPO II Slavičín Slavičín - cyklotrasa Hrádek - Šanov Slavičín - parkovací plochy s polopropustným povrchem Rekonstrukce lesních cest Slavičín - výsadba intravilánové zaleně v lokalitě Slavičín Slavičín - výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek Slavičín - výsadba krajinné zeleně par Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem: par ZŠ Vlára - Rekonstrukce dílen a učebny přírodopisu - NFV na předfinancování projektu par ZŠ Malé Pole - Modernizace jazyk. - počítač. učebny"- NFV na předfinancování projektu par Předfinancování projektů v roce 2019 celkem (návratná finanční výpomoc) Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací) par Oprava komunikace "Do Výmol" par Oprava chodníku ul. Pod Vrškem 600 par Oprava chodníku ul. Mladotická 950 par Oprava chodníku - ul. Komenského 150 par MŠ Malé Pole - oprava chodníků v areálu 200 par ZŠ Vlára - hygienická kabina 150 par ZŠ Vlára - interaktivní tabule 2 ks 200 par ZŠ Malé Pole - šatní skříňky 400 par ZUŠ - rekonstrukce fasády 700 par Rekonstrukce zázemí Sokolovny 500 par Rozšíření sedací zpevněné plochy v areálu koupaliště 170 par DDM - úpravy venkovních prostor 200 par DDM - úklidová místnost 150 par DDM - oprava zdiva v tělocvičně 100 par Poliklinika - chlazení vnitřních prostor par Poliklinika - zateplení ploché střechy 700 par MěN Slavičín - výměna střešní krytiny par Energetické průkazy budov 250 par Hrádek - Obecní dům - oprava střechy a fasády 200 par Opravy VO dle pasportu par Oprava břehu toku ul. U Mlýna 200 par Nevšová - revitalizace - střed obce 3. etapa Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem Jmenovité výdaje k zahájení v r (s dotací i bez dotace) celkem Investiční a jmenovité výdaje pro r celkem VÝDAJE 2019 celkem pol Převody do účelových fondů města 733 pol Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM Stránka 4

5 FINANCOVÁNÍ Fond rozvoje bydlení Fond zaměstnavatele 214 Fond obnovy vodovodů a kanalizací -733 Zapojení finančních prostředků z minulých let pol Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Úvěr Sberbank CZ, a.s. - projekty Úvěr ČS, a.s. - projekty pol Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček Financování 2019 celkem REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 250 TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) PŘÍJMY CELKEM TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva VÝDAJE CELKEM TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce TŘÍDA 6 INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce SALDO Rozdíl mezi příjmy a výdaji TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda Stránka 5