Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Transkript

1 Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje 2012 Upravený k % čerpání * běžné , , ,68 101,31% * investiční (kapitálové) příjmy , , ,17 98,81% Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,85 100,18% FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech , , ,19 - Investiční úvěr na realizaci projektu OUSB , , ,03 99,69% Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 0, , ,30 100,00% CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,37 97,79% * provozní (běžné) , , ,25 97,09% * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 990, , ,17 89,81% * investiční výdaje , , ,78 98,40% Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,20 97,66% FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 7 220, , ,36 99,99% Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 358,81 - CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,37 97,79% ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Příjmy z daní 2012 Upravený k Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,36 103,00% Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , , ,38 107,56% Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) 400,00 400,00 365,74 91,44% Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) 450,00 450,00 809,80 179,96% Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 600, , ,51 121,41% Právnických osob , , ,96 110,38% Daň z přidané hodnoty , , ,41 95,56% Sdílené daně CELKEM , , ,16 101,71% Daň z nemovitostí 6 450, , ,17 113,30% Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0, , ,99 100,00% Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 6 450, , ,17 113,30% Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) , , ,33 102,59% Daně celkem , , ,32 102,41% Poplatek za komunální odpad 4 900, , ,20 98,25% Správní poplatky 3 615, , ,10 96,96% Odvody za odnětí zemědělské půdy 80,00 80,00 13,71 17,14% Poplatek ze psů 280,00 280,00 262,96 93,91% Poplatek za užívání veřejného prostranství 290,00 290,00 272,14 93,84% Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0, , ,81 100,72% Odvod výnosů z loterií (vč. 30% celostátního hrubého výnosu) 35,00 250,00 324,84 129,94% Odvod výnosů z VHP (80% celost. hrubý výnos, dle počtu VHP na území města) 0, , ,12 99,12% Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 500,00 500,00 457,30 91,46% Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 0,00 5,00 9,10 182,00% Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM 9 700, , ,28 98,14% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,60 101,80% % k UR strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Běžné (neinvestiční) dotace 2012 Upravený k Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,90 100,00% Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR 1 080, , ,96 100,00% * na sociálně právní ochranu dětí 1 080, , ,06 100,00% * na zpracování pomocného analytického přehledu 0,00 70,00 70,00 100,00% * na volby prezidenta ČR (příprava) 0,00 20,00 20,00 100,00% * na volby do senátu a zastupitelstev krajů 0,00 445,90 445,90 100,00% Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 765, , ,07 99,90% * na program Pružné formy pracovní doby (zřízení místa sekretářky) - ESF 85,00 121,00 119,10 98,43% * na real. projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ZŠ) 680, , ,30 99,74% * na realizaci projektu Vzdělávání v egon centru Moravská Třebová 0,00 505,00 503,02 99,61% * na výkon činnosti odborného lesního hospodáře 0,00 915,19 915,18 100,00% * na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 55,35 55,35 100,00% * doplatek nákladů na výplatu dávek HN a ZP v roce ,00 570,00 570,76 100,13% * na podporu provozu koncových zařízení registru vozidel 0,00 29,36 29,36 100,00% * na realizaci projektů městské knihovny Čte celá třída a přednášková činnost (MK) 0,00 14,00 14,00 100,00% * na realizaci projektu Fotofestival Moravská Třebová (MK) 0,00 15,00 15,00 100,00% * na program regenerace MPR a MPZ 0, , ,00 100,00% Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů 0,00 622,00 622,00 100,00% * na festival Dny slovenské kultury (KS) 0,00 70,00 70,00 100,00% * na přípravu a konání 2. festivalů - Městské slavnosti a MT kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00% * na přípravu a konání hudebního festivalu Hřebečský slunovrat 0,00 20,00 20,00 100,00% * na požární techniku jednotky SDH 0,00 20,00 20,00 100,00% * na projekt "Spolupráce ZŠ Kostelní nám. 21 s MTS Leipzig Portitz" 0,00 10,00 10,00 100,00% * na projekt "Mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou" (ZŠ Palackého) 0,00 20,00 20,00 100,00% * na projekt "Restaurování obrazu Svaté rodiny" (KS) 0,00 20,00 20,00 100,00% * na projekt "Kejkle a kratochvíle" (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00% * na projekt "Moravskotřebovská muzejní noc" (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00% * na projekt "Moravskotřebovský bramborák" (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00% * na projekt "Fotofestival Moravská Třebová" (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00% * na projekt "Reinstalace sbírkového fondu muzea" (KS) 0,00 20,00 20,00 100,00% * na projekt "Výtvarný svět na zámku" (ZUŠ) 0,00 5,00 5,00 100,00% * na projekt "Sportovně turistický pobyt pro děti 1.,2. a 3. tříd" (ZŠ Kostelní nám.) 0,00 9,00 9,00 100,00% * na obnovu a výchovu porostů 0,00 8,00 8,00 100,00% * na posílení příspěvku na provoz Sociálních služeb Mor. Třebová 0,00 350,00 350,00 100,00% Neinv. transfery od SFŽP (Ošetření významných stromů na území města) 1 600,00 0,00 0,00 - % k UR strana 3

4 % Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Upravený 2012 k k UR Neinvestiční dotace přijaté od obcí 370,00 370,00 371,00 100,27% * za dojíždějící žáky 350,00 350,00 332,00 94,86% * za výkon přenesené působnosti 20,00 20,00 39,00 195,00% Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 390,00 390,00 390,98 100,25% BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,91 99,99% Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 120,00 120,00 93,55 77,96% Pronájem pozemků - hrobová místa 150,00 150,00 153,49 102,33% Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha, ) 80,00 80,00 89,63 112,04% Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 3 000, , ,28 107,84% Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,57 100,11% Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 40,00 200,00 190,42 95,21% Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark ) 160,00 160,00 131,56 82,23% Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,50 101,04% Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 450,00 450,00 451,05 100,23% Propagační materiál 3,00 10,00 8,01 80,10% Příjmy z provozu aquaparku 720,00 920,00 918,60 99,85% Příjmy z provozu veřejného WC 15,00 15,00 12,88 85,87% Příjmy z provozu PCO (městská policie) 200,00 200,00 213,35 106,68% Přijmy z kopírování 0,00 0,66 0,19 28,79% Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 388, , ,08 100,53% Přijaté sankční platby 920,00 720,00 805,72 111,91% * Stavební úřad 30,00 30,00 24,30 81,00% * Památková péče 0,00 10,00 51,00 510,00% * Životní prostředí 20,00 20,00 19,60 98,00% * Městská policie 160,00 160,00 170,75 106,72% * Odbor dopravy 650,00 450,00 490,37 108,97% * Přestupky 60,00 50,00 49,70 99,40% Příjmy z úroků 300,00 350,00 413,79 118,23% Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě) 0,00 150,00 148,30 98,87% * reklama Moravskotřebovský fotofestival 0,00 15,00 15,00 100,00% * soutěž O perníkovou popelnici 0,00 70,00 70,00 100,00% * rozvoj školství 0,00 65,00 63,30 97,38% Splátky půjček 105,00 105,00 102,06 97,20% * do fondu rozvoje bydlení 50,00 50,00 39,02 78,04% * do sociálního fondu města 55,00 55,00 63,04 114,62% Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 500, , ,75 95,38% Přijaté pojistné náhrady 300,00 590,00 587,97 99,66% Přijaté náhrady škody 0,00 5,00 4,80 96,00% strana 4

5 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 2012 Upravený k Doplatek nákladů na výplatu dávek HN a ZP v roce ,00 0,00 0,00 - Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD (2011) + volby 150,00 180,00 183,60 102,00% Sociální služby Moravská Třebová - vratka nevyčerpané dotace PK (2011) 200,00 200,00 196,75 98,38% Kulturní služby odvod z investičního fondu 0,00 100,00 100,00 100,00% Vratka DPH finančním úřadem 0, , ,65 99,95% Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 0,30 - Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) 0,00 22,00 20,42 92,82% Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 0,00 0,50 0,50 100,00% Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 349,10 512,08 510,98 99,79% OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,17 100,94% B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,68 101,31% Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ostatních pozemků 300, , ,98 85,88% Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického 5 500, , ,80 116,19% Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 1 500, , ,54 97,68% Příjmy z prodeje investičního majetku (kotelny) 4 000, , ,00 100,00% Příjmy z prodeje majetku města CELKEM , , ,32 100,17% Odvod nájemného z VHČ na financování investic 4 565, , ,16 92,71% Investiční dotace z regionální rady - Cesta od renesance k baroku ,00 0,00 0,00 - Investiční dotace - Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba 4 600,00 0,00 0,00 - Investiční dotace - kompostárna Hamperk 6 500,00 0,00 0,00 - Investiční dotace ze SFŽP a SR - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic, , , ,69 98,88% Kapitálové investiční dotace CELKEM , , ,85 98,69% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,17 98,81% Celkové rozpočtové příjmy , , ,85 100,18% % k UR strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 1 938, , , , , , , , , , , ,03 únor 2 162, , , , , , , , , , , ,49 březen 4 525, , , , , , , , , , , ,65 duben 7 179, , , , , , , , , , , ,96 květen 7 239, , , , , , , , , , , ,99 červen , , , , , , , , , , , ,47 červenec , , , , , , , , , , , ,20 srpen , , , , , , , , , , , ,10 září , , , , , , , , , , , ,80 říjen , , , , , , , , , , , ,02 listopad , , , , , , , , , , , ,84 prosinec , , , , , , , , , , , ,25 % plnění 105,87% 117,66% 81,15% 99,08% 98,83% 110,38% 108,83% 107,02% 109,40% 106,12% 102,12% 104,78% Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 170, ,04 758,13 148,14 284,11 525,91 45,17 20,36 175,30 63,49 579,36 241,97 únor 229, ,47 834,34 177,33 305,96 577,14 45,17 33,33 211,74 74,06 645,03 266,82 březen 545, , ,87 526,12 456,82 623,68 45,17 43,67 212,75 74,06 650,09 274,24 duben 1 433, , ,52 526,12 456,82 663,89 45,17 49,02 217,32 74,06 652,28 348,07 květen 1 434, , ,52 526,72 459,38 663,89 45,17 67,31 226,32 74,06 780,87 374,09 červen 1 477, , ,52 526,72 469,98 664, , , , , , ,73 červenec 1 773, , ,56 885,03 556,55 664, , , , , , ,06 srpen 2 027, , , ,53 631,19 664, , , , , , ,26 září 2 262, , , ,63 721,43 664, , , , , , ,56 říjen 2 737, , , ,15 769,48 769, , , , , , ,23 listopad 2 915, , , ,57 792,07 831, , , , , , ,91 prosinec 3 191, , , ,56 889, , , , , , , ,17 % plnění 66,48% 148,31% 49,34% 60,58% 50,25% 138,30% 99,07% 112,76% 110,32% 98,14% 122,60% 113,30% strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 2 793, , , , , , , , , , , ,06 únor 8 432, , , , , , , , , , , ,57 březen 8 924, , , , , , , , , , , ,71 duben , , , , , , , , , , , ,37 květen , , , , , , , , , , , ,45 červen , , , , , , , , , , , ,37 červenec , , , , , , , , , , , ,61 srpen , , , , , , , , , , , ,74 září , , , , , , , , , , , ,21 říjen , , , , , , , , , , , ,01 listopad , , , , , , , , , , , ,80 prosinec , , , , , , , , , , , ,33 % plnění 105,55% 94,95% 110,37% 105,23% 98,78% 95,56% 104,00% 105,82% 99,11% 102,04% 100,21% 102,59% příjem za měsíc ROK 2012 % za měsíc leden ,06 11,56% únor 8 655,51 10,00% březen 4 955,14 5,72% duben 4 122,66 4,76% květen 7 405,08 8,55% červen ,92 12,34% červenec 8 914,24 10,29% srpen 8 084,13 9,34% září 2 937,47 3,39% říjen 6 474,80 7,48% listopad 8 051,79 9,30% prosinec 6 290,53 7,26% % za čtvrtletí 27,28% 25,66% 23,02% 24,04% CELKEM ,33 100,00% 100,00% strana 7

8 Vývoj příjmů z daní v letech strana 8

9 Rozbor daní k Daňový příjem k SR 2012 Rozpočet 2012 k % plnění 21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi ,00% ,56% ,44% ,41% ,38% 21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,56% 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,96% Sdílené daně CELKEM ,71% Daň z nemovitostí ,30% Výlučné daně CELKEM ,30% Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,59% strana 9

10 Upravený % Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE Správa sportovišť 8 480, , ,00 88,66% * přísp.na financování nákladů atletického stadionu 900,00 900,00 758,47 84,27% * přísp. na správu aquaparku 1 670, , ,94 73,05% * přísp. na správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 4 460, , ,59 98,15% * oprava solankovodu 1 450,00 0,00 0,00 - Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 200,00 200,00 217,86 108,93% Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek 200,00 200,00 91,73 45,87% Silnice a komunikace, správa vodoteče 9 037, , ,26 92,16% * zimní údržba komunikací 1 800, , ,93 56,89% * monitoring mostů, správa vodoteče 37,00 37,00 31,80 85,95% * běžná údržba a opravy komunikací 3 200, , ,42 98,42% * mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB 4 000, , ,11 99,86% Veřejné osvětlení 2 950, , ,87 99,66% * elektrická energie 1 700, , ,87 101,70% * běžná údržba a opravy 1 100, , ,00 98,09% * VŘ na modernizaci (doplatek 2011) 150,00 150,00 132,00 88,00% Pohřebnictví 950, ,00 887,99 86,63% * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 890,00 965,00 830,77 86,09% * vsypová loučka - příprava 60,00 60,00 57,22 95,37% Sběr a svoz komunálních odpadů 6 576, , ,31 99,90% * obyvatelé a separovaný odpad 6 540, , ,31 99,94% * vedení a evidence odpadu 36,00 36,00 33,00 91,67% Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 200, , ,19 98,55% * úklid města 3 700, , ,43 106,47% * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 500, , ,76 92,04% Provoz veř. WC vč. opravy fasády a nátěru oken 265,00 265,00 194,18 73,28% Zajištění výkonu veřejné služby 210,00 210,00 227,84 108,50% ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE , , ,23 94,73% Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 10,00 100,00% Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28% Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok ,00 135,00 133,33 98,76% Opravy kanalizace města 310,00 610,00 617,79 101,28% Opravy kanalizace města dle plánu obnovy 7 000, , ,25 99,46% ODPADNÍ VODY CELKEM 7 565, , ,58 99,77% strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 725, , ,00 99,23% * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 360, , ,00 100,00% * MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy 60,00 60,00 60,00 100,00% * MŠ Piaristická výměna oken II. etapa 0,00 120,00 118,33 98,61% * MŠ Piaristická napojení dešťového svodu do kanalizace 0,00 0,00 0,00 - * MŠ Boršov - oprava kotle 0,00 30,00 0,00 0,00% * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd) 1 225, , ,00 100,00% * MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy 80,00 80,00 80,00 100,00% * MŠ Jiráskova - modernizace - provozní výdaje 0,00 60,00 64,71 107,85% * MŠ Jiráskova - vybavení nábytkem v rámci rekonstrukce objektu 0,00 550,00 549,96 99,99% Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) , , ,37 99,54% * ZŠ, ul.čsa 1 230, , ,00 100,00% * ZŠ, ul.čsa - mzdy škola, tělocvična, výdejna 415,00 415,00 415,00 100,00% * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká 90,00 90,00 90,00 100,00% * ZŠ, ul.čsa - výdejna Josefská 290,00 290,00 290,00 100,00% * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava střechy 370,00 440,00 431,90 98,16% * ZŠ, ul.čsa OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0,00 378,00 377,30 99,81% * ZŠ, ul.palackého 4 367, , ,00 100,00% * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na mzdy 345,00 345,00 345,00 100,00% * ZŠ, ul.palackého - oprava střechy (havarijní stav) 1 680, , ,52 99,83% * ZŠ, ul.palackého - oprava vodovodních odboček (havárie) 50,00 100,00 98,65 98,65% * ZŠ, ul.palackého - ochrana objektu proti holubům 0,00 40,00 0,00 0,00% * ZŠ, ul.palackého - mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou 0,00 20,00 20,00 100,00% * ZŠ, Kostelní náměstí 1 595, , ,00 100,00% * ZŠ, Kostelní náměstí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 680,00 680,00 677,99 99,70% * ZŠ, Kostelní náměstí - oprava podlahy tělocvičny (dokonč. 2011) 210,00 210,00 210,01 100,00% * ZŠ, Kost. nám. - projekt "Spolupráce ZŠ s MTS Leipzig Portitz" (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00% * ZŠ, Kost. nám. - projekt "Sportovně turistický pobyt pro děti 1.,2.,a 3. tříd" (PK) 0,00 9,00 9,00 100,00% Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 40,00 40,00 0,00 0,00% Náklady na realizaci konkurzních řízení 20,00 0,00 0,00 - Stipendia 90,00 90,00 84,00 93,33% Dům dětí a mládeže 880, , ,00 100,18% * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů 590,00 782,00 782,00 100,00% * fin. příspěvek na pronájmy sportovišť 265,00 265,00 265,00 100,00% * mim. dotace na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00% * příprava na opravu elektroinstalace v objektu 0,00 20,00 22,00 110,00% strana 11 % plnění

12 Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k Základní umělecká škola 1 040, , ,00 100,00% * příspěvek na činnost ZUŠ 470,00 470,00 470,00 100,00% * příspěvek na energie ZUŠ 400,00 440,00 440,00 100,00% * mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 170,00 170,00 170,00 100,00% * dotace na projekt "Výtvarný svět na zámku" (PK) 0,00 5,00 5,00 100,00% ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,37 99,29% % plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 870,00 870,00 616,02 70,81% * příspěvek na provoz TIC 565,00 565,00 565,00 100,00% * pořízení nového válce do multifunkčního zařízení pro TIC 5,00 5,00 3,11 62,20% * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 300,00 300,00 47,91 15,97% Městská knihovna 2 695, , ,00 100,00% * příspěvek na úhradu provozních nákladů 655,00 655,00 655,00 100,00% * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 040, , ,00 100,00% * dotace na realizaci projektů Čte celá třída a Přednášková činnost (MK) 0,00 14,00 14,00 100,00% Kulturní služby města 8 000, , ,68 99,92% * Kulturní centrum 2 710, , ,00 100,00% * Muzeum 430,00 430,00 430,00 100,00% * Muzeum - mim. dotace na propagaci nové expozice 60,00 60,00 60,00 100,00% * Zámek 670,00 670,00 670,00 100,00% * dotace na mzdy vč. odvodů 4 000, , ,00 100,00% * dotace na 17. ročník festivalu Dny slovenské kultury (PK) 0,00 70,00 70,00 100,00% * dotace na festivaly Městské slavnosti a Kejkle a kratochvíle (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00% * mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 45,00 38,68 85,96% * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00% * dotace na projekt "Restaurování obrazu Svaté rodiny" (PK) 0,00 20,00 20,00 100,00% * dotace na projekt "Kejkle a kratochvíle" (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00% * dotace na projekt "Moravskotřebovská muzejní noc" (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00% * dotace na projekt "Moravskotřebovský bramborák" (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00% * dotace na projekt "Fotofestival Moravská Třebová" (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00% * dotace na projekt "Fotofestival Moravská Třebová" (MK) 0,00 15,00 15,00 100,00% * dotace na projekt "Reinstalace sbírkového fondu muzea" (PK) 0,00 20,00 20,00 100,00% Dny slovenské kultury - úhrada faktury 0,00 10,00 8,36 83,60% Digitalizace kina - poplatek za podání žádosti o dotaci 0,00 10,00 4,78 47,80% Hřebeč - společný koncert (Hřebečský slunovrat) 150,00 150,00 150,00 100,00% Sbor pro občanské záležitosti 110,00 120,00 118,37 98,64% strana 12

13 Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 280,00 280,00 269,00 96,07% Výměnné aktivity s partnerskými městy 250,00 250,00 242,57 97,03% Propagace města 570,00 570,00 559,68 98,19% Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus a pořízení stánku) 40,00 44,00 44,00 100,00% Příspěvek městu Svitavy (cyklokoridor Svitava) 0,00 0,00 0,00 - ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,46 97,77% TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 6 716, , ,00 100,00% * příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty 2 360, , ,00 100,00% * přísp. na financování nákladů sport. zařízení 1 850, , ,00 100,00% * přísp. na energie sportovních zařízení 590,00 590,00 590,00 100,00% * přísp. na odměny trenérům 991,00 991,00 991,00 100,00% * přísp. na ostatní aktivity 225,00 225,00 225,00 100,00% * přísp. na nájmy tělocvičen (vč. nafukovací haly) 600,00 600,00 600,00 100,00% * přísp. na opravu střechy garáže na fotbalovém stadionu 100,00 100,00 100,00 100,00% Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 410, , ,36 92,43% * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 800, , ,50 91,03% * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 10,00 10,00 2,56 25,60% * vodné a stočné (aquapark) 600, ,00 956,30 95,63% TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 9 126, , ,36 97,77% Centrum volného času Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" vč. letní školy 100,00 100,00 82,93 82,93% Centrum volného času 692,00 692,00 632,51 91,40% * mzdové náklady 377,00 377,00 349,67 92,75% * odvody sociálního a zdravotního pojištění 135,00 135,00 119,95 88,85% * náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 3,97 39,70% * ostatní provozní náklady 170,00 170,00 158,92 93,48% Nízkoprahové centrum 200,00 200,00 130,40 65,20% Lesní hospodářství 90, , ,42 98,87% Úhrada za odchyt toulavých psů 160,00 160,00 154,32 96,45% Ošetření význ. stromů na území města (projekt EU) 1 800, , ,96 93,00% % plnění strana 13

14 Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 205,00 250,00 176,26 70,50% * odb. ošetření starých stromů 100,00 125,00 79,60 63,68% * opatření k utlumení populace holubů, péče o týraná zvířata 5,00 5,00 0,00 0,00% * péče o významné reg. krajinné prvky 7,00 7,00 6,00 85,71% * péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 8,00 8,00 0,00 0,00% * vodní hospodářství a rybářství 5,00 5,00 0,00 0,00% * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 0,00 0,00 - * odborné posudky a studie 25,00 25,00 19,93 79,72% * zpracování žádosti o dotaci z OPŽP - digit. povodňové plány 30,00 30,00 30,96 103,20% * pořízení 3 ks fotopastí 0,00 20,00 19,85 99,25% * odchyt toulavých a opuštěných koček 0,00 25,00 19,92 79,68% EKOL. ČINNOST, CVČ, CELKEM 3 247, , ,80 91,48% SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 500, , ,00 100,00% * pečovatelská služba a penziony 1 300, , ,00 84,00% * domov pro seniory 1 200, , ,00 112,50% Stacionář domeček a služba Šance pro rodinu 400,00 400,00 400,00 100,00% SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM 2 900, , ,00 100,00% MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 5 485, , ,65 99,90% * platy strážníků 3 650, , ,55 99,99% * sociální a zdravotní pojištění 1 245, , ,89 99,83% * náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 7,63 76,30% * ostatní provozní výdaje 580,00 580,00 579,58 99,93% Správa a rozšíř. pracoviště kamer. systému a PCO 105,00 40,00 38,16 95,40% Prevence kriminality - aktivity komise 40,00 30,00 21,86 72,87% Požární ochrana 175,00 195,00 183,60 94,15% Přísp. na provoz JPO II Staré Město 425,00 425,00 425,00 100,00% Místní zastupitelské orgány 2 590, , ,10 98,92% * odměny členům zastupitelstva (do konce srpna) 1 700, , ,51 99,44% * sociální a zdravotní pojištění (do konce srpna) 510,00 510,00 505,25 99,07% * odměny ostatním členům komisí a výborů 110,00 110,00 109,25 99,32% * ostatní výdaje 270,00 270,00 257,09 95,22% % plnění strana 14

15 Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k Činnost místní správy , , ,19 99,26% * platy zaměstnanců , , ,82 99,39% * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) 991, , ,38 111,29% * OOV 360,00 379,00 373,19 98,47% * soc. a zdr. pojištění 6 500, , ,40 99,91% * soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) 338,00 344,86 382,64 110,96% * náhrady mezd v době nemoci 100,00 70,00 60,28 86,11% * platy zaměstnanců - spolufinancnováno z dotace ESF 45,00 100,00 96,89 96,89% * soc. a zdr. pojištění - spolufinancnováno z dotace ESF 15,00 35,00 32,95 94,14% * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 250,00 286,69 114,68% * konzultační, poradenské a právní služby 600,00 600,00 567,72 94,62% * ostatní provozní výdaje 6 665, , ,09 96,36% * ostatní provozní výdaje - sociální fond 550,00 610,00 588,42 96,46% * mim. dotace na pořízení nového služebního vozu 250,00 296,00 294,96 99,65% * mim. dotace na recertifikaci ISMS 45,00 45,00 42,00 93,33% * provozní informatiky 1 890, , ,26 98,91% * krizové řízení 20,00 20,00 11,50 57,50% Volby prezidenta ČR 0,00 20,00 0,00 0,00% Volby do senátu a zastupitelstva krajů 0,00 445,90 414,62 92,98% Technologické centrum - provozní výdaje 250,00 250,00 237,92 95,17% Technologické centrum - provozní výdaje (projekt EU) 0,00 156,00 156,00 100,00% Cesta od renesance k baroku - provozní výdaje 0, , ,08 99,95% Vzdělávání v egon centru Mor. Třebová (projekt EU) 200,00 705,00 370,74 52,59% Zpracování žádostí o připojení FV elektráren do DS 80,00 155,00 62,40 40,26% Energetické poradenství 80,00 80,00 59,30 74,13% Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice 70,00 70,00 54,60 78,00% Správa a údržba objektu na ulici Nové 100,00 100,00 0,00 0,00% Rozvoj a úpravy orientačního systému města 30,00 30,00 12,06 40,20% Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 38,37 76,74% Územně analytické podklady aktualizace 420,00 180,00 174,00 96,67% Změna územního plánu 120,00 120,00 120,00 100,00% Protipovodňový val Strážnického 0,00 40,00 35,40 88,50% % plnění strana 15

16 Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k Splátky úroků z úvěru a půjček 1 600, , ,26 90,94% * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 220,00 220,00 219,58 99,81% * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 270,00 270,00 268,43 99,42% * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 10,00 10,00 9,00 90,00% * úhrada úroků z úvěru na projekt OÚSB 900,00 500,00 500,75 100,15% * úhrada úroků z půjčky na projekt OÚSB 200,00 200,00 93,50 46,75% Poskytnuté půjčky z FRB 1 205,00 55,00 14,34 26,07% * poskytnuté půjčky (vč. půjček na kanalizační přípojky) 700,00 0,00 0,00 - * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 500,00 50,00 12,42 24,84% * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 1,92 38,40% Ostatní činnost , , ,80 95,72% * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 848,00 837,50 835,00 99,70% * rezerva na poskytuntí neinvestičních příspěvků 100,00 82,50 0,00 0,00% * daň z příjmů za obec 0, , ,99 100,00% * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 436,00 8,98 0,00 0,00% * odvod DPH finančnímu úřadu 9 300, , ,41 98,22% * vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky, sčítání lidu,..) 450,00 450,00 446,40 99,20% * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00% * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00% * ostatní neinv. výdaje j.n. 0,00 0,00 2,00 - OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,45 97,54% Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,25 97,09% % plnění strana 16

17 Příjemce příspěvku 2012 Upravený 2012 k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0, , ,00 Sdružení historických sídel 0, , ,00 Svaz měst a obcí ČR , , ,40 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 0, , ,00 Českomoravské pomezí , , ,00 Národní síť zdravých měst 0, , ,00 Příspěvky do sdružení a svazků obcí , , ,40 Divadelní kroužek J.K.Tyla 0, , ,00 Sdružení Fermáta , , ,00 DWD o.s. - hudební festival 0, , ,00 Sdružení přátel KD v Boršově , , ,00 Dalibor Blaha - kulturní odpoledne v Pekle 0, , ,00 Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s , , ,00 Příspěvky na kulturní činnost , , ,00 Školní sportovní klub Dvojka 0, , ,00 TJ SOKOL Boršov , , ,00 Autoklub Moravská Třebová , , ,00 TJ Cykloklub Jevíčko 0, , ,00 TJ Sokol Městečko Trnávka 0, , ,00 Bonus Gym Jevíčko 0, , ,00 JAC klub Brno Nikola Pařilová 0, , ,00 ZO SBTS Mor. Třebová , , ,00 Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu , , ,00 AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0, , ,00 Kopetzký Zdeněk , , ,00 Lukáš Komprda , , ,00 Roman Langr 5 000, , ,00 Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0, , ,00 Tomáš Sekanina - MT víceboje 0, , ,00 Příspěvky na sportovní činnost , , ,00 Průmyslové muzeum Mladějov , , ,00 Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , ,00 Integrovaná střední škola Mor. Třebová , , ,00 PaedDr. Marie Blažková - univerzita III. věku , , ,00 Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková 0, , ,00 Komise památkové péče 0, , ,00 Eva Kalábová oddíl mažoretek 0, , ,00 Římskokatolická farnost Moravská Třebová , , ,00 Farní sbor českobratrské církve evangelické 0, , ,00 Náboženská obec církve československé husitské v Mor. Třebové 0, , ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Mor. Třebová , , ,00 Svaz skautů a skautek ČR, 38. oddíl skautů sv. Františka Mor. Třebová 5 000, , ,00 Základní kynologická organizace č , , ,00 FP Československá obec legionářská rekonstrukce síně tradic 0, , ,00 Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko o.s , , ,00 Konfederace politických vězňů ČR 2 000, , ,00 Český svaz bojovníků za svobodu 0, , ,00 Grant v rámci projektu ZM ,00 0,00 0,00 NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia , , ,00 Oblastní charita Mor. Třebová vč. grantu ZM 3 000, , ,00 Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0, , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Udánky , , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Ostatní příspěvky , , ,00 PŘÍSPĚVKY CELKEM , , ,40 Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy , , ,00 Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy , , ,00 Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy , , ,00 Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 0, , ,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,00 strana 17

18 Členění fin. příspěvků poskytnutých v roce 2012 do jednotlivých oblastí ( v %, bez příspěvků zařazených přímo do rozpočtových výdajů) Ostatní příspěvky 38% Příspěvky do sdružení a svazků obcí 14% Příspěvky na kulturní činnost 16% Příspěvky na sportovní činnost 32% strana 18

19 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Upravený Čerpání k % čerpání 1. Odkanal. Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV , , ,35 100,00% 2. Technologické centrum, vnitřní integrace a ESS 3 000,00 184,00 183,60 99,78% 3. Cesta od renesance k baroku , , ,05 99,77% 4. Hřbitov - kont. stání, zpevnění komunikace 0,00 270,00 188,34 69,76% 5. Kompostárna Hamperk vč. zpracování PD 8 500,00 400,00 180,76 45,19% 6. Lokální biocentrum (dopracovní PD) 100,00 100,00 0,00 0,00% 7. Rozšíření kamerového systému 140,00 140,00 110,63 79,02% 8. Pořízení agregátu pro pracoviště PCO 0,00 75,00 84,95 113,27% 9. Investice informatika (rozšířující moduly LN) 120,00 120,00 0,00 0,00% 10. Investice informatika (datový projektor) 0,00 60,00 59,85 99,75% 11. Investice provoz (IP telefony) 200,00 300,00 107,89 35,96% 12. Odvodnění hřbitova 1 200, ,00 949,12 79,09% 13. Investiční dotace TJ Slovan 2 800,00 0,00 0, Digitalizace městského kina 2 700,00 0,00 0, Výkupy pozemků 2 000, , ,35 97,83% 16. Inž. sítě pro výstavbu RD ul. Strážnického (dok. 2011) 2 800, , ,82 98,25% 17. Lokalita Udánský kopec - zpracování PD 150,00 350,00 0,00 0,00% 18. Přeložka VN Udánský kopec 2 300, , ,60 83,14% 19. Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (SPD) 100,00 100,00 13,50 13,50% 20. Lokalita knížecí louka volnočasový areál (PD) 240,00 240,00 131,46 54,78% 21. Regenerace panelového sídliště V. etapa (dok. 2011) 450,00 450,00 396,75 88,17% 22. Kanalizace Na Stráni 2 340, , ,00 99,11% 23. Kanalizace Rybní 2 300,00 0,00 0, Kanalizace Nádražní II. etapa (dokončení 2011) 1 500, , ,57 76,37% 25. Úpravy kanalizace Jevíčská (PD) 100,00 100,00 0,00 0,00% 26. Mosty Stříbrný potok Boršov (PD a část realizace) 3 000,00 350,00 324,00 92,57% 27. Přeložka kanalizace Sušice 850,00 390,00 416,41 106,77% 28. MŠ Boršov - napojení na kanalizaci 50,00 20,00 0,00 0,00% 29. MŠ Boršov - výměna kotle 0,00 140,00 123,48 88,20% 30. Kanal. přípojka - objekt u hřiště v Sušicích (hasiči) 0,00 50,00 0,00 0,00% 31. MŠ Jiráskova - modernizace - II. etapa , , ,64 99,84% 32. MŠ Tyršova - rekonstrukce elektroinstalace 0,00 50,00 20,00 40,00% 33. Propustek ulice Nádražní - Udánky 1 600,00 30,00 30,00 100,00% 34. Investiční dotace JPO II Staré Město 175,00 175,00 175,00 100,00% 35. Investiční dotace Nemocnice následné péče MT 0,00 500,00 500,00 100,00% 36. Investiční dotace Svitavská nemocnice, a.s. 0,00 100,00 100,00 100,00% 37. Investiční dotace TJ Sokol Boršov 0,00 40,00 40,00 100,00% 38. Vodovodní odbočky 50,00 50,00 57,88 115,76% 39. Kontejnerové stání Polní 0,00 5,00 4,75 95,00% strana 19

20 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Upravený Čerpání k % čerpání 40. Kontejnerové stání Boršov zastávka 0,00 5,00 4,75 95,00% 41. Kontejnerové stání Boršov u pošty 0,00 5,00 4,75 95,00% 42. Chodník Brněnská - geometrické zaměření 0,00 8,00 7,92 99,00% 43. Kontejnerové stání Dr. Jánského 0,00 5,00 4,75 95,00% 44. Kontejnerové stání Jiráskova 0,00 14,00 13,73 98,07% 45. Kontejnerové stání Tovární 0,00 88,00 86,89 98,74% 46. Kontejnerové stání Dukelská 0,00 5,00 4,75 95,00% 47. Kontejnerové stání Dr. Jánského dolní část 0,00 20,00 17,99 89,95% 48. Fotovoltaické elektrárny (vybudování - 4 ks) 0, , ,37 98,41% 49. Parkoviště Jiráskova PD 0,00 30,00 0,00 0,00% 50. Kontejnerové stání J.K.Tyla 0,00 25,00 23,65 94,60% 51. Příspěvek městu Svitavy (cyklokoridor Svitava) 0,00 30,00 30,00 100,00% INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,30 98,41% 1. Svitavská 44 - zřízení plynové kotelny vč. rozvodů 300,00 500,00 498,43 99,69% 2. Herna stolního tenisu - plynoinstalace 350,00 270,00 270,62 100,23% 3. TGM 39 plynoinstalace 170,00 180,00 177,81 98,78% 4. Bránská 16 izolace bytu 100,00 70,00 65,66 93,80% 5. Olomoucká 12 izolace bytu 100,00 0,00 0,00-6. Vložkování komínů 60,00 200,00 200,60 100,30% 7. Zřízení samostatných vodoměrů v bytových domech 400,00 50,00 49,67 99,34% 8. Komenského 64 připojení na kanalizaci 60,00 0,00 0,00-9. Farní 1 izolace budovy 500,00 0,00 0, Bytové domy - digitalizace a společné televizní antény 445,00 545,00 541,61 99,38% 11. Josefská 12 napojení na kanalizaci 630,00 0,00 0, Školní 7 - izolace domu 500,00 0,00 0, Brněnská 50 kotelna 500,00 330,00 330,51 100,15% 14. Nádražní 17, 19 - kanalizační přípojka 145,00 0,00 0, Boršov 73 - kanalizační přípojka 135,00 0,00 0, KD Boršov - kanalizační přípojka 170,00 0,00 0, Olomocká 18 odstranění vlhkosti 0,00 40,00 40,32 100,80% 18. Rekonstrukce Bránská 19 0,00 1,00 0,96 96,00% 19. Zámecké nám. 6 rekonstrukce bytu 0,00 50,00 26,06 52,12% 20. Plynofikace TGM 25 0,00 280,00 277,48 99,10% 21. Plynofikace Bránská 10 0,00 180,00 176,05 97,81% 22. Plynofikace TGM 21 0,00 310,00 307,77 99,28% 23. Rekonstrukce Zámecká 13 0,00 235,00 234,84 99,93% 24. Rekonstrukce Bránská 8 0,00 35,00 24,15 69,00% 25. Stavební úpravy bytu TGM 23 0,00 10,00 2,58 25,80% 26. Příprava na výstavbu FV elektráren 0,00 30,00 29,00 96,67% strana 20

21 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Upravený Čerpání k % čerpání 27. Svitavská 24 - úpravy bytu na bezbariérový 0,00 50,00 42,42 84,84% 28. Zrušení septiku Zámecké nám. 6 0,00 105,00 102,39 97,51% 29. Plynofikace Olomoucká 17 0,00 75,00 73,54 98,05% 30. Objekt bývalé třžnice likvidace septiku 0,00 399,00 399,01 100,00% INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 4 565, , ,48 98,14% , , ,78 98,40% Rozsáhlejší opravy investičního majetku 1. Radnice - výměna oken - čelní strana 500, ,00 709,21 68,86% 2. Obnova fasády nám. TGM 19/37 (ALPINE) 370,00 650,00 577,70 88,88% 3. Obnova střechy nám. TGM 25/34 (KRAS) 500,00 930,00 891,92 95,91% 4. Obnova střechy Latinské školy 300,00 500,00 437,70 87,54% 5. Restaurování sochy B. Smetany v parku u muzea 60,00 60,00 49,90 83,17% 6. Příspěvek na obnovu chrámových varhan 100, , ,00 100,00% 7. Oprava hradebních zdí (havárie) 160,00 160,00 161,09 100,68% 8. Obnova fasády nám. TGM 29 PD (příprava 2013) 0,00 5,00 5,87 117,40% 9. Příspěvek církvi na obnovu ohradní zdi 0,00 90,00 90,00 100,00% 10. Fin. příspěvky na opravy domů v MPR - SVJ 0,00 44,00 44,00 100,00% 11. Fin. příspěvky na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 0,00 366,00 364,30 99,54% 12. Opravy ze zdrojů VHČ 0,00 70,00 66,48 94,97% OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 1 990, , ,17 89,81% strana 21

22 Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k (v tis. Kč) Investiční akce/rozsáhlejší oprava *** dle oblastí *** 2012 Upravený 2012 k Cesta od renesance k baroku , , ,05 99,77% Radnice - výměna oken - čelní strana 500, ,00 709,21 68,86% Obnova fasády nám. TGM 19/37 (ALPINE) 370,00 650,00 577,70 88,88% Obnova střechy nám. TGM 25/34 (KRAS) 500,00 930,00 891,92 95,91% Obnova střechy Latinské školy 300,00 500,00 437,70 87,54% Restaurování sochy B. Smetany v parku u muzea 60,00 60,00 49,90 83,17% Příspěvek na obnovu chrámových varhan 100, , ,00 100,00% Oprava hradebních zdí (havárie) 160,00 160,00 161,09 100,68% Obnova fasády nám. TGM 29 PD (příprava 2013) 0,00 5,00 5,87 117,40% Příspěvek církvi na obnovu ohradní zdi 0,00 90,00 90,00 100,00% Fin. příspěvky na opravy domů v MPR - SVJ 0,00 44,00 44,00 100,00% Fin. příspěvky na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 0,00 366,00 364,30 99,54% Zachování a obnova kulturních památek , , ,74 97,48% Inž. sítě pro výstavbu RD ul. Strážnického (dok. 2011) 2 800, , ,82 98,25% Lokalita Udánský kopec - zpracování PD 150,00 350,00 0,00 0,00% Přeložka VN Udánský kopec 2 300, , ,60 83,14% Svitavská 44 - zřízení plynové kotelny vč. rozvodů 300,00 500,00 498,43 99,69% Herna stolního tenisu - plynoinstalace 350,00 270,00 270,62 100,23% TGM 39 plynoinstalace 170,00 180,00 177,81 98,78% Bránská 16 izolace bytu 100,00 70,00 65,66 93,80% Olomoucká 12 izolace bytu 100,00 0,00 0,00 - Vložkování komínů 60,00 200,00 200,60 100,30% Zřízení samostatných vodoměrů v bytových domech 400,00 50,00 49,67 99,34% Komenského 64 připojení na kanalizaci 60,00 0,00 0,00 - Farní 1 izolace budovy 500,00 0,00 0,00 - Bytové domy - digitalizace a společné televizní antény 445,00 545,00 541,61 99,38% Josefská 12 napojení na kanalizaci 630,00 0,00 0,00 - Školní 7 - izolace domu 500,00 0,00 0,00 - Brněnská 50 kotelna 500,00 330,00 330,51 100,15% Nádražní 17, 19 - kanalizační přípojka 145,00 0,00 0,00 - Boršov 73 - kanalizační přípojka 135,00 0,00 0,00 - KD Boršov - kanalizační přípojka 170,00 0,00 0,00 - Olomocká 18 odstranění vlhkosti 0,00 40,00 40,32 100,80% Rekonstrukce Bránská 19 0,00 1,00 0,96 96,00% % plnění strana 22

23 Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k (v tis. Kč) Investiční akce/rozsáhlejší oprava *** dle oblastí *** 2012 Upravený 2012 k Zámecké nám. 6 rekonstrukce bytu 0,00 50,00 26,06 52,12% Plynofikace TGM 25 0,00 280,00 277,48 99,10% Plynofikace Bránská 10 0,00 180,00 176,05 97,81% Plynofikace TGM 21 0,00 310,00 307,77 99,28% Rekonstrukce Zámecká 13 0,00 235,00 234,84 99,93% Rekonstrukce Bránská 8 0,00 35,00 24,15 69,00% Stavební úpravy bytu TGM 23 0,00 10,00 2,58 25,80% Příprava na výstavbu FV elektráren 0,00 30,00 29,00 96,67% Svitavská 24 - úpravy bytu na bezbariérový 0,00 50,00 42,42 84,84% Zrušení septiku Zámecké nám. 6 0,00 105,00 102,39 97,51% Plynofikace Olomoucká 17 0,00 75,00 73,54 98,05% Objekt bývalé třžnice likvidace septiku 0,00 399,00 399,01 100,00% Opravy ze zdrojů VHČ 0,00 70,00 66,48 94,97% Bytové hospodářství, infrastruktura pro bydlení 9 815, , ,38 90,48% Digitalizace městského kina 2 700,00 0,00 0,00 - Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (SPD) 100,00 100,00 13,50 13,50% Lokalita knížecí louka volnočasový areál (PD) 240,00 240,00 131,46 54,78% MŠ Boršov - napojení na kanalizaci 50,00 20,00 0,00 0,00% MŠ Boršov - výměna kotle 0,00 140,00 123,48 88,20% Kanal. přípojka - objekt u hřiště v Sušicích (hasiči) 0,00 50,00 0,00 0,00% MŠ Jiráskova - modernizace - II. etapa , , ,64 99,84% MŠ Tyršova - rekonstrukce elektroinstalace 0,00 50,00 20,00 40,00% Investiční dotace TJ Sokol Boršov 0,00 40,00 40,00 100,00% Příspěvek městu Svitavy (cyklokoridor Svitava) 0,00 30,00 30,00 100,00% Investiční dotace TJ Slovan 2 800,00 0,00 0,00 - Školství, sport, volný čas , , ,08 97,08% Technologické centrum, vnitřní integrace a ESS 3 000,00 184,00 183,60 99,78% Rozšíření kamerového systému 140,00 140,00 110,63 79,02% Pořízení agregátu pro pracoviště PCO 0,00 75,00 84,95 113,27% Investice informatika (rozšířující moduly LN) 120,00 120,00 0,00 0,00% Investice informatika (datový projektor) 0,00 60,00 59,85 99,75% Investice provoz (IP telefony) 200,00 300,00 107,89 35,96% Místní správa 3 460,00 879,00 546,92 62,22% Odkanal. Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV , , ,35 100,00% % plnění strana 23

24 Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k (v tis. Kč) Investiční akce/rozsáhlejší oprava *** dle oblastí *** 2012 Upravený 2012 k Parkoviště Jiráskova PD 0,00 30,00 0,00 0,00% Regenerace panelového sídliště V. etapa (dok. 2011) 450,00 450,00 396,75 88,17% Hřbitov - kont. stání, zpevnění komunikace 0,00 270,00 188,34 69,76% Kanalizace Na Stráni 2 340, , ,00 99,11% Kanalizace Rybní 2 300,00 0,00 0,00 - Kanalizace Nádražní II. etapa (dokončení 2011) 1 500, , ,57 76,37% Úpravy kanalizace Jevíčská (PD) 100,00 100,00 0,00 0,00% Mosty Stříbrný potok Boršov (PD a část realizace) 3 000,00 350,00 324,00 92,57% Přeložka kanalizace Sušice 850,00 390,00 416,41 106,77% Propustek ulice Nádražní - Udánky 1 600,00 30,00 30,00 100,00% Vodovodní odbočky 50,00 50,00 57,88 115,76% Kontejnerové stání Polní 0,00 5,00 4,75 95,00% Kontejnerové stání Boršov zastávka 0,00 5,00 4,75 95,00% Kontejnerové stání Boršov u pošty 0,00 5,00 4,75 95,00% Chodník Brněnská - geometrické zaměření 0,00 8,00 7,92 99,00% Kontejnerové stání Dr. Jánského 0,00 5,00 4,75 95,00% Kontejnerové stání Jiráskova 0,00 14,00 13,73 98,07% Kontejnerové stání Tovární 0,00 88,00 86,89 98,74% Kontejnerové stání Dukelská 0,00 5,00 4,75 95,00% Kontejnerové stání Dr. Jánského dolní část 0,00 20,00 17,99 89,95% Kontejnerové stání J.K.Tyla 0,00 25,00 23,65 94,60% Infrastruktura, veřejné osvětlení, silnice a komunikace , , ,23 99,54% Kompostárna Hamperk vč. zpracování PD 8 500,00 400,00 180,76 45,19% Lokální biocentrum (dopracovní PD) 100,00 100,00 0,00 0,00% Odvodnění hřbitova 1 200, ,00 949,12 79,09% Výkupy pozemků 2 000, , ,35 97,83% Investiční dotace JPO II Staré Město 175,00 175,00 175,00 100,00% Investiční dotace Nemocnice následné péče MT 0,00 500,00 500,00 100,00% Investiční dotace Svitavská nemocnice, a.s. 0,00 100,00 100,00 100,00% Fotovoltaické elektrárny (vybudování - 4 ks) 0, , ,37 98,41% Ostatní investice , , ,60 92,50% Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku celkem , , ,95 98,18% % plnění strana 24