Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozpočtové příjmy / výdaje Rozpočet města na rok 2018 Upravený Návrh k % čerpání úpravy rozpočtu Rozpočet po úpravě 1 Daňové příjmy , , ,45 57,82% 8 915, ,00 2 Nedaňové příjmy , , ,90 54,28% 920, ,00 3 Kapitálové příjmy 2 450, , ,64 89,96% 0, ,00 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) , , ,96 51,59% 4 380, ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,95 56,54% , ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) , , ,02-0, ,00 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr na realizaci projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 0,00 0,00 0, , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,93 42,51% , ,00 5 Běžné výdaje , , ,72 42,64% 9 635, ,00 5 Běžné výdaje - opravy inv. majetku (MěPR a v rámci HČ) 4 350, ,00 259,85 5,97% 1 650, ,00 6 Kapitálové výdaje , , ,88 42,64% , ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,45 42,08% , ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 5 400, , ,03 49,52% 0, ,00 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 847,45-0,00 0,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,93 42,51% , ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Schválený 1 Daňové příjmy Upravený k % k UR Návrh úpravy rozpočtu Rozpočet po úpravě Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,40 53,41% ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , , ,33 53,81% 2 500,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (23,58 % ze 60% celk. výnosu) 800,00 800,00 206,51 25,81% 800,00 Fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500, , ,26 53,41% 2 500,00 Právnických osob , , ,42 46,48% ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,28 48,49% ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,20 49,19% 0, ,00 Daň z nemovitých věcí 7 500, , ,71 67,30% 7 500,00 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 0, , , ,00 Výlučné daně CELKEM 7 500, , ,71 67,30% 0, ,00 Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) , , ,91 50,16% 0, ,00 Daně CELKEM , , ,53 55,77% 7 810, ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, a odstraňování kom. odpadů 4 500, , ,84 86,46% 4 500,00 Správní poplatky 4 640, , ,16 58,75% 4 640,00 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa 10,00 25,00 21,20 84,80% 25,00 Poplatek ze psů 250,00 250,00 208,25 83,30% 250,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 250,00 136,60 54,64% 250,00 Daň z hazardních her 2 300, , ,94 124,56% 1 100, ,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 450,00 450,00 189,50 42,11% 450,00 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. 0,00 0,00 6,00-0,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,00 0,00 1,43-5,00 5,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,92 80,91% 1 105, ,00 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,45 57,82% 8 915, ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Schválený 2 Ostatní nedaňové příjmy Upravený k % k UR Návrh úpravy rozpočtu Rozpočet po úpravě Pronájem pozemků 200,00 200,00 99,51 49,76% 200,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 100,00 100,00 53,00 53,00% 100,00 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (reklamní plocha, ) 50,00 50,00 21,20 42,40% 50,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová, s.r.o , , ,82 48,72% 4 000,00 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (plynovod Strážnického) 5,00 5,00 5,53 110,60% 5,00 Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS, a.s , , ,78 53,54% ,00 Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark, Svitavská 44 ) 420,00 420,00 250,58 59,66% 420,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,42 52,75% 0, ,00 Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty, parkovací karty 800,00 800,00 436,76 54,60% 800,00 Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál 10,00 10,00 1,51 15,10% 10,00 Příjmy z poskytování služeb - aquapark 750,00 750,00 214,56 28,61% 350, ,00 Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC 25,00 25,00 19,31 77,24% 25,00 Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie) 250,00 250,00 141,23 56,49% 250,00 Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus, ) 550,00 550,00 287,97 52,36% 550,00 Příjmy z poskytování služeb - kopírování, prodej známek na psy 0,00 0,50 0,39 78,00% 0,50 Příjmy z prodeje dřeva 0,00 0,00 98,88-100,00 100,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 2 385, , ,61 50,33% 450, ,50 Přijaté sankční platby 1 140, ,00 645,50 56,62% 1 140,00 * Stavební úřad, živnostenský úřad 5,00 5,00 2,30 46,00% 5,00 * Životní prostředí 35,00 35,00 21,80 62,29% 35,00 * Městská policie 300,00 300,00 145,64 48,55% 300,00 * Odbor dopravy 700,00 700,00 407,97 58,28% 700,00 * Přestupky 100,00 100,00 67,79 67,79% 100,00 Příjaté dary a příjmy z poskytování služeb - reklama 30,00 30,00 30,00 100,00% 30,00 Příjmy z úroků 5,00 5,00 5,08 101,60% 5,00 Sociální služby - odvod z investičního fondu 600,00 600,00 0,00 0,00% 600,00 Příjmy z fin. vypořádání minulých let - doplatky nákladů na volby konané v roce ,00 110,00 112,95 102,68% 110,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, 1 350, ,00 729,31 54,02% 1 350,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebné ( MMR ČR,...) 0,00 10,00 8,11 81,10% 10,00 Příjmy z věcných břemen 300,00 350,00 409,44 116,98% 100,00 450,00 Vratky nevyčerpaných příspěvků ,00 5,00 5,00 100,00% 5,00 Vratky soc. dávek 0,00 0,00 0,30-0,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 260,00 286,19 110,07% 30,00 290,00 Přijaté náhrady škody 0,00 10,00 13,33 133,30% 5,00 15,00 Modernizace veřejného osvětlení - jednorázová kompenzace 0,00 0,00 0,00-230,00 230,00 Projekt Cesta od renesance k baroku - vratka části odvodu za porušení rozp. kázně 0,00 0,00 0,00-105,00 105,00 Neidentifikované příjmy - nevyzvednutá složenka 0,00 0,00 0,34-0,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 704,80 719,50 714,32 99,28% 719,50 2 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY CELKEM , , ,90 54,28% 920, ,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Schválený Upravený k Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku, příspěvky na pořízení majetku) % k UR Návrh úpravy rozpočtu Rozpočet po úpravě Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení 1 630, , ,99 84,58% 2 360,00 Příjmy z prodeje bytů a ost. nemovitostí a jejich částí 820,00 960,00 954,99 99,48% 960,00 Příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 150,00 170,66 113,77% 150,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 450, , ,64 89,96% 0, ,00 4 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,25 50,00% ,50 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR 298,30 298,30 298,30 100,00% 298,30 * na volby prezidenta ČR 298,30 298,30 298,30 100,00% 298,30 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu 3 609, , ,04 61,71% 902, ,86 * na výkon SPOD 2 900, , ,87 47,10% -33, ,00 * doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku 70,00 70,00 0,00 0,00% 70,00 * na výkon pěstounské péče 144,00 96,00 96,00 100,00% 96,00 * na výkon sociiální práce mimo SPOD 0,00 0,00 0,00-730,00 730,00 * na VPP - ÚP (asistenti prev. kriminality MP, obsluha kamer) 250,00 250,00 233,00 93,20% 250,00 * na projekt v rámci OPVVV - I. Mateřská škola 245,40 245,40 245,40 100,00% 245,40 * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Kostelní nám. 21 0,00 282,77 282,77 100,00% 282,77 * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Čs. armády 0,00 0,00 0,00-205,69 205,69 * na projekt Podpora terénní práce v roce 2018 (Úřad vlády ČR) 0,00 300,00 300,00 100,00% 300,00 * na projekt Městské knihovny (změna knihovního systému, ) - program VISK 3 (MK ČR) 0,00 90,00 90,00 100,00% 90,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 59,87% 200, ,00 * na podporu poskytování soc. služeb (Domov pro seniory a peč. služba) 0, , ,00 60,00% ,00 * na festival Dny Slovenské kultury (KS) 0,00 50,00 50,00 100,00% 50,00 * na restaurování 2 obrazů Gustava Tauschinského (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 * na Fotofestival Rudolfa Zukala (KS) 0,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 * na Moravskotřebovské hedvábení (KS) 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 * na Moravskotřebovský bramborák (KS) 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 * na Kejkle a kratochvíle 2018 (KS) 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 * na projekt Partnerská výměna žáků ZŠ Palackého a Vlaardingenu (ZŠ Palackého) 0,00 10,00 10,00 100,00% 10,00 * na akci Obnova fasády muzea (Program podpory kultury a památkové péče PK na rok 2018) 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 * na akci Resturování kříže nad Udánkami - II. etapa (Program podp. kultury a pam. péče PK) 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 Neinvestiční transfery z OPZ - Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF 1 300, ,00 0,00 0,00% 1 300,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20,00 35,03 31,50 89,92% 2,31 37,34 Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 300,00 300,00 150,59 50,20% 300,00 Převody z vlastních fondů HČ (financování investic popř. oprav v roce 2018) 1 576, ,00 0,00 0,00% 1 576,00 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) CELKEM , , ,68 51,47% 1 105, ,00 strana 4

5 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Schválený 4 Investiční dotace (transfery) Upravený k % k UR Návrh úpravy rozpočtu Rozpočet po úpravě Inv. transfery ze SFDI - Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - 1. etapa 3 600, ,00 849,07 23,59% -175, ,00 Inv. transfery ze SFDI - Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice 1 900, , ,84 88,83% -90, ,00 Inv. trasfery z IROP - Dopravní terminál Moravská Třebová 0,00 735,00 731,37 99,51% 735,00 Inv. transfery ze SFŽP - Dezodorizace ČOV 0,00 0,00 0, , ,00 Investiční dotace (transfery) CELKEM 5 500, , ,28 52,42% 3 275, ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE (INV. A NEINV. TRANSFERY) CELKEM , , ,96 51,59% 4 380, ,00 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,03 56,14% , ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 950, , ,92 65,84% 3 275, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , ,95 56,54% , ,00 strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 2 960, ,66 736,67 946,71 711,48 781, , , , , , ,19 únor 3 105, ,70 924, ,47 965,91 941, , , , , , ,36 březen 7 161, , , , , , , , , , , ,58 duben 8 129, , , , , , , , , , , ,11 květen 8 129, , , , , , , , , , , ,57 červen , , , , , , , , , , , ,99 červenec , , , , , , , , , , , ,99 srpen , , , , , , , , , , , ,99 září , , , , , , , , , , , ,99 říjen , , , , , , , , , , , ,99 listopad , , , , , , , , , , , ,99 prosinec , , , , , , , , , , , ,99 % plnění 48,78% 45,15% 45,20% 48,62% 46,11% 46,48% 50,39% 46,07% 44,74% 51,68% 54,09% 53,44% Fyzické osoby (samostatně výdělečně činné) Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 294,84 211,16 61,53 186,12 163,27 68,60 155,27 236,74 70,79 198,30 132,08 131,98 únor 387,83 291,87 61,53 212,07 195,07 104,13 158,51 327,80 97,29 214,07 147,59 147,85 březen 492,96 337,44 101,74 295,17 273,96 206,51 235,67 345,55 111,56 219,92 153,72 151,73 duben 558,07 337,44 101,74 295,17 273,96 206,51 276,15 374,25 135,96 222,55 153,72 165,61 květen 558,07 337,44 101,74 295,17 273,96 206,51 317,68 404,96 332,44 237,61 158,47 169,93 červen 558, ,41 469,03 295,17 273,96 206, , , , , , ,71 červenec 558, ,32 537,88 510,73 407,78 206, , , , , , ,71 srpen 615, ,17 954,00 597,80 407,78 206, , , , , , ,71 září 716, , ,65 892,67 521,24 206, , , , , , ,71 říjen 760, , ,85 988,07 574,09 206, , , , , , ,71 listopad 793, , , ,42 611,63 206, , , , , , ,71 prosinec 1 199, , , ,37 873,81 206, , , , , , ,71 % plnění 88,58% 99,43% 31,27% 12,30% 45,66% 25,81% 63,67% 62,82% 66,30% 69,04% 68,63% 67,30% strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 566, , , , , , , , , , , ,02 únor , , , , , , , , , , , ,44 březen , , , , , , , , , , , ,85 duben , , , , , , , , , , , ,51 květen , , , , , , , , , , , ,52 červen , , , , , , , , , , , ,91 červenec , , , , , , , , , , , ,91 srpen , , , , , , , , , , , ,91 září , , , , , , , , , , , ,91 říjen , , , , , , , , , , , ,91 listopad , , , , , , , , , , , ,91 prosinec , , , , , , , , , , , ,91 % plnění 54,77% 53,15% 48,49% 48,63% 51,93% 48,49% 53,16% 50,93% 47,87% 49,87% 52,08% 50,16% strana 7

8 8 959, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana 8

9 Rozpočet daní na rok 2018 Daňový příjem k SR 2018 Rozpočet 2018 k % plnění 23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 23,58 % ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi ,96% ,43% ,70% ,66% ,61% 21,40 % z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,92% Sdílené daně CELKEM ,33% Daň z nemovitostí ,76% Výlučné daně CELKEM ,76% Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,78% strana 9

10 Schválený Upravený % Návrh úpravy Rozpočet po 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění rozpočtu úpravě TECHNICKÉ SLUŽBY, OPRAVY KOMUNIKACÍ, NOVÝ SYSTÉM SBĚRU KOM. ODPADŮ, Správa sportovišť 7 660, , ,58 34,52% 2 900, ,00 * správa atletického stadionu 990,00 990,00 290,93 29,39% 990,00 * renovace povrchu atletického stadionu 0,00 0,00 0, , ,00 * správa akvaparku 1 985, ,00 140,77 7,09% 1 985,00 * správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 4 600, , ,10 47,63% 4 600,00 * správa fit stezek 85,00 85,00 21,78 25,62% 85,00 Správa dětských hřišť a rozhledny 560,00 500,00 124,00 24,80% 500,00 Správa areálu na Knížecí louce 590,00 590,00 177,49 30,08% 590,00 Zázemí na Knížecí louce 0,00 10,00 21,30 213,00% 15,00 25,00 Správa Hřebečských důlních stezek 160,00 160,00 20,07 12,54% 160,00 Silnice a komunikace, správa vodoteče , , ,88 18,39% -100, ,00 * zimní údržba komunikací 1 700, , ,13 77,01% 1 700,00 * monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 500,00 500,00 114,56 22,91% 500,00 * běžná údržba a opravy komunikací 8 290, ,00 505,19 6,09% -100, ,00 Veřejné osvětlení 2 930, ,00 926,02 31,39% 0, ,00 * elektrická energie 850,00 850,00 425,15 50,02% 850,00 * běžná údržba a opravy vč. rozšíření světelných bodů 1 970, ,00 450,05 22,62% 1 990,00 * modernizace VO - energ. management 110,00 110,00 50,82 46,20% 110,00 Pohřebnictví 1 500, ,00 346,03 23,07% 1 500,00 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 1 500, ,00 346,03 23,07% 1 500,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 260, , ,43 49,45% 7 260,00 * obyvatelé a separovaný odpad 6 970, , ,31 49,96% 6 970,00 * vedení a evidence odpadu 40,00 40,00 12,10 30,25% 40,00 * zavedení optimalizace systému sběru kom. odpadů 250,00 250,00 96,02 38,41% 250,00 Kompostárna Hamperk - provoz 730,00 730,00 207,07 28,37% 730,00 Nákup kompostérů (spolupodíl na projektu Regionu MTJ) 550,00 550,00 510,00 92,73% 550,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň , , ,59 32,43% 0, ,00 * úklid města 4 650, , ,13 38,50% 4 650,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5 500, , ,46 27,23% 5 430,00 Údržba zámku 260,00 260,00 0,00 0,00% 260,00 Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 340,00 340,00 70,01 20,59% 340,00 Provoz veř. WC (vč. WC na autobusovém nádraží) 585,00 585,00 165,88 28,36% 585,00 ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ, NOVÝ SYSTÉM SBĚRU KOM. ODPADŮ, , , ,35 32,06% 2 815, ,00 Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28% 110,00 Opravy kanalizace města dle plánu obnovy 8 000, ,00 103,09 1,29% -800, ,00 Skupinový vodovod Moravskotřebovska (neinv. dotace) 170,00 170,00 165,50 97,35% 170,00 strana 10

11 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený % Návrh úpravy Rozpočet po k plnění rozpočtu úpravě VODOVODY, KANALIZACE CELKEM 8 280, ,00 377,80 4,56% -800, ,00 ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 6 045, , ,16 36,56% 20, ,40 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) vč. příspěvku na mzdy 1 760, ,00 900,00 50,70% 1 775,00 * MŠ Piaristická - dotace z OPVVV 245,40 245,40 245,40 100,00% 245,40 * MŠ Piaristická - rekonstrukce elektroinstalace II. NP 580,00 580,00 0,00 0,00% 270,00 850,00 * MŠ Piaristická - obnova fasády budovy ve dvoře 300,00 300,00 0,00 0,00% -300,00 0,00 * MŠ Piaristická - odstranění komínů na budově 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 * MŠ Sušice - oprava omítek, odvod vlhkosti a oprava podlahy 450,00 450,00 0,00 0,00% 450,00 * MŠ Sušice - oprava dešťového svodu ze střechy 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 * MŠ Boršov - oprava části soklu, okapový chodník, hromosvod 300,00 300,00 0,00 0,00% 70,00 370,00 * MŠ Boršov - oprava okapů na budově 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,00 * MŠ Boršov - vložkování komínů 50,00 50,00 37,26 74,52% -50,00 0,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) vč. příspěvku na mzdy 1 550, ,00 800,00 51,12% 1 565,00 * MŠ Jiráskova - rekonstrukce hracích prvků zahrady 200,00 200,00 0,00 0,00% 10,00 210,00 * MŠ Tyršova - rekonstrukce hromosvodu 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 * MŠ Tyršova - rekonstrukce střechy - dokončení 300,00 355,00 258,50 72,82% 355,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) , , ,77 29,16% -279, ,46 * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny Olomoucká a výdejny Josefská) vč. příspěvku na mzdy 2 100, , ,00 49,65% 2 115,00 * ZŠ, ul.čsa - příspěvek na dovybavení školy 200,00 200,00 200,00 100,00% 200,00 * ZŠ, ul.čsa - výměna oken - 2. etapa 2 500, ,00 0,00 0,00% -100, ,00 * ZŠ, ul.čsa - rekonstrukce elektrorozvodů - 2. etapa 1 260, ,00 0,00 0,00% 1 660,00 * ZŠ, ul.čsa - dotace z OPVVV 0,00 0,00 0,00-205,69 205,69 * ZŠ, ul.palackého vč. příspěvku na mzdy 3 730, , ,00 50,67% 3 730,00 * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na zahr. výměnný pobyt 45,00 45,00 45,00 100,00% 45,00 * ZŠ, ul.palackého - projekt Partnerská výměna žáků ZŠ Palackého a Vlaardingenu (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00% 10,00 * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na adaptační pobyt 10,00 10,00 10,00 100,00% 10,00 * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na organizaci OVOV, flétn. soubor 25,00 25,00 25,00 100,00% 25,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce rozvodného kanálu - voda 700,00 700,00 0,00 0,00% 700,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce toalet v pavilonu U15 300,00 500,00 0,00 0,00% 135,00 635,00 * Realizace úspor energie ZŠ Palackého - průb. monitor. zpráva 5,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 * ZŠ, ul.palackého - oprava el. rozvaděčů a poj. skříní (U15) 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 575, ,00 900,00 56,60% 1 590,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - dotace z OPVVV 0,00 282,77 282,77 100,00% 282,77 * ZŠ, Kostelní náměstí výměna oken - 2. NP 1 450, ,00 0,00 0,00% -250, ,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - výměna radiátorů - 2. NP 460,00 460,00 0,00 0,00% -270,00 190,00 Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 20,00 20,00 15,11 75,55% 20,00 Stipendia studentům vysokých škol 120,00 120,00 48,00 40,00% 120,00 strana 11

12 Schválený Upravený % Návrh úpravy Rozpočet po 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění rozpočtu úpravě Základní umělecká škola 1 590, ,00 750,00 46,73% 0, ,00 * příspěvek na činnost ZUŠ 890,00 905,00 450,00 49,72% 905,00 * mim. dotace na MT arkády a Výtvarný svět na zámku 300,00 300,00 300,00 100,00% 300,00 * mim. dotace na mzdy 0,00 0,00 0,00-400,00 400,00 * příspěvek na mzdy (rezerva) 400,00 400,00 0,00 0,00% -400,00 0,00 Dům dětí a mládeže 2 647, , ,77 74,31% 0, ,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů vč. OON 905,00 920,00 450,00 48,91% 920,00 * fin. příspěvek akce ve spolupráci se ZM 7,00 7,00 0,00 0,00% 7,00 * fin. příspěvek na organizaci soutěže mažoretek 10,00 10,00 10,00 100,00% 10,00 * fin. příspěvek na opravy hvězdárny 5,00 5,00 5,00 100,00% 5,00 * generální oprava střechy 1 570, , ,77 96,61% 1 570,00 * oprava příjezdové cesty 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * výměna dveří garáže 50,00 55,00 0,00 0,00% 55,00 Gymnázium Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru 20,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 Integrovaná střední škola Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru - vybavení v oblasti kriminalistiky a bezpečnostní přípravy 50,00 50,00 50,00 100,00% 50,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,81 36,90% -259, ,86 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 1 403, ,00 632,82 45,10% 1 403,00 * příspěvek na provoz TIC 803,00 803,00 377,67 47,03% 803,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 600,00 600,00 255,15 42,53% 600,00 Městská knihovna 3 820, , ,00 44,50% 0, ,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. nového SW) 690,00 690,00 350,00 50,72% 690,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 580, , ,00 50,39% 2 580,00 * náhrada platu (rezerva) 550,00 550,00 0,00 0,00% 550,00 * dotace na projekt v rámci programu VISK 3 (MK ČR) 0,00 90,00 90,00 100,00% 90,00 strana 12

13 Schválený Upravený % Návrh úpravy Rozpočet po 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění rozpočtu úpravě Kulturní služby města , , ,00 50,59% 0, ,00 * Kulturní centrum 4 080, , ,00 49,02% 4 080,00 * Muzeum 480,00 480,00 240,00 50,00% 480,00 * Zámek 685,00 685,00 260,00 37,96% 685,00 * příspěvek na mzdy vč. odvodů 6 125, , ,00 50,61% 6 125,00 * příspěvek na pořádání Hřebečského slunovratu 200,00 200,00 200,00 100,00% 200,00 * mim. příspěvek na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 30,00 100,00% 30,00 * mim. příspěvek na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00% 100,00 * dotace na organizaci festivalu Dny slovenské kultury (PK) 0,00 50,00 50,00 100,00% 50,00 * dotace na restaurování 2 obrazů Gustava Tauschinského (PK) 0,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 * dotace na Fotofestival Rudolfa Zukala 2018 (PK) 0,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 * dotace na Moravskotřebovské hedvábení (PK) 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 * dotace na Moravskotřebovský bramborák (PK) 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 * dotace na Kejkle a kratochvíle ,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 240,00 0,00 0,00-0,00 Sbor pro občanské záležitosti 130,00 130,00 64,08 49,29% 130,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 270,00 270,00 0,00 0,00% 270,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 300,00 300,00 32,58 10,86% 300,00 Propagace města 830,00 865,00 512,12 59,20% 865,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,60 47,93% 0, ,00 TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 8 977, , ,00 50,13% 8 977,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 320, ,00 791,84 34,13% 2 320,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 600, ,00 560,33 35,02% 1 600,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 3,30 16,50% 20,00 * vodné a stočné (aquapark) 700,00 700,00 228,21 32,60% 700,00 Plán rozvoje sportu 0,00 75,00 0,00 0,00% 75,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM , , ,84 46,53% 0, ,00 EKOLOGICKÁ ČINNOST, LESY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ MĚSTO Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 120,00 120,00 39,90 33,25% 120,00 Lesní hospodářství 115,00 115,00 62,21 54,10% 115,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 100,00 100,00 34,26 34,26% 100,00 Regenerace městských parků 2,00 2,00 0,00 0,00% 2,00 Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 70,00 200,00 199,33 99,67% 200,00 Kompostárna Hamperk 2,00 2,00 2,00 100,00% 2,00 Lokální bioncetrum Knížecí louka 5,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 strana 13

14 Schválený Upravený % Návrh úpravy Rozpočet po 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění rozpočtu úpravě Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 285,00 285,00 38,16 13,39% 285,00 * opatření k utlumení populace holubů 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,00 * péče o významné reg. krajinné prvky LBC 50,00 50,00 0,85 1,70% 50,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 0,00 0,00% 25,00 * aktualizace digitálního povodňového plánu 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 * lokální výstražný systém - provoz a údržba 25,00 25,00 4,55 18,20% 25,00 * rybářství - tiskopisy a stejnokroj 15,00 15,00 12,42 82,80% 15,00 * odborné posudky a studie 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 * úsek týraných zvířat 30,00 30,00 20,34 67,80% 30,00 * plán odpadového hospodářství 20,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 EKOL. ČINNOST, LESY, ŽP, ZM CELKEM 699,00 829,00 375,86 45,34% 0,00 829,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 4 770, , ,99 56,02% 0, ,00 * pečovatelská služba a penziony 1 250, , ,00 128,00% 1 250,00 * pečovatelská služba (dotace PK) 0, ,00 690,00 60,00% 1 150,00 * domov pro seniory 3 500, ,00 700,00 18,21% 3 845,00 * domov pro seniory (dotace PK) 0, , ,00 60,00% ,00 * oprava střechy po vichřici 20,00 20,00 5,99 29,95% 20,00 Centrum volného času 880,00 880,00 325,42 36,98% 880,00 * mzdové náklady (do konce května) 194,03 194,03 55,78 28,75% 194,03 * mzdové náklady TSP (do konce května) 305,97 305,97 140,84 46,03% 305,97 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (do konce května) 65,97 65,97 18,97 28,76% 65,97 * odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP (do konce května) 104,03 104,03 47,89 46,03% 104,03 * náhrady mezd v době nemoci (do konce května) 5,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 * náhrady mezd v době nemoci TSP (do konce května) 5,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 * ostatní provozní náklady 108,00 108,00 37,61 34,82% 108,00 * ostatní provozní náklady (TSP) 92,00 92,00 24,33 26,45% 92,00 Charita Mor. Třebová - soc. služby - denní stacionář, soc. terapeutická dílna, SAS a odborné poradenství 750,00 750,00 400,00 53,33% 750,00 Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 270,00 270,00 205,84 76,24% 270,00 Okamžitá sociální pomoc 10,00 10,00 3,00 30,00% 10,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 6 680, , ,25 55,37% 0, ,00 strana 14

15 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený k % plnění Návrh úpravy rozpočtu Rozpočet po úpravě MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 7 355, , ,33 36,21% 0, ,00 * platy strážníků (do konce května) 4 660, , ,85 35,00% 4 660,00 * platy obsluhy kamer a VPP vč. odvodů a náhrad za nemoc (do konce května) 405,00 640,00 277,24 43,32% 640,00 * sociální a zdravotní pojištění strážníci (do konce května) 1 590, ,00 554,66 34,88% 1 590,00 * náhrady mezd v době nemoci (do konce května) 20,00 20,00 10,67 53,35% 20,00 * ostatní provozní výdaje 680,00 680,00 274,91 40,43% 680,00 Správa pracoviště kamer. systému a PCO 160,00 160,00 69,20 43,25% 160,00 Prevence kriminality - komise, projekty 100,00 100,00 23,26 23,26% 100,00 Požární ochrana 140,00 140,00 45,40 32,43% 140,00 Přísp. na provoz JPO II Staré Město 600,00 600,00 400,00 66,67% 600,00 Místní zastupitelské orgány 5 040, , ,52 37,19% 5 040,00 * odměny členům zastupitelstva (do konce května) 3 780, , ,74 31,42% 3 780,00 * sociální a zdravotní pojištění (do konce května) 770,00 770,00 362,60 47,09% 770,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 160,00 160,00 157,00 98,13% 160,00 * školení 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 * ostatní výdaje 280,00 280,00 167,18 59,71% 280,00 Činnost místní správy , , ,34 38,60% 90, ,00 * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) (do konce května) , , ,13 39,15% ,00 * OOV (do konce května) 380,00 380,00 97,96 25,78% 380,00 * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče) (do konce května) 9 620, , ,78 39,28% 9 620,00 * náhrady mezd v době nemoci (do konce května) 100,00 100,00 38,40 38,40% 100,00 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 178,50 51,00% 350,00 * konzultační, poradenské a právní služby 700,00 700,00 204,49 29,21% 700,00 * ostatní provozní výdaje vč. SPOD 6 140, , ,51 38,04% 30, ,00 * GDPR 440,00 335,00 135,52 40,45% 335,00 * SPOD pořízení nového služebního vozidla 20,00 20,00 10,73 53,65% 10,00 30,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 890,00 890,00 449,36 50,49% 890,00 * výkon rozhodnutí stavebního úřadu 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 * výkon pěstounské péče 163,00 115,00 3,00 2,61% 115,00 * provozní informatiky 2 240, ,00 695,14 31,03% 50, ,00 * krizové řízení 20,00 20,00 1,82 9,10% 20,00 Volby prezidenta ČR 480,00 480,00 477,71 99,52% 480,00 Technologické centrum - provozní výdaje 220,00 220,00 90,81 41,28% 220,00 Výzva 033 OPZ (PO Efektivní veřejná správa) 2 700, , ,58 42,39% 2 700,00 Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města 50,00 50,00 3,90 7,80% 50,00 strana 15

16 Schválený Upravený % Návrh úpravy Rozpočet po 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění rozpočtu úpravě Splátky úroků z úvěru a půjček 1 000, ,00 513,83 44,68% 0, ,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 30,00 30,00 16,67 55,57% 30,00 * úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB 250,00 250,00 144,79 57,92% 250,00 * úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB 110,00 110,00 56,00 50,91% 110,00 * úhrada úroků - modernizace VO (EPC) 340,00 340,00 166,29 48,91% 340,00 * úhrada úroků - modernizace vytápění,... (EPC) 220,00 220,00 107,50 48,86% 220,00 * úhrada úroků - modernizace vytápění (EPC) - půjčka 50,00 50,00 22,58 45,16% 50,00 * úhrada úroků z úvěru na rekonstrukci bazénu ZŠ Palackého 0,00 150,00 0,00 0,00% 150,00 Poskytnuté dary (dětský domov) 57,00 57,00 56,77 99,60% 57,00 Poskytnuté dary (babybox) 0,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 Ostatní činnost 2 498, , ,30 426,60% 7 819, ,14 * rezerva na poskytnutí neinv. dotací (grantový program) 250,00 93,00 0,00 0,00% 93,00 * poskytnuté neinvestiční dotace (grantový program) 620,00 777,00 777,00 100,00% 777,00 * členské popř. mim. příspěvky do sdružení popř. svazků obcí 225,00 225,00 207,00 92,00% 225,00 * daň z příjmů právnických osob za obec 0,00 0, , , ,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 623,60 188,83 0,00 0,00% 9,31 198,14 * vratka dotace volby, ostatní odvody 30,00 30,00 26,78 89,27% 30,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 350,00 350,00-15,10-4,31% 350,00 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 * ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00-0,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,95 50,78% 7 909, ,14 ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 14,74 29,48% 50,00 Správa a údržba FVE 120,00 120,00 16,12 13,43% 120,00 Energet. poradenství + metoda EPC v objektech PO 1 350, , ,28 83,35% 1 350,00 Městský architekt 150,00 150,00 47,12 31,41% 150,00 ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického - vynětí ze ZPF 140,00 140,00 0,00 0,00% 140,00 Aktualizace ÚAP 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 Územní studie Hřebečská 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 Úložiště zeminy Hřebečská 380,00 380,00 0,00 0,00% -380,00 0,00 Průmyslová zóna - územní studie 700,00 700,00 0,00 0,00% 700,00 Městská hromadná doprava 0,00 200,00 0,00 0,00% 350,00 550,00 Soutěž o návrh na řešení koncepce městského bydlení Udánský kopec 0,00 780,00 0,00 0,00% 780,00 ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, CELKEM 3 020, , ,26 30,08% -30, ,00 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (bez rozs. oprav v MPR) , , ,72 42,64% 9 635, ,00 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (včetně rozs. oprav v MPR) , , ,57 41,87% , ,00 strana 16

17 p.č Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR Schválený Upravený Čerpání k % čerpání Návrh úpravy rozpočtu Rozpočet po úpravě 1. Dopravní terminál (projekt spolufinancovaný z EU) 4 500, ,00 72,60 1,61% 4 500,00 2. Rozšíření sběrného dvora Mor. Třebová - projektová příprava (projekt spolufinancovaný z EU) 400,00 400,00 185,40 46,35% 400,00 3. Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové - projektová příprava (projekt spolufinancovaný z EU) 300,00 300,00 0,00 0,00% 300,00 4. IROP - výzva 47 - zapojení základních škol - realizační PD 500,00 500,00 145,20 29,04% 500,00 5. Investice informatika 870,00 870,00 0,00 0,00% 870,00 6. Investice MÚ 350,00 350,00 0,00 0,00% 350,00 7. Výkupy pozemků 1 500, ,00 0,00 0,00% 1 500,00 8. Modernizace VO - splátky , ,00 702,34 49,81% 1 410,00 9. Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky ,00 980,00 488,25 49,82% 980, Rekonstrukce objektu Sociálních služeb vč. opravy střechy , , ,98 82,03% , Sociální služby - rekonstrukce vodoinstalace kuchyně 450,00 450,00 0,00 0,00% 450, Sociální služby - doplnění vzduchotechniky kuchyně a stavební úpravy 600,00 950,00 0,00 0,00% 950, Sociální bydlení - PD a příprava žádosti o dotaci 1 000, ,00 0,00 0,00% ,00 0, Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 400,00 400,00 260,15 65,04% , , Zázemí na Knížecí louce - dokončení 400,00 390,00 291,35 74,71% -90,00 300, Pořízení změny č.2 ÚP 100,00 100,00 0,00 0,00% 100, Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT 3 800, , ,17 59,03% 3 800, Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT 5 100, , ,83 38,94% -400, , Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT, projekt + žádost SFDI, částečná realizace 2 000, ,00 50,00 2,50% 2 000, Chodník Udánky 2 500, ,00 0,00 0,00% 2 500, ZTI Strážnického - stavební pozemky pro RD , ,00 5,00 0,05% 2 000, , ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD - PD 500,00 500,00 0,00 0,00% 500, Inženýrské sítě ul. Nová - stavební pozemky pro RD 2 250, ,00 0,00 0,00% 2 250, Rekonstrukce atletického stadionu 5 000, ,00 0,00 0,00% ,00 0, Rekonstrukce KD Boršov - studie 50,00 50,00 0,00 0,00% 50, Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová 900,00 900,00 900,00 100,00% 900, Investiční dotace TJ Sokol Boršov - ochoz pro diváky a opěrná zeď 84,00 84,00 84,00 100,00% 84, Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 500,00 500,00 500,00 100,00% 500, Územní studie krajiny 160,00 160,00 834,90 521,81% 160, Skupinový vodovod Moravskotřebovska - investiční dotace 20,00 20,00 17,50 87,50% 20, Vodovodní odbočky 70,00 70,00 17,35 24,79% 70, Přeložka vodovodu v Sušicích - pro parcelu pro RD 200,00 200,00 0,00 0,00% 200, Dětské hřiště ul. Jiráskova 0,00 60,00 55,91 93,18% 60, Křížový vrch - vyhlídka - zábradlí 0,00 70,00 65,51 93,59% 70, Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 0,00 240,00 0,00 0,00% 240, Singletrack Glacensis 0,00 150,00 0,00 0,00% 150,00 strana 17

18 p.č Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR Schválený Upravený Čerpání k % čerpání Návrh úpravy rozpočtu Rozpočet po úpravě 37. MŠ Boršov - vložkování komínů 0,00 0,00 0,00-50,00 50, Autobusová zastávka Boršov 0,00 0,00 0,00-100,00 100, Rozšíření kamerového systému 0,00 0,00 0,00-180,00 180, ČOV - dezodorizace 0,00 0,00 60, , , ČOV - výměna míchadla 0,00 0,00 0, , , Cyklostezka Moravská Třebová - Borušov podél I/35 - příprava 0,00 0,00 0,00-90,00 90,00 6 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,44 43,43% , ,00 1. Olomoucká 12/4 - stavební práce a plynofikace 330,00 330,00 0,00 0,00% 330,00 2. Bránská 17/1 plynofikace bytu 86,00 86,00 17,50 20,35% 86,00 3. TGM 23/4 - rozdělení bytu vč. plynofikace 670,00 670,00 0,00 0,00% 670,00 4. Olomoucká 18 - zřízení bytu v přízemí 300,00 300,00 40,94 13,65% 300,00 5. Olomoucká 18/4 - kompletace plynu 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 6. TGM nové střechy - výlezy ke komínům 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,00 7. Svitavská ,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 6 INVESTICE ze zdrojů HČ celkem 6 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 1 576, ,00 58,44 34,00% 0, , , , ,88 77,42% , ,00 Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci 1. Obnova čelní fasády zámku 340,00 340,00 107,69 31,67% 340,00 2. Obnova střechy Olomoucká 2 - budova MÚ 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 3. Restaurování barokního kříže nad Udánkami - 2. etapa 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 100,00 4. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - ul. Cihlářova 20,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 5. Obnova hradby - ulice Marxova 80,00 80,00 5,00 6,25% 80,00 6. Restaurování Morového sloupu - 1. etapa 100,00 100,00 99,36 99,36% 500,00 600,00 7. Muzeum - obnova fasády 140,00 140,00 0,00 0,00% 150,00 290,00 8. Muzeum - oprava střechy 3 000, ,00 47,80 1,59% 950, ,00 9. PD - příprava obnovy památek v MPR ,00 120,00 0,00 0,00% 120, Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 5 OPRAVY MAJETKU V MPR CELKEM 4 350, ,00 259,85 138,88% 1 650, ,00 strana 18

19 Příjemce příspěvku Rozbor hospodaření města k (v Kč) Schválený 2018 Upravený 2018 k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R , , ,00 Sdružení historických sídel , , ,00 Asociace měst pro cyklisty , , ,00 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko , , ,00 Svaz měst a obcí ČR , , ,20 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje , ,00 0,00 Českomoravské pomezí , , ,00 Národní síť zdravých měst , , ,20 Příspěvky do sdružení celkem , , ,40 Průmyslové muzeum Mladějov, z.s. 0, , ,00 Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , ,00 Gymnázium 0, , ,00 Integrovaná střední škola Moravská Třebová 0, , ,00 Moravskotřebovská univerzita třetího věku , , ,00 Magda Srncová, Komise pro výchovu a vzdělávání 0, , ,00 Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová 0, , ,00 Sdružení přátel kulturního domu v BORSOVĚ, z.s , , ,00 FERMÁTA z.s , , ,00 Římskokatolická farnost Moravská Třebová 0, , ,00 Miloslav Kužílek, Komise památkové péče 0, , ,00 Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek , , ,00 Tělovýchnovný jednota Sokol Boršov, z.s , , ,00 AG - FIT, z.s , , ,00 RC Autoklub České republiky, z.s , , ,00 Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. - sportovec regionu , , ,00 TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. 0, , ,00 Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek 0, , ,00 Moravskotřebovské víceboje, z.s. 0, , ,00 Jan Marek , , ,00 Lukáš Komprda 0, , ,00 Luboš Crha 0, , ,00 Zuzana Henzlová, Jevíčská 23, Mor. Třebová 0, , ,00 Ing. Helena Gálová , , ,00 Bc. Jitka Štolová, mažoretky Espiral 0, , ,00 Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z.s , , ,00 Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela , , ,00 Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s , , ,00 Český svaz bojovníků za svobodu 0, , ,00 Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová , , ,00 Klub pejskařů pozitivního tréninku, z.s. 0, , ,00 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská 0, , ,00 Eva Kalábová, mažoretky Střípky 0, , ,00 ZO ČSOP Zelené Vendolí 0, , ,00 Náš domov Koclířov, z.s , , ,00 Květná Zahrada, z.ú , , ,00 Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú , , ,00 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , ,00 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Příspěvky ostatním subjektům celkem , , ,00 strana 19