Rozpis rozpočtu na rok podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)

Transkript

1 Nein.přij.dotace - globální dotace ,00 Příjmy 0 Nespecifikovaná org , Dot.od obcí na vyřiz. přest ,00 Příjmy Dot.od obcí na vyřiz. přest , Dotace Rekonstrukce bytů na sociální byty ,39 Příjmy Rekonstrukce bytů na sociální byty ,39 Dotace Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem systému ,87 Příjmy Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem systému , Dotace Rekonstrukce ulic Preslova a Dukelská ,72 Příjmy Rekonstrukce ulic Preslova a Dukelská , Dotace MŠ Drtinova Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme ,00 Příjmy MŠ Drtinova Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme , Dotace Informační systémy MěÚ neinv , Dotace Informační systémy MěÚ neinv , Dotace Informační systémy MěÚ inv , Dotace Informační systémy MěÚ inv ,87 Příjmy Informační systémy MěÚ , Dotace ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost neinv , Dotace ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost neinv , Dotace ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost inv , Dotace ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost inv ,50 Příjmy ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost ,30 Příjmy 0 - Nespecifikovaná ORJ , Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace , Přijaté sankční platby ,00 Příjmy 1 Nespecifikovaná org ,00 Příjmy 1 - Výstavba , Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu , SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.kraj , Vodní hospodářství - pokuty , Ochrana ovzduší - pokuty 2 000, Zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem , Příjmy z poskytování služeb - odvoz bioodpadu , Přefakturace směsného komunálního odpadu , Odpadové hospodářství - pokuty 3 000, Ochrana přírody a krajiny - pokuty 4 000,00 Příjmy Odbor ŽP , Odměna za třídění (EKO-KOM) ,00 Příjmy Prostředky od fy EKO-KOM ,00 Příjmy 3 - Životní prostředí , Správní poplatky - Živnostenský úřad , Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ ,00 Příjmy Odbor ŽÚ , Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele ,00 Příjmy Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele , Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti , Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - obrazovka Satos 2 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení , Přijaté sankční platby - pokuty ,00 Příjmy Dopravní odbor , SP - registr vozidel ,00 Příjmy SP - registr vozidel , SP - registr řidičů ,00 Příjmy SP - registr řidičů , SP - ostatní 5 000,00

2 Příjmy SP - ostatní 5 000, SP - silniční hospodářství ,00 Příjmy SP - silniční hospodářství , Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost , Kursové rozdíly v příjmech ,00 Příjmy Přijaté sankční platby - správní delikty , Přijaté sankční platby - radary správní řízení ,00 Příjmy Přijaté sankční platby - radary správní řízení , Náklady řízení - radary správní řízení ,00 Příjmy Náklady řízení - radary právní řízení ,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o ,00 Příjmy Lesy města spol. s r.o ,00 Příjmy 9 - Městské lesy , Místní akční plán II. záloha ,00 Příjmy Místní akční plán II , Příjmy z poskyt služeb v MIC , Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) ,00 Příjmy Infor. středisko ,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy , Poplatek za užívání veřej.prostranství , Správní poplatky , Příjmy z pronájmu hrobových míst ,00 Příjmy 19 Nespecifikovaná org , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 Příjmy Městský úřad , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 Příjmy Náklady péče o opuštěná zvířata 2 000,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa , Příjmy za poskytování internetové konektivity , Pronájem optických vláken ,00 Příjmy Výpočetní technika a informatika - služby ,00 Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika , Parkovné z parkovacích automatů ,00 Příjmy 21 Nespecifikovaná org , Pokuty MP na místě nezaplacené ,00 Příjmy pokuty na místě nezapl. MP , Pokuty MP na místě zaplacené ,00 Příjmy Městská policie , Ples města - příjmy z poskytování služeb ,00 Příjmy Ples města , Noviny radnice - prodej, inzerce ,00 Příjmy Radniční listy ,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města , Pokuty přestupkové žízení , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ,00 Příjmy Přestupky VVS ,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu , Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné ,00 Příjmy 28 Nespecifikovaná org , Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ,00 Příjmy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci , Nájemné Mě VAK , Čištění odpadních vod - platba od MěVAK ,00 Příjmy Městské vodovody a kanalizace ,00

3 Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města , Vyúčtování byty , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Vyúčtování nebyty , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z úroků ,00 Příjmy Odbor OEMM , Nájemné Fond Gymnázium ,00 Příjmy Fond Gymnázium , Nájemné Fond Základní a praktická škola ,00 Příjmy Fond Základní a praktická škola , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - areál bývalé městské tržnice , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - areál bývalé městské tržnice ,00 Příjmy Areál bývalé městské tržnice , Služby byty , Nájemné byty ,00 Příjmy Byty , Služby nebyty , Nájemné nebyty ,00 Příjmy Nebyty , Poplatky z prodlení - byty ,00 Příjmy Poplatky z prodlení - byty , Nájemné garáže ,00 Příjmy Příjem z pronájmu garáží ,00 Příjmy 38 - Správa majetku města , Příjmy z pronájmu pozemků - honitby , Příjmy z prod.domů, bytů a staveb , Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 6 000, Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy Majetkové oddělení ,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku , Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , DPH , Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky 7 000, Daň z hazardních her , Daň z nemovitých věcí , MAS Královédvorsko, z.s. - splátka půjčených prostředků , Parkovací karty , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z úroků ,00 Příjmy 41 Nespecifikovaná org ,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa , Sociální fond Městská policie , Sociální fond Městská policie 5 000, Sociální fond Městská policie , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond , Sociální fond ,00 Výdaje Sociální fond ,00 Výdaje 0 - Nespecifikovaná ORJ ,00

4 Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, odstranění staveb , Územní plánování - dokumentace , Komparativní vyhledávací studie variant napojení průmyslové zóny Zboží a Borek , Technická posouzení a dokumentace, ČSN , Právní konzultace (supervize) ,00 Výdaje 1 Nespecifikovaná org ,00 Výdaje 1 - Výstavba , Rekonstrukce V+K obecná položka , Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty - měřidla , PD ostatní + aktualizace dle 137/ , ČOV Dvůr Králové nad Labem , ČOV Žireč - projektové řízení a inženýrská činnost , Odkanalizování lokality Lužánka v souvislosti na odkanalizování průmyslové zóny Karsit , Dispečink nový vodojem , Lokalita Sylvárov - prodloužení V + K - bývalé zahrádky , Lokalita Sylvárov - prodloužení V + K - pod TSM , Lokalita Borovičky - prodloužení V + K PD , Automatická tlaková stanice u nemocnice - horní pásmo , Analýza rizik výskytu nebezpečných látek ve vodovodních vrtech , Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čelakovského , DSP Kanalizace Verdek , Prodloužení kanalizace ul. Krkonošská ,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství , Zajištění péče o zvířata , Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj 7 682, Odborná literatura - lesnictví 1 000, Přehlídky mysliveckých trofejí 8 000, Plomby a tiskopisy, rybářské a lovecké lístky , GIS studny, ČOV PVN data, pitná voda , Odborné posudky ochrana ovzduší , Mobilní svoz nebezpečných odpadů , Likvidace odpadů - autovraky odtah 5 000, Přefakturace směsného komunálního odpadu , Monitoring prádelna a cihelna Elišák , Granty ŽP - vlastní podíl financí , Odborné posudky OH , Nákup materiálu - ostatní , Notebook SMS, telefony , Školení PK ORP , Odborné posudky vodoprávní úřad, aktualizace PP ORP , OKP odborná literatura 2 000, Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek, dálkový přístup k ČSN normy ,00 Výdaje Odbor ŽP , Nákup materiálu j.n , Separace plastů, papíru a skla , Zpevňování a úpravy stanovišť kontejnerů na tříděný odpad , Účastnické poplatky za konference, semináře v OH 9 000, Aktualizace plánu OH, rozbory OH , Ekologická výchova , Odpadový kalendář ,00 Výdaje Eko - Kom ,00 Výdaje 3 - Životní prostředí , Nákup ostatních služeb , Příspěvek na městskou hromadnou dopravu , Kursové rozdíly ve výdajích ,00 Výdaje Dopravní odbor ,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor , PD ostatní + aktualizace dle 137/ , Rekonstrukce místních chodníků a komunikací , Veřejné osvětlení PD a realizace , MOK u Oční školy , Dopravní značení , Opatření pro zvýšení bezpečnosti , PD Chodníky Žireč , Výstavba chodníku Dvůr - Na Borkách - Žireč PD a inženýrská činnost , PD Chodník Nová Tyršova , Rekonstrukce Staškova ul. PD a inženýrská činnost , Rekonstrukce Valové uličky - PD parter a inženýrská činnost , Rekonstrukce chodníků Dvůr Králové nad Labem ul. Dukelská vč.realizace 2.etapa vlastní podíl , Cyklostezka Labská stezka PD, dotace a inženýrská činnost ,00

5 Komunikace ul.vrchlického - nemocnice PD , Preslova ul.parkovací místa PD + realizace , PD Chodník Verdek intravilán , PD Rekonstrukce ul. Heydukova II.etapa , PD Rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na výsluní, Na Vyhlídce , Veřejné prostranství ul. Erbenova PD , Veřejné prostranství ul. Pod ZOO PD , Veřejné prostranství ul. Karolíny Světlé , Mobiliář a přístřešky zastávek nábřeží Benešovo , Obecní komunikace při MŠ Lipnice , Výstavba chodníků podél II/ , Oprava mostu v parku Schulzovy sady , Prodloužení chodníku u vlečky ul.alešova PD a inženýrská činnost , Rekonstrukce ul. Čelakovského , Rekonstrukce komunikace a chodníků Pod Safari ,00 Výdaje 10 - Doprava , Nájemné , Služby školení a vzdělávání - školení pedagogů , Nákup služeb 2 000, Pohoštění ,00 Výdaje 14 Nespecifikovaná org , Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova ,00 Výdaje MŠ Drtinova , Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské ,00 Výdaje MŠ El. Krásnohorské , Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května ,00 Výdaje ZŠ 5. května , Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť ,00 Výdaje ZŠ Podharť , Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady ,00 Výdaje ZŠ Schulzovy sady , Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž ,00 Výdaje ZŠ Strž , Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského ,00 Výdaje ZUŠ , Neinvestiční příspěvek DDM Jednička ,00 Výdaje DDM ,00 Výdaje 14 - Školství , Zajištění lékařské dětské pohotovosti , Příspěvek nadačnímu fondu Městské nemocnice ,00 Výdaje Městská nemocnice ,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví , MAP OON , MAP pov.poj. na soc.zab , MAP pov.poj.na zdrav.poj , MAP zák.poj. 500, MAP DHDM , MAP nákup materiálu , MAP nájemné , MAP nákup služeb , MAP cestovné , MAP pohoštění ,00 Výdaje MAP II , Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum ,00 Výdaje Muzeum , Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům ,00 Výdaje Hankův dům , Vlastivědné čtení - nákup zboží , Vlastivědné čtení - nákup služeb ,00 Výdaje Vlast. čtení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00

6 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu IC , Služby pošt , Nájemné - mapa na nádraží 1 500, Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto, účast na veletrzích , Propagace v ZOO a marketingový plán , Členské příspěvky Podzvičinsko, Cyklisté vítáni , Členský příspěvek Královská věnná města ,00 Výdaje Infor. středisko , Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj ,00 Výdaje Knihovna , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000, Pohoštění , Věcné dary , Příspěvky na obnovu fasád - organizace , Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby , Nákup materiálu 5 000, Nájemné 5 000, Nákup služeb, akce ve městě, Cool fest, technické zajištění akcí, sportovní hry , Věcné dary , Spolupráce se zahraničím , Věcné dary zahraničí ,00 Výdaje Odbor kultury a tělovýchovy , Regionální hra II. - nákup zboží , Regionální hra II. - nákup materiálu , Regionální hra II. - propagace, grafika a tisk , Regionální hra II. - dary ,00 Výdaje Regionální hra II , Dotace Informační centrum - nákup zboží , Dotace Informační centrum - nákup služeb , Dotace Informační centrum - příspěvek ATIC 4 000,00 Výdaje Dotace Informační centrum , Historie textilního tisku ,00 Výdaje Historie textilního tisku , Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba ,00 Výdaje Rekonstrukce dětských hřišť , Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 5 000, Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 5 000, Příspěvky z rozpočtu města ad hoc , Příspěvky z rozpočtu města ad hoc , Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 5 000, Příspěvky z rozpočtu města ad hoc , Příspěvky z rozpočtu města ad hoc , Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 5 000, Příspěvky z rozpočtu města ad hoc ,00 Výdaje Příspěvky z rozpočtu města ad hoc , Příspěvek na podporu a rozvoj sportu ,00 Výdaje Příspěvky na podporu a rozvoj sportu , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty , Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty ,00 Výdaje Granty ,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy , Poplatek za užívání autorských děl , Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo,oděv a obuv , Knihy, učeb.pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Studená voda , Teplo - pára ,00

7 Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomun.a radiokomunikací , Nájemné , Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba , Opravy a udržování , Pohoštění (ved.odborů) , Věcné dary , Nákup kolků , Platby daní a poplatků , Stroje, přístroje a zařízení - přepážka matrika ,00 Výdaje Městský úřad , Náklady péče o opuštěná zvířata - platba za službu , Náklady péče o opuštěná zvířata - dary obyvatelstvu ,00 Výdaje Náklady péče o opuštěná zvířata , KPOZ - nákup materiálu , KPOZ - nákup služeb , KPOZ - pohoštění 5 000, KPOZ - věcné dary (vítání občánků, jubilea) ,00 Výdaje KPOZ , Nákup materiálu j.n , Nákup služeb 5 000, Příspěvek na úpravu zevnějšku , Věcné dary ,00 Výdaje Obřadní síň , Nákup materiálu j.n , Služby telekomun.a radiokomunikací 7 000, Nákup ostatních služeb 1 000, Pohoštění 5 000, Věcné dary 3 000,00 Výdaje osadní výbory ,00 GDPR Náklady související s plněním navržených opatření pro splnění podmínek ochrany osobních údajů ,00 Výdaje GDPR , Nákup materiálu - kancelářské potřeby ,00 Výdaje Nákup materiálu - kancelářské potřeby , Nákup materiálu - hygienické potřeby ,00 Výdaje Nákup materiálu - hygienické potřeby , Nákup materiálu - spotřební materiál ,00 Výdaje Nákup materiálu - spotřební materiál , Nálezy - nájemné 5 000, Nálezy - nákup služeb 5 000,00 Výdaje Nálezy , Názvy ulic a jejich označování (materiál) 5 000, Názvy ulic a jejich označování 5 000,00 Výdaje Změny názvů ulic ,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa , Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír ,00 Výdaje 20 Nespecifikovaná org , Mandátní smlouva ,00 Výdaje Městský úřad , Metropolitní síť etapa ,00 Výdaje Metropolitní síť , Internet - konektivita, servis, domény , Nájemné IS (VERA, Webové portály) , Tisková řešení, revize, IT služby, el.certifikáty , Opravy, havárie, renovace tonerů , Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud ,00 Výdaje Výpočetní technika a informatika - služby ,00

8 Upgrade SW, VDA licence( Microsoft) ,00 Výdaje Výpočetní technika a informatika - software , Obnova HW - tiskárny, monitory, telefony , Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) ,00 Výdaje Výpočetní technika a informatika - hardware , Technické podpory, servisní a licenční smlouvy ,00 Výdaje Technická podpora , Sdílená učebna robotiky a informatiky - technické vybavení , Sdílená učebna robotiky a informatiky - technické vybavení (investiční) , Sdílená učebna robotiky a informatiky - nábytek , Sdílená učebna robotiky a informatiky - schodolez , Sdílená učebna robotiky a informatiky - výběrové řízení, doprava a montáž ,00 Výdaje Sdílená učebna robotiky a informatiky ,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika , Nákup materiálu j.n , Služby školení a vzdělávání 8 000, Nákup ostatních služeb + prevence kriminality , Pohoštění , Účastnické poplatky na konference 2 000, Věcné dary , Výdaje na zahr.spolupráci - nákup služeb 5 000, Výdaje na zahraniční spolupráci - pohoštění 5 000, Věcné dary ,00 Výdaje 21 Nespecifikovaná org , Nájemné 4 000, Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5 000, Pohoštění 8 000, Účastnické poplatky na konference 3 000,00 Výdaje Obecní zastupitelsvo , Platy zaměstnanců v prac.poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné nápoje, potraviny , Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 5 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů 5 000, Pronájem rychlost měřících zařízení + služ.automobil , Konzult.,poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , Pohoštění , Ostatní nákupy j.n , Věcné dary , Nákup kolků 8 000, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, Náhrady mezd v době nemoci , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Výdaje Městská policie , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov.poj.na soc.zab , Pov.poj.na zdrav.poj , Zákonné pojištění , Služby školení a vzdělávání KIA , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Výdaje Interní audit , Oddělení vztahů k veřejnosti - knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Oddělení vztahů k veřejnosti - DHDM ,00

9 Oddělení vztahů k veřejnosti - nákup materiálu 1 000, Oddělení vztahů k veřejnosti - nákup služeb, monitoring médií , Oddělení vztahů k veřejnosti - zpracování videoreportáží ,00 Výdaje Oddělení vztahů k veřejnosti , Studentské zastupitelstvo - nákup služeb 7 500, Studentské zastupitelstvo - pohoštění 7 500,00 Výdaje Studentské zastupitelstvo , Ples města - licenční smlouva OSA 5 000, Ples města - nájemné , Ples města - nákup služeb , Ples města - pohoštění 1 000, Ples města - věcné dary ,00 Výdaje Ples města , Noviny radnice - služby pošt , Noviny radnice - nákup služeb , Noviny radnice - nákup služeb knihařství 2 000,00 Výdaje Radniční listy , Ostatní platy - refundace mzdy , Ostatní osobní výdaje , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál 1 000, Prádlo,oděv a obuv - obnova výstrojních součástí , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nové vybavení jednotky) , Nákup materiálu , Voda 5 000, Elektrická energie , Pevná paliva - uhlí Verdek , Pohonné hmoty a maziva , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2 000, Členský příspěvek Sdružení hasičů 5 000,00 Výdaje Jednotka SDH Verdek , Ostatní platy - refundace mzdy , Ostatní osobní výdaje , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál 1 000, Prádlo,oděv a obuv - obnova výstrojních součástí , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (očekávaná dotace na sportovní náčiní 80 tis.kč) , Nákup materiálu , Voda 5 000, Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva (za výjezdy mimo DKnL se vrátí z dotací) , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2 000, Členský příspěvek Sdružení hasičů 5 000, Dopravní prostředky (očekávaná dotace 400 tis. Kč HZS, 300 tis. Kč KÚ) ,00 Výdaje Jednotka SDH Žireč , Kronika - OON dohoda , Kronika - knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Kronika - nákup materiálu 1 000, Kronika - služby pošt 1 000, Kronika - nákup služeb ,00 Výdaje Kronika , Asistent prevence kriminality - platy , Asistent prevence kriminality - povinné pojistné na sociál. zabezp , Asistent prevence kriminality - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Asistent prevence kriminality - zákonné pojištění 1 860,00 Výdaje Asistent prevence kriminality , Asistenti prevence kriminality - platy , Asistenti prevence kriminality - pov.poj.na soc.zab , Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj , Asistenti prevence kriminality - zákonné poj ,00

10 Výdaje Asistent prevence kriminality , Asistenti prevence kriminality - platy - podíl EU , Asistenti prevence kriminality - platy - podíl SR , Asistenti prevence kriminality - pov.poj.na soc.zab. - podíl EU , Asistenti prevence kriminality - pov.poj.na soc.zab. - podíl SR 5 378, Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj. - podíl EU 9 053, Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj. - podíl SR 1 936, Asistenti prevence kriminality - zákonné poj. - podíl EU 1 136, Asistenti prevence kriminality - zákonné poj. - podíl SR 243,16 Výdaje Asistent prevence kriminality , Žirečský občasník - OON 5 000, Žirečský občasník - nákup služeb ,00 Výdaje Osadní výbor Žireč , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné - prostory pro školení 3 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Rezerva na řešení krizových situací , Prádlo,oděv a obuv 5 000, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Nákup služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Pohoštění 5 000,00 Výdaje Krizové řízení , PK- Prádlo,oděv a obuv , PK - Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, PK - DHDM , PK- nákup materiálu , Pohonné hmoty a maziva loď , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné (skladovací plochy) 5 000, Nákup služeb , Opravy a údržba , Programové vybavení , Pohoštění 3 000,00 Výdaje Povodňový plán, povodňová komise ,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města , Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 3 000,00 Výdaje Přestupky VVS 3 000, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Výdaje Obecní zastupitelsvo , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem , Nákup materiálu 2 000, Nájemné 2 000, Konzultační,poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Personální inzerce, nákup ostatních služeb , Závodní preventivní péče , Pohoštění (tajemník) , Účastnické poplatky za konference 4 000, Věcné dary , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Výdaje Městský úřad , GDPR ,00 Výdaje GDPR ,00

11 Platy zaměstnanců SPOD , Povinné pojistné na sociální zabezpečení SPOD , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění SPOD , Zákonné pojištění SPOD , Služby školení a vzdělávání SPOD , Náhrady mezd v době nemoci SPOD ,00 Výdaje Sociálně právní ochrana dětí , Platy zaměstnanců - výkon sociální práce , Povinné pojistné na sociální zabezpečení - výkon sociální práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce , Zákonné pojištění - výkon sociální práce 8 000, Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce , Náhrady mezd v době nemoci - výkon sociální práce ,00 Výdaje Dotace na výkon sociální práce , Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - platy , Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - OON , Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - Pov.poj.na soc.zab , Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - pov.poj.na zdrav.poj ,00 Výdaje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu , Věcné dary 1 000, Služby školení a vzdělávání 4 000, Sociální služba - úhrada tísňové péče , Zabezpečení základních potřeb - krizová situace - potravinová pomoc 3 000, Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace 5 000, Návratná finanční výpomoc , Nákup materiálu j.n , Programové vybavení - testovací soubor pro psychologa 5 000, Pohřebné ,00 Výdaje 28 Nespecifikovaná org , Neinv.přísp. - Peč.služba města ,00 Výdaje Pečovatelská služba , Věcné dary SPOD 2 000, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu, kancelářské potřeby , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 7 000, Služby telekomun.a radiokomunikací , Právní služby - právní zastoupení 5 000, Nákup služeb, tlumočnické služby, odborná pomoc, zdravotní úkony, supervize , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu SPOD 2 000,00 Výdaje Sociálně právní ochrana dětí , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výkon sociální práce 5 000, Nákup materiálu, kancelářské potřeby - výkon sociální práce 5 000, Pohonné hmoty a maziva - výkon sociální práce , Služby pošt - výkon sociální práce 4 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací - výkon sociální práce , Výkon sociální práce supervize , Cestovné (tuzemské i zahraniční) - výkon sociální práce 6 000,00 Výdaje Dotace na výkon sociální práce , Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem , Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem , Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem , Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem , Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem ,00 Výdaje Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem , Příspěvky na služby související se sociální oblastí ,00 Výdaje Příspěvky na služby související se sociální oblastí , Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - nákup služeb ,00 Výdaje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci , Energetické audity , Opravy místních komunikací , Opravy místních chodníků ,00

12 Obnova vodovodů a kanalizací , Oprava veřejného osvětlení , Oprava městských staveb ,00 Výdaje 37 Nespecifikovaná org , Fond Gymnázium - nákup služeb , Fond Gymnázium - opravy a udržování ,00 Výdaje Fond Gymnázium , Fond Základní a praktická škola - nákup služeb , Fond Základní a praktická škola - opravy a udržování ,00 Výdaje Fond Základní a praktická škola , DDM - opravy a udržování obecně ,00 Výdaje DDM , Kino Svět - nákup ostatních služeb , Kino Svět - opravy a udržování ,00 Výdaje Kino Svět , Městské muzeum - nákup služeb , Městské muzeum - opravy a udržování ,00 Výdaje Muzeum , HD - nákup služeb , HD - opravy a udržování , HD - rekonstrukce obvodového pláště ,00 Výdaje Hankův dům , DPS Sadová - opravy a udržování , DPS Sadová - oprava koupelen a bytového jádra , DPS Elišky Krásnohorské - oprava výtahu ,00 Výdaje Pečovatelská služba , Knihovna - nákup služeb , Knihovna - opravy a udržování ,00 Výdaje Knihovna , Nákup vodoměrů - individuální VDM , Projektové, geodetické práce, studie, kamer.zkoušky, tech.pomoc, služby , Vodovodní síť, šoupata, hydranty , Členský příspěvek SOVAK , Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě , Poplatek ČOV Kocbeře , Obnova kanalizační sítě - přípojky ,00 Výdaje Vodohospodářské oddělení , Osadní výbor Verdek ,00 Výdaje Osadní výbor Verdek , Osadní výbor Žireč ,00 Výdaje Osadní výbor Žireč , Osadní výbor Lipnice ,00 Výdaje Osadní výbor Lipnice , Osadní výbor Zboží ,00 Výdaje Osadní výbor Zboží , Čištění odpadních vod ,00 Výdaje MěVAK, spol. s r.o. - čištění odpadních vod , Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou ,00 Výdaje Městské vodovody a kanalizace , Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kan.- vyvložkování kanalizačního sběrače Slovany ,00 Výdaje Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace , Obnova vodovodu a kanalizace ul. Krkonošská ,00 Výdaje Vodovody a kanalizace ul. Krkonošská , Byty nákup materiálu , Byty - nákup služeb , Opravy a udržování - byty , Výměna oken v bytovém fondu města ,00

13 Byty - zhodnocení ,00 Výdaje Byty , Revize byty , Revize nebyty ,00 Výdaje Revize , Fond údržby ,00 Výdaje Fond údržby , Správa ,00 Výdaje Správa , Ostatní služby - byty ,00 Výdaje SÚM - ostatní služby , Poplatky za služby v prázdných bytech ,00 Výdaje Poplatky za služby v prázdných bytech , Opravy výtahů - nájemníci ,00 Výdaje Nájemníci - výtahy , Opravy drobné - nájemníci ,00 Výdaje Nájemníci - opravy , Nákup služeb, požární prevence - nebyty , Opravy a udržování - nebyty , Nebyty - zhodnocení ,00 Výdaje Nebyty , Nákup služeb MŠ , Opravy a udržování - mat.školy obecné , Subjekt MŠ Drtinova , Subjekt MŠ E.Krásnohorské , Subjekt MŠ Drtinova zhodnocení , Subjekt MŠ E.Krásnohorské zhodnocení ,00 Výdaje MŠ , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování - zákl.školy obecné , ZŠ Strž a ZŠ Žireč , ZŠ 5.Květen , ZŠ Schulzovy sady , ZŠ zhodnocení ,00 Výdaje ZŠ , Byty - pojistné - prodané domy ,00 Výdaje Prodané domy , Opravy a udržování - památky , Kopie Krista Salvátora do kaple Nejsvětější Trojice v Žirči , Rekonstrukce střechy Šindelářské věže ,00 Výdaje Památky , Fond údržby čp.2957 a ,00 Výdaje Fond údržby čp.2957 a , Fond údržby č.p ,00 Výdaje Fond údržby č.p , Fond údržby č.p ,00 Výdaje Fond údržby č.p , Oprava vjezdu na hřbitov Verdek ,00 Výdaje Oprava vjezdu na hřbitov Verdek , TSM - oprava plotu na dětském hřišti v Žirči , TSM - oprava hřbitovní zdi a márnice na hřbitově v Žirči ,00 Výdaje Technické služby města , Rekonstrukce bytů na sociální byty EU , Rekonstrukce bytů na sociální byty - vlastní podíl , Rekonstrukce bytů na sociální byty - neuznatelné výdaje ,00 Výdaje Rekonstrukce bytů na sociální byty , TSM oprava propojky ul. Eklova do Riegerovy ulice ,00

14 TSM oprava zpevněné komunikace lokalita Sylvárov, p.p.č. 333/ ,00 Výdaje TSM , SOH Sadová - udržitelnost ,00 Výdaje Středisko osobní hygieny - Sadová ,00 Výdaje 37 - Opravy a udržování majetku města , Drobné služby TSM pro město , Investiční příspěvek TSM ,00 Výdaje Technické služby , Telefony - výtahy - nájemníci , Vyúčtování - byty , Vyúčtování nebyty , Voda - MÚ , Teplo - MÚ , Plyn - MÚ , Elektrická energie - MÚ , Služby pošt , Úroky vlastní 1 000, Bankovní poplatky ,00 Výdaje Odbor OEMM , Podpora pasportu v GIS , Opravy majetku v rámci pojistných událostí , Znalecký posudek zeleň , Kácení a zdravotní a bezpečnostní řezy, frézování pařezů ,00 Výdaje OEMM ,00 TSM-Správa a kontrola komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce města pod záštitou města, dětská hřiště ,00 Výdaje TSM-Správa a kontrola komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce města pod záštitou města, dětská hřiště , TSM- Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebišť ,00 Výdaje TSM- Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště , TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení, kašen ,00 Výdaje TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení a kašen , TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a městských WC ,00 Výdaje TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a městských WC , TSM-Svoz KO, odpadové hospodářství ,00 Výdaje TSM-Svoz KO, odpadové hospodářství , Fond údržby - prodané domy , Nebyty - fond údržby - prodané domy ,00 Výdaje Fond údržby , Správa - prodané domy , Nebyty - spr.poplatky - prodané domy ,00 Výdaje Správa , Voda - nájemníci ,00 Výdaje Nájemníci - vodné , Elektrická energie - nájemníci ,00 Výdaje Nájemníci - el. energie , Plyn - nájemníci ,00 Výdaje Nájemníci - plyn , Teplo. nájemníci ,00 Výdaje Nájemníci - pára , PDO - nájemníci ,00 Výdaje Nájemníci - popelnice , Měření tepla - nájemníci ,00 Výdaje Nájemníci - Byttherm , Studená voda , Plyn , Elektrická energie ,00 Výdaje Areál bývalé městské tržnice ,00